| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 899.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDEE ASSEMBLEIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO NA ESTAÇÃO DEESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00231 EM ANEXO.. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 2000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CURRAL VELHOPB. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 8500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RE-CUMPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAEM ANEXO. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 8600.00 | 04727122000135 | SARAIVA E DANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORÇAMENTO. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 125.00 | 00073919306449 | JOSE WELLIGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇAO DE 5 FAIXASPARA DIVULGACAO DE BENEFICIARIOS COM ABASTECIMENTO DAGUA REFERENTE AOPROJETO EDUCAÇÃO E DAUDE CONV. EP Nº 2066/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO ESTADO, ELABORANDO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 2121.44 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS AEREAS PARA ASSESOR JURIDICO RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DISTRITO FEDERALCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 500.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO FDE E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 1250.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DA REDE ELETRICA DA RUA SILVINO ZUZA AO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 7500.00 | 00005812350450 | EDMILSON PINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de APRESENTAÇÃO DE BANDA PARAREALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE REIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2009 | 800.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTE MENTAL PARA TRATAMENTO EM CLINICA PSIQUIATRA NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2009 | 800.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 2000.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES ODONTOLOGICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2009 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL0505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 13700.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE PASSAGEM MOLHADAS CABACEIRA I E CABACEIRA II NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME CONTRATO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 165.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CILINDROS PARA L200 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1130.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 PNEUS 255/75 R 15 ST PARA L200 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2009 | 10592.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2009 | 5868.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2009 | 7876.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2009 | 16814.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2009 | 16572.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 841.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE PINTURA NA MURA-RADA DA TERCELAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 659.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 743.00 | 04868167000120 | PRIMENED | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 1365.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DE EN-TULHOS DO PREDIO E TERRENO DA FARMACIA BASICA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 1097.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 170.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOLA SUSP. TRASEIRA FEIXO UNO DESTINADO AO FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2009 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO FEIXO UNO DESTINADO AO FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 13440.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUMPERAÇAOA ESTRADA DE CURRAL VELHO A BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DEPREÇO 001/09 C0NFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2009 | 2739.24 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2009 | 853.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2009 | 415.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2009 | 2080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2009 | 2035.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2009 | 1475.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2009 | 2075.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA REF. JANEIRO DOCORRENTE ANO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2009 | 1425.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES DA SEC.FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2009 | 10252.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE JANEIRO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2009 | 2456.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO PACS REF. JANEIRO/09EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2009 | 1438.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2009 | 8980.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NA ESTRA DE CURRAL VELHO AO SITIO MACACOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2009 | 873.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2009 | 7308.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2009 | 17433.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF, A VENCIMENTO DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2009 | 4707.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2009 | 2545.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2009 | 12209.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOCOMISSIONADOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF, A VENCIMENTO DE JANEIRO09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2009 | 3320.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2009 | 1438.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2009 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2009 | 1320.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de (66) SACOS DE CIMENTOSPARA DESTINAR A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2009 | 220.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE OCULOS PARAFRANCELINO FREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2009 | 200.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA DE LOURDE ANTAS CORDEIRO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2009 | 200.00 | 00004593015430 | MARIA JURACEIA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA JURACEIA BATISTA .PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2009 | 250.00 | 00005130511476 | NILMA BATISTA CORDEIROESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA NILMA BATISTA CORDEIRO ESTRELAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2009 | 250.00 | 00004127763400 | JULIA ALVES PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JULIA ALVES PEREIRA DE LIMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2009 | 200.00 | 00004588187473 | HELENA MOREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA HELENA MOREIRA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2009 | 200.00 | 00088442039449 | CATARINA ROGERIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA CATARINA ROGERIO PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2009 | 2223.20 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA COM REPOSIÇÃO DE CANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2009 | 1300.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2009 | 3435.30 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUMPERAÇÃO DE CAÇAMENTO NAS RUAS TENENTE IRINEU LACERDA E SAO JOSE NESTE MUNICIPIO.. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2009 | 3685.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA NO CANAL DE AGUA PLUVIAIS, ROÇO DE MATO E PINTURA NA MURADA DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIA PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO S RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 315.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CONTABEIS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 680.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 13100.00 | 07455922000132 | CAV CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS PREDIOS MUNICIPAIS: CRECHE FREI DAMIAO E O PREDIO ONDE FUNCIONAO PETI. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 5100.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL 00145,00146 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 13870.00 | 07455922000132 | CAV CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO MIGUEL AO SITIO MALHADA COM TRATOR DE EXTEIRA D5 E CARTEPILAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 2640.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 01032,01033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 1848.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS TRATORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 6714.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 001027,001028,001029,001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 680.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETE PARA A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO GRAVIDA DE PRE-MATURO PARA CESARIANA NA MATERNIDADEDAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 1714.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RFEIÇOESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PRINCESA IZABEL COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004287078403 | KATIA SILENE ANTAS C. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CONSULTA, COLPOSCOPIA,ESTUDO PATOLOGICO E 01 BIOPSIA PARAKATIA SILENE ANTAS CORDEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 200.00 | 00015434419472 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE EXAMES RXPARA PESSOAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 765.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (MOLAS,PINOS E SUPPORTE DE MOLA DIANTEIRO) PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 288.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) FILTROS DEAGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 665.69 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 2365.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA L-200 DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 5258.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA ONIBUS, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITU-RA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 2066.15 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1400.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 2730.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 136 SACOS DE CIMENTOPARA DESTINA A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA PARAMANUTENÇÃO DAS JORNADAS DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 250.00 | 00003471364005 | LENIR FERRAZ NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 300.00 | 00005954990409 | COSMA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2009 | 1688.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA. CONF. NOTASFISCAIS 2894,2895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 532.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 13000.00 | 00004504097400 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENOPARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 9423.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA REF AO MES JANEIRO DE CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 650.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBATRIFASICA JKB PARA ABASTECIMENTO DA AGUA NO SITIO CAITITU. CONFORMENOTA FISCAL 003193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 1110.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00060158930444 | JOSENALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 800.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO CRATO E PRINCEZA IZABEL CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 1580.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEVANTAMENTO TECNICO DASNECESSIDADES URGENTES DE TODA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 200.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DEPATOS PARA REVISÃO DA ANVISA NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 2300.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 300.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOARESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 7898.40 | 41541301000100 | DISBESSA -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0032,34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 756.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 250.00 | 00097944416434 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 770.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES COM PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CARTAO BOLSA ESCOLA NA CAIXA ECONOMICA EMPATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DEPATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PROEDUCAR PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 1550.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 750.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA, MANUTENÇÃ DE FREIO E TROCA DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO ONIBUS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 1966.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 391.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA, PAGO COM RECURSOS DE PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 2903 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 270.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2009 | 5860.00 | 05381257000154 | GRAFICA VITORIA -lADJANE BESSA TARGINO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE,BOLETIM, HISTORICO FICHA DE MATRICULA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL0785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2009 | 12600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DE PREDIO PARAFUNCIONAMENTO DA BIBIOTECA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 00235. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2009 | 583.00 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNA MARIA ELIANE SALVIANO DA SILVA CONFORME 00178 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2009 | 600.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2009 | 1200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL002901 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 324.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 15040.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JANEIRO/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 180.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, E DOIS BUJOES PARA O PETI. CONFORME N.FISCAL00359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2009 | 1334.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2009 | 1100.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONSERTO DE ESTRADA DA SEDE AOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2009 | 664.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2009 | 2800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de TERRAPLENAGEM PRA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NESSE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL 00236. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2009 | 700.00 | 00096508965468 | SEBASTIAO SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2009 | 300.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2009 | 160.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA MEDICA E UM ELETROPARA MARIA APARECIDA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2009 | 171.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2009 | 95.00 | 08842643000194 | PARA EXAME- LAB. ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2009 | 1050.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2009 | 1223.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2009 | 8000.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARACORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2009 | 700.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DA PAREDE DO AÇUDE GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2009 | 6817.30 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2009 | 743.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0030 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2009 | 22614.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOSDO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTÇAO E AXEXO. CONF. DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO.E NOT FISCAL 2908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2009 | 900.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANPORTE DE MATERIALÇÕES PARA SECRETARIA DE FIANÇAS.EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ASESCOLA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de UTENCILIOS DE COZINHA PARAA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2009 | 370.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2009 | 440.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLCHOES PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2009 | 880.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLCHOES PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2009 | 169.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CADEIRA TIPO POLTRONASALVADOR GARDEN PARA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME NOTA FISCAL 00969EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2009 | 710.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA ANIMAIS PARA CONTROLE DA AFTOSA. NOTA FISCAL 01887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2009 | 8000.00 | 07455922000132 | CAV CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO DE PROJETODE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CABACEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2009 | 8000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO DE PROJETODE AÇUDES NO SITIO BARREIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2009 | 14000.00 | 07455922000132 | CAV CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAILUMINAÇÃO PUBLICA COM REPOSIÇÃO DE BRAÇO DE POSTE, LAMPADAS E REATORES CONFORME NOTA FISCAL 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2009 | 3594.13 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS AEREAS PARA PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA O DISTRITO FEDERAL, RESOLVENDOCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2009 | 520.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO CEPAM E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE JANEIRO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2009 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PATOS, E PIANCO RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO ECONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2009 | 2770.04 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE CALÇAMENTONA RUA COSMO ALVES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDIÇÃO.N.FISCAL 237/09 | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2009 | 112.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF. A DIFERENÇA DA GPS DO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 300.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA LEVANTAMENTO DAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES PARA CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2009 | 200.00 | 00001112132406 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2009 | 180.00 | 00009433405439 | FABIOLA ALVARENGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2009 | 200.00 | 00051906830444 | ZUILA FLORENTINO DE SOUSA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2009 | 100.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 420.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS SUBSTITUINDOAGENTE DE SAUDE NA AREA 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA REALIZADO NASRA. JOCICLEIDE LOURENÇO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMAEM FAUSTA FERREIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2009 | 630.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOCOM PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2009 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT CONFOME DESCRIÇÃO E NOTA FISCAL 063398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2009 | 389.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 2160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RFEIÇOESCONFORME NOTA FISCAL 0091 EM ANEXO. PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDOEM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 2900.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORÇAMENTO.N. FISCAL0238 EM ANEXO. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2009 | 900.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 00465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 1632.80 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PRINCESA IZABEL , CRATO E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2009 | 710.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 1900.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 400.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOSPROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2009 | 400.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPEZA DO MATO REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO LANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2009 | 400.00 | 00020397534434 | NOEMIA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS SUBSTITUINDOA SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO GOMES POR PERIODO DE LICENÇA DE 30DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2009 | 640.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2009 | 520.00 | 00004397587426 | EGILVANIA FERNANDES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE PARA AALUNA EGILVANIA FERNANDES DE LACERDA CONFORME CONFORME RECIBO DE ENTRADA EMITIDO EM FAVOR DA SEDUP(SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBALTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2009 | 1520.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2009 | 100.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2009 | 130.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA E EXAMES PARALENI FERRAZ NUNES. CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2009 | 2100.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE PARA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2009 | 600.00 | 00085476560491 | LUCIANE A. F. VIRUNINO SERAFIM-PSF | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2009 | 4500.00 | 09133172000108 | LOCADORA JBS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE 37.5 HORAS DETRATOR D4 E CARTEPILAR PARA ATERRO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL 00163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2009 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL001353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL 1777 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000209 | 27/02/2009 | 44000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONTABILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000213 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 3091.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL 240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 1627.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 3050.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 11977.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS DA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 2919.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS CONFORME DEBITOEM CONTA REF.ACOMPETENCIA ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 12497.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000206 | 27/02/2009 | 6395.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 01056,01057,01058,01060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000207 | 27/02/2009 | 1050.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 3967.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 3427.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 865.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 15234.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000204 | 27/02/2009 | 2354.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 01062,01063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 3800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPOSIÇÃO DE BACIAS SANITARIA, CAIXA DE DESCARGA REPOSIÇÃO DE CANOS E REBOCO EM 2 BANHEIROSDA ESCOLA ANTONIO GOMES.N.FISCAL 239 EM ANEXO. | 00572009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000205 | 27/02/2009 | 8599.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA ONIBUS, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITU-RA. CONFORME NOTA FISCAL 01061,01055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000208 | 27/02/2009 | 1050.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 420.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE INICIO DE MATRICULAS PARA O ENSIN0 DA REDE MUNICIPAL , DURANTE OO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 3750.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de BISCOITOS, SUCOS,IOGURTE,E ETC. PARA LANCHE DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 1280.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE PARAA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 5330.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIR DO CORRENTE.O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 8087.26 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVONA SEC. EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 22761.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 14950.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 8296.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2009 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 12592.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSTRUÇÃO DO MU-RO, PINTURA E REBOCO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 1705.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 640.00 | 08661812000190 | ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO-KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULAR DASECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000268 | 02/03/2009 | 565.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAPETI CONFORME NOTA FISCAL 0032 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2009 | 4313.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE MAYERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÕ DAS JORNADAAS DO PETI. CONFORM.E NOTA FSCAL 2926,2927,2928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREI/09RO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2009 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2009 | 2325.00 | 00005980861459 | DAMIANA PEREIRA LOPES E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARMUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 2714.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 3600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA DE MATOS AO REDOR DA UNIDADES ESCOLARES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E DESCARGAS PARA OS BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2009 | 553.12 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2009 | 7950.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2009 | 1300.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA COM ABERTURA DELETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2009 | 439.00 | 41118746000181 | ARCO-IRIS- LIVRARIA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARAA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2009 | 2254.06 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSCONFORME NOTA FISCAL 562 SERIE 1 DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2009 | 150.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DEPATOS PARA REUNIAO DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2009 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RFEIÇOESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOPCAR- COMERC. DE PNEUS E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 PNEUS PARA FIAT UNODESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2009 | 648.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE NAVALHA 15 FUROS E PARAFUSO PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FOSCAL 02164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2009 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MANUTENÇÃO DO ESGOTO E LIM-PESA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2009 | 1500.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA EM PORTAS E PORTOES E FICHARIOS DA ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2009 | 280.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISAS PARA FARDA DEEQUIPES DE FUTEBOL COM ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO GOMES CONFORME NOTA FISCAL 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2009 | 300.00 | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2009 | 300.00 | 00084455063315 | FRANCISCO RENATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESAPARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2009 | 828.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS FRUTAS, FRANGOS EVERDURAS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 0034 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2009 | 210.00 | 00097944416434 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA CICERO RODRIGUES DOS SANTOS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2009 | 150.00 | 00004493220414 | IVANUZIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA IVANUZIA MARIA DE OLIVEIRA QUANDO EMDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2009 | 200.00 | 00055987761468 | IRACI SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGEM PARA PRINCEZA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2009 | 1051.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LMPESA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2009 | 324.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2009 | 412.80 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2009 | 1150.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/O80785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2009 | 204.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2009 | 204.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000429 | 10/03/2009 | 6900.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE CARTEIRASESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAR ZONA RURAL E ANTONIO GOMES DECARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 5350.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES LANÇA E BARREIROS. CONFORME PLANILHA. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2009 | 8814.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA REF AO MES FEVEREIRO DE CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2009 | 252.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, E DOIS BUJOES PARA O PETI. CONFORME N.FISCAL00361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000330 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2009 | 350.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP E INFORMAÇOES DE RAIS E DIRF CONFORME RECIBOS DE ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 E JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2009 | 217.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2009 | 650.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2009 | 530.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADANO SITIO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2009 | 11170.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A EXTREMA DE SANTANA DE MANGUEIRA.. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2009 | 2650.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2009 | 300.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOARESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2009 | 586.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2009 | 646.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA- CLINICA INTEGRADA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA EM MENOR CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2009 | 490.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES CONDUZINDO DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2009 | 200.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PIANCO PARA REUNIÃO DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2009 | 991.35 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2009 | 12250.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONTRATO E ORÇAMENTO.N. FISCAL EM ANEXO. | 00592009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2009 | 2850.54 | 09362463000178 | DISTRIBUIDORA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL 00477 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2009 | 4358.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃODE UMA FOSSA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE MISTADESTE MUNICIPIO. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2009 | 500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATOS, E RETELHAMENTO NO PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2009 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2009 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/03/2009 | 3072.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO VEICULOL200, CONFORME NOTA FISCAL 3749 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2009 | 4928.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E PNEUS PARA VEI-CULO L200 CONFORME 3748,3749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DE MARÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2009 | 2636.34 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/03/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2009 | 600.00 | 08661812000190 | ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO-KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULAR DOGABINETE DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000350 | 18/03/2009 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA, EXPEDIENTE PARA FEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00085476560491 | LUCIANE A. F. VIRUNINO SERAFIM-PSF | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2009 | 1340.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2009 | 750.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES CONDUZINDO EQUIPEDO PSF PARA VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA OFTALMOLOGICAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2009 | 5080.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/03/2009 | 220.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS FUNERARIOSPARA SRA. FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2009 | 450.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNA FUNERARIA PARA SRA. FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL FATURA 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000347 | 18/03/2009 | 772.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS FRUTAS, FRANGOS EVERDURAS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 0035 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2009 | 200.00 | 00006250206426 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA TIAGO VICENTE DA SILVA QUANDO EMVIAGEM PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2009 | 200.00 | 00005561971433 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA JOSEFA PEREIRA DA SILVA QUANDO EMVIAGEM PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2009 | 100.00 | 00004127763400 | JULIA ALVES PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA JULIA ALVES PEREIRA DE LIMA QUANDO EMTRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA REUNIAOEM JOAO PESSOA PARA REUNAO SOBRE A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2009 | 2510.00 | 00048671886468 | AR DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLARDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000142009 | 0000356 | 20/03/2009 | 26682.00 | 40841736000379 | VIA SUL VEICULO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM VEICULO FIAT MILLE WAY ECON 1.0 FLEX 4PS PAS 66 CIL. 1000 CHASSI 9BD15844AA6261964 A GASOLINA/ALCOOL COR AZUL BUZIOS FA E MOD. 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2009 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA OFTALMOLOGICAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2009 | 2877.61 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUMPERAÇÃO DE CAÇAMENTO NAS RUAS SIVINO ZUZA NESTE MUNICIPIO.. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2009 | 986.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DEPREÇO 002/09 E 003/2009C0NFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DELEILÃO 01/2009C0NFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE MARÇO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000326 | 23/03/2009 | 486.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOCADO CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL ECAPACITADORES PARA REALIZAR ENCONTRO COM OS BENEFICIARIOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CABACEIRAS PARA A TENDER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESAUDE DO CONV. 2066/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2009 | 1030.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL02943 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2009 | 450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA VEICULOA DISPOSIÇÃO DOM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL001101 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2009 | 8296.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROSEG. OBRIGATORIO,IPVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00002139933419 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE PARAA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2009 | 271.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROSEG. OBRIGATORIO,IPVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2009 | 2200.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO MATERIAL EDIDATICO DE LIMPESA E MERENDA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2009 | 7200.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA NOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL00247 EM ANEXO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE MARÇO/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2009 | 2800.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOSAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2009 | 700.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DAS QUATROS RODAS, SERVIÇOS DE EMBREAGEM E FEIXE DE MOLA CONFORME 254 EMANEXO.000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000371 | 27/03/2009 | 1900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL EXPEDENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2009 | 1700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE FAMILIAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/09RO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2009 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2009 | 2325.00 | 00005980861459 | DAMIANA PEREIRA LOPES E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARMUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2009 | 14950.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2009 | 5330.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIR DO CORRENTE.O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2009 | 22863.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF, A VENCIMENTO DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2009 | 8087.36 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000401 | 30/03/2009 | 7160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA ONIBUS, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITU-RA. CONFORME NOTA FISCAL 001105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 8296.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2009 | 2950.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETELHAMENTO DA ESCOLAANTONIO GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE MARÇO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2009 | 11959.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE MARÇO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000400 | 30/03/2009 | 4600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 01103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2009 | 450.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMACOM PROGRAMAS DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2009 | 4784.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2009 | 13342.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO TERRAPLENAGEM DA ESTRADA DE CURRAL VELHO AO SITIO BALANÇA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000399 | 30/03/2009 | 8740.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 01104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2009 | 3032.52 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DO PPI DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2009 | 1627.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000398 | 30/03/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL 248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 5868.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AGRICULTURA REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2009 | 465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE MARÇO. DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 3100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE CALÇAMENTONA RUA TENENTE IRINEU LACERDA CONFORME NOTA CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2009 | 2073.63 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TETO FINANCEIRO EM VIGI-LANCIA SANITARIA. CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000437 | 01/04/2009 | 1350.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000549 | 02/04/2009 | 43300.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AMPLIAÇÃO DE UM GALPAO PARAO PREDIO DAZ TERCELAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/04/2009 | 399.71 | 67931972000170 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES-CENTE DO CONVENIO 096/2008 PMCV-FDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2009 | 7800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUMPERAÇÃODO CENTRO DE RECREAÇÃO O BARRERÃO COM REBOCO E PINTURA. | 00652009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/04/2009 | 103.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/04/2009 | 1300.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/04/2009 | 100.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/04/2009 | 400.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/04/2009 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENT DEST.DO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2009 | 150.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DEHONORARIOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2009 | 243.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROSEG. OBRIGATORIO,IPVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032009 | 0000445 | 06/04/2009 | 13800.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000450 | 06/04/2009 | 700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LMPESA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2009 | 2550.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA NOS PORTOES , PORTAS E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000453 | 07/04/2009 | 580.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000454 | 07/04/2009 | 3326.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000455 | 07/04/2009 | 1073.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000456 | 07/04/2009 | 1073.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000546 | 07/04/2009 | 7461.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000473 | 07/04/2009 | 11120.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/04/2009 | 650.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS PARA PATOSELABORAÇÃO DO SIOPS. JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/04/2009 | 1150.00 | 00060158930444 | JOSENALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2009 | 2600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA DE MATOS E PINTURADO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2009 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DEDE PREÇO 2009C0NFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000466 | 08/04/2009 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA, EXPEDIENTE PARA FEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/04/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2009 | 1350.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOMILHO DA ANGOLA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/04/2009 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO EM FOLHA DO PFS REF. MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2009 | 660.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/04/2009 | 800.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2009 | 1050.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO DOENTEPARA A CIDADE DE PATOS PARA FAZER HEMODIALLES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2009 | 300.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLONOSCOPIAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/04/2009 | 5007.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2009 | 1140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO A DISPOSIÇAO DO PROGRAGRA BOLSA FAMILIA EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL PARA ATUALIZAR CADASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000464 | 08/04/2009 | 1702.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA E MATERIAL DIDATICO PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2009 | 1098.20 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de MADEIRA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA HABITACIONAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/04/2009 | 3800.00 | 05381257000154 | GRAFICA VITORIA -lADJANE BESSA TARGINO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE ENVELOPES, PAPEL A4 , DIARIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2009 | 1250.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CRATO -CE COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/04/2009 | 1050.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2009 | 840.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/04/2009 | 3152.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VACINAS CONTRA A FEBREAMARELA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000470 | 09/04/2009 | 1230.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/04/2009 | 220.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE ABRIL/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2009 | 7867.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2009 | 5436.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2009 | 9896.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2009 | 16572.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2009 | 200.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DEITAPORANGA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A 7ª REGIÃO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00003344698486 | LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2009 | 300.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE JUSSARA SINELLLY XAVIER DA SILVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2009 | 300.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATRICULA DE ALUNA CARENTE JUSSARA SINELLLY XAVIER DA SILVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/04/2009 | 625.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATRICULA DE ALUNA CARENTE LARICIA ALVES DE FREITAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2009 | 553.12 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATRICULA DE ALUNA CARENTE LIDIANE ALVES BARBOSA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2009 | 460.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL ESPORTIVO PARADOAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/04/2009 | 113.10 | 00006731920401 | ALEXANDRINA DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS PARA ALEXANDRINA DE SOUSA MARTINS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2009 | 300.00 | 00001559045400 | LINDALVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA LINDALVA COSTA QUANDO EM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/04/2009 | 300.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA DILVAN DE FREITAS OLIVEIRA QUANDO EEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2009 | 11000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/04/2009 | 350.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOCOM PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/04/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ECODOPLECARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/04/2009 | 80.00 | 00053953363468 | MAXWEEL DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2009 | 240.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA , CITOLOGICO,COLOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/04/2009 | 80.00 | 35439728000107 | PROSANGUE DIAGNOSTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/04/2009 | 277.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/04/2009 | 950.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRATAMENTO UROLOGICO EMPESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2009 | 2202.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/04/2009 | 3720.00 | 00000962295434 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARACORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2009 | 24.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2009 | 650.00 | 08661812000190 | ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO-KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULAR DOGABINETE DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2009 | 2030.32 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS AEREAS PARA PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA O DISTRITO FEDERAL, RESOLVENDOCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2009 | 565.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2009 | 250.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2009 | 200.00 | 00003413607405 | IOLANDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIADE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -FDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/04/2009 | 108.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 BOTIJOES PARA PETI, DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL 00367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2009 | 800.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DEMATOS NO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS SUBSTITUINDOAGENTE DE SAUDE NA AREA 2 DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE FEVEREIROMARÇO E ABRIL /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2009 | 1018.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2009 | 80.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA OFTALMOLOGICASRA. JOSEFA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/04/2009 | 324.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/04/2009 | 1166.00 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE MARIA ELIANE SALVIANO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 00193 REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2009 | 551.25 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENENO PARA PULVERIZAÇÃOPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E O POSTO DA CAMUNIDADE BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/04/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/04/2009 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO NA SRA. MARIA DOS REMEDIOS NICOLAU DA SILVA CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2009 | 2700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA DE MATOS E RETELHAMENTO NO PREDIO DO PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2009 | 400.00 | 00024557870104 | SALETE LOPES DA SILVA-GAB. EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2009 | 1000.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA RECIFE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de UTENCILIOS DE COZINHA PARAA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2009 | 2034.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS FRUTAS, FRANGOS EVERDURAS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2009 | 520.00 | 04040513000187 | FESP- sociedade Educacional da Paraiba ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE EGILMARA FERNANDES DE LACERDA ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2009 | 712.60 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2009 | 1656.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TETO FINANCEIRO EM VIGI-LANCIA SANITARIA. CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2009 | 1840.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DEMATOS NA MUDADA DA UNIDADE MISTA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2009 | 1150.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TABA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2009 | 399.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 IMPRESSORA HP LAZER P1005 PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2009 | 5331.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA REF AO MES MARÇO DE CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/04/2009 | 250.00 | 00020573103453 | CICERO AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTO NOS CANOS DO ABAS-TECIMENTOS DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/04/2009 | 1580.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000162009 | 0000542 | 23/04/2009 | 11900.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS MOTOS MODELO HIAMARRA CHASSIS 9C6KE122090048364 E 9C6KEI22090042333 ANO 2008/2009, CORAZUL, MOVIDO A GASOLINA CONFORME NOTAS FISCAIS0111460,11464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/04/2009 | 4400.00 | 00005812350450 | EDMILSON PINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DE BANDASPARA FESTA TRADICIONAL DE ALELUIA EM PRAÇA PUBLICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/04/2009 | 2760.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE CALÇAMENTONA RUA TRAV CONFORME NOTA ESSA SAO JOSE CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO.N.FISCAL EM ANEXO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/04/2009 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000550 | 24/04/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARAMATADOURO, AÇOUGUE,CLUBE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000547 | 26/04/2009 | 12189.32 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 937,942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000548 | 29/04/2009 | 2131.82 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 934,943,945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE ABRIL/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO MATERIAL EDIDATICO DE LIMPESA E MERENDA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2009 | 462.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UMABATERIA TUDOR DE 110 AMPERES CONFORME NOTA FISCAL 1123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000585 | 30/04/2009 | 2047.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 00533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/05/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/05/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/05/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/05/2009 | 14250.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/05/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/05/2009 | 8087.36 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/05/2009 | 22863.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/05/2009 | 14950.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000718 | 01/05/2009 | 7500.00 | 08641203000179 | FRANCISCO GLAUBER SOARES DE CASTRO ME- COMERCIAL CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/05/2009 | 5500.00 | 08641203000179 | FRANCISCO GLAUBER SOARES DE CASTRO ME- COMERCIAL CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/05/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/05/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/05/2009 | 1627.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/05/2009 | 465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/05/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADODO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/05/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTOPREFEITO E VICE,RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/05/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/05/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/05/2009 | 3828.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000627 | 01/05/2009 | 7820.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/05/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE ABRIL/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/05/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000717 | 01/05/2009 | 8414.00 | 08641203000179 | FRANCISCO GLAUBER SOARES DE CASTRO ME- COMERCIAL CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FARDAMENTO,PARA MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/05/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE ABRIL DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000605 | 04/05/2009 | 2044.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2009 | 750.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000599 | 05/05/2009 | 1365.15 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARAMATADOURO, AÇOUGUE,CLUBE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2009 | 5764.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DO PRÉDIODA GARAGEM E DELEGACIA NESTE MUNICIPIO.(PINTURA, RETELHAMENTO) | 00702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE MAIO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/05/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/05/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/05/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2009 | 1300.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2009 | 5330.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2009 | 6800.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NF.000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2009 | 900.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2009 | 600.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PIANCO PARA BUSCAR A VACINA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2009 | 300.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DEPATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2009 | 1300.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2009 | 390.00 | 00004277593402 | IVONETE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/05/2009 | 370.00 | 00005725923452 | CICERO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/05/2009 | 370.00 | 00005725923452 | CICERO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/05/2009 | 1346.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2009 | 93.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/05/2009 | 748.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/05/2009 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA- CLINICA INTEGRADA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA EM MENOR CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO, MARÇO E ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2009 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2009 | 484.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/05/2009 | 320.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/05/2009 | 1470.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES CONDUZINDO EQUIPEDE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/05/2009 | 2500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2009 | 12161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(MES ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/05/2009 | 894.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DA INUDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2009 | 875.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DEENTULHO AO REDOR DO PREDIO DO PETE E DA PREFEITURA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/05/2009 | 2480.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ROÇO DA ESTRADA DE CURRAL VELJO A S. SIPAUBA, CORAÇÃO , SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2009 | 1850.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP E INFORMAÇOES DE RAIS E DIRF CONFORME RECIBOS DE ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/05/2009 | 565.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE MAIO/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000751 | 08/05/2009 | 8600.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REFORMA DEDE ESQUADRIAS POSTE DE ILUMINAÇÃO, TRAVAS DE BASQUETE, TRAVA DE FUTEBOL E DE SALÃO E VOLEYBO, NA QUADRA DE ESPORTE RAIMUNDO MORAES. CONFORME NOTA FISCAL 00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2009 | 697.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2009 | 382.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2009 | 553.32 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000633 | 08/05/2009 | 12500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOACÃO COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2009 | 1034.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS FRUTAS, FRANGOS EVERDURAS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/05/2009 | 1630.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004504097400 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004504097400 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2009 | 5500.00 | 00005812350450 | EDMILSON PINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERESTA EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MAES EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2009 | 450.00 | 00004223607405 | GILVANDO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000693 | 11/05/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000694 | 11/05/2009 | 1663.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000695 | 11/05/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA PRE-ESC0LA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2009 | 4960.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CADEIRAS, MESAS FUGAO INDUSTRIAL E BIRO CONFORMA NF. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2009 | 350.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2009 | 2100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA. CONF. NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2009 | 750.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO CRATO E PRINCEZA IZABEL CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/05/2009 | 300.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PIANCO PARA REUNIÃO DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2009 | 1670.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMEN-TO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2009 | 450.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO CEPAM E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/05/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/05/2009 | 2600.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2009 | 2400.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOAÇUDE GRANDE,GONÇALO LIGANDO LIMPOS E VARGINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/05/2009 | 2400.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/05/2009 | 1600.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/05/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE MAIO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/05/2009 | 1520.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA NO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2009 | 50.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2009 | 3150.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2009 | 6800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO NAS ESTRADAS DECURRAL VELHO A CIPÓ, CAITITU E CIPAÚBA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2009 | 3800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000592 | 20/05/2009 | 6200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/05/2009 | 1670.00 | 00031708366172 | ALDEMOM BARREIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ROÇO DA ESTRADA DO S.LOGRADOURO AO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/05/2009 | 600.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/05/2009 | 1300.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2009 | 140.00 | 00004127763400 | JULIA ALVES PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JULIA ALVES PEREIRA DE LIMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2009 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FOSSA SEPTICANO COLEGIO ANTONIO GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2009 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/05/2009 | 5330.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/05/2009 | 8087.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/05/2009 | 14220.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/05/2009 | 20522.36 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/05/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/05/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2009 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000750 | 25/05/2009 | 1900.36 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSA FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/05/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/05/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE MAIO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE MAIO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2009 | 2710.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A MILHO DA ANGOLA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/05/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUCÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/05/2009 | 6768.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUMPERAÇÃONO AÇUDE DO SITIO CABACEIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/05/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/05/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DO PPI DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/05/2009 | 3032.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/05/2009 | 1625.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2009 | 3343.22 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL FURTADO E SEBASTIAO SUCUPIRA NESTE MUNCIPIO.PB. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/05/2009 | 3032.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTOPREFEITO E VICE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/05/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/05/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/05/2009 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2009 | 2850.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2009 | 8813.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA REF AO MES ABRIL DE CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/05/2009 | 1300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RFEIÇOESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/05/2009 | 710.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CRATO -CE COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2009 | 900.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES COM PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2009 | 710.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2009 | 425.18 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DESTAB PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2009 | 8480.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.. | 00662009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2009 | 8300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DO CORETO NA PRAÇARDA RUA SILVINO ZUZA NESTE MUNICIPIO.. | 00682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DEMAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2009 | 727.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000781 | 29/05/2009 | 3232.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2009 | 9545.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/05/2009 | 8423.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/05/2009 | 1470.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/05/2009 | 930.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS SUBSTITUINDOAGENTE DE SAUDE NA AREA 2 DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/05/2009 | 900.00 | 00085476560491 | LUCIANE A. F. VIRUNINO SERAFIM-PSF | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA NO PERIODO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO, BARRO BRANCO, COELHO, MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2009 | 2460.00 | 00005086978408 | FRANCISCO LOURENÇO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DE CUR-RAL VELHO A EXTREMIDADE DE BOA VENTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2009 | 400.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2009 | 1420.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000667 | 29/05/2009 | 7100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2009 | 640.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2009 | 553.32 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00004283032425 | VALDEILDO ANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2009 | 5500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA BA-NHEIRO(PIA,BACIA SANITARIA) E CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPITICA E PINTURA NOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00692009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2009 | 19754.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO NO DIA 10.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2009 | 450.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2009 | 6472.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de TERRAPLENAGEM PRA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NESSE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DO PPI DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2009 | 146643.69 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA VIA CEMTERIO PUBLICO E PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2009 | 200.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2009 | 2148.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2009 | 620.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI-PEA, CONFORME NOTA FISCAL 002981EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2009 | 1600.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 COMPUTADOR COM IMPRESSORA PARA PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2009 | 185.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O VEICULOLOTADO NESTA SEC. CONFOME DESCRIÇÃO E NOTA FISCAL 064652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2009 | 277.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2009 | 851.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL LUDICO PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2009 | 1000.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 COMPUTADOR COMPLETOPARA A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/06/2009 | 290.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARACOMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2009 | 240.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E REC. DE DADOS. CONF. NFISCAL 0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2009 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS FUNERARIOSPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/06/2009 | 5029.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DIA 05.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/06/2009 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LMPESA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NA ZONARURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/06/2009 | 300.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA VIAJAR A PJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/06/2009 | 5250.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NF 025499 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2009 | 6900.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO PARA ATENDER AS RESIDENCIAS DO CONJUNTO NOVO DESTEMUNICIPIO. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JUNHO/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2009 | 74.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 BOTIJOES PARA PETI, DELEGACIA, CONFORME NOTA FISCAL 00382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2009 | 18540.14 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1265,1264,1286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A CONZAGA E ZE DE BARBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00047911220468 | COSMO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO ALTO VERMELHO A SERRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2009 | 1935.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO ANGICO AO SITIO LANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2009 | 1835.00 | 00091022070444 | FRANCISCO EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO AO SITIO AÇUDE GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2009 | 938.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2009 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2009 | 6476.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNIDADE ESCOLARNO SITIO MACACOS. CONFORME PLANILHA. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2009 | 4500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BALANÇA COM LOCAÇAO DE HORAS TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/06/2009 | 5007.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/06/2009 | 1663.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/06/2009 | 4367.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO NO SITIO CABACEIRAS, CONSOFRME N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/06/2009 | 2804.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002989,002990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/06/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/06/2009 | 3997.45 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de MADEIRA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA HABITACIONAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/06/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de UTENCILIOS DE COZINHA PARAA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/06/2009 | 1700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MERENDA DESTINADO AOS ALU-NO DAS JORNADAS DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/06/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/06/2009 | 1225.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO ZE RAMOS A CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/06/2009 | 1630.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOSPROGRAMAS IMPRESSAO DE DOCUMETNOS ,XEROX E ENCADERNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/06/2009 | 483.40 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/06/2009 | 383.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/06/2009 | 1210.00 | 00096508965468 | SEBASTIAO SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTEDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO E VIAGENS PARA ITAPORANGA COM DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/06/2009 | 1055.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/06/2009 | 2640.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE CANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/06/2009 | 565.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/06/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/06/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA DO SITIO BALANÇA COM REPOSIÇÃO DE CANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/06/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/06/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/06/2009 | 182.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ESTABILIZADOR 1000 VA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/06/2009 | 140.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REC. DE DADOS. CONF. NFISCAL 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/06/2009 | 460.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNA FUNERARIA PARA SRA. CELESTINA MARÇAL CONFORME NOTA FISCAL FATURA 0009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/06/2009 | 1400.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LMPESA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/06/2009 | 1150.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOCOM PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/06/2009 | 1366.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO CABACEIRA AO SITIO LIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/06/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.(MES DE JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/06/2009 | 7920.00 | 06845652000103 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/06/2009 | 400.00 | 00015434419472 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE EXAMES RXPARA PESSOAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/06/2009 | 1020.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/06/2009 | 75.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO VEICULO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO.N.FISCAL 064651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/06/2009 | 600.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/06/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/06/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE JUNHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/06/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE JUNHO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00060158930444 | JOSENALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/06/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DO PPI DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/06/2009 | 3300.42 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNCIPIO.CONF. N.FISCAL EM ANEXO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/06/2009 | 3032.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/06/2009 | 20522.36 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/06/2009 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/06/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/06/2009 | 8087.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/06/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/06/2009 | 14494.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/06/2009 | 5330.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/06/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB(MAIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/06/2009 | 12100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/06/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/06/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/06/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/06/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/06/2009 | 1625.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/06/2009 | 4200.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA E PINTURA NA QUADRADE EVENTOS CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/06/2009 | 4050.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA E LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/06/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/06/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/06/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/06/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/06/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/06/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/06/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/06/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/06/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/06/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE JUNHO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/06/2009 | 2450.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO E PINTURA NA MURADA DA ESCLA DO PETI CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2009 | 10610.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA DE MEIO-FIO, ARVORES E POSTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2009 | 14.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE REF. AO MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2009 | 3786.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2009 | 750.00 | 08661812000190 | ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO-KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULAR DOGABINETE DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2009 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2009 | 2170.00 | 00003615914465 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NA ESTRADA DE CURRAL VELHO A QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000954 | 30/06/2009 | 2970.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 001194,001193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2009 | 1050.00 | 00007293070420 | ANTONIO CELESTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO POSTO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2009 | 1510.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2009 | 600.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS SUBSTITUINDOAGENTE DE SAUDE NA AREA 2 DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2009 | 9204.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000953 | 30/06/2009 | 5798.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1186,1187,1188,1189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000955 | 30/06/2009 | 3872.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA O VEICULO D-20 LOCADO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2009 | 2150.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2009 | 2800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DO PETI E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2009 | 18754.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/07/2009 | 5029.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/07/2009 | 6800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS UNIDADE ESCOLARNO SITIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NF.00267. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2009 | 2450.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNIDADE ESCOLARNO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. CONF. NF.00273. | 00782009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2009 | 2680.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2009 | 3800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUMPERAÇÃO DE CAÇAMENT NA LADEIRA DO PAU BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA NA MURADA DOGINASIO DE ESPORTE, CENTRO ADMINISTRATIVO E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2009 | 2900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000959 | 02/07/2009 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2009 | 2100.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2009 | 1600.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA ANTONIO GOMES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2009 | 2030.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032009 | 0001095 | 03/07/2009 | 160000.00 | 08012393000165 | VALERIO PRODUÇOES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE BANDAS CHEIRO DE MENINA, TOM OLIVEIRA, AMAZAN, JORGE DE ALTINHO, MULHERES APAIXADAS, EDIMILSINHO E BANDA, FORRO DA LAMPARINA PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA QUANDO EM FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. EM CONV.703939/2009 MINIST. DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000961 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000962 | 03/07/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152009 | 0000963 | 03/07/2009 | 3600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 003002 E 003003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/07/2009 | 1918.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO DE CARTERAS ESCOLARES E ESTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2009 | 394.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BEBEDOURO PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/07/2009 | 1400.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/07/2009 | 2130.52 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAAMBULANCIA DESTA PREFEITURA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000965 | 08/07/2009 | 481.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DEST. AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.1465,1467 EM ANEXOO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/07/2009 | 1515.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO A 1 CONFERENCIA DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2009 | 1370.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2009 | 1315.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO A DISPOSIÇAO DO PROGRAGRA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2009 | 2639.81 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2009 | 7562.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB.REF.A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2009 | 9947.78 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2009 | 1308.50 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES PARA CONFERNCISTA E PESSOAL DURANTE ACONFERNCIA DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000968 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000969 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/07/2009 | 553.32 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000966 | 10/07/2009 | 12500.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSCONFORME NOTA FISCAL 1491,SERIE 1 DEST.A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/07/2009 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITA GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF EM005628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/07/2009 | 540.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REVISAO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/07/2009 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2009 | 233.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2009 | 2650.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2009 | 1418.98 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA NESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2009 | 20.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2009 | 358.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2009 | 2011.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA COM REPOSIÇÃO DE CANOS DO SITIO CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JULHO/09PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2009 | 3139.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/07/2009 | 1800.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO-SEVERINA MAGDALA A. DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CIMENTOS P/ DOAÇAO A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA HABITACIONAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/07/2009 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUSABEZERRA-LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS FUNERARIOSPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0018 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000981 | 15/07/2009 | 810.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 00554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/07/2009 | 720.00 | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/07/2009 | 3650.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE , CONF. NOTA FISCAL274 EM ANEXO. | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000982 | 15/07/2009 | 1150.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL00555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/07/2009 | 2277.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA FIAT E AMBULANCIA DESTA PREFEIRURA. CONF. NFS 002228,002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/07/2009 | 185.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, E DOIS BUJOES PARA O PETI. CONFORME N.FISCAL00387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/07/2009 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONF.NF 000387 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000988 | 17/07/2009 | 750.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRANGOS CONGELADOS PARAMERENDA DO PETI, CONF. NF 000039.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/07/2009 | 80.00 | 00005180850401 | ELZA CRISTINA PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000984 | 17/07/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.(MES DE JULHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/07/2009 | 2326.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,NOTA FISCAL N001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE JULHO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/07/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/07/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/07/2009 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/07/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA COM REPOSIÇÃO DE CANOS.CONF. NF 0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/07/2009 | 2127.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/07/2009 | 1850.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS UNIDADE ESCOLARNO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. CONF. NF.00269. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/07/2009 | 950.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL 00147 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/07/2009 | 79.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER HP 1 KGPARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/07/2009 | 1500.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TETO FINANCEIRO EM VIGI-LANCIA SANITARIA. CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/07/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DEJULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/07/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000993 | 23/07/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESAPARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000995 | 24/07/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000996 | 24/07/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000994 | 24/07/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0000997 | 24/07/2009 | 1663.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/07/2009 | 230.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA FIAT DESTAPREFITURA CONF. NOTA FISCAL 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE JULHO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DO PPI DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2009 | 3057.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2009 | 3032.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2009 | 103.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA AVIAJAR A CCIDADE DE PATOS,RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2009 | 15124.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2009 | 19892.76 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2009 | 610.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/07/2009 | 8087.76 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2009 | 12450.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/07/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/07/2009 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/07/2009 | 1100.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA NO CANAL DE AGUA PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/07/2009 | 5324.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/07/2009 | 1250.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/07/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/07/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE JULHO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/07/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. NOTAFISCAL 0271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2009 | 715.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/07/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/07/2009 | 1625.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2009 | 850.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2009 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO, 2º CHAMADA NO D.O E AU DO DIA 17/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001024 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/07/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2009 | 5279.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2009 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB(JULHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/07/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2009 | 486.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2009 | 21956.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2009 | 700.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAEN ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2009 | 3183.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE TODOS OS VEICULOS DO MUICIPIO.,CONF. NOTA FISCAL 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL 1881 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2009 | 3401.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE JUNLHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001062 | 31/07/2009 | 5889.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 001210,001215,001216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2009 | 255.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2009 | 11676.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001061 | 31/07/2009 | 8019.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 001212,001213,001214,001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/07/2009 | 800.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENAÇÃO DA VIGILAN-CIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2009 | 120.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2009 | 1126.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2009 | 960.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA VEICULOS DES-TA SECRETARIA (04 FIAT E 02 AMBULANCIA),CONF. N.F.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2009 | 543.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O VEICULODESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL NºS 65473,65474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2009 | 477.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF065475065476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2009 | 2880.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA E LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/08/2009 | 6764.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/08/2009 | 60.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DEEXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/08/2009 | 1300.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOMILHO DA ANGOLA A CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/08/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/08/2009 | 2100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS UNIDADE ESCOLARANTONIO GOMES CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/08/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA- CLINICA INTEGRADA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA EM MENOR CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001109 | 07/08/2009 | 699.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSCONFORME NOTA FISCAL1697,SERIE 1 DEST.A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/08/2009 | 15783.17 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE ,CONF. NOTA FISCAL NS 1688,1697,1685,1698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001105 | 07/08/2009 | 1000.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001106 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/08/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA DE MATOS AO REDOR DA UNIDADES ESCOLARES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS.NF 00275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001112 | 07/08/2009 | 1663.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001113 | 07/08/2009 | 536.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NF.00561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/08/2009 | 506.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRANGOS CONGELADOS PARAMERENDA DO PETI, CONF. NF 000040.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001110 | 07/08/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001111 | 07/08/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2009 | 640.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Inexigível | 000042009 | 0001115 | 10/08/2009 | 108000.00 | 00076850439472 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022203, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001116 | 10/08/2009 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. N F. 00562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001117 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/08/2009 | 1260.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. N. F. 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001119 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001120 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001121 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N.F.00510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001122 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 00511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001123 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2009 | 520.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO,ESCOLAS E PETI.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2009 | 1086.60 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/08/2009 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL ,04 PARA PREFEITURA, DELEGACIA,UNIDADE MISTA DE SAUDE E PETI, CONF. NOTA FISCAL 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2009 | 12522.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ORNAMENTA-ÇAO DA CIDADE P/AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E SAO JOAO .,CONF. N.F.003032,003033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2009 | 434.41 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL 003034 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2009 | 2380.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de COLOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELAS E PORTAS DA ESCOLA A. GOMES DE CARVALHO CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2009 | 600.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DE ENTULHO DE 02 UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001124 | 10/08/2009 | 1093.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL00563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2009 | 1446.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.NF00513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/08/2009 | 1128.88 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PIMPESA DO MATO AO REDOR DA FARMACIA E DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/08/2009 | 890.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETA DE SAUD E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2009 | 724.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/08/2009 | 1220.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA ENFERMEIRAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2009 | 3150.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2009 | 2848.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/08/2009 | 2326.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EM VEICULOS E TRATORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2009 | 2305.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO S. ANGICOS AO EXTREMO COM PRINCESA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2009 | 1170.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADADO SITIO CABACEIRAS A CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2009 | 832.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2009 | 375.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001152 | 10/08/2009 | 10000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DACASAS DO CHEQUE MORADIA.. | 00822009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2009 | 6857.07 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.,N F.002368. | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2009 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DELEGACIA (ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS), N.F.00564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2009 | 200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGEUL DO PRÉDIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2009 | 1250.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP E INFORMAÇOES DE RAIS E DIRF CONFORME RECIBOS DE ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/08/2009 | 800.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MES JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/08/2009 | 417.24 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MANUTENÇAO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/08/2009 | 482.76 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA AMBULANCIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 86689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/08/2009 | 2300.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE.CONF. NF.00516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/08/2009 | 950.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MES JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/08/2009 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/08/2009 | 1387.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA DO ABASTECIMENTODÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/08/2009 | 1400.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/08/2009 | 1350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RFEIÇOESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDOEM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/08/2009 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0001247 | 20/08/2009 | 2428.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIMENTOS PARA DOAÇÃO, MELHORIAS DE RESIDENCIAS HABITACIONAIS CONF.RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/08/2009 | 900.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/08/2009 | 2100.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001214 | 20/08/2009 | 3072.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA REPOSIÇÃONA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 00630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA DO CANAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/08/2009 | 5221.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/08/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/08/2009 | 800.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/08/2009 | 4300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUMPERAÇÃO DE CAÇAMENTO NAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO E SILVINO ZUZA.. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/08/2009 | 160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA FIAT E DESTA PREFEIRURA. CONF. NF002243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/08/2009 | 600.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA REUNIAO COM FUNASA EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001210 | 25/08/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES.NF.0278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/08/2009 | 1800.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOPE DE SERRA A MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/08/2009 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/08/2009 | 2210.25 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSCONFORME NOTA FISCAL1825,1831 DEST.A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2009 | 1224.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE AGOSTO/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/08/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDE MES AGOSTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/08/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/08/2009 | 600.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2009 | 11734.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2009 | 1020.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE.CONF. NF.00518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TETO FINANCEIRO EM VIGI-LANCIA SANITARIA. CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2009 | 3168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 001251,001253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/08/2009 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE TODOS OS VEICULOS DO MUICIPIO.,CONF. NOTA FISCAL 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.N. FISCAL 1900 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/08/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/08/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/08/2009 | 3033.07 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2009 | 1626.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/08/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2009 | 34.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2009 | 4401.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001177 | 31/08/2009 | 2200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 00566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/08/2009 | 2075.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/08/2009 | 12550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO CORRENTEO(EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOSTO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001178 | 31/08/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00557EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2009 | 400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/08/2009 | 5279.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/08/2009 | 19892.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/08/2009 | 15124.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/08/2009 | 8087.86 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.(MES DE AGOSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/08/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(MES DE AGOSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001207 | 31/08/2009 | 3773.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF. NF.001250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2009 | 5829.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REF, A DESCONTO EM EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2009 | 21956.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001246 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUUNIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/09/2009 | 1880.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL 003041 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2009 | 535.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA, MANUTENÇÃ DE FREIO E TROCA DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO HALUX DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2009 | 2550.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADADOS SITIOS OLHO DÁGUA A BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2009 | 3320.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TERRAPLANAJEMNO CAMPO DE FUTEBOL NOS SITIOS BALANÇA E BARREIROS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/09/2009 | 10566.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 1249,1247,1248,1245,1246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2009 | 1480.00 | 00060158930444 | JOSENALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/09/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/09/2009 | 1300.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E SECRETARIA QUANDO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/09/2009 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E SECRETARIA QUANDO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NF.00520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001288 | 09/09/2009 | 9773.80 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSCONFORME NOTA FISCAL 1918 DEST.A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2009 | 312.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/09/2009 | 1211.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETE PARA JUAZEIRO E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. NF00521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/09/2009 | 1748.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.NF00523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/09/2009 | 210.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA E EXAMES EM PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRATAMENTO CIRURGICO NOSR. SIMPLICIO SALVIANO DA SILVA.PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/09/2009 | 314.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/09/2009 | 350.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOCOM PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ,RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0001372 | 10/09/2009 | 52416.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E LICITAÇÃO 0021/2009. NF00283. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/09/2009 | 3487.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NNAS ESTRADAS VICINAIS. CONF.NOTA FISCAL 00281.. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/09/2009 | 30000.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA PAC. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/09/2009 | 1260.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEA RUA PROJETADA VI PARA CALÇAMENTO.CONF. NOTA FISCAL 00519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/09/2009 | 2780.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO A RUA JOSE ESTRELA, CONF. NF EM ANEXO.PB. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/09/2009 | 3738.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRO DO PAU FERRO II. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/09/2009 | 909.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/09/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/09/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/09/2009 | 800.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO.CONF.NF.519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/09/2009 | 1487.75 | 09288143000115 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA,REGISTRO E AVERBAÇOES, ABERTURA DE MATRICULASTAXAS DE FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/09/2009 | 956.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS. NF 00525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/09/2009 | 1850.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001251 | 10/09/2009 | 6800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/09/2009 | 360.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.CONF.NOTA FISCAL 00522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/09/2009 | 960.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001277 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001278 | 10/09/2009 | 1300.00 | 03749903000168 | JAILSON PORTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. N.F.00527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001279 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUUNIPAL.CONF.NF.00528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001280 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 00529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/09/2009 | 2050.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS UNIDADES ESCOLAANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000282. | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001282 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.0000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001283 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N.F.00531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001284 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. NF.00532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001286 | 10/09/2009 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. N F.00568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2009 | 1477.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA- METALURGICA FERRO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/09/2009 | 2360.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 00524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/09/2009 | 1080.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA VEICULO DESTASECRETARIA CONF. N.FISCAL 000685.CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/09/2009 | 3000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUPEREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL 00284. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/09/2009 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAEN ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/09/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/09/2009 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ABSTECIMENTO DÁGUA CONF. N.F.00036109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/09/2009 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS ONF. NOTA FISCAL Nº 00036107. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/09/2009 | 700.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/09/2009 | 360.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001308 | 15/09/2009 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL00570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/09/2009 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/09/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/09/2009 | 1663.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 00569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/09/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NF.00569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001297 | 15/09/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001298 | 15/09/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 00569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/09/2009 | 950.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL 00149 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/09/2009 | 600.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA PARTCIPAÇAO DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001382 | 17/09/2009 | 48000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 CASAS NA ZONA RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2008 REF. A 1ª PARCELA CONV 648682 MIN. SAUDE/FUNASA/PMCV. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/09/2009 | 2600.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CONSERTO NA ESTRADA DO SITIO BARREIROS,PE DE SERRA E MACACOS NESTE MUNICIPIO.NF00534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/09/2009 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ABSTECIMENTO DÁGUA CONF. N.F.002295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/09/2009 | 259.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, PETI. CONFORME N.FISCAL 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/09/2009 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/09/2009 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO PROMOVIDA PELO MEC-UNDIME. CONF. DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/09/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/09/2009 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO FDE E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/09/2009 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO,AVISO DE LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/09/2009 | 600.00 | 00003413607405 | IOLANDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/09/2009 | 7383.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/09/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES.NF.00285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/09/2009 | 2300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA REPOSIÇÃONA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF026720,026719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/09/2009 | 4066.02 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUMPERAÇÃO DE CAÇAMENTO NAS RUAS SILVINO ZUZA, BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO.NF 00286. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/09/2009 | 600.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS PARA PATOSRESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/09/2009 | 171.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOSEM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF.88291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/09/2009 | 594.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NF 002022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001321 | 25/09/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.CONF.NF 533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/09/2009 | 750.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/09/2009 | 2100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O DISTRITOFEDERAL RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/09/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBR0 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2009 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE TODOS OS VEICULOS DO MUICIPIO.,CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/09/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2009 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2009 | 2.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2009 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/09/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2009 | 10566.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 001291,1296,001295,001294,001292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE SETEMBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDE MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/09/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/09/2009 | 170.00 | 09083072000114 | C0MMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REVISAO DO ELETROBOMBADO ABASTECIEMTNO DAGUA DO SITIO MACACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2009 | 3168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 001299,001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2009 | 3033.22 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/09/2009 | 1626.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/09/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2009 | 2500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/09/2009 | 5279.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/09/2009 | 8087.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.(MES DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/09/2009 | 20193.16 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/09/2009 | 15124.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB.MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/09/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(MES DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2009 | 1702.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENCILIO PARA COZINHASDAS ESCOLAS MUNICIAPAIS.CONF NOTA FISCAL 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001370 | 30/09/2009 | 3773.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF. NF.001297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2009 | 12750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/09/2009 | 2075.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.SETEMBRO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/09/2009 | 1370.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 63 SACOS DE CIMENTOPARA DESTINA A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/09/2009 | 375.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 SACOS DE CIMENTOPARA DESTINA A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2009 | 3679.00 | 70109848000139 | COMÉRCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.N.FISCAL006815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2009 | 878.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. CONF. NOTA FISCAL 88291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2009 | 4450.00 | 08761132000148 | SUDEMA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇA,CONFORMEDUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/10/2009 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAEN ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/10/2009 | 1100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E SECRETARIA QUANDO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONF. N.FISCAL 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001386 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 00537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/10/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/10/2009 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/10/2009 | 850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA HILUX, CONFORME DESC. EM NOTA FISACAL 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001395 | 05/10/2009 | 2125.35 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.SECRETARIA, CONF. N. FISCAL 00573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/10/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNIDADE ESCOLASAO JOAQUIM (CONSERTO NO BANHEIRO),CONF. NF.000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/10/2009 | 1900.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/10/2009 | 650.00 | 00003413607405 | IOLANDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de 03 DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , RESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AEMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/10/2009 | 1326.70 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA NO CANAL DE AGUA PLUVIAIS. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/10/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/10/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/10/2009 | 300.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO COM PINTURA NAPAREDE DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/10/2009 | 300.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDAQDE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/10/2009 | 100.00 | 00000797870458 | DR.ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA DEMATOLOGICAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001399 | 09/10/2009 | 15766.27 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE ,CONF. NOTA FISCAL NS 2139,2138,2140, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/10/2009 | 310.00 | 04063441000193 | SHOPCAR- COMERC. DE PNEUS E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 PNEUS PARA FIAT UNODESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SEC. DE SAUDE.NF.004414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001405 | 09/10/2009 | 7422.69 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 CASAS NA ZONA RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2008 REF. A 2ªPARCELA CONV 648682 MIN. SAUDE/FUNASA/PMCV. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/10/2009 | 140.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CHAVE,AUTO MOG. PARAUSO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONF. NF 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/10/2009 | 2800.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LIMPESA DO CANAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/10/2009 | 3100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE.NF 00289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/10/2009 | 5500.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINA A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORME 000630RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/10/2009 | 233.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DEE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DESTRIBUIÇÃO NA FESTIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/10/2009 | 858.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL0068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001402 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. NF.00538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001403 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001404 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N.F.00540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001542 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001415 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001416 | 09/10/2009 | 5354.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/10/2009 | 10505.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA GPS DO INSS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2009 | 9063.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS INSS, DE PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2009 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PREVIDENCIARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/10/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/10/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/10/2009 | 500.00 | 00004277593402 | IVONETE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/10/2009 | 389.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/10/2009 | 784.20 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE.NF.00544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/10/2009 | 1882.30 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO 00545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/10/2009 | 517.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.NF 00546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/10/2009 | 2650.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA . NFISCAL 000290. | 00862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/10/2009 | 32.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NF. 00543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/10/2009 | 1695.04 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 00542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/10/2009 | 1000.00 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MADEIRA PARA DESTINAR MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EMANEXO. N.FISCAL 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/10/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/10/2009 | 580.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/10/2009 | 870.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES COM PESSOA DOENTEPARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM PRINCESA ISABEL-PB E CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/10/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/10/2009 | 1663.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/10/2009 | 530.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE ESCOLAR DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/10/2009 | 536.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/10/2009 | 20530.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇODE LOCAÇAÕ DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO PARA FESTA SAO PEDRO FORA DE EPOCA.,N.FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/10/2009 | 30000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAO JOAO FORA DE EPOCA. NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/10/2009 | 290.40 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIV. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/10/2009 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL 003095 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/10/2009 | 530.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/10/2009 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/10/2009 | 760.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DELEGACIA (ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS), N.F.00576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/10/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/10/2009 | 3200.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/10/2009 | 300.00 | 00004277593402 | IVONETE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/10/2009 | 300.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/10/2009 | 600.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS PARA ITAPORANGA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS PPI.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/10/2009 | 850.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARACOMPUTADOR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/10/2009 | 965.00 | 00085476560491 | LUCIANE A. F. VIRUNINO SERAFIM-PSF | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA CAPACITAÇÃONO MUNICIPIO DE PATOS NO PEREIODO DE CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/10/2009 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL EXPEDENTE DESTINAA CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF 00577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/10/2009 | 300.00 | 00088442039449 | CATARINA ROGERIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA CATARINA ROGERIO PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/10/2009 | 2100.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/10/2009 | 2205.00 | 00000801292425 | NELCINETE VASCONCELOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMAILIA REF. AOS MESES DE MARÇO, JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/10/2009 | 200.00 | 00083907742400 | JOSE ILTON LACERDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE ILTON LACERDA, PARA TRATAMNETO DE SAUDE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/10/2009 | 300.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA REUNIÃOSOBRE O PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/10/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPESA E UTENCILIO DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.N,FISCAL 00578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/10/2009 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTMANUTENÇAO DO PROGRAMA PPI -SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/10/2009 | 500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENCILIOS PARA UNIDADEMISTA DE SAUDE. NF.00579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/10/2009 | 1591.10 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES CONF. NF 002051.(VACINAS E OUTROS MEDIC.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/10/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/10/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSECORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/10/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/10/2009 | 1550.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPARA PESSOAL DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/10/2009 | 840.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANPAGAMENTO DE PASTAS E ARQUIVOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2009 | 185.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, E DOIS BUJOES PARA O PETI. CONFORME N.FISCAL00401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/10/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES.NF 00291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/10/2009 | 7343.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/10/2009 | 1630.00 | 00003688406460 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/10/2009 | 4144.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de HOSPEDAGEM DAS BANDAS DA FESTA DO SAO JOAO FORA DE EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/10/2009 | 1100.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACI DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA VEICULO DESTASECRETARIA (HILUX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/10/2009 | 1400.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO A 1 CONFERENCIA DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/10/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/10/2009 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/10/2009 | 3550.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTO DE CALÇAMENTO, EMDIVERSAS RUAS. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/10/2009 | 3033.22 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/10/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2009 | 11624.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO),REF A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/10/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/10/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/10/2009 | 430.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de REVISAO DAS SUSPENSAO DIAN-TEIRA E TRAZEIRA SERVIÇOS DE FREIOS DAS QUATROS RODAS, REGULAGEMDE EMBREAGEM, NOTA FISCAL 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/10/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/10/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/10/2009 | 560.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , RESOLVENDO ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO ASEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB REFERENTE AO MES DE (AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/10/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.OUTUBRO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/10/2009 | 11050.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/10/2009 | 15124.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/10/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/10/2009 | 200.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/10/2009 | 6500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA E REFORMA DO PREDIO DA EMATER DE CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/10/2009 | 1800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO NOS FINAIS DESEMANA REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/10/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/10/2009 | 5700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA NA PAREDE DO AÇUDE DOS BARREIROS CONF. N. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/10/2009 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/10/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/10/2009 | 2800.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO LACERDA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de APRESENTAÇÃO DE BANDA PARACOMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/10/2009 | 8000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2009 | 4890.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MELHORIA HABITACIONAL (REFORMA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FIS-CAL.00293. E DOCUMENTÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/10/2009 | 200.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS PARA DOAÇÃO AO SRANTONIO MACHADO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2009 | 2075.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/10/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2009 | 8087.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/10/2009 | 3186.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF. NF.001323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/10/2009 | 20193.16 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2009 | 5279.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152009 | 0001513 | 30/10/2009 | 2053.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2009 | 765.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE SERRA TALHADA E JUAZEIRO.NF00552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2009 | 550.54 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/10/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/10/2009 | 583.00 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNA MARIA ELIANE SALVIANO DA SILVA CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/10/2009 | 2011.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/10/2009 | 300.00 | 00064614689434 | ROBÉRIO DE SOUSA COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2009 | 450.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA PARTICIPARDA OFICINA "PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/10/2009 | 326.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REF, A DESCONTOEM EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/10/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/10/2009 | 3120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS001325,001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA DO MATO AO REDOR DO CEMITÉRIO PUBLICO, COM RETIRADA DE ENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2009 | 1626.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/10/2009 | 1829.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 COMPUTADOR COMPLETOPARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/10/2009 | 454.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/10/2009 | 9361.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 001320,001321,001322,001319,001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/10/2009 | 1670.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/10/2009 | 465.00 | 00015434419472 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE EXAMES RXPARA PESSOAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/10/2009 | 570.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REVISAO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0001508 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.NF.00549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/10/2009 | 160.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA OFTALMOLOGICAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.NF.550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2009 | 150.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA REALIZADO NASRA ROSIMAR BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/10/2009 | 120.00 | 03506602000103 | NEUROSERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA NEUROLOGICAREALIZADO NA SRA JULIA ALVES PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/10/2009 | 1750.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/10/2009 | 1270.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA PESSOALQUE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2009 | 465.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DO PASEP-FOPAG. REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA FALECIDA JUVENITA MARQUES FRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/11/2009 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PATOS, E PIANCO RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO ECONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/11/2009 | 900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL 003107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/11/2009 | 950.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/11/2009 | 3000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNIDADE ESCOLAANTONIO GOMES DE CARVALHO ,CONF. NF. 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/11/2009 | 3680.49 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. CONF. NOTA FISCAL 2612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/11/2009 | 600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF. NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/11/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIOBALANÇA A OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/11/2009 | 490.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA COM ABERTURA DELETREIROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO(PETI,BIBLIOTECA,CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001599 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N.F.00565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONF. N.FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/11/2009 | 850.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSENTAMENTO DE PORTAS EILUMINAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. ÍND. DE GESTÃ0 DESCENTRALIZADA- IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/11/2009 | 1150.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO A DISPOSIÇAO DO PROGRAGRA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/11/2009 | 7970.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PARA DESTRIBUIDORA NF.0109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2009 | 5316.70 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE ,CONF. NOTA FISCAL NS002325,002326,002326,002324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/11/2009 | 1652.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT CONFOME DESCRIÇÃO E NOTA FISCAL 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/11/2009 | 1048.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/11/2009 | 15866.63 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DACASAS DO CHEQUE MORADIA.NF.00297. | 00822009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/11/2009 | 4800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOS DE CIMENTO E MAMATERIAL ELETRICO DEST. A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTESRELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/11/2009 | 1781.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/11/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/11/2009 | 1310.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 00544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001625 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. NF.00546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001626 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001627 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 00548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001628 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001629 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUUNIPAL.CONF.NF.00550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/11/2009 | 583.00 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNA MARIA ELIANE SALVIANO DA SILVA CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/11/2009 | 300.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS PARA DOAÇÃO AO SRNILMA BATISTA C.ESTRELA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/11/2009 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ESGOTO SANITARIO, CONF.NOTA FISCAL 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/11/2009 | 270.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO PEÇASFISCAL 007323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/11/2009 | 700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR- COMERC. DE PNEUS E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PNEUS PARA VEICULODESTE MUNICIPIO,ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA,NF.004492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/11/2009 | 140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE RADIADOR PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.NF 005723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/11/2009 | 235.93 | 00076816966449 | JOAQUIM DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. ADM (EFETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/11/2009 | 130.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIANA SRA MARLENE ESTRELA DE LACERDA.PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/11/2009 | 270.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/11/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.NF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/11/2009 | 740.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/11/2009 | 420.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA- CLINICA INTEGRADA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA EM MENOR CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/11/2009 | 120.00 | 00063374587453 | VANDERLEY SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA OFTALMOLOGICAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/11/2009 | 150.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/11/2009 | 2100.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES CONDUZINDO EQUIPEDE PROFISSIONAIS PARA CAPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/11/2009 | 914.60 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE.NF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/11/2009 | 800.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/11/2009 | 375.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.NF 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/11/2009 | 1230.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/11/2009 | 1900.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DA PAREDE DO AÇUDE NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. NF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/11/2009 | 3843.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNCIPIO.CONF. N.FISCAL 000299 EM ANEXO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/11/2009 | 4300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO(RETELHAMENTO, REBOCO E PINTURA)DO PREDIO DA REPETIDORA MUNICIPAL, CONF. NFISCAL EM ANEXO.00301.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/11/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/11/2009 | 296.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, PETI. CONFORME N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/11/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/11/2009 | 380.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/11/2009 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/11/2009 | 483.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA ERLANDA CRISTINA ALVES FERNANDES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/11/2009 | 315.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.CONF.NOTA FISCAL 557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/11/2009 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DEAGOSTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/11/2009 | 1100.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/11/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA VIAJAR AJOAO PESSOA E PATOS RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/11/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/11/2009 | 300.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA E OUTROS - SEC. DE SAUDE-COMIS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS PARA PATOSRESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/11/2009 | 2500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/11/2009 | 300.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDAQDE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/11/2009 | 2600.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOS DE CIMENTO E MAMATERIAL ELETRICO DEST. A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTESRELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/11/2009 | 2400.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PINTURA DASARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/11/2009 | 720.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS NOS PORTÕES DA PREFEITURA, PETI E DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/11/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/11/2009 | 664.28 | 67931972000170 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES-CENTE DO CONVENIO 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/11/2009 | 1500.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS, CRATO E RECIFE.NF.560.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/11/2009 | 2820.00 | 40982670000256 | H.P AUTO PEÇAS-HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIOS.NF.0308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/11/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/11/2009 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PPARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/11/2009 | 1500.00 | 04040513000187 | FESP- sociedade Educacional da Paraiba ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE EGILMARA FERNANDES DE LACERDA ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. SEMESTRE 2009.1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/11/2009 | 2500.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de MADEIRA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA HABITACIONAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/11/2009 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/11/2009 | 2075.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/11/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/11/2009 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/11/2009 | 20193.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/11/2009 | 15124.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/11/2009 | 8088.16 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO,REF. AO MES DE NOVRMBRO.EM ANEXO.OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/11/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/11/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/11/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/11/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/11/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE NOVEMBRO. DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/11/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/11/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/11/2009 | 3033.52 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/11/2009 | 1626.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE NOVEBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/11/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/11/2009 | 7977.55 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO ANEXO. | 00882009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/11/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/11/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/11/2009 | 650.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/11/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/11/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/11/2009 | 1100.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE CURRAL VELHO REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/11/2009 | 10866.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO),REF A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/11/2009 | 15200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/11/2009 | 3400.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTOS NAS CAMAS, BEBEDOUROS,E ARC CONDIONADO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/11/2009 | 4184.62 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNCIPIO.CONF. N.FISCAL EM ANEXO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/11/2009 | 7268.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/11/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/11/2009 | 5279.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/11/2009 | 1702.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESAPARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/11/2009 | 220.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNA FUNERARIA PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NF.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/11/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NF 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/11/2009 | 536.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAO EJA, CONF. N.FISCAL 00587, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/11/2009 | 1345.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/11/2009 | 580.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/11/2009 | 1500.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO PEREIRA CUSTODIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MES AGOSTO E SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/11/2009 | 82.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECETUARIO CONFORME NOTA FISCAL 00069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/11/2009 | 230.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE TALOES DE NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 00069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2009 | 41.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2009 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/11/2009 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2009 | 852.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESDE NOVEMVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2009 | 22.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2009 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2009 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A LIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SER A MANUTEVIÇOS A ESSE MUNICIPIO.00588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES ODONTOLOGICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE CONDUZINDO DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SERRA TALHADA, TRIUNFO,CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2009 | 1900.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA COM REPOSIÇÃO DE CANOS,NO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2009 | 4600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2009 | 2100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DIDATICOPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2009 | 3500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2009 | 2700.00 | 70109848000139 | COMÉRCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.N.FISCAL 006932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001758 | 01/12/2009 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NOTA FISCAL 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001764 | 01/12/2009 | 2184.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONF. NF.001383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/12/2009 | 550.54 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2009 | 6080.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB CONFORME GPS ANEXO.REF.AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2009 | 6000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNIDADE ESCOLANO SITIO LANÇA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2009 | 5700.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURA DO PREDIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2009 | 8000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO D.40PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES : BALANÇA, MACACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/12/2009 | 5400.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA E PINTURA EM RESIDENCIA DOMICILIAR PERTENCENTE A SRA MARGARIDA JOANA BATISTA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001765 | 01/12/2009 | 2880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 01385,01386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2009 | 8800.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA IGD, | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00091791979491 | THALMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.NF000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2009 | 800.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUSPESÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.NF 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/12/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA- CLINICA INTEGRADA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA EM MENOR CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/12/2009 | 55.00 | 02734233000143 | LACI- LAB. DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/12/2009 | 10344.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS.NF001381,001382,001377001380,001378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/12/2009 | 1700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/12/2009 | 810.00 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2009 | 2960.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA E REBOCO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL 000108.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2009 | 5742.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS FUNCIONARIOS LRTADPS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/12/2009 | 1236.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA VEICULO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 01384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2009 | 18.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/12/2009 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO FDE E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2009 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001757 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2009 | 1022.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EEM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00066512719115 | JOSE GERVAZIO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DIDATICOPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001778 | 02/12/2009 | 1950.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DIDATICOPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/12/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/12/2009 | 5833.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENFEITOS NATALINOS PARAORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/12/2009 | 900.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ E OUTRO GAB.DO PREF. ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/12/2009 | 1615.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/12/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/12/2009 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N.F.0587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/12/2009 | 400.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA, MANUTENÇÃ DE FREIO E TROCA DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO HALUX DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/12/2009 | 1970.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/12/2009 | 400.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA CONGRESSO DDE EDUCAÇÃO DO SAO FRANCISCO E GESTAO RECURSOS PUBLICO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/12/2009 | 3058.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRIC IDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE , DELEGACIA, PREFEITURA E PETI NESTE MUNICIPIO.NF 00561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/12/2009 | 900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL 003153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/12/2009 | 650.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/12/2009 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA PATOS, E PIANCO E JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO SECRETARIA DO ESTADO, ASSESSOR JURIDICO E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/12/2009 | 400.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/12/2009 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONF. N.FISCAL 0558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/12/2009 | 28910.62 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/12/2009 | 2515.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO,REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/12/2009 | 7326.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO,REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/12/2009 | 333.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL , CONF.NF 000408 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUUNIPAL.CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 00565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. NOTA FISCAL 0572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF.00577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2009 | 1260.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAES PARA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/12/2009 | 370.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LEITEALUNOS DA CRECHE FREI DAMIÃO.CONF.NOTA FISCAL 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONF. N.FISCAL 0580 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/12/2009 | 1740.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2009 | 300.00 | 00064609413434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/12/2009 | 2050.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA COZINHA COMUNITARIA CONFORME PLANILHA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/12/2009 | 3015.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/12/2009 | 930.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. 13º SALARIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. REF AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/12/2009 | 185.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 BOTIJOES PARA PREFEITURA, DELEGACIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, E DOIS BUJOES PARA O PETI. CONFORME N.FISCAL 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/12/2009 | 714.60 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS. NF 0578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/12/2009 | 380.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGEUL DO PRÉDIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/12/2009 | 817.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/12/2009 | 465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/12/2009 | 1585.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA GABINETE DO PREFEITO DE 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/12/2009 | 565.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/12/2009 | 570.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/12/2009 | 532.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/12/2009 | 1120.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOSPROGRAMAS IMPRESSAO DE DOCUMETNOS ,XEROX E ENCADERNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/12/2009 | 380.00 | 00004534150407 | EDVANIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.NF.00562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2009 | 1758.85 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA MEDICO, ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.NF.0581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2009 | 900.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA.NF 0582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003688406460 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DA CAPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2009 | 8780.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO),REF 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/12/2009 | 2661.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13ºSALARIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/12/2009 | 1397.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/12/2009 | 2236.16 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO 13º SALARIO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/12/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 13º SALARIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/12/2009 | 1585.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0001843 | 11/12/2009 | 38500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 275 HORAS DE MAQUINA MO-TONIVELADORA UTILIZADA NA RECUMPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00383 EM ANEXO. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERTO DE ESTRADADO SITIOPE DE SERRA E MACACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00005788916461 | ISLANDIO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA DO CANAL NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS 0584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/12/2009 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PORTAL DESTE MUNICIPIOPARA NOTICIAS E PUBLICAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/12/2009 | 3850.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE CONSTRUÇÃOPARA DESTINAR A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/12/2009 | 7562.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB.REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/12/2009 | 2639.81 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A 2² PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/12/2009 | 9947.78 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO DOMAGISTERIO 60% FUNDEB. REF. 2² PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/12/2009 | 5100.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORESE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,COM RECURSOS TRANSFERIDO DO FNDE, CONF. NOTA FISCAL 000003. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/12/2009 | 3500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E TERRAPLANAGEMNO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/12/2009 | 1140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO AO DISPOSIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/12/2009 | 300.00 | 00005809972438 | DAMIAO FREIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | ATIV. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/12/2009 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS. REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/12/2009 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/12/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO COM PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/12/2009 | 300.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AENTIDADE MUNICIPALISTA (FAMUP). REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/12/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSESSORAMENTO COM PROJETOSDE ENGENHARIA E ELARAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/12/2009 | 360.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA ´PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/12/2009 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE D-20 PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO.NF0586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/12/2009 | 1600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DES-TA PREFEITURA REF. AO MESES DE MAIO E JULHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/12/2009 | 1600.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO GFIP REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/12/2009 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA, EXPEDIENTE PARA FEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA.NF 0591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/12/2009 | 7275.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/12/2009 | 1215.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MESES AGOSTO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB REFERENTE AO MES DE (SETEMBROE OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/12/2009 | 14200.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB CONFORME GPS ANEXO.REF. AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/12/2009 | 8576.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GPS AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/12/2009 | 5487.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00072769734415 | ALEXANDRINA SALVIANO DO NASCIMENTO E OUTROS FUNDEB 60% EF. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES PARA PROFESSO-RES DADO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO QUANDO EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001865 | 18/12/2009 | 7700.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB.JUNHO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/12/2009 | 6500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇA COM PESSOAS CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS.N.FISCAL 0593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/12/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF.DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/12/2009 | 900.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-ÇOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO VALE DO PIANCO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001894 | 18/12/2009 | 15930.04 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COM. E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DEST. A FARMACIA BASICA PARA CONTROLE DE DESTRIBUIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2567,2566,2568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/12/2009 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES CARDIOLOGICA(AVALIAÇÃO COM ECODOPPLECARDIOGRAMA ,REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/12/2009 | 3100.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PARA DESTRIBUIDORA NF.0131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/12/2009 | 550.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/12/2009 | 14800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) REF. AOSVENCIMENTOS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/12/2009 | 10841.06 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SAUDECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(COMISSIONADO),REF A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/12/2009 | 650.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/12/2009 | 500.00 | 00015434419472 | JOAQUIM LOLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE EXAMES RXPARA PESSOAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/12/2009 | 500.00 | 00004679475463 | MARIA ROGERIA DINIZ NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/12/2009 | 400.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VETERINARIO CONFORMECONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/12/2009 | 718.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE.NOTA FISCAL 0590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETES CONDUZINDO EQUIPEDO PSF PARA VISITA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCA0591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/12/2009 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM-CLINICA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/12/2009 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/12/2009 | 3033.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2009 | 1627.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/12/2009 | 2261.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.[ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPESA E REMOÇAO DEENTULHO AO REDOR DO PREDIO DO PETE E DA PREFEITURA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO MILHO DA ANGOLA A CURRAL VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/12/2009 | 1610.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/12/2009 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR EFETIVO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2009 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR LOTADA NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/12/2009 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTOPREFEITO E VICE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO .CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2009 | 3091.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE DEZEM0BRO/9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/12/2009 | 955.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/12/2009 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADONA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/12/2009 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/12/2009 | 2075.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/12/2009 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PROGRAMA CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF.DEZEMBRO/O9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/12/2009 | 12150.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO PARA PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/12/2009 | 1270.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. CONF. NOTA FISCAL 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/12/2009 | 22219.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDOR COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/12/2009 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(MES DE DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/12/2009 | 7551.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS40 % LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL- PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/12/2009 | 8088.26 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.REF AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/12/2009 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0001909 | 21/12/2009 | 25500.00 | 03781322000103 | HERMESON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DE BANDASMULHERES APAIXONADAS E COLLO DE MENINA PARA FESTIVIDADES NATALINA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/12/2009 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/12/2009 | 3000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO(RETELHAMENTO, REBOCO E PINTURA)NO CLUBE MUNICIPAL, CONF. NF00310.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/12/2009 | 4295.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUMPERAÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA COM REPOSIÇÃO DE CANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/12/2009 | 7160.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001911 | 22/12/2009 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA EM VIAS PUBLICA,COM COLETA DOMICILIAR EM VEICULO CAÇAMBA E PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/12/2009 | 2400.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS COMOPLANTONISTA DA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/12/2009 | 1659.80 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 ARMARIO AÇO PAND,03 ARMARIO AÇO PANDIN.003263. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/12/2009 | 899.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPUTADOR COMPLETOPARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/12/2009 | 1550.00 | 04643641000115 | CLINOP-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SRA SEBASTIANA ANTAS DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.,NF 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/12/2009 | 3708.80 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO D.40PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/12/2009 | 5550.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA REPOSIÇÃONA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 00704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/12/2009 | 13950.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PINTURA EM MEIOS FIOS,QUEBRA MOLAS ,POSTE,ARVORES NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE.N.FISCAL 0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/12/2009 | 8360.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEB CONFORME GPS ANEXO.REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/12/2009 | 300.00 | 00035317887879 | VILANIA SALVIANO DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA IDENTIDADE E CIDADANIA | PROM. DE FESTIV. TRADIC., REGIONAIS E FOCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/12/2009 | 3200.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO LACERDA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DE BANDAFORRO DA LAMPARINA NAS FESTIVADES PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. SE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/12/2009 | 5614.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS FUNCIONARIOS LRTADPS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/12/2009 | 200.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE O2 DOC. ECONOMICA CONFORME NOTA FISCAL 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/12/2009 | 1600.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.(MESES AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/12/2009 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, UNIDADE MISTA, FARMACIA . CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/12/2009 | 1850.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETES CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE E PRINCESA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILHERMOMOLINA ROJAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES ODONTOLOGICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/12/2009 | 600.00 | 00003451969459 | JOSEFA CLEIDNERES CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2009 | 680.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2009 | 1010.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA CARROÇÃO DO TRATOR.NOTA FISCAL 037263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001967 | 30/12/2009 | 1920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL OLEO DIESEL PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS 001419,01418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEI | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAPA BURACOS E CONSERTODE ESTRADA DO SITIO LANÇA E MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2009 | 3980.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DECAMPO DE FULTEBOL.. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/12/2009 | 7418.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA (REBOCO E PINTURA)DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RELAÇÃO EMANEXO. N.FISCAL 00313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA COMUNIDADE DE BARREIROS E DA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRETE PARA SERRA TALHADA E JUAZEIRO NO NORTE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO PSQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2009 | 80.00 | 00053953363468 | MAXWEEL DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00054697743415 | CICERO VICENTE DA SILVA- | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO DOENTEPARA A CIDADE DE PATOS PARA FAZER HEMODIALLES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2009 | 120.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2009 | 1460.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NF 0599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2009 | 130.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA E EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2009 | 120.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA REALIZADA EM PESOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2009 | 1015.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PINTURA DA FARMACIA DOSITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001963 | 30/12/2009 | 1870.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001964 | 30/12/2009 | 9422.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT, MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001413,001411,001412,001415,01414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001968 | 30/12/2009 | 1935.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA VEICULO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 01417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2009 | 847.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DECAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2009 | 22.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2009 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2009 | 80.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DE INTERNETPOR ACESSO A CONTAS E EXTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2009 | 2158.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP CONFORME DEBITO EMEXTRATO DA CONTA CORRENTE RE. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIACONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2009 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/12/2009 | 722.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO GFIP REF.AOS MES DE DEZEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001940 | 30/12/2009 | 9437.80 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFEREÇA SALARIAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001959 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PREVIDENCIARIA MESES AGOSTO E SETEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2009 | 1517.35 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMOLUMENTOS DE SERVIÇOPRESTADOS A ESTA PREFEITURA.NOTA FISCAQL 0600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2009 | 670.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2009 | 300.00 | 00032321597453 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/12/2009 | 300.00 | 00064609413434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/12/2009 | 400.00 | 00002140927478 | JOVITA BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LIMPESA DO TELHADO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001941 | 30/12/2009 | 4556.17 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇNO NATAL A PESSOAS A CARENTES CONF.RELAÇÃO DE BENEFICIADOS.N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB REFERENTE AO MES DE (NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2009 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2009 | 300.00 | 00026321491420 | ANTONIA SALVIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2009 | 200.00 | 00032618406842 | ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2009 | 200.00 | 00005548296493 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE VIAGENS E EXAMES PARA JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COM NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001965 | 30/12/2009 | 752.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. N.FISCAL001420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001966 | 30/12/2009 | 2218.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTI-VEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. N.FISCAL001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2009 | 530.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPESA DOORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DE ALUNAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/12/2009 | 1034.14 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2009 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROSEG. OBRIGATORIO,IPVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EMISSAO DO EXTRATO VIA CORREIOS DESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024