| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 6916.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o dos Agentes comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 1746.25 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o dos Agentes da Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 2075.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de da folha dos prestadores do conselho tutelar, ref.ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 337.90 | 00009073622492 | JOSE ADAUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de Pessoa Carente, CF recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 7510.30 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA dos func.da sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 11265.44 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA do fUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 3982.73 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 922.56 | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES/ MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de aparelhos telefonicos com uma Micro Central para esta Prefeitura e seus departamentos, cf nota fiscal de no 000431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 5689.62 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESa da sec.de administracao e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 5700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agto de pneus para o Trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 010.470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 530.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 24021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 8180.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de PARC.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 22348.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref.ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca e protecao na Festa de posse do Sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 11050.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec. de Saude, ref.ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 16199.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 40% ref.ao Mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 17950.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Prestadores da Educacao 60% ref.ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 3538.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Adm.Limpeza Publica, ref.ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2009 | 337.90 | 00009073622492 | JOSE ADAUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2009 | 337.90 | 00006295600484 | VERONICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 845.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pneus e valvula para a Ambulancia Fiorino, cf nota fiscal de no 73168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 750.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao com compras de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 290.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas, cf nota fiscal de no 830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 517.22 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PAsep) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 26.80 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 190.00 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator, cf nota fiscal de no 18365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 2310.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o trator desta prefeitura, cf nota fiscalde no 22333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2009 | 360.00 | 00007009837406 | SANDRO NORMANDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem Rodoviaria para o Estado de Sao Paulo, por tratar-se de Pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2009 | 7000.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES/ Ma GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de cabines Sanitarias para as Festividades de Sao Sebastiao em Estacada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 594.83 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2009 | 12.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos desc. em c/c do Bolsa familia (Banco do Brasil) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2009 | 34.70 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em C/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2009 | 600.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como seguranca , com 20 Pessoas na Festa de Sao Sebastiao em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2009 | 13383.14 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec. Administracao ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2009 | 7723.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 21378.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Saude (PSF) ref.ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2009 | 1366.15 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig. Ambiental ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos medicos Prestados na Unidade de Saude Angelo Batista,durante o mes de Janeiro/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2009 | 168907.96 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da Secretaria de Saude, ref.ao Exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2009 | 64444.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da sec. de educacao (Fundeb 60%) ref.ao mes de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2009 | 34471.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da sec.de Educacao 40% ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2009 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da Folha da sec.de Educacao 40% ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2009 | 70.00 | 00085489336404 | MARIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao Pagto de diaria para o Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, cf propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2009 | 70.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Encontro BNacional de Gestores da Assistencia Social, cf propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2009 | 70.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, cf propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2009 | 330.50 | 00007281998406 | ROSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda Para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2009 | 483.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Complementacao da folha da sec.de administracao (Noel Fernandes da Silva) Por seu nome nao constar na folha de pagto, ref.ao mes de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2009 | 2532.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2009 | 275.00 | 00006073051425 | JOSE FELISBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de moto transportando os vacinadores da campanha Anti-Rabica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2009 | 3490.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do SUS ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2009 | 2510.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Ataudes completos com translados, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2009 | 1638.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2009 | 783.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de conserto de carteiras escolar do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2009 | 4000.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.com o trator de esteira na recuperacao do Acude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria na elaboracao do PAR (Plano de Acoes Articulares da Sec.Municipal de Educacao) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 15022.22 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao Pagto de Inss do 13 dos servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 12686.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Guia de INSS ref.a competencia de 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 4321.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material de limpeza para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 340.00 | 00009008607743 | MIGUEL ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 16019.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 671.23 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de utensilios para esta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 270.00 | 00027541029734 | SEVERINO DOMINGOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o tesoureiro para Joao Pessoa, resolver assuntos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2009 | 780.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de servicos do BB, ref.a pagto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2009 | 210.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2009 | 34930.51 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos, ref ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2009 | 156000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha do Gabinete do Prefeiro, ref. ao Exercicio de 2009. (Janeiro/Dezembro/09) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2009 | 702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Material hospitalar para Os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 6497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2009 | 373.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL/C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de equipamento Odontologico com substituicao de pecas, cf nota fiscal de no6476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2009 | 610.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens, transportando enfermos para os hospitais em Joao Pessoa e Mamanguape, durante o mes de janeiro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2009 | 160.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia, cf nota fiscal de no 1626/1635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2009 | 337.90 | 00009917286454 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a Compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2009 | 49084.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.As Folhas de Pagamentos da Sec.de Promocao Social, Do Exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2009 | 7245.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fardamento Escolar, cf nota fiscal de no 000597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2009 | 20000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na reforma da rede de ensino deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2009 | 1102941.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.AS Folhas de Pagamento da Sec.de Educacao 60% do Exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2009 | 300.00 | 00004427999425 | MIGUEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.ref a dias trabalhados na limpeza do cemiterio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2009 | 630.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2009 | 390.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um bebedoiro para a Prefeitura Municpal de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 82515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2009 | 3600.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de computadores para a sec.de Financas, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2009 | 145.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de manutencao em uma impressora HP da sec.de financas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2009 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas do BB desc. em c/c (Pagto dos funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2009 | 230.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.mecanico realizados nos tratores desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2009 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Salario da Secretaria Maria Lucia Toscano Leao, ref.ao mes de Janeiro/09, por seu nome nao constar na Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2009 | 1143.96 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente destinados aos Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2009 | 1840.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF, ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2009 | 4000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado, atraves de um veiculo KOMBI, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2009 | 337.90 | 00009778286469 | EDICIO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2009 | 2075.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Conselho tutelar ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2009 | 338.04 | 00005800035407 | MARCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2009 | 1177.05 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em realizacoes de ultrasonografias, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2009 | 5165.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Contratados da Sec.de Saude, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2009 | 480.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeifo discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2009 | 12431.37 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria, ref.ao Mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, destinado ao funcionamneto de um posto dos correios e telegrafos, ref.ao mes de janeiro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2009 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, para o funcionamento de um deposito Municipal, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2009 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, cf ercibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de Locacao de um imovel para o funcionamento de beneficiamento da Castanha do Caju, ref.ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2009 | 143.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de bandejas para o Refeitorio Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 10265.14 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Inss-empresa da sec.de administracao e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2009 | 175.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2009 | 190.00 | 41219023000500 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas p/ manutencao da Moto desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2009 | 9792.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2009 | 7591.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compra de medicamentos para os Postos de Saude do Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto de um Posto de Saude em Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 7185.59 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2009 | 1055.30 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o Centro de Idosos (ASEF) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, destinado a distribuicao do leite da Paraiba, ref.ao mes de janeiro/09. CF recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, para o funcionamento do Coselho Tutelar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de Locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de LOcacao de um imovel para o funcionamento da Casa da Familia- CRAS, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2009 | 7537.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados a Sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2009 | 50.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 3495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2009 | 32.50 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2009 | 203.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a sec. de Infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2009 | 2680.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de utilidades para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para o funcionamento de uma Biblioteca Municipal, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2009 | 120.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carteiras escolares, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2009 | 100.00 | 08968617000107 | ALFAMEC/ SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA M.E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de carteiras escolares, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 20324.96 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 13549.98 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de Educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 9831.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao INSS-EMPRESA do 13o dos funcionarios da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 9831.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Inss-empresa do 13o salarios dos funcionarios da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel destinado ao funcionamneto da Sec.de Agricultura, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2009 | 28.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA/ S. SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para o trator desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2009 | 25.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2009 | 180.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2009 | 4749.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao de INSS, desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2009 | 2550.45 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL/VICENTE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de utilidades para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2009 | 3537.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pecas para o onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2009 | 3500.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de distribuicao de agua, nas escolas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/02/2009 | 20000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na Reforma Municipais da rede de ensino deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/02/2009 | 2924.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da educacao 60% ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/02/2009 | 9138.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 40% ref.ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2009 | 3123.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da Administracao (CONTRATADOS) ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/02/2009 | 1143.85 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para O CARNAVAL do PETI e dos Idosos, cf nota fiscal de no 000328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/02/2009 | 6315.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do CRAS, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/02/2009 | 2612.69 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores de servicos do PETI. ref.ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2009 | 3846.05 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para Os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/02/2009 | 207.00 | 00003036088466 | GILVANDRO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na sec. de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/02/2009 | 8198.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude (CONTRATADOS) ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2009 | 1194.72 | 04797143000127 | KLAS VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Passagens aereas cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2009 | 900.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de divulgacao da festa Sao Sebastiao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2009 | 1304.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos de fotografias e filmagem na Festa de diplomacao e Posse do sr. Perfeito Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/02/2009 | 13720.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec. de Administracao ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2009 | 2514.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de folha dos prestadores de servicos na conservacao de estradas, ref.ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2009 | 489.29 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2009 | 280.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator desta Prefeitura, cf nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2009 | 3000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta prefeitura, ref.aos meses de Janeiro e fevereiro/09. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2009 | 423.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO & SERVICOS/ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carimbos para sec.administracao, cf notas fiscais de no 343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2009 | 487.69 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos gerais, ref. ao mes de Janeiro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2009 | 620.00 | 00054355729400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o Pessoal das Bandas Musicais da Festa de Sao Sebastiao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2009 | 195.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, discriminadas em propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2009 | 650.00 | 00001231900709 | JOSE RENATO PEREIRA DE PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de viagens transportando pessoas para atendimento medico. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2009 | 1620.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para diversos hospitais, transportando pacientes precisando de atendimento medico. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2009 | 4820.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de produtos alimenticios, destinados ao PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2009 | 1042.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos de limpeza destinados ao PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto, para ficar a disposicao da Sec.de Acao Social, ref.ao mes de janeiro/2008. CF recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2009 | 1800.00 | 00003520243482 | MARIA LINDALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um veiculo VW/GOL 1.0 de placa MOR9455/PB, para ficar a disposicao da Sec.de Acao Social, ref.ao mes de janeiro/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2009 | 439.23 | 00010598914765 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como servente de Pedreiro nas construcoes ded casas populares, ref.ao mes de Janeiro/09. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2009 | 1466.50 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material permanente para equipar Escolas Municipais, cf nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2009 | 2075.80 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de equipamentos permanente para as Escolas Municipais, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2009 | 439.23 | 00005552432495 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos prestados como aux.de servicos gerais na Escola Moacir Fernandes (Ferias da Func. Maria Jose Ferreira), ref. ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2009 | 240.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2009 | 7920.00 | 09416720000107 | PAPELARIA DOM RODRIGO/NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para alunos municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2009 | 415.00 | 00001656695430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de srev.prestado como Adjunta da Escola Municipal do Sitio Olho Dïagua, ref.ao mes de Janeiro/2009, cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2009 | 5280.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de educacao notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2009 | 415.00 | 00002568600411 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos gerais nas construcoes de casas populares, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao das estradas Vicinais deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2009 | 400.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para a iluminacao publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2009 | 240.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2009 | 480.00 | 00085489336404 | MARIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias para a sec.de Acao social, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2009 | 200.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2009 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como farmaceutico na farmacia basica deste municipio, ref.ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2009 | 1280.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2009 | 614.50 | 00002759342417 | JOSEFA SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Organizacao da festa de Sao Sebastiao no distrito de Estacada. cf recio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2009 | 1335.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2009 | 2000.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO/EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2009 | 450.00 | 08879166000131 | RAMON COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2009 | 570.00 | 00048649040497 | EDVAR RETIFICA/ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de retifica de um motor do fiat fire, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2009 | 15663.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2009 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma faixa adesiva, para o palco da festa de Sao Sebastiao em Estacada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2009 | 2631.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais, destinados ao Programa do PETI deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2009 | 415.80 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2009 | 500.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de Serv.prestado em Oficinas junto aos grupos da melhor idade deste Municipio, ref.ao mes de Janeiro/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2009 | 458150.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.A Folha de Pagamento do Exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2009 | 174550.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.A folha da Secretaria de ADMINISTRACAO do EXERCICIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2009 | 80.00 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Uma diaria para Joao Pessoa- Reuniao no CEFOR sobre SIM e SINASC, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2009 | 440.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Secretaria de Saude, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 1523.30 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental (DENGUE) ref.ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes de Saude, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2009 | 21378.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2009 | 25.16 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de internet para o depto de Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2009 | 27.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontato em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2009 | 247.50 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2009 | 230.73 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 629.42 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Elaboracao de Projetos basicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 40275.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2009 | 1800.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES/ Ma GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em retirada de detritos de fossa nos deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2009 | 857.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem da banda musical da Festa de Sao sebastiao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2009 | 500.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador para a festa de Estacada, cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2009 | 465.00 | 02721438000194 | ELETRONICA LEITAO/ANA LUCIA GOMES DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um radio para o Gabiente do Prefeito, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2009 | 160.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, comprar pecas para veiculos cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2009 | 660.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para diversas localidades transportando pacientes para atendimento medico em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2009 | 3900.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de produtividades (SUS) e campanha de Vacina ref. ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2009 | 2890.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do PSF ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de consertos de carteiras escolares, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00082188807472 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados atraves de um carro (aterro das estradas Municipais) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2009 | 340.00 | 00004543000420 | MARIA DAS NEVES TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2009 | 340.00 | 00005317076447 | MANUELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodociaria para o Rio de Janeiro, por tratra-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Sec.de Acao Social-PAIF ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2009 | 704.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para A sec.de Acao Social, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2009 | 14368.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/03/2009 | 700.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2009 | 375.00 | 00001194498469 | PAULO NOBREGA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto, para a disposicao da sec.de Acao Social, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da casa da familia, cf recibo em anexo. (FEVEREIRO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2009 | 3500.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos com trator de esteira na recuperacao de acude na localidade de Queimadas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2009 | 3000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca e manutencao de sistema de informatica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/03/2009 | 710.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de desconto de tarifa s/ ICMS-REPASSE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2009 | 478.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/03/2009 | 1245.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de verduras e legumes para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/03/2009 | 6068.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de produtos alimenticios para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2009 | 131.35 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para pagto da alimentacao da menor Maria Eduarda, cf demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da Sec.de Infra- Estrutura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2009 | 13769.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2009 | 20653.57 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento dos correios em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para o funcionamento da biblioteca Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho tutelar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2009 | 200.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de dois imoveis para o funcionamento depositos municipais, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da fabrica de beneficiamento da Castanha do caju, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2009 | 10431.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Inss-Empresa da sec.de administracao e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2009 | 5285.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2009 | 6515.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv. da sec.de saude, ref.ao mes de fev./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para o funcionamento do Posto medico Campinas, ref. ao mes de fev.09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2009 | 90.00 | 00002625798718 | MARIA JOSE BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2009 | 190.00 | 00092812880449 | JOSE CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2009 | 7301.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado aos funcionamento da Sec.de Agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep, descontado em C/C do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2009 | 16440.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2009 | 752.73 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2009 | 1227.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados aos dptos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2009 | 369.59 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para os Postos medicos do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2009 | 192.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consertos em aparelhos de verificar pressao e nebulizador hospitalarcf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2009 | 320.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2009 | 560.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. de educacao, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/03/2009 | 14590.97 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para A Merenda ESCOLAR, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de carteiras escolares, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2009 | 4400.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento dïagua nas escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2009 | 1284.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto da bomba de abastecimento de agua do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2009 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR/ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um par de Ortese em Polipropileno, para beneficiaria, autorizada pela sec.de Acao Social, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/03/2009 | 15379.31 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Programa do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2009 | 811.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lanches destinados aos grupos de Idosos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando o pessoal do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2009 | 399.11 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/03/2009 | 133.00 | 12910261000128 | SPV/ SERVICOS E PRODUTOS DE VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de quadro com molduras para o gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/03/2009 | 840.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2009 | 710.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o coordenador da sec.de assistencia social, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2009 | 920.00 | 00085489336404 | MARIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a sec.de Social, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/03/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios desta prefeitura, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2009 | 1000.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de paes para complementacao da Merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do conselho Tutelar, ref.ao mes de fev.09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2009 | 5759.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.das Estradas ref,ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de detetizacao nas estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2009 | 19222.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2009 | 16622.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de fev./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2009 | 4913.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2009 | 23797.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da administracao e limpeza publica, ref.ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2009 | 14397.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2009 | 8662.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2009 | 221.01 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DO pasep DEscontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2009 | 29.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2009 | 24.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa de internet do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2009 | 5136.25 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2009 | 1300.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2009 | 750.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria na elaboracao do PAR- PLANO ARTICULADAS DA SEC.de Educacao do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2009 | 465.00 | 00002568600411 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de serv.gerais nas construcoes de casas populares, ref.ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2009 | 465.00 | 00095253645420 | ELIANE ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado omo apoio ao PETI, por nao constar na fla de Pagto, ref.ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/03/2009 | 3846.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores do PETI, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/03/2009 | 750.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria do P.A.R, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2009 | 465.00 | 00001656695430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como adjunta da Escola Municipal de olho Dïagua, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2009 | 1680.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de divulgacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitario de saude, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2009 | 22478.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2009 | 1523.30 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da vigilancia ambiental, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2009 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de Chefia de Gabinete e Sec.de cidadania e Eventos do mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2009 | 13219.36 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados do mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2009 | 11200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao pagto da folha dos comissionados, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2009 | 3775.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Promocao Social do mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2009 | 117.40 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para pagto de alimentacao da menor Maria Eduarda, cf demonstrativo ref.ao mes fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2009 | 846.28 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2009 | 7194.97 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos funcionarios da sec.de financas, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de agricultura do mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2009 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF do servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2009 | 210.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2009 | 338.00 | 00009287339473 | GILMAR CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PAIF, ref.ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2009 | 1435.96 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2009 | 31.87 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2009 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de Telefone em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2009 | 74.85 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fechadura para a sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2009 | 120.00 | 70110630000102 | PROJECTA- LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a sec.de Educacao, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2009 | 230.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo fiat palio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2009 | 185.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de correias dentadas para os veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2009 | 2123.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2009 | 810.30 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens aereas para funcionarios desta Prefeitura, cf documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2009 | 44.80 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2009 | 156.27 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Taxas de recebimento de notas de Analise fisico-Quimica e analise bacteriologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2009 | 222.95 | 09288630000188 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados pelo cartorio em, Copias xerograficas, autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2009 | 382.67 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2009 | 250.00 | 00004088258479 | MARIA DAS DORES CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confeccao de 125 lencois destinados aos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2009 | 343.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Tarifa Bancaria desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/04/2009 | 714.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/04/2009 | 3320.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da produtividade (SUS) ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2009 | 900.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de implantacao do programa NASF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/04/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Conselho Tutelar ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/04/2009 | 15000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na reforma de Diversas Escolas, cf NF em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/04/2009 | 22914.55 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/04/2009 | 15276.37 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Inss-EMPRESA dos funcionarios da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/04/2009 | 10000.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a Servico prestado de Terraplenagens em diversas Estradas Vicinais na Zona Rural deste Municipio. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/04/2009 | 7015.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude,ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2009 | 8101.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Inss-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2009 | 11573.01 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec. de Administracao e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/04/2009 | 13521.37 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/04/2009 | 19543.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustiveis destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/04/2009 | 7681.04 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da PARCELA de RETENCAO de INSS desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto da Sec.de Agricultura, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto de um Posto dos Correios, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2009 | 200.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de 02 imoveis para o funcionamento de um deposito e uma casa Residencial, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de uma casa para o funcionamento da fabrica de beneficiamento da Castanha do CAJU, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2009 | 94.50 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos dos correios para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para a sec.de Infra-Estrutura,ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para ficar a disposicao da sec. de Educacao, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o func.da Casa da Familia-CRAS, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar neste Municipio, ref.ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado a distribuicao do leite da Paraiba, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para o funcionamneto do PETI, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/04/2009 | 37500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de mercadorias (peixes) para serm distribuidos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de predio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em pinturas nos muros de treze Escolas neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2009 | 871.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras e legumes para complementacao da merenda Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/04/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao dos festejos do Padroeiro Sao sebastiao em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/04/2009 | 1525.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de informatica para a sec. de saudem cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2009 | 290.00 | 00005241706496 | CESARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados em confeccoes de toalhas para a sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/04/2009 | 220.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao de trabalho extraordinario,ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto medfico em Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2009 | 311.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do seguro do veiculo UNO 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2009 | 69.56 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto pasep desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/04/2009 | 2333.45 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografia ref.aos meses de fevereiro e marco/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2009 | 2400.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotografia para as reparticoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/04/2009 | 560.00 | 00006149196496 | ANTONIO PEDROSA DE MORAIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, resolver assuntos desta Prefeitura, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/04/2009 | 400.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao Pagto da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/04/2009 | 5800.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de serigrafia para a sec.de educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2009 | 1900.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando carteiras e merenda Escolar municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2009 | 956.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/04/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2009 | 5916.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadoria de produtos alimenticios ao PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/04/2009 | 450.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para a Merenda Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/04/2009 | 7992.50 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL/WILSON RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carteiras escolares para a rede municipal de ensino, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2009 | 120.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em monitor da sec.de saude, cf nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2009 | 188.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de informatica para sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/04/2009 | 543.94 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2009 | 1616.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias em pecunia trabalhadas pelo coordenador de tesouraria (AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO) relativo ao periodo de 2008/2009, por necessidade, cf requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/04/2009 | 702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalar para o Posto Medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/04/2009 | 650.00 | 00067678004060 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.mecanicos, executados no automovel Ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/04/2009 | 600.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO/EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Palio desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2009 | 202.00 | 00080636497453 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA *** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, para o depto de Administracao desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/04/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma Kombi para o transporte de professores no turno da manha, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/04/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/04/2009 | 3100.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/04/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/04/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/04/2009 | 842.50 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadoria no PETI, cf nota fiscal de no 576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que de empenha para pagamento das despesas com transporte de estudantes conforme contrato; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de internet desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2009 | 732.23 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de SEGUROS dos veiculos UNO e da Ambulancia desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2009 | 268.93 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2009 | 11767.27 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda Escolar do Municipio, cf notas fiscais em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2009 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Educacao, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/04/2009 | 18991.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores 40% ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/04/2009 | 19679.72 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref.ao mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2009 | 3485.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao Limpeza publica, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2009 | 6755.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores na conservacao de estradas, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/04/2009 | 24450.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Prestadores da Administracao ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2009 | 436.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 20 dias de ferias trabalho, por necessidade de servico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2009 | 22478.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha da sec.de saude PSF, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2009 | 3027.17 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2009 | 1120.00 | 00085489336404 | MARIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a serc.de Promocao Social, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2009 | 385.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em propostas e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitario de Saude, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/04/2009 | 8687.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude, ref. ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/04/2009 | 1523.30 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig,Ambiental, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/04/2009 | 1824.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2009 | 1110.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e servicos do Programa de contabilidade desta Prefeitura, cf notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/04/2009 | 443.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras para a merenda escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/04/2009 | 2180.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/04/2009 | 27.86 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do PASEP desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/04/2009 | 1000.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/04/2009 | 3846.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do PETI, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/04/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PAIF,ref. ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/04/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/04/2009 | 1377.76 | 04797143000127 | KLAS VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de despesas de hospedagem, transporte e passagem para Joao Batista Padilha, no periodo de 03 a 07/05/09 cf notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/04/2009 | 2360.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude,cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2009 | 4975.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da secretaria de saude, ref.ao mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2009 | 8200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Chefia de Gabinete e sec.de esportes e lazer, ref.ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2009 | 7000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de comissionados das sec.de Turismo e meio Ambiente e Sec.de Cidadania e Eventos, ref,ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Administracao, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2009 | 9200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados das sec.de Infra-Estrutura,habitacao e transportes do mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2009 | 338.00 | 00003179247452 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2009 | 3775.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec. de Acao Social, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2009 | 924.37 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2009 | 4.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento da contribuicao par ao pasep, incidente sobre a receita do icms - desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Agricultura, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/05/2009 | 541.20 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de cozinha para os Postos Medicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2009 | 33.00 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a Sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/05/2009 | 130.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec. de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/05/2009 | 490.37 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/05/2009 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/05/2009 | 300.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para as Escolas Municipais, transportando supervisores para visitas as Escolas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/05/2009 | 1070.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de indumentarios para potencializacao da rede nas atividades com o grupo de Dancas e teatro de adolecentes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/05/2009 | 230.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de Manutencao em CPU da sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/05/2009 | 454.00 | 05578165000169 | CASA LIGHT/DIET PRODUTOS DIETETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para os Postos de Saude, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/05/2009 | 2332.26 | 09409773000109 | COMERCIO E INDUSTRIA PEDRA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material para a confeccao de uma bancada e pia, para o Posto de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/05/2009 | 3600.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de produtividade (SUS) ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/05/2009 | 1250.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/05/2009 | 1985.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para motos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/05/2009 | 673.80 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de laboratorio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/05/2009 | 5780.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref.aos meses de Marco e Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/05/2009 | 5850.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos serigrafico para a Sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/05/2009 | 7015.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/05/2009 | 750.00 | 00078471079453 | SEVERINO RAMOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao e reforma de 04 balcoes de madeira revestido de formica, com gavetas para Os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/05/2009 | 8423.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/05/2009 | 12033.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/05/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha de servico prestado Coselho Tutelar, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00003520243482 | MARIA LINDALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para ficar a disposicao da sec. de Acao Social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/05/2009 | 949.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os grupos de idosos do Municipio de C.de Cima, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00003520243482 | MARIA LINDALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um veiculo a disposicao da sec.de Acao Social, ref.ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/05/2009 | 12000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na reforma de diversas Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2009 | 23826.85 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao INSS-EMPRESA da Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/05/2009 | 5000.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de terraplanagens em diversas estradas vicinais deste Municipio, cf nota Fiscal em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/05/2009 | 15884.56 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS, DEBITADA EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/05/2009 | 4850.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/05/2009 | 311.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela do Seguro do UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/05/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel destinada ao funcionamento da sec.de Agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/05/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para ficar a disposicao da sec.de Infra-estrutura, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/05/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel a disposicao da sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/05/2009 | 2883.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de informatica com troca de pecas nos computadores do bolsa familia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/05/2009 | 1296.61 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/05/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, neste Municipio, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/05/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel para o funcionamento da CASA da Familia CRAS, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/05/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, para o funcionamento da fabrica de Castanha de Caju, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/05/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec. de acao social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2009 | 22.32 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST/LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material para a sec. de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/05/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao destinado ao funcionamneto do PETI, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/05/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/05/2009 | 679.75 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para Equipar a cantina desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/05/2009 | 200.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de dois imoveis para esta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/05/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinada a dristibuicao do leite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2009 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/05/2009 | 2050.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de poldagem de arvores neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de abril/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/05/2009 | 7000.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV.E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/05/2009 | 436.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 20 dias de ferias para a Funcionaria Luciana Fernandes Linhares, por necessitar de seus servicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/05/2009 | 108.66 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para as festividades do dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS P/ DEPARTAMENTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/05/2009 | 78000.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Compra de uma Ambulancia, para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/05/2009 | 870.00 | 00005053955417 | TATIANA BRANDER DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Testes da Orelhinha realizados neste Municipio, em 37 criancas, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/05/2009 | 900.00 | 00011387580434 | JOSE CARLOS DE THEORGA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados realizados na Unidade de Saude Angelo Batista, no total de 06 Palntoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/05/2009 | 250.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.medicos realizados na Unidade de Saude Angelo Batista, no total de 01 plantao, cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para hospitais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/05/2009 | 6160.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de tendas e cadeiras para as festividades de Sao sebastiao e Do DIa Internacional da Mulher, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para o Pessoal desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/05/2009 | 540.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa-FUNAD, transportando pacientes precisando de atendimento, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para a distribuicao do Leite nas comunidades carentes, ref.aos meses de Janeiro e fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2009 | 10000.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de terraplenagem em diversas estradas, cf nota fiscal em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/05/2009 | 5454.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais eletrico para iluminacao publica deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/05/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/05/2009 | 424.20 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos funcionarios desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2009 | 0.17 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do PASEP desc em c/c do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/05/2009 | 4338.95 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais de expediente para a sec.de Educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/05/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/05/2009 | 2095.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material, destinado a Sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/05/2009 | 129.00 | 09069121000164 | CENTRAL BALAS/MARIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a Cantinha da Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/05/2009 | 75.55 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materias para Cantina desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/05/2009 | 2930.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude deste Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/05/2009 | 8834.40 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material eletrico para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/05/2009 | 5657.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de limpeza, destinado ao PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/05/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/05/2009 | 1245.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de verduras para a complementacao da merenda do PETI do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/05/2009 | 2082.85 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/05/2009 | 494.92 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2009 | 600.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da dengue, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2009 | 20462.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado colocando 15 carradas de materias para aterro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2009 | 1500.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de terraplenagem em diversas Estradas Vicinais na Zona Rural deste Municipio. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2009 | 1190.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para complementacao da merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de internet desc. em c/c do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2009 | 732.23 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Seguros dos Veiculos desta Prefeitura, desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2009 | 228.02 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/05/2009 | 338.38 | 00002265533459 | ANTONIO HENRIQUE LIBERATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de Pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/05/2009 | 2863.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE/GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material permanente para as Escolas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/05/2009 | 2794.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Sr.Prefeito Nadir e Marcia Dornelles, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/05/2009 | 1870.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2009 | 22478.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/05/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/05/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/05/2009 | 33.68 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.ao PASEP desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/05/2009 | 651.46 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/05/2009 | 9349.57 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Saude, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/05/2009 | 978.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para Ambulancia Peugeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/05/2009 | 480.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Participacao na Oficina sobre Redes Sociais em Aracaju/SE cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de Manutencao de Sistema de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/05/2009 | 22628.21 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref.ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/05/2009 | 20314.03 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 40% ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/05/2009 | 7451.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores na conservacao de Estradas, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/05/2009 | 24665.18 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico na limpeza Piblica, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/05/2009 | 210.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Coordenador da Sec.de Acao Social, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/05/2009 | 3485.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao limpeza Publica do mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/05/2009 | 3846.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PETI, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/05/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/05/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/05/2009 | 4000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da sec. de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo fiat/Uno a disposicao da sec.de saude, para transporte da equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/05/2009 | 3659.15 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/05/2009 | 660.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para atendimento medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando A equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/05/2009 | 58.12 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DO PASEP DESC. EM C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/05/2009 | 2928.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/05/2009 | 338.38 | 00008953891426 | MARIA JOSE NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/05/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do CRAS/PAIF do mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2009 | 237.79 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DO PASEP DESC EM C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2009 | 868.23 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desconto em c/c do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2009 | 600.00 | 00098249150449 | MARINALDO PONTES DE ABREU (***) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o tesoureiro, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2009 | 5.42 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2009 | 337.90 | 00037959654468 | PEDRO NOGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2009 | 155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2009 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2009 | 295.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia eletrica das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2009 | 600.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de lanternagem no veiculo Palio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2009 | 280.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Produtividade (SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2009 | 2890.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2009 | 500.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Laboratorio de analise clinica, ref.aos meses de marco e abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2009 | 2646.65 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os postos de saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2009 | 7015.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos na area medica, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2009 | 99.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um recipiente TERMOPLASTICO para sec.de Saude, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2009 | 1054.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia em veiculos e no Trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2009 | 600.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em conserto de lanternagem no veiculo palio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2009 | 438.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de informatica para as escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2009 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2009 | 338.38 | 00080621295434 | ANTONIO ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2009 | 338.38 | 00003595534433 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a Compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2009 | 720.00 | 00071362010472 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a sec.de Acao Social, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2009 | 720.00 | 00006350242416 | LIDIANA EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servico prestado em colocacao de gerso em um desposito Municipal onde funcionara o Telecenter, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/06/2009 | 720.00 | 00054355729400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2009 | 3420.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2009 | 645.00 | 00001194498469 | PAULO NOBREGA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados transportando pacientes para atendimento medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/06/2009 | 1466.15 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografias realizadas na unidade de saude Angelo Batista, durante o Mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/06/2009 | 1613.40 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a servicos de colocacao de gerso em um galpao onde funcionara a sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/06/2009 | 137.00 | 00099204797487 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conserto em bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/06/2009 | 1317.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Taxas do DETRAN relativo aos veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/06/2009 | 3880.35 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de expediente para esta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/06/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec. de Acao Social, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/06/2009 | 925.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches desdinada aos grupos de idosos/asef deste municipio, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/06/2009 | 680.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/06/2009 | 245.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Pedro Regis, Mamanguape e Sape, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/06/2009 | 3775.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Promocao Social, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/06/2009 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da sec.de Infra-Estrutura, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/06/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao (Comissionados) ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/06/2009 | 22600.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados das secretarias: Chefia de Gabinete, Transporte, Meio Ambiente, Esporte Lazer, Habitacao e CIdadania e Eventos, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/06/2009 | 5285.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da Sec.de Saude (Comissionados) do mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/06/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Agricultura ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/06/2009 | 7003.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de financas (Comissionados) do mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/06/2009 | 4880.25 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/06/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec.de Agricultura, ref.ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/06/2009 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar para os Postos medicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/06/2009 | 221.56 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para sec. de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/06/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/06/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de um laboratorio de Analise Clinica, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/06/2009 | 7101.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/06/2009 | 1500.00 | 09012384000137 | OFICINA DO IRMAO/SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Fiat palio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2009 | 311.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da quinta percela do Seguro do UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2009 | 976.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do veiculo Ambulancia, desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/06/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imovel para funcionamneto de uma Biblioteca, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/06/2009 | 654.80 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a cantina desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/06/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/06/2009 | 400.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinada ao funcionamneto de um Posto dos Correios e Telegrafos, ref.ao meses de abril e Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/06/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/06/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis para o funcionamento de depositos municipais,ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/06/2009 | 10145.27 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao e das demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/06/2009 | 4000.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado de terraplenagens em diversas localidades deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/06/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da sec.de Infra-estrutura, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/06/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de Infra-estrutura, ref,ao mes de Maio/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/06/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do conselho tutelar, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/06/2009 | 800.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Leite para algumas comunidades de Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/06/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para a distribuicao do leite da paraiba, ref.ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/06/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para o funcionamento da Casa da Familia-CRAS, ref.ao Mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/06/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um galpao destinado ao funcionamento do PETI, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/06/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da fabrica da Castanha do Caju, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/06/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/06/2009 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de Educacao, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/06/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da sec.de Esportes ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2009 | 13391.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-Empresa da sec.de educacao 40% ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2009 | 20087.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/06/2009 | 630.58 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancaria para pagto de salarios de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/06/2009 | 443.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas do ICMS-REPASSE desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTACAO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na recuperacao de calcamento da rua Principal, cf nota fiscal em anexo. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do Icms-repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/06/2009 | 900.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Leite in Natura (leite de Gado) para a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2009 | 990.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de botijao de gas para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/06/2009 | 1865.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos da farmacia basica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2009 | 968.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para confeccao de lencois, destinados aos Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2009 | 1087.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material permanente para equipar os depto da sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2009 | 444.35 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da FAMUP desc. em c/c do ICMS-Repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/06/2009 | 5225.55 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamento para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/06/2009 | 10078.24 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Saude, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/06/2009 | 25368.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/06/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/06/2009 | 9215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Prestadores de Saude, ref.ao mes junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/06/2009 | 1960.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em viagens transportando pacientes para atendimento medico, f recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2009 | 340.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da DENGUE, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/06/2009 | 25963.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Administracao ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes destinadas aos Policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/06/2009 | 16521.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apresentacao de Banda Musical,no ginasio em comemoracao as Festas Juninas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/06/2009 | 21932.26 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/06/2009 | 20442.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/06/2009 | 760.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de botijoes de gas e agua Mineral, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/06/2009 | 484.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportivo destinado aos times de futebol, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/06/2009 | 1299.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras e legumes para complementacao do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/06/2009 | 932.50 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos alimenticio para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/06/2009 | 4445.00 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos alimenticio para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/06/2009 | 3846.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PETI, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/06/2009 | 1175.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do Bolsa Familia, para recadastramento nas diversas localidades deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/06/2009 | 3485.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados Limpeza Publica, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/06/2009 | 7631.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da conservacao de estradas, ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/06/2009 | 2000.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para iluminacao publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2009 | 3030.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestdao em carradas de materias para aterro, com enchimento para as Estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/06/2009 | 918.72 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2009 | 115.02 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/06/2009 | 480.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Financas, para Joao Pessoa, cf propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/06/2009 | 33.33 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/06/2009 | 117.74 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/06/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de internet do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/06/2009 | 5150.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em terraplenagens em diversas localidades neste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/06/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PAIF ref.ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/06/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/02 a 16/03/09. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/06/2009 | 3100.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados transportando estudantes da rede Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/06/2009 | 480.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. de Educacao, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/06/2009 | 9256.04 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de produtos elimenticio para Merenda escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/06/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/06/2009 | 249.58 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do UNO desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/06/2009 | 3000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de forneceimneto de refeicoes para as equipes do PSF desde Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/06/2009 | 588.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias hospitalar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/06/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental (DENGUE) ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/06/2009 | 482.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro da Ambulancia desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/06/2009 | 4965.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia eletrica do MUnicipio, Parcelamento desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/06/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha de Pessoal do Conselho Tutelar ref. ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/06/2009 | 6851.37 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias eletrico para a iluminacao publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/06/2009 | 1382.27 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/06/2009 | 825.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados transportando pessoas precisando de atendimento medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/06/2009 | 347.59 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de telefon da sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/06/2009 | 16.19 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do cex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/06/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/06/2009 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias hospitalar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/06/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em programas para a sec.de financas, ref.aos meses de maio e junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/06/2009 | 4290.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de Ataudes adulto completo com translado, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/06/2009 | 40.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de agua Mineral para Prefeitura Municipal de Curral de Cima, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2009 | 847.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas do mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para funcionamneto da sec.de Agricultura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando funcionarios desta Prefeitura para Mamanguape, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para funcionamento de uma biblioteca, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o func.dos correios e telegrafos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de laboratorio de Analise clinica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2009 | 1250.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados ao Municipio nos PSFs e Centros Odontologicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2009 | 100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de talonarios para a sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2009 | 3690.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade (SUS) ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2009 | 1672.65 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados em ultrasonografias realizadas na Unidade de Saude Angelo Batista, durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo transportando medico da equipe do PSF I, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo, para transporte da equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2009 | 5992.80 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE/GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias permanentes para o Posto medico do MUnicipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para func.do Posto Medico de Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00002315467420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo no transporte do LIXO de Estacada para Curral de Cima, ref.ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao a disposicao da sec.de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para a distribuicao de leite em varias comunidade de Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2009 | 715.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2009 | 860.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados aos grupos de Idosos deste Municipio,ref.ao Mes de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2009 | 498.40 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Ajuda financeira para Alimentacao da Menor Maria Eduarda, ref.aos meses de Marco, abril, Maio e Junho/2009 cf recibos Em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da fabrica de beneficiamento da Castanha do Caju, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel destinado a distribuicao do leite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel para o func.do Conselho Tutelar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da Casa da Familia- Cras cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, destinado ao funcionamento do PETI, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, Transportando estudantes no turno da manha e tarde para Escola Municipal em Curral de Cima, cf nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando professores de Lagoa de Dentro para Curral de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma KOMBI de placa BIR 4340/PB para o Transporte de professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape a Curral de CIma cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo, transportando professores da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes da rede Municipal, no periodo da Noite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2009 | 2330.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Compra de paes para a complementacao da merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no periodo da tarde, de diversas localidades para Curral De Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudante, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinada a sec.de Educacao, ref.aos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2009 | 290.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de remocao de veiculo desta Prefeitura para Cabedelo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2009 | 99.00 | 02674088000403 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um cartucho para a sec.de Financas, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/07/2009 | 650.00 | 00003523956480 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de limpeza e detetizacao dos cemiterios deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/07/2009 | 943.80 | 00036484679487 | ANTONIO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para complementacao da merenda escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/07/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/07/2009 | 6.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa bancaria desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/07/2009 | 475.47 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep (DARF) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/07/2009 | 1425.24 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagens para chefe de gabinete para resolver assuntos em Brasilia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/07/2009 | 1219.60 | 00036484679487 | ANTONIO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de legumes e verduras para a complementacao da Merenda Escolar, cf recdibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/07/2009 | 1550.00 | 00006905143448 | RISONEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de ovos de pascoa para os Grupos Sociais do CRAS, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2009 | 7380.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MATER/ ALEXANDRE LOPES SILVA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material destinaso aos depto da Casa da familia, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/07/2009 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens distribuindo leite em diversas comunidades em Curral de Cima, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de localcao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/07/2009 | 1045.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de Infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2009 | 9200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados das sec.de Infra-estrutura,Sec.de Habitacao e sec.de Transporte, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2009 | 1062.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2009 | 800.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria na realizacao da Conferencia Municipal de Educacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2009 | 3000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reformas dos grupos Escolares deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/07/2009 | 23215.14 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/07/2009 | 15500.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESa da sec.de Educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/07/2009 | 2000.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2009 | 9200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Chefia de Gabinete e secretaria de Cidadania e Eventos, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2009 | 1287.83 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Seguro do UNO e da Ambulancia descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/07/2009 | 2490.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos execultados em uma copiadora, com subistituicao de pecas e de toner, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/07/2009 | 3266.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um computador para esta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2009 | 12243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de Comissionados da sec.de Adm.Sec.de Turismo e Meio ambiente e Sec.de Esporte e Lazer ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2009 | 1547.60 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de FRanquia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/07/2009 | 11743.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INss-EMPRESA da sec.de Administracao e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/07/2009 | 1440.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes necessitando de atendimento medicos, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/07/2009 | 430.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado en Manutencao em computadores da sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2009 | 783.83 | 00004821953471 | PAULA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coordenadora de Atencao a Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2009 | 4975.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de saude, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2009 | 8220.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2009 | 24.57 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2009 | 4909.20 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Retencao de INSS desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2009 | 1839.36 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas para pagto dos funcionarios desta Prefeitura, desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Agricultura, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2009 | 60.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO/COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos agricolas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/07/2009 | 2130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta Prefitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/07/2009 | 700.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/07/2009 | 627.22 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de laboratorio destinado aos Postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/07/2009 | 465.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados em internet dos departamentos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/07/2009 | 1450.00 | 00054355729400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/07/2009 | 500.00 | 00098234480430 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2009 | 20000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos para os veiculos desta Prefeitura (onibus, trator, Ambulancias, motos,Kombi e Pajero) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/07/2009 | 2650.00 | 01720636000170 | GESSO EXPRESS/FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de gesso para o forro da sec.de Saude e Posto medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/07/2009 | 1000.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o CRAs, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/07/2009 | 1800.00 | 09409773000109 | COMERCIO E INDUSTRIA PEDRA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de maTERIAL PARA o Posto de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/07/2009 | 1308.30 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de informatica nos PCs dos POstos Medicos, cf notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/07/2009 | 9215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos serv.prestado da sec.de Saude, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2009 | 732.23 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro do UNO e Ambulancia desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/07/2009 | 7905.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos alimenticios para Merenda do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/07/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prest.de servicos do Conselho Tutelar, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/07/2009 | 337.83 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PAsep desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas bancarias, descontada e, c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/07/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Taxas de internet do depto do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/07/2009 | 38.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/07/2009 | 5470.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de energia. Parcelamento descontado em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/07/2009 | 1581.15 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/07/2009 | 4500.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de cadernos em aspiral para Cadastro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/07/2009 | 3090.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de materias grafico para a sec.de acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/07/2009 | 925.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para equipe do recadastramento do Bolsa familia. CF nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/07/2009 | 1400.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a equipe do bolsa familia para recadastramento, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/07/2009 | 307.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de expediente para sec.de educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/07/2009 | 670.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.graficos para a sec.de educacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/07/2009 | 800.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aberturas de letreiros nos predios Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/07/2009 | 700.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM/ ANTONIO DIOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para Antens Parabolica desta Prefeitura, cf recibo e nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/07/2009 | 2100.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/07/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de vigilancia Ambiental, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/07/2009 | 2854.20 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/07/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/07/2009 | 25368.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte de professores de Lagoa de Dentro para Curral de cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/07/2009 | 560.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos com troca de pecas do veiculo trator, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/07/2009 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/07/2009 | 300.00 | 00072768681415 | MARLENE SABINO DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Lagoa SECA, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/07/2009 | 625.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/07/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PAIF, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/07/2009 | 7451.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de conservacao de Estradas ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/07/2009 | 2700.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na locacao de maquina Patrol nos servicos de Terraplenagens em diversas localidades no Municipio de Curral de Cima. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/07/2009 | 588.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de meterial hospitalar para o Posto Medico,cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/07/2009 | 100.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/07/2009 | 464.43 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos de iluminacao para a sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/07/2009 | 5754.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para a Gincana Estudantil da Escola Manoel Lourenco Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/07/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em transporte de professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/07/2009 | 920.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de oculos para serem doados para pessoas carentes cf recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/07/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a dosposicao da sec.de Acao Social, ref.ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/07/2009 | 1985.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a iluminacao publica, cf nota fiscal 00003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/07/2009 | 3502.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2009 | 3955.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha de Produtividade de SUS ref. ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2009 | 2660.68 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com passagens para Brasilia do Sr. Prefeito e a Chefe de Gabinete deste municipio cf recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/07/2009 | 642.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o refeitorio Municipal, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/07/2009 | 740.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de agua Mineral e gas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2009 | 3485.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Adm.Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2009 | 498.55 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2009 | 887.94 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/07/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pPagto do Pasep desc.em C/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma KOMBI para tranp.professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/08/2009 | 165.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto em 03 aoarelhos de pressao c/reposicao de pecas e um nebolizador, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/08/2009 | 280.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em produtos do Posto Medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/08/2009 | 590.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao de Trabalho extraordinario, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de Merenda e Carradas de aterro para Estradas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/08/2009 | 500.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando leite para diversas comunidades de Curral de Cima, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/08/2009 | 2115.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude completo com viagens, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/08/2009 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na divulgacao da festa de Sao Sebasriao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/08/2009 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para Kombi, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/08/2009 | 238.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/08/2009 | 488.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o micro-onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/08/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/08/2009 | 598.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um mes de ferias Trabalhada, por necessidade do servico, ref.ao Periodo de 2007 a 2008 do funcionario (Antonio Rodrigues Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/08/2009 | 865.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado fornecendo lanches para os Grupos de Idosos/ASEF ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/08/2009 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para os postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/08/2009 | 150.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recarga de cartuchos de impressora para a sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/08/2009 | 4140.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do PETI, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/08/2009 | 21312.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Educacao 60% ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/08/2009 | 21207.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec. de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/08/2009 | 14138.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2009 | 1750.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de materiais para as Festividades do Dia das Maes, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/08/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/08/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/08/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/08/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel, cf recibo em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2009 | 20314.03 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos contratados da educacao 40% ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/08/2009 | 18000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reforma nos Grupos Escolares deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/08/2009 | 20181.60 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de GPS do mes de Abril, Maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/08/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para a Sec.de Educacao ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/08/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para a sec.de Educacao, ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/08/2009 | 10711.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao e das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/08/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos,ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/08/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para o funcionamento do Conselho Tutelar, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para funcionamento de um laboratorio de analise Clinica ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/08/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis ref.ao mes de julho/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/08/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para funcionamento da sec.de Esporte, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/08/2009 | 1363.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de borracharia em veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no fornecimento de refeicoes destinados aos policiais ref.aos meses de maio,junho e julho/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma Moto para ficar a disposicao da sec.de Acao Social, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/08/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, para o funcionamento da Casa da Familia-CRAS ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para funcionamento do PETI, ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/08/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para funcionamento da fabrica de beneficiamento da Castanha do Caju, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00002315467420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando lixo de Estacada para C.de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para ficar a disposicao da sec. de Infra-estrutura ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para a sec. de Infra-estrutura, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/08/2009 | 976.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de Seguro da AMBULancia Parc.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/08/2009 | 7497.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de iNSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2009 | 500.00 | 00098234480430 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para funcionamento da sec.Municipal de Saude, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/08/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imoval, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2009 | 6863.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2009 | 880.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/08/2009 | 10078.24 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Saude, ref.ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/08/2009 | 230.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa bancaria do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/08/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/08/2009 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia da sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/08/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para a sec.de Agricultura, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/08/2009 | 1303.00 | 60746948000112 | TARIFA S/ SERVICO (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servico desc. para pagto de funcionarios que recebem pelo Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/08/2009 | 0.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. da conta do Itr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/08/2009 | 720.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Oxigenio para os postos medicos e Ambulancias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00003520243482 | MARIA LINDALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um veiculo a disposicao da sec.de Acao Social, ref.ao mes de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/08/2009 | 2673.87 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario do Contador desta Prefeitura, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/08/2009 | 1700.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de show musical no Ginasio de Esportes de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/08/2009 | 248.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de troca de pecas no veiculo KOMBI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de advogado desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/08/2009 | 1395.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario do Consultor Juridico desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em Internet nos computadores da Das reparticoes deste Municipio,(Escolas, Sec.de Saude e CRAS) ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/08/2009 | 4924.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/08/2009 | 750.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite de gado para compor a Merenda Escolar, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/08/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICM-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/08/2009 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado distribuindo leite em diversos locais nas comunidades de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/08/2009 | 500.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para FUNAD, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/08/2009 | 181.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias para a sec.de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/08/2009 | 390.00 | 00071943668434 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto e revestimento de estofado para o Posto Medico e sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/08/2009 | 1587.59 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa bancaria dos func.que recebem pelo B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/08/2009 | 1073.80 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografia, realizadas na Unidade de Saude Angelo Batista, durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/08/2009 | 350.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de viagens supervisionando os servidores da Campanha da Dengue, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/08/2009 | 111.41 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/08/2009 | 4968.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcelamento das contas de energia desta Prefeitura descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/08/2009 | 1942.46 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/08/2009 | 11522.11 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das Compras de Merenda para as escolas municipais, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/08/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de prestadores de serv.do Conselho Tutelar, ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/08/2009 | 7215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Saude, ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/08/2009 | 471.73 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames laboratorias, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/08/2009 | 85.00 | 00007204227441 | JULIANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lanches destribuidos no curso de gestante nesse Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/08/2009 | 279.17 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PAsep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/08/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas bancarias desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de programa de Contabilidade,ref.ao mes de julho/09 cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/08/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de internet do depto desc. em c/c do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/08/2009 | 43.47 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc.em c/c do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/08/2009 | 600.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de legumes e verduras para complementacao da Merenda do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/08/2009 | 5000.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o PET, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/08/2009 | 600.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fardamento para os Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/08/2009 | 7733.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/08/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Fla dos Agentes da Vig. Ambiental ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/08/2009 | 26188.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/08/2009 | 1395.00 | 00078981123420 | JOSIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como recepcionista no laboratorio de analises e clinica ref.aos meses de julho e agosto/2009.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/08/2009 | 434.00 | 09409773000109 | COMERCIO E INDUSTRIA PEDRA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para reforma da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/08/2009 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material hospitalar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao de uma kombi, para transportar professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/08/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em transporte de professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/08/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no turno da manha e da tarde para Curral de Cima de diversas localidades, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/08/2009 | 3208.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de passagens para o Sr.Prefeito e a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/08/2009 | 205.00 | 08342205000167 | O BORRASHOW/ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo KOMBI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/08/2009 | 2380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Produtividade (SUS) ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/08/2009 | 2010.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Materias para a sec. de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/08/2009 | 6400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha do PAIF (Acao Social) ref.ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/08/2009 | 3146.96 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias esportivo para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/08/2009 | 1950.00 | 00008486030447 | EDNETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de cursos ofertado pelo CRAS, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/08/2009 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Produtividades (SUS) ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/08/2009 | 4056.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de formularios para a Sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/08/2009 | 800.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de carimbos e capa de processo, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/08/2009 | 25963.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Administracao, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/08/2009 | 697.50 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na poldagem das arvores desta Cidade, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/08/2009 | 1365.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas e pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/08/2009 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Turismo ref.ao mes de julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/08/2009 | 3348.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de auxiliar de serv.do PETI, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/08/2009 | 821.17 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP desc. em conta corrente do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/09/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/09/2009 | 588.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para os Postos medicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/09/2009 | 1734.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/09/2009 | 1420.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/09/2009 | 150.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/09/2009 | 262.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de garrafao de 20Lts com agua Mineral, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/09/2009 | 23.00 | 09399254000107 | CASA DE REVISTAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de duas baterias alkalinas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/09/2009 | 2330.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado a Ambulancia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/09/2009 | 1799.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material Odontologico para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/09/2009 | 1850.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/09/2009 | 800.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados aos idosos dos grupos da Melhor Idade, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/09/2009 | 6877.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/09/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de 16/06 a 16/07/09. CF recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/09/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores da rede Municipal, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/09/2009 | 16206.50 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao Tributaria credito INSS- Comp.08/2009 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/09/2009 | 305.53 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames, realizados nos Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/09/2009 | 223.33 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de material para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/09/2009 | 1570.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o onibus Escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/09/2009 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/09/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec. de administracao (Comissionados) ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/09/2009 | 976.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Seguro de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/09/2009 | 19170.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de comissionados: Sec.de Chefia de Gabiente,sec.de esportes e lazer,sec.de transporte e sec.de Cidadania e Eventos do Mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/09/2009 | 5000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de comissionados da sec.de Infra-Estrutura e Sec.de Habitacao, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/09/2009 | 4185.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.eventuais, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de locacao de um veiculo para transporte da equipe do PSF ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF, ref.ao mes de abril/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/09/2009 | 5560.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Saude, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/09/2009 | 1289.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um computador para sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/09/2009 | 230.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa de pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2009 | 4965.60 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/09/2009 | 930.27 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (pasep) dos servidores desta Prefeitura, ref.aos meses de julho e Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/09/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Agricultura, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/09/2009 | 537.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/09/2009 | 1321.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/09/2009 | 255.00 | 00005053955417 | TATIANA BRANDER DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de testes da orelhinha, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/09/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no periodo de 16/06 a 16/07/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/09/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudante no periodo de 16/05 a 16/06/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/09/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes,no periodo de 16/05 a 16/06/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/09/2009 | 702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias hospitalar para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/09/2009 | 3340.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para a Farmacia basica dos Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/09/2009 | 6304.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos alimenticio para Merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a Merenda Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/09/2009 | 600.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTII GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de botijoes de gas para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/09/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao perido de 16/05/09 a 16/06/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/09/2009 | 850.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda Escolar do MUnicipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00007760915497 | JOAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em consertos de motor de veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/09/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de agosto/09,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/09/2009 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura (Uno,Valtra e Pajero) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/09/2009 | 2350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes a equipe do PSFcf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/09/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da sec.de Financas ref.ao mes de Agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/09/2009 | 480.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de botijoes de gas para as escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/09/2009 | 7912.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da sec.de saude, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de pagto dos funcionarios desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/09/2009 | 244.80 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/09/2009 | 41.01 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/09/2009 | 25748.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Psf ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/09/2009 | 8643.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitario de Saude do mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/09/2009 | 2488.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de Infraestrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/09/2009 | 3160.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para motobombas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/09/2009 | 4632.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcelamento da Energisa desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/09/2009 | 5900.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Acao social (PAIF) ref.ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/09/2009 | 566.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da vacinacao da polio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/09/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/09/2009 | 750.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da leite in natura para a complementacao da merenda Escolar, cf nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/09/2009 | 4994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGTO Do Jornal da Uniao ref.a publicacao da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/09/2009 | 300.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/09/2009 | 198.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de botijoes de agua mineral. cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/09/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de transporte de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/09/2009 | 1080.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca e manutencao de sistema, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/09/2009 | 428.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2009 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Turismo e Meio Ambiente ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2009 | 15288.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da assessoria ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2009 | 70.00 | 00005035205436 | LIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias discriminadas em concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2009 | 14970.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.chefia de Gabinete, esporte e lazer e cidadania e eventos, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2009 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura (Uno,onibus,gerador e moto) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de comissionados da sec.de Administracao ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis para a sec.de Administracao ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o func. dos Postos dos Correios e ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel dest.a sec. de Educacao, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2009 | 4010.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos SUS Produtividade, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2009 | 5560.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Saude, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o func.do PETI, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para distribuicao do Leite, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de agosto, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2009 | 600.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um terreno baldio para ser utilizado como deposito e reciclagem do Lixo, ref.ao mes de janeiro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2009 | 4335.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de conservacao de Estradas, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2009 | 9200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados da Sec.de Infraestrutura,sec.de habitacao e transporte, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para a sec.de Infraestrutura, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao Pasep desc. em c/c do Icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2009 | 1000.27 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2009 | 0.11 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. em c/c do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Agricultura, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/10/2009 | 2710.00 | 61234985001267 | PNEUMAC/COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/10/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/10/2009 | 402.27 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/10/2009 | 5258.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para o Abastecimento dagua do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto para ficar a disposicao da sec. de Acao Social, ref.ao mes de Agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/10/2009 | 2790.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Promocao Social (PETI) ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do Bolsa Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando leite para as seguinte Comunidade carente deste Municipio, ref.aos meses de julho e Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/10/2009 | 695.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os idosos dos grupos da Melhor Idade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/10/2009 | 2650.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de proteses dentaria destinadas a pessoa necessitadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos da equipe do PSF I, ref.ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o transporte da equipe do PSF, ref.ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/10/2009 | 1177.05 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de ultrasonografias para este Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/10/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel dest.ao funcionamento da sec.dede um laboratorio de Analise Clinica, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado transportando estudantes de varias localidades do Muicipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/10/2009 | 220.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo KOMBI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no turno da noite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/10/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes de Estacada e de outras localidades no periodo da tarde, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/10/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes de Estacada e outras localidades para Curral de Cima no turno da manha e tarde, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/10/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes da rede MUnicipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Kombi) para transporte de professores no turno da manha, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em Internet nos computadores da Escola Municipal Manoel Lourenco. ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/10/2009 | 2400.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/10/2009 | 16235.95 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao de credito do INSS comp.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/10/2009 | 1668.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos Ambulancia e Uno, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/10/2009 | 2761.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os postos de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/10/2009 | 130.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra d ecartucho para sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/10/2009 | 534.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a iluminacao publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/10/2009 | 400.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA/TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para reservatorio, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/10/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/07 a 16/08/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/10/2009 | 9228.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos eventuais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/10/2009 | 924.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material de limpeza para as escolas municipais, cf nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/10/2009 | 1291.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados a Festa das criancas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/10/2009 | 409.00 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos alimenticios para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/10/2009 | 276.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para o Posto Medico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/10/2009 | 390.74 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames de laboratorio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/10/2009 | 7000.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a medicao de reforma e construcao de um muro no posto medico de Laranjeiras, cf recibo em anexo. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/10/2009 | 1902.60 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/10/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do conselho tutelar ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/10/2009 | 4675.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha da sec. de Limpeza piblica,do mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/10/2009 | 3255.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/10/2009 | 11000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na reforma Municipal dos grupos Escolares na rede de ensino, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/10/2009 | 1357.45 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao/fundeb 60% (Gilianne Vicente dos Santos) competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/10/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, ref.ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Psicologa neste Municipio, ref.ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/10/2009 | 10097.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/10/2009 | 17142.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico da sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/10/2009 | 4991.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parc.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. dem c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/10/2009 | 230.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias ref.ao Pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/10/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho tutelar neste Municipio, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/10/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis destinado ref.ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/10/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/10/2009 | 130.00 | 00017633001453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/10/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinada a sec.de Educacao ref.ao mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/10/2009 | 1300.35 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste Municipio. cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/10/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para distribuicao do leite, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/10/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/10/2009 | 2250.00 | 00098223739453 | MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como a corrdenadora do CRAS, ref.aos meses de Abril e Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/10/2009 | 749.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serm distribuidos com as maes carentes deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/10/2009 | 1747.20 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social ref.aos meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/10/2009 | 4170.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ser.prestado em refeicoes fornecidas para as equipes do PSF cf npta fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/10/2009 | 976.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Seguro da Ambulancia, Parc.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/10/2009 | 500.00 | 00098234480430 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o Funcionamento da Sec. Municipal de Saude, ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/10/2009 | 796.20 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de material de expediente para Suprir o depto de Educacao, cf notas fsicais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/10/2009 | 592.66 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/10/2009 | 39.33 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/10/2009 | 1600.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/10/2009 | 1718.50 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Analista de Sistema da Folha de Pagto ref.aos meses de Abril e Maio/09.cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria e elaboracao de projetos ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00008916144434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em fornecimento de refeicoes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/10/2009 | 350.25 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias para a sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/10/2009 | 263.49 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material de expediente para a Sec.de Saude cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/10/2009 | 280.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/10/2009 | 389.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/10/2009 | 498.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias para os Postos Odontologicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/10/2009 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para distruicao de leite em varias localidades, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/10/2009 | 7350.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias do genero de alimentacao para o PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/10/2009 | 3900.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsado na locacao de uma Patrol para servicos de terraplenagem nas estradas vicinais, cf recibo em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/10/2009 | 720.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prestado na localizacao de gerso colocado na Sec.Municipal de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/10/2009 | 360.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar de reuniao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/10/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/10/2009 | 500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao transportando times de futebol para participar de campeonatos nas cidades vizinhas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/10/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas do mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/10/2009 | 800.62 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/10/2009 | 550.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em Internet nos computadores dos deptos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/10/2009 | 350.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando equipe de vacinacao para Idosos e Poliomelite neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/10/2009 | 443.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de vacinacao da campanha anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/10/2009 | 7082.12 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Saude, ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/10/2009 | 3571.85 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/10/2009 | 7215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2009 | 3452.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de infraestrutora, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/10/2009 | 4816.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de percelamento de Energia do Municipio de C.de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/10/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do conselho tutelar do Mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2009 | 3650.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Acao Social (PAIF) ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Consad desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/10/2009 | 70.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a Taxa de Internet do depto desc. na c/c do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00002695866445 | LEONARDO FIGUEIREDO MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado a servicos de levantamento topografico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/10/2009 | 75.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compras de flores naturais e esponja floral para a festa do dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/10/2009 | 25000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/10/2009 | 3200.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na reforma Municipal dos Grupos Escolares na rede de ensino cf recibo em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/10/2009 | 10360.56 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Merenda para as Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando a Merenda Escolar e carradas de aterros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2009 | 921.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para times de futebol amadores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/10/2009 | 33.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto feito a sociedade astronomica brasileira, da EMEF Manoel Lourenco Fernandes. cf recibo do sacado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/10/2009 | 359.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc, em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/10/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/10/2009 | 48.57 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep descontado na c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/10/2009 | 500.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de fogoes das Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/10/2009 | 1390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Kombi, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como advogado, ref.ao mes de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/10/2009 | 3300.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao de um veiculo Pajero a disposicao do gab.do Prefeito ref.ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/10/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no turno da manha, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/10/2009 | 300.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/10/2009 | 150.00 | 00047259639415 | MARIA JOSE BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para a equipe do recadastramento do Programa Bolsa Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/10/2009 | 958.85 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para os Postos de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/10/2009 | 3960.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade (SUS) ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/10/2009 | 25968.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de pagamento da equipe do PSF ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/10/2009 | 8643.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.ao Mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/10/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude da Vig.Ambiental,ref. ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/10/2009 | 240.00 | 00006073051425 | JOSE FELISBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de transporte de vacinacao da campanha de anti-rabica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/10/2009 | 570.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTII GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gas para as Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/10/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/10/2009 | 7891.61 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de reforma do Posto medico de Laranjeiras, cf recibo em anexo. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/10/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do PETI, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/10/2009 | 2551.82 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto feito A sec.do Tesouro Nascional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/10/2009 | 3300.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao de um veiculo Pajero ref.ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/10/2009 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/10/2009 | 333.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Kombi, cf nota fiscal 183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/10/2009 | 23.00 | 10739878000105 | CASA DOS FOGOES/DPF-DISTRIBUIDORA DE PECAS P/FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para fogao desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/10/2009 | 600.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um terreno baldio para ser utilizado como depo- sito e reciclagem do lixo ref.ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/10/2009 | 700.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.aos meses de Agosto e setembro/09. cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/10/2009 | 700.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel ref.aos meses de agosto e Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/10/2009 | 1120.04 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para Cantina desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/10/2009 | 700.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/10/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/10/2009 | 3652.26 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Contador desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00062501631404 | CALUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao nos computadores desta Prafeitura ref.aos meses de junho e julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/10/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao, ref. ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao de um veiculo kombi para transportar professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/10/2009 | 2790.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos efetivos do PETI, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/10/2009 | 1590.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de acao Social, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/10/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/10/2009 | 5191.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de adm.limpeza publica, ref. ao mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/10/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/10/2009 | 579.92 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/10/2009 | 4300.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/10/2009 | 1231.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/10/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do ICMS-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/10/2009 | 1.97 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/11/2009 | 2665.18 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/11/2009 | 1309.41 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para os Postos Medicos, cf nota Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/11/2009 | 881.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE/JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material odontologico para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/11/2009 | 2227.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de equipamento para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/11/2009 | 105.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/11/2009 | 654.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de Leite para a Merenda dos Alunos do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/11/2009 | 840.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do Bolsa Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/11/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto para ficar a disposicao da sec.de acao Social, ref.ao mes de setembro/09. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/11/2009 | 892.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados aos Grupos de Idosos/Asef ref.ao mes de Outubro/2009.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/11/2009 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/11/2009 | 105.00 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/11/2009 | 105.00 | 00003160990400 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias,discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacoes de tendas para festa de comemoracao do dia das criancas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/11/2009 | 1426.12 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas para pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores da Cidade de Mamanguape para Curral de Cima via Estacada ref.ao periodo de 16/08 a 16/09/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/11/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/11/2009 | 143.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em recarga de 13 cartuchos para impressoras da sec.de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/11/2009 | 350.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua Mineral e tambores para esta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/11/2009 | 516.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para a pintura do Posto Medico em Campinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/11/2009 | 3055.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/11/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovelcf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2009 | 13200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha das sec.de Infra-estrutura,Habitacao, Turismo e meio ambiente e Transporte, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/11/2009 | 1735.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de oculos de graus para serem distribuidos entre pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/11/2009 | 890.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o pessoal do CRAS para fazer visitas as familias nas diversas comunidades, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/11/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/11/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/11/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/11/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2009 | 300.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/11/2009 | 300.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel ref.aos meses de julho e Agosto/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/11/2009 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/11/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de uma moto, para ficar a disposicao da sec.de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2009 | 1125.00 | 00098223739453 | MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coordenadora do CRAs, ref. ao mes de junho/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/11/2009 | 4000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Ambulancia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/11/2009 | 5405.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da sec.de Saude, ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00098234480430 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para a sec.Municipal de Saude, ref.aos meses de setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/11/2009 | 2050.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado transportando pacientes para hospitais e a sec.de acao social para reunioes cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/11/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Medicos da Equipe do PSF ref.ao mes de julho/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2009 | 619.50 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de ultrasonografias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Psicologa neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/11/2009 | 350.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de pedreiro e pintura no Posto de Saude do Sitio Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para transporte da equipe do PSF, ref.ao mes de julho/09. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/11/2009 | 120.00 | 00020712227415 | GERALDO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando um sofa da Sec.de Saude para Conserto, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/11/2009 | 5560.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Saude, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/11/2009 | 1177.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material hospitalar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/11/2009 | 446.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material hospitalar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/11/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para ficar a disposicao da sec. de Infraestrutura, ref. ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/11/2009 | 5939.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da administracao ref.aos dias trabalhado do mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um terreno baldio para deposito do Lixo, ref.ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/11/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/11/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/11/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref.aos meses de Setembro e outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na distribuicao de leite nas comunidades carentes do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando leite para as comunidades carente do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/11/2009 | 550.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em Internet nos computadores desse Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/11/2009 | 620.00 | 00042757371487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em pintura de cemiterios, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/11/2009 | 900.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado ref.ao esrtudo geologico e elaboracao de Projeto do poco Amazonas e estimativa de custo do sistema de abastecimento dïagua de Laranjeiras, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/11/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/11/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/11/2009 | 130.00 | 00017633001453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/11/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/11/2009 | 1068.50 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como analista de sitema, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/11/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec. de Administracao (Comissionados) ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2009 | 976.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguro de veiculos desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/11/2009 | 2806.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em hospedagem de Bandas que se apresentaram na Festa do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/11/2009 | 2460.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apresentacao de show musical, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2009 | 6600.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Pajero a disposicao do Prefeito, ref.aos meses de Julhoe Agosto/2009. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2009 | 500.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao em um carro de som de eventos no Municipio de C.de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/11/2009 | 1047.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de borracharia em veiculos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2009 | 17961.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos comissionados das sec.(CHefia de Gabiente,Esporte e Lazer Cidadania e eventos e agricultura, ref.ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/11/2009 | 4200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Transporte ref.ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/11/2009 | 592.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Materias esportivos para torneios Amadores, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/11/2009 | 8010.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material de limpeza para as Escolas Municipais, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/11/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de outubro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/11/2009 | 6806.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/11/2009 | 21500.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reforma em diversos grupos Escolares em diversas localidades do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/11/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/11/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/11/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes no periodo de 16/10 a 16/11/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/11/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/11/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/11/2009 | 40.00 | 00047232170459 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em conserto de um fogao de uma Escola Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/11/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no turno da manha cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2009 | 1395.00 | 00007556143481 | MACIEL MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com a equipe da sec.de educacao para supervisionar as Escolas Municipais. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao periodo de 16/05 a 16/06/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00039905462449 | NILTON DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Patrocinio para premiacao de Vaqueijada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/11/2009 | 230.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha da sec.de Financas ref.ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/11/2009 | 1715.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS/JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/11/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00071432280449 | NILSON JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de Merenda, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/11/2009 | 6000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria a este Municipio, ref.aos meses de junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/11/2009 | 270.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para atendimento medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/11/2009 | 2739.05 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de brinquedos para serem distribuidos entre as criancas carentes do municipio. cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/11/2009 | 9334.35 | 02891579000155 | PAHEL/COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para iluminacao deste Municipio, cf nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/11/2009 | 3318.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de infraestrutura,cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um carro pipa no abastecimento dïagua nesta Cidade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/11/2009 | 1160.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de blocos de receituarios medicos e formularios para sec.de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/11/2009 | 2526.80 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/11/2009 | 1320.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em fornecimento de dentaduras para as pessoas carentes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aberturas de letreiros nos predios publicos,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/11/2009 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/11/2009 | 910.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotografias e filmagem da festa de Sao Joao e Sao Pedro nos dias 15,16 e 18/2009 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/11/2009 | 1755.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de lava jato nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Janeiro a Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/11/2009 | 2138.60 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/11/2009 | 320.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de botijoes de gas para as escolas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de professores, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/11/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no periodo da manha durante 16/07 a 16/08/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00085419311453 | NIVALDO ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes da rede Municipal (Sitio Rio Seco para Campinas) ref.aos meses de Setembro e Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em detetizacao nas Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/11/2009 | 880.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao de carrocao do Trator desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/11/2009 | 360.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/11/2009 | 1565.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de teloes, carimbos e ficha financeira para a sec. de financas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/11/2009 | 560.26 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao Mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/11/2009 | 2500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e lubrificante do Trator Valmet, cfnota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/11/2009 | 830.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de viagens para Sape Transportando Professores para participar de Capacitacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/11/2009 | 1338.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE/WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/11/2009 | 2400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria e elaboracao de projetos ref.aos meses de junho e julho/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/11/2009 | 1205.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para ambulancia Fiorino, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00095242350482 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para ficar a disposicao da sec.de Saude, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/11/2009 | 650.00 | 00006360853418 | JOSE HAILTON LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pessoas para atendimentos medicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/11/2009 | 450.00 | 00071362010472 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pacientes para FUNAD, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/11/2009 | 1662.24 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da guia de Previdencia social- GPS, competencia setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/11/2009 | 1600.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em consertos nos veiculos (Onibus) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/11/2009 | 480.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/11/2009 | 2790.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Advogado dessa Prefeitura, ref. aos meses de Maio e junho/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/11/2009 | 600.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Aracaju, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/11/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/11/2009 | 4783.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia (PARCELADO) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/11/2009 | 4500.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na Locacao de Maquina Patrol, para terraplenagem no Municipio de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/11/2009 | 362.46 | 00010233231412 | GILMACIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/11/2009 | 750.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de leite in natura de gado bovino para a complementacao da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/11/2009 | 1270.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura (Fiorino e UNO) cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/11/2009 | 420.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua Mineral para os deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/11/2009 | 480.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTII GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de gas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/11/2009 | 500.00 | 00015407632420 | BIANOR TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando funcionarios para participar de Capacitacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/11/2009 | 2850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PAIF ref.ao mes Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/11/2009 | 2325.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha do Conselho Tutelar, ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/11/2009 | 2500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nas bombas do Abastecimento dïagua de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/11/2009 | 7215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Prestadores da Saude. ref. ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/11/2009 | 702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Material Hospitalar, cf nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/11/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa bancarias do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/11/2009 | 42.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em C/C do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/11/2009 | 338.57 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/11/2009 | 1530.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Materias para Iluminacao Publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/11/2009 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a Iluminacao Publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/11/2009 | 1732.55 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para o Curso CRAS e trabalho com idosos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/11/2009 | 7290.10 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para o PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/11/2009 | 4490.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Produtividade (SUS) ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/11/2009 | 840.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para atendimento medico nas Cidades de J.Pessoa, MME e Guarabira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/11/2009 | 8000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado atraves de uma Kombi, para ficar a disposicao da sec.de Saude, ref.aos meses de Marco e Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/11/2009 | 3300.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um veiculo Pajero ref.ao mes de maio/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/11/2009 | 25968.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/11/2009 | 8643.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de Saude, ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/11/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/11/2009 | 1250.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/11/2009 | 722.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/11/2009 | 1196.35 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/11/2009 | 2790.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PETI do mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/11/2009 | 127.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias Natalinos, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/11/2009 | 600.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO/EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/11/2009 | 842.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos entre as maes carentes do Municipio, cf nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/11/2009 | 135.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra produtos para o Depto de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/11/2009 | 13.50 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias, desc. em c/c do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/11/2009 | 300.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa de pagto dos funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/11/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep, desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/11/2009 | 0.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/11/2009 | 1020.24 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/11/2009 | 2584.26 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de restituicao de Convenio da FUNASA, desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/11/2009 | 24224.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Saude ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/11/2009 | 1590.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de acao social ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/11/2009 | 4800.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao da maquina patrol para servucos de terraplenagem no Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/11/2009 | 5243.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de limpeza publica, ref. ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/11/2009 | 105.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/11/2009 | 17133.75 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de recuperacao tributaria credito previdenciario comp.10/2009.cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/12/2009 | 8000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura ( New holland,moto,onibus e gerador) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/12/2009 | 2974.00 | 12663373000121 | ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para abastecer a Cantina desta Prefeitura, durante os meses de setembro, outubro e Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/12/2009 | 268.00 | 03677443000100 | ELETROSOM II/AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a Ornamentacao Natalina nas Ruas de Curral de Cima, cf nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/12/2009 | 320.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de plastico para confeccao de bandeiras para a Ornamentacao das festas Juninas nas Ruas de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/12/2009 | 996.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias de Informatica para os departamentos de Administracao cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/12/2009 | 1780.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA/IND. E COMERCIAL DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Compras de mercadorias para a sec.de Administracao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/12/2009 | 420.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgto da compra de material de expediente para as secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2009 | 1136.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de impressora, transformador e cartuchos para os deptos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/12/2009 | 700.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fardamentos para os Guardas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/12/2009 | 1213.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de publicacao-Aviso de Licitacoes e concurso publico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/12/2009 | 4440.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma copiadora com Toner para esta Prefeitura, incluindo servicos de limpeza e lubrificacao, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2009 | 2008.00 | 08755686000132 | INFOR MAC/ ADERSON FERNANDES LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um computador e uma impressora para a sec.de Administracao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/12/2009 | 192.85 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para esta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/12/2009 | 639.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtos da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura (UNO e FIORINO) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/12/2009 | 1157.00 | 10281722000115 | HERLANDA MOTOS/HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo MOTO desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/12/2009 | 17000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos deatinados aos veiculos desta Prefeitura, (Palio,UNO,DUCATO, Patner, Saveiro, motor pipa) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/12/2009 | 2234.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos, UNO e KOMBI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/12/2009 | 2207.34 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagens para o sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias, juntamente com a secretaria Marcia Dornelles, para Brasilia,resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/12/2009 | 330.00 | 00048649040497 | EDVAR RETIFICA/ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de retifica no veiculo Kombi desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/12/2009 | 561.50 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Palio desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/12/2009 | 330.00 | 08879166000131 | RAMON COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo palio desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2009 | 998.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo KOMBI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/12/2009 | 850.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de mesas e cadeiras para apresentacao de PALESTRA com o Promotor Dr.Marinho Mendes, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2009 | 58700.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Contratacao de Bandas Musicais, para a Festa do Padroeiro Sao Sebastiao junto com a locacao de SOM e Palco na Festa de Estacada cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/12/2009 | 4000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativos publicitarios e divulgacao de notas do interesse desta prefeitura,cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/12/2009 | 880.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos computadores desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/12/2009 | 2124.85 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos de Cartorio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/12/2009 | 7870.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para OS veiculos desta Prefeitura (Pegeot, Fiorino, Saveiro, Grade do trator,Uno, Palio e onibus) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2009 | 125.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o UNO, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2009 | 2500.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/12/2009 | 350.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Kombi desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/12/2009 | 3885.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura (Kombi, Pajero e UNO) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/12/2009 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Palio desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/12/2009 | 111.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Kombi, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/12/2009 | 150000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em apresentacao Artisticas das Bandas: Bichinha Arrumada, Stillus, Duquinha e Forrozao Abra Mala e solta o SOM, Desejo de Menina,Louro Santos & Vitor Santos e Kaceteiros nos Dias 15 e 16 de Agosto/2009 em Praca Publica nesta Cidade, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/12/2009 | 60000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de de sonorizacao Profissional, palco, iluminacao e Benheiros para a Festa de Sao Joao e Sao Pedro, realizado no periodo de 15 e 16 de Agosto/2009 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/12/2009 | 5571.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/12/2009 | 65.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de aluminio para conserto de Carteiras Escolares, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/12/2009 | 85.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/12/2009 | 762.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos onibus Escolar desta Prefeitura, ref.aos meses de junho,julho e setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/12/2009 | 44.06 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para o veiculo onibus Escolar, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/12/2009 | 80.00 | 07093527000157 | LUB PECAS/LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus escolar,cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/12/2009 | 130.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/12/2009 | 170.00 | 09305962000123 | MERCAUTO/MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/12/2009 | 150.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/12/2009 | 90.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2009 | 180.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Micro-onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/12/2009 | 200.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de aluminio para consertos de carteiras escolares, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/12/2009 | 844.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para a Gincana Escolar no dia das criancas cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas do interesse desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2009 | 120.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de mao-de-obra nos veiculos onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/12/2009 | 1490.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de gas glp para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2009 | 240.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/12/2009 | 236.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/12/2009 | 200.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA/ VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na caixa de direcao hidraulica do onibus Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/12/2009 | 2881.40 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a Sec.de educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/12/2009 | 16348.75 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/12/2009 | 4638.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais desportistas para os times de futebol amadores de Alagadico, Campinas,Trigueiro,C. de Cima, Estacada, Queimadas, Olho Dïagua, Oiteiro, Acude do Mato e Laranjeiras cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/12/2009 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/12/2009 | 113.50 | 12674768000472 | AGROSENA/COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadoria para detetizar os cemiterios publicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/12/2009 | 95.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias eletricos para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/12/2009 | 58.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de infra-estrutura, cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/12/2009 | 176.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/12/2009 | 332.88 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a Iluminacao Publica desse Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/12/2009 | 225.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Compras de pecas para a bomba do Abastecimento dïagua deste Municipio, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/12/2009 | 315.00 | 12674768000472 | AGROSENA/COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para detetizar os predios publicos desse Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/12/2009 | 384.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadoria para o abastecimento dïagua de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/12/2009 | 140.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba do abastecimento dïagua, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/12/2009 | 4673.22 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/12/2009 | 12890.65 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos complementares para conclusao de DEZ Casas do cheque moradia de Pedra Furada no Municipio de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/12/2009 | 166.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de tesoura, corta galho e cabo colhedor, para limpar as arvores de ornamentacao das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/12/2009 | 19.15 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones pela prestadora EMBRATEL, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2009 | 8892.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/12/2009 | 7345.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/12/2009 | 7920.20 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2009 | 7026.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/12/2009 | 1880.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Materiais para a Iluminacao Publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/12/2009 | 2336.20 | 02891579000155 | PAHEL/COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de mercadorias para a iluminacao Publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/12/2009 | 2600.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de TUBOS de concreto para colocacao em BUEIRAS nas estradas do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/12/2009 | 680.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d eservicos na bomba do abastecimento dïagua do municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/12/2009 | 438.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de vassouras e luvas para os GARIS no servico da limpeza publica, cf notas fsicais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/12/2009 | 4797.65 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/12/2009 | 441.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para a Merenda do Peti, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/12/2009 | 490.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Ambulancia, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de materias para Laboratorio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/12/2009 | 3132.25 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/12/2009 | 944.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para as ambulancias desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/12/2009 | 266.80 | 04348805000181 | TECNOLENTES COMERCIO DE VARIEDADES E P.OFTALMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compras de mercadorias para a sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/12/2009 | 80.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS/ LUIZ CARLOS LACERDA VIRGULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de adesivos para as Ambulancias, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/12/2009 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Ambulancia KIA, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/12/2009 | 80.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a Ambulancia KIA, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/12/2009 | 683.00 | 05549625000120 | UTI INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO, FREIOS E MOTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Ambulancia (Fiorino) cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/12/2009 | 1413.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias Odontologiscos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/12/2009 | 207.50 | 05578165000169 | CASA LIGHT/DIET PRODUTOS DIETETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/12/2009 | 520.00 | 05853232000106 | LOJA PALOMA E POLYANDRA / MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de colchoes e ventilador para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/12/2009 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia pegeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/12/2009 | 550.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV.E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para o veiculo Ambulancia DUKATO, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/12/2009 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Ambulancia Pegeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/12/2009 | 2943.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos Ambulancia (Fiorino e Saveiro) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/12/2009 | 300.00 | 08545659000135 | LOJAO DOS CHAVEIROS/GERLADO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de chaves para a ambulancia Saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/12/2009 | 100.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a ambulancia pegeot, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/12/2009 | 517.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ventiladores para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/12/2009 | 20.00 | 08755686000132 | INFOR MAC/ ADERSON FERNANDES LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um mouse para a sec.de financas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/12/2009 | 424.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS/JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agto da compra de pecas para o Trator desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/12/2009 | 1300.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO/ SEVERINO RAMOS NASCIMENTO OILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo Trator desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/12/2009 | 160.00 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Trator desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/12/2009 | 500.00 | 09634182000127 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo trator desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/12/2009 | 13305.00 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o Programa do Convenio MSD 109/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/12/2009 | 3045.49 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias do Convenio MSD109/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/12/2009 | 913.25 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras convenio MSD 109/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/12/2009 | 13361.00 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de convenio MSD 110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/12/2009 | 3118.69 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de convenio MSD 110/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/12/2009 | 784.05 | 10757841000100 | EQUIPAMED - João de Souza Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias do convenio MSD 110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/12/2009 | 21000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Galpoes para Avicultura- Corte e Postura neste Municipio, cf. nota fiscal em anexo no 000120 e recibo. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/12/2009 | 8781.62 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Galpoes para Avicultura - Corte e Postura neste Municipio , cf. nota fiscal em anexo no 000121 e recibo. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/12/2009 | 250.00 | 00098249150449 | MARINALDO PONTES DE ABREU (***) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Financas, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/12/2009 | 140.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para ambulancia Fiorino desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/12/2009 | 6200.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/11 a 16/12/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/12/2009 | 60.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo UNO desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/12/2009 | 290.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO/EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/12/2009 | 370.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/12/2009 | 98.00 | 10958426000106 | QUALYSOM/CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a Ornamentacao Natalina nas ruas desse Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/12/2009 | 420.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTII GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de gas glp para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/12/2009 | 130.00 | 09305962000123 | MERCAUTO/MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/12/2009 | 2135.70 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/12/2009 | 1680.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos equipamentos de informatica do bolsa familia, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/12/2009 | 712.21 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de pagto dos funcionarios desta Prefeitura, desc. na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/12/2009 | 3714.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de construcao para o Posto de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/12/2009 | 1900.00 | 00002154062490 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma lavanderia no Posto Medico Angelo Batista, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/12/2009 | 3000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma KOMBI, no periodo de 16/09 a 16/10/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/12/2009 | 6845.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas Municipais, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/12/2009 | 90.00 | 09305962000123 | MERCAUTO/MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/12/2009 | 220.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO/EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/12/2009 | 5028.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infraestrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/12/2009 | 1401.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus escolar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/12/2009 | 98.00 | 10958426000106 | QUALYSOM/CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para ornamentacao Natalina nas Ruas de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2009 | 350.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2009 | 600.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um terreno baldio, para a reciclagem do Lixo, ref.ao mes de abril/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca de uso de arrendamento e manutencao de sistema de Informatica, ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/12/2009 | 25026.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha dos prestadores eventuais ref.ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/12/2009 | 4078.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/12/2009 | 2062.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servico eventuais, ref.ao periodo de 15 dias trabalhados durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/12/2009 | 2660.75 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Ornamentacao Natalina nas ruas de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/12/2009 | 330.00 | 07777853000183 | JNK XEROX/ FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de regargas de cartuchos e Tonner das reparticoes desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/12/2009 | 9000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Contador desta Prefitura, ref.aos meses de Julho, Agosto e Setembro/09 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria (Advogado) ref.aos meses de Agosto e setembro/2009 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/12/2009 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/12/2009 | 100.00 | 00026405601404 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/12/2009 | 300.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de imoveis, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/12/2009 | 260.00 | 00017633001453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,nos periodo de 10/08 a 10/09/2009 e 10/10 a 10/11/2009 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2009 | 833.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/12/2009 | 2130.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas os veiculos desta Prefeitura (onibus e Trator) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/12/2009 | 147.96 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/12/2009 | 24341.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o dos comissionados (sec.habitacao, chefia de gabinete,sec.turismo e meo ambiente,sec. de esporte e lazer, transporte e Cidadania e eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2009 | 4630.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2009 | 15844.08 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reforma nas Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/12/2009 | 7980.00 | 10472735000171 | SERRALHARIA RODRIGUES/MARIA DE FATIMA A.S.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de grades de Ferro para as Escolas municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/12/2009 | 180.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTII GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de gas GLP para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/12/2009 | 5302.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da educacao 40% ref.aos meses de setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/12/2009 | 3100.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/08 a 16/09/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de detetizacoes nas Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/12/2009 | 6200.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/07 a 16/08/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, no periodo de 16/05 a 16/06/2009 cf recibo em ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/12/2009 | 500.00 | 00085419311453 | NIVALDO ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes do Sitio Rio Seco para Campinas, ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/12/2009 | 7000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao periodo de 16/07 a 16/08/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/12/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, ref.ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/12/2009 | 2100.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Solda em Geral no veiculo Micro-onibus escolar cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/12/2009 | 150.00 | 00039525244415 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/12/2009 | 100.00 | 00001929243464 | MARIA DA FELICIDADE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/12/2009 | 6045.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a sec.de infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/12/2009 | 3186.70 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/12/2009 | 1530.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario da adm. Limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/12/2009 | 4650.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores eventuais da limpeza publica ref.ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/12/2009 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento dïagua do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/12/2009 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/12/2009 | 155.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Acao social (efetivos) 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/12/2009 | 281.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 13o salario da sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/12/2009 | 1125.00 | 00098223739453 | MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Coordenadora do CRAS, ref.ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/12/2009 | 500.00 | 00007073586478 | MARCIO WANDRE VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando leite para diversas comunidades de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/12/2009 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no fornecimento de leite, em diversas comunidades do Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/12/2009 | 4580.00 | 00000844635464 | ERICA CRISTHINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado ref,a um curso de Customizacao de blusas com Pedrarias e um curso de Bordado com Pedrarais em Sandalias Havaianas,cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/12/2009 | 2270.00 | 00008486030447 | EDNETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos prestado ref.a um curso com Material de decoracao em MDF e Pedrarias destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/12/2009 | 908.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para a complementacao da Merenda do Peti, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/12/2009 | 832.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os grupos de Idosos/ASEF, ref ao mes de novembro/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/12/2009 | 200.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/12/2009 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/12/2009 | 250.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,ref.ao mes de Novembro/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/12/2009 | 300.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o PETI, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/12/2009 | 300.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de outubro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/12/2009 | 200.00 | 00098249991400 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/12/2009 | 104.79 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames laboratoriais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2009 | 1310.98 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para Os Postos de saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/12/2009 | 1918.22 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/12/2009 | 529.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE/JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material odontologico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/12/2009 | 863.45 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material hospitalar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/12/2009 | 1099.75 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/12/2009 | 350.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do Posto Medico de Campinas, ref.ao mes de novembro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/12/2009 | 10436.85 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/12/2009 | 9617.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do Empenho GLOBAL da sec.de Saude (Ref.ao 13o) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/12/2009 | 5488.52 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/12/2009 | 5200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de refeicoes fornecidas para as Equipes do PSF deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/12/2009 | 270.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material hospitalar pARA os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um UNO para o transporte da Equipe do PSF ref.ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00095242350482 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo FIAT/UNO para ficar a disposicao da sec.de Saude, ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF I, ref.ao mes de agosto/2009. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/12/2009 | 250.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2009 | 230.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2009 | 2124.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2009 | 1825.55 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/12/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas ref.ao mes de NOvembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/12/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/12/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/12/2009 | 180.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/2009, Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/12/2009 | 560.00 | 00098249150449 | MARINALDO PONTES DE ABREU (***) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/12/2009 | 461.00 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta prefeitura ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/12/2009 | 500.00 | 00098234480430 | WANDERLEI MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento da sec.Municipal de Saude, ref.ao mes de 11/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2009 | 6000.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa nesse Municipio, ref.aos meses de junho e julho/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/12/2009 | 2550.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de alimentacao durante a Confraternizacao do Grupo da Melhor idade e da Sec.de Acao Social, realizada na Pousada das Ocas na Baia da Traicao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/12/2009 | 4889.00 | 10965456000140 | FUNERARIA SAO JOSE/LEILA LOPES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a servicos funerarios Completo com translado, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/12/2009 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto para ficar a disposicao da sec.de Acao Social ref.ao mes de novembro/09.cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor no PETI, ref.ao mes de novembro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/12/2009 | 4662.10 | 02891579000155 | PAHEL/COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para iluminacao Publica, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/12/2009 | 350.00 | 00007537245703 | JOSE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para ficar a disposicao da sec.de Infra estrutura, ref. ao mes 11/2009, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/12/2009 | 2210.00 | 00002264891408 | LUCIA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando materiais para aterro nas estradas de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/12/2009 | 1800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em pneus do onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/12/2009 | 74.80 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de regulador de gas para a Cantina das Escolas, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no periodo de 16/07 a 16/08/2009 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/12/2009 | 1380.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a secretaria de habitacao, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/12/2009 | 560.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o diretor de Transporte, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/12/2009 | 178.45 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto a Capital distribuidora de veiculos ltda.cf Boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/12/2009 | 550.00 | 00008475677452 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de Internet nos computadores da rede Municipal ref.ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/12/2009 | 6600.00 | 00052107175420 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Pajero a disposicao do Sr.Prefeito, ref.aos meses de Setembro e Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/12/2009 | 700.00 | 00062501631404 | CALUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em manutencao dos computadores desta Prefeitura, ref.ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/12/2009 | 400.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, ref.ao mes de novembro/09, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/12/2009 | 1068.50 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como analista de sistema de folha de pagamento e de recibo, ref.ao mes de julho/09.cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/12/2009 | 4185.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como defensor Publico ref.aos meses de Julho, agosto e Setembro/09 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/12/2009 | 245.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de agua Mineral para os deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/12/2009 | 4243.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de folha dos comissionados da sec.de Administracao ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/12/2009 | 2100.00 | 10214934000180 | GRAFFSINGN/ ALEXANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de diversas PLACAS para as faixadas dos predios Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/12/2009 | 21970.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados do mes de outubro/09 (chefia de gabinete,sec.de habitacao,sec.de esporte e lazer,sec.de turismo e meio ambiente w sec.de cidadania e eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/12/2009 | 1006.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de borracharia em veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/12/2009 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados das ec.de infra-estrutura, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/12/2009 | 2000.00 | 10214934000180 | GRAFFSINGN/ ALEXANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de Placas para a faixada do predio CRAS e fichas, banner e folderïs para cursos da Casa da Familia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/12/2009 | 5560.62 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de saude, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/12/2009 | 9878.10 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/12/2009 | 632.81 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a devolucao de Convenio, cf transf.do Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/12/2009 | 2991.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Agricultura, ref.ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/12/2009 | 560.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Financas, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/12/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do IVCMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/12/2009 | 200.73 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de material natalino para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/12/2009 | 318.44 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para confeccao de roupa para o Coral, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/12/2009 | 7594.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de Mercadorias para a Merenda do PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/12/2009 | 600.00 | 00057909059434 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como servente de Pedreiro, no periodo de 03/11 a 08/12/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/12/2009 | 362.46 | 00006383369458 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/12/2009 | 362.46 | 00003025389419 | JOAO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/12/2009 | 160.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando pacientes para atendimento medico em Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/12/2009 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/12/2009 | 12276.80 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos especializados em recuperacao de creditos previdenciarios, competencia 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/12/2009 | 2759.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de material destinado para as Escolas Municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/12/2009 | 1657.25 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da GUia da Previdencia Social. (Complementacao mes anterior) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/12/2009 | 5148.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de MME para C.de Cima, ref.ao mes de outubro/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Lagoa de Dentro para Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/12/2009 | 760.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a compra de oxigenio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/12/2009 | 2010.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a ornamentacao natalina de Curral de Cima, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/12/2009 | 235.92 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Exames laboratoriais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/12/2009 | 2160.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de alimentacao para confraternizacao da Sec.de Saude, realizada na Pousada das Ocas no Municipio de Baia da Traicao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/12/2009 | 7215.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de saude ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/12/2009 | 1523.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/12/2009 | 2850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de serv.prestado do PAIF/CRAS, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/12/2009 | 2666.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do conselho tutelar, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/12/2009 | 3528.30 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES/ JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para a sec.de infra-Estrutura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/12/2009 | 962.32 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/12/2009 | 98.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas bancarias desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/12/2009 | 500.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas destinada a cobertura de custos de analise da proposta, CCFG coletivas urbano, cf documento de lancamento de eventos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/12/2009 | 543.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas cf Documento de lancamento de Evento (Destinada a cobertura de custos e analise da Proposta, de CCFGTS op coletivas urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/12/2009 | 500.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto no Veiculo Trator desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/12/2009 | 43.39 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/12/2009 | 445.00 | 09003435000679 | DECORAMA/ MATIAS GRANEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de nota fiscal no 17952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/12/2009 | 34.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de internet desc. em c/c do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/12/2009 | 1300.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de camisas para o Grupo de Idosos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/12/2009 | 289.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um fogao para a Casa da Familia (CRAS) cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/12/2009 | 319.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um bebedouro para o CRAS, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/12/2009 | 8643.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de Saude, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/12/2009 | 500.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compras de camisas para Comissao Organizadora da Festa de Ano Novo do Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/12/2009 | 2824.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na Confraternizacao da Sec.de Educacao, realizada na Pousada das Ocas, no Municipio de Baia da Traicao, no dia 20/12/09. cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/12/2009 | 3600.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes no periodo de 16/11 a 16/12/2009 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/12/2009 | 7856.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/12/2009 | 200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da campanha de Vacinacao Anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/12/2009 | 3377.84 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de Brinquedos para equipar a Brinquedoteca da Casa da Familia, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2009 | 4827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcelamento de Conta de energia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/12/2009 | 3125.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos com substituicao de pecas no motor bomba do abastecimento dïagua de Curral de Cima, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/12/2009 | 26068.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha Do PSF ref.ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/12/2009 | 1996.20 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE/GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Moveis para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo no 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/12/2009 | 133.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um liquidificador para o CRAS, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/12/2009 | 767.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo onibus escolar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/12/2009 | 7981.80 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Moveis para Secretaria de Educacao conforme nota fiscal em anexo no000101. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/12/2009 | 7930.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais para as escolas deste municipio , cf. notafiscal em anexo no597 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/12/2009 | 1275.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Palio desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/12/2009 | 2620.24 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/12/2009 | 233.87 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/12/2009 | 24366.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros produtos destinados aos veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/12/2009 | 195.63 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias descartaveis para a Confraternizacao da Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/12/2009 | 1670.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de instalacao e configuracao em computadores desta Prefeitura e recargas de cartuchos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/12/2009 | 3955.20 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ferro para a confeccao de Traves para O campo de Futebol, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/12/2009 | 43000.00 | 10569907000120 | IMPACTO/CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em terraplenagem, cf nota fiscal em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/12/2009 | 390.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de remocao do veiculo Ambulancia de Joao Pessoa para Mamanguape cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/12/2009 | 4990.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folhA DE Produtividade (SUS) ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2009 | 24886.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Saude, ref.ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/12/2009 | 725.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias ao Coordenador da sec.de Assistencia Social, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/12/2009 | 245.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/12/2009 | 2353.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o do Conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2009 | 960.00 | 00041252810415 | MARIA JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Acao Social, cf propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de MME para Curral de Cima, no periodo da Noite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Educacao, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/12/2009 | 6854.59 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha da sec.de Educacao 40% ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria (ADVOGADO) ref.ao mes de outubro/09.CF recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/12/2009 | 18165.52 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/12/2009 | 23833.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Administracao, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/12/2009 | 5217.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Adm.Limpeza Publica, ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/12/2009 | 4200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec. de Transporte ref.ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/12/2009 | 4200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Transporte ref.ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/12/2009 | 962.74 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/12/2009 | 6656.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Financas ref.ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/12/2009 | 50.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Campina Grande, participar de implantacao do Programa ASPEC, no dia 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/12/2009 | 50.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2009 | 50.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma diaria para Campina Grande no dia 18/09/2009 participar do curso de Implantacao do Programa Aspec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/12/2009 | 1.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/12/2009 | 18474.74 | 07681440000109 | CEI CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na realizacao de Capacitacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO DE CARNES E DERIVADOS | Construcao de Unidade Producao Avicola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/12/2009 | 18474.74 | 07681440000109 | CEI CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na realizacoes de curso de capacitacao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/12/2009 | 118.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/12/2009 | 1200.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lanches fornecidos para a complementacao da merenda do Prog. Pro jovem deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00005983336495 | DEISE SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como orientadora Social, junto ao Programa Pro jovem, ref.aos meses de Outubro e Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/12/2009 | 930.00 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como oficineira, junto ao Programa PRO JoVEM, ref.aos meses de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1742
Última atualização: 11/06/2024