| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000019 | 02/01/2009 | 128000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTICAS, DURANTEAS COMEMORACOES DA FESTA DE REIS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 3960.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB - 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 628.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, PARA FESTA DE SANTOS REIS DOS /DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 7.204-4 - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO C/C 10.879-0 - FUN-DO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2009 | 900.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA PARA REALIZA/ CAO DE UM SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2009 | 4000.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA COM 40 HOMENS DA PROTEGE, NAS FESTIVIDADESDE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2009,CONF.NO/TA FISCAL DE SERVICOS N.004458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2009 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO C/C 2.434-1 - FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO E TRANSMISSAO DA ABERTURA DA FESTA DE RE-IS, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 06/01, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 010422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2009 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXA-MES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2009 | 1045.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS DE N. 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2009 | 840.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES/E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 3910.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO /FIO E DE PARALELEPIPEDOS, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE N. 944694, DESTINADAS AO CALCA-MENTO DA ESTRADA DO SITIO PALMEIRA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 3910.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO/E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-VULSA DE N. 004466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 520.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE 260 METROS LINEAR DE MEIO FIO NA ES-TRADA DO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, PA-RA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS DE N. 004464. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2009 | 17000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO DE RUAS, ATRAVES DO CONVENIO N. 048/2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000259. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 210.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI GL 1.8, DE PLACA MNL 0532/PB,CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N.004459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 396.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001677, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 1345.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 001674 E 001675, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2009 | 111.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS AGENTES DE SAUDE, REF. COMPETENCIA 12/08.PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2009 | 946.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC.SAUDE-COMISSIONADOS, REF. COMP. 12/08.PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2009 | 5857.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DO PSF, REF. COMP. 12/08, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 600.00 | 00008892055402 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E RETIRADA DE LIXO APOS A REALIZACAO DAS FES-TIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 617.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 001680 E 001679DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 500.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS/REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE JANEIRO/2009, EM CARRO DE SOM/DE PLACA MNS 4812/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 150.00 | 00005508491490 | UBIRATAN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDA-DES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N. 004463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2009 | 695.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA 40 HOMENS DA PROTEGE /QUE FIZERAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN. 004469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2009 | 327.00 | 00035042419420 | DERIVALDO AGOSTINHO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS EM DESTACAMEN-TO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 004461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2009 | 615.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N. 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 13277.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 2.434-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 55000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2009 | 6984.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 12/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 3244.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001676, DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 2211.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001678,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 300.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADA AO TELE-CENTRO, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2009 | 288.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA - EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA - EDUCACAO-FUNDEB-40,REF. A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 701.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA - EDUCACAO-FUNDEB-60,REF. A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2009 | 1186.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA - EDUCACAO-PEJA,REF. A COMPE- TENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2009 | 320.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02, 05, 08 E 09 PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2009 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBITADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 1362.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000803,DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2009 | 584.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO TOPIC DA SECDE SAUDE, DEBITADO NA C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2009 | 700.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSDE N. 000573, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 200.00 | 00006098490422 | ADIRSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRA-MENTO DO MEIO FIO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SAN-TOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA DE N. 004468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2009 | 250.00 | 00008858445481 | DAVID DELFINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DARUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DOPREDIO DO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2009 | 100.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MORADOR CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM /PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2009 | 200.00 | 00004462800460 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA MORADOR CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM /PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2009 | 4730.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2009 | 7385.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 004154 E 004156, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, ATRAVES DEDEBITO NA C/C 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2009 | 29.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 15.191-2 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2009 | 942.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000804, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, GRUPOS ESCOLA-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, ATRAVES DEDEBITO NA C/C 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2009 | 997.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CAMPANHA DERUBEOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/01/2009 | 1200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SESSENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO /CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 001970. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/01/2009 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/01/2009 | 500.00 | 00027374912749 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO E DIVULGACAO DOS BREGEIROS NO PALCO DOBREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 004470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/01/2009 | 100.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALHA-CO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-VULSA DE N. 004471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/01/2009 | 380.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI-NADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2009 | 20494.45 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS DE N. 000079. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2009 | 200.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DORELOGIO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO ONIBUSDE PLACA HVI 1078/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.004474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2009 | 1200.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE 400 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO /SENDO PARTE DO CALCAMENTO NO SITIO PALMEIRA /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N.004475. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2009 | 400.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE/MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SI-TIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO DE N.004476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2009 | 244.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALICA DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2009 | 414.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2009 | 455.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2009 | 11913.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES/12/2008 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/01/2009 | 5881.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2009 | 76.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 002231, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2009 | 903.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE,BEM COMO,A TRANSMISSAO DE POSSE DE CARGO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.008149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI/DADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N. 010801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001503, NOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2009 | 1995.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS EM CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 / FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Constru‡Æo de Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2009 | 900.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO, PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NO CONJUNTO VIRGOLINO CAVALCANTE DE MELOPARA O CALCAMENTO DA RUA "D", NESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004477. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2009 | 12.90 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA MENSALIDADE DE INTER-NET DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO EM CONTA DE N. 18678-3/FMAS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2009 | 1050.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA ESTRADA DO SITIO PAL-MEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA DE N. 004481. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2009 | 185.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/01/2009 | 18551.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2009 | 1499.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 01/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2009 | 11463.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES(GARI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2009 | 500.00 | 00006322573420 | MANOEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBS-TRUCAO DE CAMINHOS, PARA ABERTURA DE UMA NOVAESTRADA VICINAL, QUE LIGA A PB-077 AO SITIO /PALMEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/01/2009 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/01/2009 | 100.00 | 00009192515444 | GEANE MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/01/2009 | 100.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA /DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/01/2009 | 200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 009910 /DESTINADAS A SORTEIO DURANTE A CHAMADA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/01/2009 | 200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 009911 /DESTINADAS A SORTEIO DURANTE A CHAMADA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 10.879-0 - F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2009 | 5660.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2009 | 10525.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2009 | 18300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2009 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR, A-NO LETIVO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/01/2009 | 600.00 | 00014246813400 | MARIA JOSE DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2009 | 500.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA, QUE ABRILHANTOU A FESTA DE /SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 19 E 20/01/2009, NO/CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/01/2009 | 140.00 | 00005703916445 | JOAO PAULO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA /NOS DIAS 19 E 20/01/2009, NO CONJUNTO ROBERTOPAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2009 | 180.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS HOMENS QUE PRESTARAM SERVICOS COMO SEGURANCA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/01/2009, NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA DE N. 004485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/01/2009 | 1549.10 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEE CASA DA CRIANCA I,II,III IV, CONFORME NOTA/FISCAL 002248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2009 | 10784.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2009 | 72445.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2009 | 1868.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REFCOMP. 01/2009, CONF. COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2009 | 600.00 | 00008433373463 | LINDOSVALDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO, REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL /NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA DE N. 004487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2009 | 75.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000272 /DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2009 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA DENOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA-NF-e, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSDE N. 5849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 14499EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBICO NA C/C 12.413-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2009 | 940.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000640, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BOEIRAS NA ESTRADA DOSITIO PALMEIRA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Amplia‡Æo do Sistema de Abastecimento Dïµgua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2009 | 860.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000640 /DESTINAS AOS POCOS ARTESANAIS NA COMUNIDADE /DO SITIO PALMEIRA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2009 | 300.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERME DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DE GESSO E REPAROS NO FORRO DE GESSO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2009 | 21925.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2009 | 600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2009 | 2490.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2009 | 4645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO A GRATIFICACAO DE INCENTIVO /AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AO MES/DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2009 | 849.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000080, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2009 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADENA EDICAO DE JANEIRO/2009 DO JORNAL FOLHA DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2009 | 6000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N. 015/08 - SEPLAGPMC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000263. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2009 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2009 | 415.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDA-DE DE SAUDE PSF. III, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2009 | 415.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SEC. MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2009 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DENTISTA NO PSF. III, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF. III /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVES DO DEBITO NA C/C 12.413-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 500.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PILOES E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR 7853/PBCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARAATENDER TODAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA /LEI DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO /DE CUITEGI, CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA DE N. 004493,REF. A DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 720.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARAATENDER TODAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA /LEI DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO /DE CUITEGI, CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB, REF.A JAN/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 4067.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AHORAS EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 1152.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 283.142-2 - ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N. 2.434-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 1.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS /A ESTA EDILIDADE - TARIFA - ATRAVES DO DEBITONA C/C 624.004-4 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 648.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 12/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 1981.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFA COMPETENCIA 02 E 03/1995, CONFORME GRF ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 3891.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 01/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 0.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 150.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA COBERTURADE UMA PASSARELA NA ESCOLA HORACIO MONTENEGROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N.004495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS /REMUIDOS E APERTO DOS BANCOS DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA HVI 1078/PB, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 800.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO EPINTURA EM GERAL DE GRADES E PORTAS DA ESCOLAMUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOAO TIBUCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 1682.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 0058, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA /FISCAL DE VENDA DE N. 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 1470.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA DE N. 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 1306.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMA 6641, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA DE N. 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 1290.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA 8449, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA DE N. 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 285.00 | 00026978308803 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE A-QUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICOS AVULSA DE N. 004488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 7519.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60% /REF. A COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 933.12 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% /REF. A COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MEU VEI-CULO DE PLACA CMU 2668, A SERVICO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2009 | 1086.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COMPETENCIA 01/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 228.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COMPETENCIA 01/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 8920.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 1085.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE 40 METROS LINEAR DE CINTURAO DE MEIOFIO PARA O CALCAMENTO NO SITIO PALMEIRA NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 004498. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 898.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001367 /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 924.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 861.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 2310.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 415.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM 03 MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATIO PODER /CONFORME ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 8342.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 20000.00 | 00000128543442 | MARINEIDE FREIRE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL, ONDE /IRA FUNCIONAR A DISTRIBUICAO DO SOPAO (CASA /DO SOPAO), CONFORME LEI N. 265/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 488.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001368 /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 903.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 966.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 1830.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE OBRAS/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 420.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS/A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 1827.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO BESTA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA DE N. 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 961.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA/LJU 5530 (LOCADO), VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE - PSF - CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA DE N. 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 2750.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MOP 4369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA/DE N. 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 2114.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KVG 0138, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 1645.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO/DE PLACA MNM 6534, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 2286.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO/DE PLACA MMO 7696, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 83.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOSAGENTES DE SAUDE, NA CAMPANHA DE COMBATE A /DENGUE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DO POSTO DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL, LOCALIZA-DO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA/DE N. 004499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA /DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 916083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 100.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, NAFUNCAO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PESSOASDOENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 240.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 12373.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 250.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000509 /DESTINADOS AO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/02/2009 | 1600.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/02/2009 | 59.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000291 /DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/02/2009 | 210.00 | 00004322942440 | OLINDINA PATRICIA F. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DO CONVENIO 0046/2008, CONSTRUCAO PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E BANCO LUSO BRASI-LEIRO S/A, REFERENTE A OPERACAO NO PSH E OU-TROS AJUSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/02/2009 | 1070.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000.000.067, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/02/2009 | 13000.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE N.0046/2008, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 10 CASASPOPULARES ATRAVES DO PHS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/02/2009 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/02/2009 | 100.00 | 00004301130489 | MARIA VILMA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE OUVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/02/2009 | 100.00 | 00000352158794 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A AQUISICAO DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/02/2009 | 300.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/02/2009 | 570.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N 000421 PARA FAZER A DESTRI-BUICAO C/ MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/02/2009 | 320.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA ANTENA PARABOLICA E OUTROS CONSERTOR /DE INSTALACAO DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/02/2009 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/02/2009 | 500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA PLACA LUMINOSA /DESTINADA A IDENTIFICACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2009 | 630.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000264, PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS PARA MAES /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/02/2009 | 702.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002789 /DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES /GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/02/2009 | 80.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIA POR ESTAEDILIDADE A ATENDENTE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/02/2009 | 450.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000477, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/02/2009 | 200.00 | 00007280993494 | JOSE LUIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/02/2009 | 95.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/02/2009 | 2987.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF.N.000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/02/2009 | 460.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/02/2009 | 400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO COM O RARRO DE SOM NO ACOMPANHAMENTO DA /PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO, SAINDO DA IGREJA/SANTO ANOTONIO PARA O CONJUNTO ROBERTO PAULI-NO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/02/2009 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/02/2009 | 2345.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO IPMC, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. PARCELA 07/180, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/02/2009 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO LOCALIZADONA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/02/2009 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM O VEICULO PARATI DE PLACA LJR 7981/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/02/2009 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE REBOCO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/02/2009 | 140.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/02/2009 | 220.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO CON-JUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/02/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407/PB, ANO1996, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N/004506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/02/2009 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/02/2009 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO /LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/02/2009 | 190.00 | 00002534467409 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA M. HORACIO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/02/2009 | 1199.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000475 /DESTINADAS AO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/02/2009 | 100.00 | 08583882000177 | CARTORIO DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS FEITASNESTE SERVICO NOTARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/02/2009 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO CONJUNTO ROBERTO PAU-LINO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/02/2009 | 750.00 | 00060080167420 | VALTERLEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE 2.500 SALGADOS PARA A FESTA DE COLA-CAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 4¦ SERIE /D REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/02/2009 | 250.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DO GINASIO DO ODILON, PARA A COLACAO DEGRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/02/2009 | 150.00 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE CINQUENTA MESAS DESTINADAS A FESTADE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/02/2009 | 910.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004900 /DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/02/2009 | 514.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/02/2009 | 250.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E ESTUFA DO CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2009 | 150.00 | 00002010457455 | JORGE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE,PARA CUS-TEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE TELHAS PARA A RECUPERACAO DE CASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DEBANCOS DO VEICULO CACAMBA VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/02/2009 | 6800.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DAS CRIAN-CAS I,II,III,IV E CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/02/2009 | 1317.14 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREASJOAO PESSOA X BRASILIA E VICE-VERSA PARA O /PREFEITO DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DO NORDESTE, REALIZADA/NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2009 | 600.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO PAISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS DO /NORDESTE E O PRESIDENTE DA REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2009 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAAO REDOR DAS ESCOLAS E CONSERTO DO AJERO PARACOLOCACAO DE LONA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO /SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE CALCADA, REBOCO, RETELHAMENTO E PINTU-RA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JE-SUS FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2009 | 800.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DA GALERIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE QUECORTA AS RUAS FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO E CORTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2009 | 200.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE TE-LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2009 | 6040.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF E PACS, REF. COMPS: 13/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2009 | 574.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADES DE SEGURO DE VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2009 | 2028.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETEN-CIAS: 13/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2009 | 842.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA-EDUCACAO-FEB-40%, REF. AS COM-PETENCIAS: 13/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2009 | 1839.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA-EDUCACAO-FEB-60%, REF. AS COMPETENCIAS: 13/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2009 | 527.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA - EDUCACAO - MDE, REF. AS COMPETENCIAS: 13/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA UNEP, DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2009 | 13681.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIAS: 13/2008 E 01/2009, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/02/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET COM DOIS PONTOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A JAN/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/02/2009 | 1140.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL A ESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/02/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/02/2009 | 1388.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCALN.002668,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/02/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/02/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO E TRANSMISSAO DA REALIZACAO DAS MATRICU-LAS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O /PERIODO DE 07/01 A 07/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 010464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/02/2009 | 420.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE UM SPLIT NO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/02/2009 | 2390.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001527 /DESTINADAS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/02/2009 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO USO DE INTERNETDA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/02/2009 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO CRAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/02/2009 | 54.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/02/2009 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AOS MESES DE DEZ/2008 E JAN/2009,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/02/2009 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR 7853,A SERVICO DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/02/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024,A DISPO-SICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/02/2009 | 12370.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO DE RUAS, ATRAVES DO CONVENIO N. 048/2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000265. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/02/2009 | 438.16 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2008 E JAN/2009,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/02/2009 | 200.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALACAO DOVEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/02/2009 | 800.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO COLCHOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002802, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/02/2009 | 200.00 | 00004296906496 | JOSE GUILHERME FREIRE ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UMA FOSSA PARA OS BANHEIROS DO MINI TERMINAL RODOVIARIO DES/TE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/02/2009 | 240.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE SER-VICOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/02/2009 | 209.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2009 CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/02/2009 | 700.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/02/2009 | 425.90 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/02/2009 | 515.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/02/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT,PLACA MNC 1755, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CON/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/02/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.A JAN/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/02/2009 | 400.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GRADES, TRAVAS DE PORTAS E PORTAO DO GRUPO ESCOLAR FRAN-CISCO MARINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N. 004528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/02/2009 | 800.00 | 00060080302491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE REBOCO,ASSENTAMENTO DE CERA-MICA DA PAREDE E DO PISO,DA BANCADA DA PIA DACANTINA,PINTURA EM GERAL E REBOCO DAS CALCA- DAS LATERAIS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO MADRUGA,LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/02/2009 | 6385.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 002671 E 002672,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2009 | 1500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF. A FEV/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2009 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2009 | 21.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DES/TE MUNICIPIO,REF. A JAN/2009,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES/SORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS REF.A FEV/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/02/2009 | 2530.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TIJO- LOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005805,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/02/2009 | 400.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS DE XEROX PARA A SEC.DE EDUCA/CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/02/2009 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI/CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/02/2009 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/02/2009 | 535.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA/ RIO DA PROFESSORA REINTEGRADA POR ORDEM JUDI/CIAL N.048202000787-7 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. A JANEIRO/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/02/2009 | 6150.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ES/COLAS DO MUNICIPIO,REF. A JAN/2009,CONF.FATU/RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/02/2009 | 12714.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES/01/2009 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2009 | 100.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2009 | 120.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/02/2009 | 200.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE TELHAS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/02/2009 | 596.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS DE PINTURA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.8691,DESTINADOS AO TRAILLER ODONTOLOGICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/02/2009 | 478.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A JAN/2009,CONFFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/02/2009 | 1002.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA HORTALICIA E POCOS MUNICIPAIS,CONF.FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2009 | 2460.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES), TRANSLADOS DE GUARABIRA PARACUITEGI E MORTALHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000099, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/02/2009 | 300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DA CAPA E MONTAGEME DESMONTAGEM EM TRATOR VINCULADO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades do Pr‚-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/02/2009 | 240.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000301 /DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005508491490 | UBIRATAN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICON.004539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2009 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERTENTE ACONFEC€AO DE 04 QUATRO MESES E 08 OITO CADEI-RAS, MANUALMENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL AVULSA 004540. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2009 | 300.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS (NOMES DAS ESCOLAS) DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O DE N.004541, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2009 | 800.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N.004542, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2009 | 300.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBOCO E PINTURA DO MURO DA FRENTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE TOMAZ DE AQUINO,LOCALIZADONO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N.004543, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2009 | 400.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E SINCRONIZADOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULOONIBUS PLACA HVI1078/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O N.004544, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2009 | 5313.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS - COMISSIO-NADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2009 | 1672.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS - COMISSIO-NADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2009 | 6712.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2009 | 4503.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO//09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 14616EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CA-MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2009 | 1465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2009 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO CHÇ DA BOA ESPERAN€A E PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2009 | 3658.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2009 | 5514.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2009 | 96.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€åES PARA OSM�DICOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 005140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2009 | 2410.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2009 | 2702.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLE MENTACAO DE 650 METROS QUADRADOS DE CAL€AMEN-TO A 3,20 O METRO QUADRADO, 311 METROS LINEARA 2,00 O METRO LINEAR NO CAL€AMENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 004545, ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2009 | 4826.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2009 | 4355.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2009 | 12422.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES GARI DESTE MNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO /CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CHÇ DE BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 001977. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICU-LOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, REF.A JANEIRO DE 2009,CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2009 | 1740.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GANI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2009 | 11594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2009 | 6433.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2009CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2009 | 20783.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIOAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 ,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2009 | 25800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2009 | 1880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2009 | 52014.76 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2009 | 15761.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2009 | 5751.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. AFEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2009 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VEICULACAO DE MATRICULA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULADA NESTA // EMISSORA. CONFORME NFS 008204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2009 | 1603.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOV 0058, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA /FISCAL DE VENDA DE N. 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2009 | 1388.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA DE N. 001387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2009 | 988.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2009 | 1269.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO UNO LOCADO DE PLACA MNC 1755, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE,REFE- RENTE AO MES DE FEV/2009,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.008222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2009 | 1240.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.879-0 F. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 7.204-4ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2009 | 33.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA N.18.678-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2009 | 35070.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2009 | 20983.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA N.2.434-1-FPM, REF. 10,20 E 27/02/09,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/02/2009 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO N. 2458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/02/2009 | 27.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA N.10879-0-FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2009 | 924.67 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AEXAMES LABORATORIAS ESCPECIALIZADOS EM PESSOADAQUELE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/02/2009 | 1929.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO/DE PLACA MNN 6534, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2009 | 2403.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MND 7696, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2009 | 1747.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAMOK 3240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2009 | 1052.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO PARATI LOCADO DEPLACA LJU 5530, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2009 | 2978.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MOP 4369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2009 | 1945.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO/PLACA KGU 0138, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2009 | 1035.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2009 | 1064.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 275VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA /DE N. 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2009 | 1120.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO /FIO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DOSITIO CHA DA BOA ESPERANCA,CONF.NOTA FISCAL DE N.893763. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2009 | 4500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.893762. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2009 | 966.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR N.HOLLANDVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA DE N. 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2009 | 1073.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY F.VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA DE N. 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONF. NOTA FISCAL N. N.893910, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/03/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO /PACS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/03/2009 | 315.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2009 | 120.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2009COMO ASSISTENTE DE DIRETORIA,CONF.RECIBO ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2009 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGENS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/03/2009 | 14859.20 | 00025114840487 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM (CALCADAO)PARA PEDESTRES,ENTRE A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO E O CONJ. ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004546. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2009 | 2660.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA/ CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/03/2009 | 500.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/03/2009 | 3042.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/03/2009 | 500.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS DO PNAE-MERENDA ESCOLAR,PDDE,PNATE E TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2009 | 200.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS LATERAISDO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL DE SERVICOS N.004548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2009 | 200.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO CON-JUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2009 | 11443.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60% REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2009 | 15000.00 | 06299271000176 | GILDIVAN C.BATISTA-GM GIL MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES/COLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.004577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2009 | 632.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 01/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2009 | 150.00 | 00006026883452 | JOELSON HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DE DIVER/ SAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/CAL DE SERVICOS N.004549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/03/2009 | 300.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO /CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CHÇ DE BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 001979. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2009 | 100.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DO MINI TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA/DO NA RODOVIA PB 075,CONF.NT FISCAL DE SERVI/COS N.004547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/03/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE/VEREIRO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/03/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEV/2009,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2009 | 4920.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/03/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANI/TARIA REF. A FEV/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. FEVEREIRO DE 2009, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/03/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF. III RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/03/2009 | 495.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000188,DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/03/2009 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/03/2009 | 574.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADES DE SEGUROS OBRIGATORIOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DEBITADOS NA C/MOVIMENTOCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/03/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVES DO DEBITO NA C/C 12.413-3, CONF.NOTA FISCAL DE N.103873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/03/2009 | 300.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 004552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2009 | 3749.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO /PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/03/2009 | 21975.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF,REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/03/2009 | 600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA REF.A FEVEREIRO DE 2009,CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLE MENTACAO DE 290 METROS QUADRADOS DE CAL€AMEN-TO A 3,20 O METRO QUADRADO,36 METROS LINEARESA 2,00 O METRO LINEAR NO CAL€AMENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 004557, ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/03/2009 | 200.00 | 00005097264452 | MARIA DAS GRACAS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/03/2009 | 100.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/03/2009 | 276.00 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000401,DESTI-NADO AO GRUPO ESCOLAR GERALDO LEITE,LOCALIZA-DO NO SITIO MALHADA,ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES 01 E 02/2009 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004556ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/03/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.A FEV/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/03/2009 | 810.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DE PORTOES DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE UMA PORTA DE ROLO,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO LO-CALIZADO NO BAIRRO ROBERTO PAULINO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/03/2009 | 405.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000100,DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/03/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VW GOL 1.6 DE PLA-CA MON 8449 ANO 2002/2003,A DISPOSICAO DA SECDE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.004554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004560. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.A FEVEREIRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004559. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/03/2009 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCA-MENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA,ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004558. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2009 | 2500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E DE MEIO- FIO,DESTINADAS AO CALCA-MENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA NESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.916655. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2009 | 7422.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AG. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDA-DE DE SAUDE PSF. III, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2009 | 880.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I,REF.A DOZE DIAS DE TRABALHOS NO MES DE FEV/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2009 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NESTE MU-NICIPIO,NO DIA 03/02/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2009 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III,REF.AO MES DE FEV/2009,CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/03/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2009 | 4100.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF III,REF.A FEV/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATRIO PODER,REF.A FEVEREIRO/ 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2009 | 150.00 | 00054228824404 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TELHAS,CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008582659407 | GRACIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE TELHAS,CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008665971408 | ISABEL CRISTINA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2009 | 100.00 | 00072690607468 | CLAUDIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/03/2009 | 150.00 | 00003663629414 | HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/03/2009 | 80.00 | 00095155821487 | MARIA DAS NEVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/03/2009 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2009 | 120.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/03/2009 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE QUA-TRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/03/2009 | 825.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA COM EXAMES DE ULTRA SO-NOGRAFIA,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2009 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A PERNAMBUCO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MEC E UNDIME,COM TODOS OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2009 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSES DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2009 | 11692.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2009 | 12990.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2009 | 27969.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONF. ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, DEBITADO NACONTA 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL PARA UNIAO NORDESTINA DOS PREFEI-TOS, DEBITADO EM CONTA 12.413-3, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRIBUI-CAO PARA ESTA EDILIDADE,REF.A FEVEREIRO DE 2009,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/03/2009 | 200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE/FISCAL DO MUNICIPIO,NA SEC.DE FINAN€AS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/03/2009 | 50.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAR-CO DE 2009 NA CIDADE DE GUARABIRA,TENDO COMO PARTICIPANTE JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO,CONFORME NOTA FISCAL N.001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/03/2009 | 410.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS AUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000134, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DASEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/03/2009 | 465.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DI- VERSAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL DE SERVICOS N.004562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/03/2009 | 400.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS DE REPOSICAO,PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO CAMINHAO VINCULADO A ESTA EDILIDADE,CONFNOTA FISCAL N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/03/2009 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES/E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/03/2009 | 96.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO,NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HEPATITE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/03/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE,NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/03/2009 | 1094.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000.000.161DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/03/2009 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF. A JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/03/2009 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JAN.E FEV/2009,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/03/2009 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO ,REF.FEV/2009CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/03/2009 | 178.70 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2009,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/03/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/03/2009 | 13805.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NT FISCAISN.000199,000200 E 000201,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/03/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 004564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/03/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004563, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/03/2009 | 856.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000202 DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/03/2009 | 18.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/03/2009 | 871.01 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA, REF.A DEZ/ 2008 E JAN/2009,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/03/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/03/2009 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,REF.A FEVEREIRO/2009 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/03/2009 | 300.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AUDITORIA DO MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL-MPS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE- RENTES AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/03/2009 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/03/2009 | 200.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOSAPUCAIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICU-LO CAMINHONETE D-10 DE PLACA KNA- 3891,ANO 1981,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/03/2009 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOEM VEICULO MODELO UNO, PLACA MMR 7853, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/03/2009 | 300.00 | 00004154190423 | ELIAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU- LHOS AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MUNICI- PAL HILDA NEVES,LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRU- ZEIRO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/03/2009 | 1085.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRINTAE UM GAS GPL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.004960 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/03/2009 | 543.99 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DOS TERMINAIS:3681-1063 E 3681-1141,AMBOS REF.A DEZ/2008 E FEV/2009,CONFORE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/03/2009 | 280.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBIVINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/03/2009 | 230.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCACAO DO CABE€OTE DO VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/03/2009 | 800.00 | 00028554914449 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,ASSENTAMENTO DEPIA,TROCA DE PORTAS E REBOCO DE PAREDES E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAPUCAIA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/03/2009 | 300.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE CONSERTO DO SEGREDO DA IGNI/CAO E CONFECCAO DE CHAVE DO VEICULO KOMBI, VINC.A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/03/2009 | 400.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/03/2009 | 914.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000207,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/03/2009 | 750.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMI/CA NA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICI/PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/03/2009 | 2506.24 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.000.000.179 E 000.000.180 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/03/2009 | 500.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ TAMBORES DE LI- XO DESTINADOS A COLETA NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/03/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI/ PIO,CONF.NOTA FISCAL N.001985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/03/2009 | 775.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000483 DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/03/2009 | 170.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000485 DESTINADOS AO COLEGIO AURA GALVAO,LOCALIZADO NO SITIO MALHADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/03/2009 | 294.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000487 DESTINADOS AO COLEGIO SEVERINA MARIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/03/2009 | 1159.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000488 DESTINADOS AO COLEGIO HILDA NEVES LUCENA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/03/2009 | 546.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000490 DESTINADOS AO COLEGIO HORACIO MONTENEGRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO NOBREGA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/03/2009 | 513.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000493 DESTINADOS AO COLEGIO JUSCELINO KUBITSCHEK LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JUSCELINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/03/2009 | 343.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000484 DESTINADOS AO COLEGIO CAROLINA FARIAS PIMENTEL LOCALIZA/DO NO SITIO PALMEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/03/2009 | 531.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000486 DESTINADOS AO COLEGIO MARIA MONTEIRO LOCALIZADO NO SITIOPALMEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/03/2009 | 1302.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000489 DESTINADOS AO COLEGIO EMIDIO MADRUGA LOCALIZADO NO CONJ.ROBERTO PAULINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/03/2009 | 233.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000491 DESTINADOS AO COLEGIO ANTONIO GOMES LOCALIZADO NA RUA BOA ESPERANCA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/03/2009 | 297.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000492 DESTINADOS AO COLEGIO EMIDIO PEDRO LOCALIZADO NO SITIO SAPUCAIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/03/2009 | 1826.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000494 DESTINADOS AO COLEGIO JOSE TOMAZ LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001563,REF.A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/03/2009 | 11133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI/ PIO,REF. A FEV/2009 CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/03/2009 | 746.00 | 08831837000194 | AGROFILHOS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRAMASE MUDAS DE PLANTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/03/2009 | 499.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN/TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.184 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/03/2009 | 1014.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.185,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/03/2009 | 804.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN/TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.183 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/03/2009 | 520.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN/TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.216 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DEBITADO EM CONTA ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/03/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024,A DISPO-SICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/03/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/03/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/03/2009 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO,DEBITADO EM CONTA 22.704-8 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/03/2009 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO,DEBITADO EM CONTA 23.299-8 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/03/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/03/2009 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2009 | 5121.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ,REF.A MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FUNDO ES-PECIAL CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2009 | 2025.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2009 | 580.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 02/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/03/2009 | 41.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2009 | 9807.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2009 | 57130.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 60%, REF. A MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2009 | 7394.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 60%-COMISSIONADOS,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2009 | 1930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 40%-COMISSIONADOS,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2009 | 11878.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO,FUNDEB 40%,REF AO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2009 | 19110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/MDE,REF AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2009 | 1890.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/MDE,COMISSIONADOS REF. A MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/03/2009 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS GERALDO LEITEE AUREA GALVAO,LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/03/2009 | 700.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS PORTAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GERALDO LEITE LOCALIZADO NO SITIO MALHADA,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE REBOCO DE PAREDES,RETELHAMEN-TO,REFORMA EM GERAL DE BANHEIROS,TROCA DE PORTAS,RECUPERACAO DE CALCADAS DAS LATERAIS E CONSERTO DE INSTALACAO HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR GERALDO LEITE,LOCALIZADO NO SITIO MA-LHADA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SER- VICOS N.004582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/03/2009 | 1930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/03/2009 | 176.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI/ CAO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/03/2009 | 21596.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.E PREV.SOCIAL/PAIF,REF.A MARCO/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/03/2009 | 200.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUACASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2009 | 18781.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EPRESTACOES DE CONTAS JUNTO AOS MINISTERIOS DASAUDE,CIDADES ,TURISMOS E SECRETARIAS DO ESTADO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/03/2009 | 1930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVICOS URBA-NOS (COMISSIONADOS),REF.A MARCO/2009,CONF.FO-PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/03/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/03/2009 | 9504.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASS.E PREV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2009 | 12633.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2009 | 7410.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE/COMISSIONADOS,REF.A MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/03/2009 | 411.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FEV/2009,CONFFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/03/2009 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO ,REF.FEV/2009CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2009 | 3480.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAPUCAIA E PALMEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/03/2009 | 778.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO,REF. A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/03/2009 | 11740.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.000.000.223 E 000.000.224 E 000.000.225 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/03/2009 | 694.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COMPETENCIA 02/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/03/2009 | 2172.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COMPETENCIA 02/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/03/2009 | 4808.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEV/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/03/2009 | 1050.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEV/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/03/2009 | 1081.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.14708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/03/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CONTAS MOVIMENTO, ITR E FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/03/2009 | 600.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/03/2009 | 17123.00 | 09481667000128 | GLAUCIA GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DO CURSO DE CAPA-CITACAO DOS ALFABETIZADORES DA EJA E DO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/03/2009 | 500.00 | 00006941558458 | JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO CONJ.ANTONIO MARIZ E DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2009 | 2352.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 02/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2009 | 2125.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 03/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2009 | 3288.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2009 | 3544.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CF75K 220VCONSUL E 02(DOIS) BEBEDOUROS COLUNA EGC35B 220V ESMALTEC BRANCO, CONF. NF N. 083054, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2009 | 417.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL EDUCATIVO CONSTANTE NA NF N. 002726, DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE P/ ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAODE CALCAMENTO NA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPE- RANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.004600. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2009 | 13547.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2009 | 1344.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% REF. A COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2009 | 2162.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF.A COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2009 | 2865.41 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF.A COMP. 02/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2009 | 6465.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60REF.A COMP. 03/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2009 | 175.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 TONER COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NFS N. 000536, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2009 | 312.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUHCOS, CONFORME NFS N.N. 000533, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2009 | 4232.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 02/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2009 | 4121.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 03/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA N.2.434-1FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2009 | 528.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NFS N. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO /DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADAE,REFE-/RENTE AO MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2009 | 1150.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA, PLACA JQS-9207, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA ICMS EXP.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2009 | 967.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001403, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2009 | 593.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNT0755, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2009 | 490.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SAVEIRODE PLACA MMG-8125, LOCADA A SERVICO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2009 | 824.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PARATI DE PLACA KGG-9252, LOCADA A SERVICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2009 | 1029.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA MMB-9870, LOCADO A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE ESCOLAR, CON-FORME NF N. 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2009 | 571.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO A CAMINHONETE DE PLACA MMX-6182, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2009 | 1386.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA HVI-1078, LOCADO A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. N. 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2009 | 966.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA MMF-8644, LOCADO A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. N. 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2009 | 1237.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOV-0058, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.001404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2009 | 1014.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNC 1755, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. N. 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2009 | 9464.32 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO DE RUAS, ATRAVES DO CONVENIO N. 048/2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000270. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2009 | 320.00 | 00004627511477 | MARINALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DALOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA I QUE LIGA AO SITIO AMARELINHA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. N. DE SERVICOS N. 004597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2009 | 987.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY F.VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA DE N. 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2009 | 1850.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND AMD 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2009 | 160.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DE DESLOCAR A JOAO PESOA, A SERVICO DA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2009 | 1056.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, CONFORME NF N. 000232, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRE- CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2009 | 32.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDA INTERNET DEBITADA NA CONTA N. 18678-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2009 | 41.20 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SEC. DE SAUDE PARA BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2009 | 2660.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001408, DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MOP-4369, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2009 | 2298.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001410, DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-3240, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2009 | 2035.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001407, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KUC-0138, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2009 | 2289.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001405, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-7696, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2009 | 1658.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 001409, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-6534, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2009 | 787.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001406, DESTINADO A PARATI DE PLACA LJV-5530, LOCADA A SERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2009 | 987.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 275VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2009 | 1260.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL) DESTINADO AO CAMINHAO M.BENZ OM-1464,VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2009 | 640.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 130 METROSDE CALCAMENTO NO CONJ.ROBERTO PAULINO E 90m2 NA RUA RAIMUNDO NOBREGA NO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, CONF. NFS N. 004596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2009 | 240.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RE-CUPERACAO DE SUA CASA,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/04/2009 | 350.00 | 00080748422749 | SEBASTIAO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADA PARA PASSAGEM DA MAQUINA PATROL,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA MDE,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2009 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS EFETUADAS DE ESTADIA NA CIDADE DE LAGOA SECA,PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO DE FORMA€AO DE PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 30,31 E 01/04/2009,COMO TUTOR,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2009 | 180.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS EFETUADAS DE ESTADIA NA CIDADE DE LAGOA SECA,PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO DE FORMACAO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 30,31,01/04/2009,COMO TUTORA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2009 | 300.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADOCOM O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KBI 1628,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF.A FEVEREIRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/04/2009 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVES DO DEBITO NA C/C 12.413-3, CONF.NOTA FISCAL DE N.105588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/04/2009 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS,PARA CUSTEAR COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/04/2009 | 465.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO FORUM DA COMARCA DE PILOES,REF.A MARCO DE 2009,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N.004607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPE-CIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/04/2009 | 350.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.004609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/04/2009 | 240.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS,CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO COM DESPESASQUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/04/2009 | 769.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REFRIGERADOR ESMALTEC BRANCO,DESTINADO A ESCOLA HORACIO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE N.083043. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/04/2009 | 838.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REFRIGERADOR ESMALTEC BRANCO E UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADOS A ESCOLA GERALDO LEITE MORAIS,CONF.NOTA FISCAL DE N.083044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/04/2009 | 28877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF,REFA MAR€O DE 2009,CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/04/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO /PACS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/04/2009 | 600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,REF.A MARCO DE 2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2009 | 475.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,COM EXAMES DE ULTRA SO-NOGRAFIA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/04/2009 | 100.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE VIAGEM P/ O CIRUR-GIAO DENTISTA DO PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/04/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/04/2009 | 5245.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MARCO DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/04/2009 | 726.93 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/04/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/04/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PRESTADOS NOPSF III,LOCALIZADO NA AV.CASA BRANCA,BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,REF. A MARCO/09CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/04/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/04/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/04/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/04/2009 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/04/2009 | 1399.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COMPETENCIA 03/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/04/2009 | 200.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONF.RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/04/2009 | 200.00 | 00008382917402 | MARIA DO ROSARIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/04/2009 | 200.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/04/2009 | 200.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/04/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATRIO PODER,REF.A MARCO /2009CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/04/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO,PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REF. A FEV/2009CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/04/2009 | 465.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUNTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE PSF III,SITUADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004608EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/04/2009 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/04/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA /DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 903222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/04/2009 | 506.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000211,DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002010457455 | JORGE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/04/2009 | 300.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/04/2009 | 234.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.8939, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PSF I,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/04/2009 | 120.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/04/2009 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NESTE MU-NICIPIO,NO DIA 03/03/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implementos e Equipamentos p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/04/2009 | 1470.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA RO€A- DEIRA STARK,UMA FACA DE TRES PONTAS E UM SER-ROTE DE PODA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/04/2009 | 117.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 005161 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR M.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/04/2009 | 204.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES NA NT FISCAL N.002587,DESTINA- DAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/04/2009 | 1220.19 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.004,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS,DOS PSFïS I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. MARCO DE 2009,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/04/2009 | 7113.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA ACASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV E AS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/04/2009 | 612.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 005164 DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/04/2009 | 224.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BATERIA AJAX DESTINADA AO VEICULO KOM-BI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/04/2009 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO KOM-BI, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/04/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO EM CONTA MOVI-MENTO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/04/2009 | 300.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMIDIO PEDRO DOS SANTOS,LO-CALIZADA NO SITIO SAPUCAIA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/04/2009 | 700.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA JDT 5654,P/O TRANS-PORTE DOS COORDENADORES EM SUPERVISAO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2008NAS ZONAS RURAL E URBANA,ATRAVES DO CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO,CONF.NT FISCAL DE SERVI- COS N.004617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/04/2009 | 5715.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000212,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/04/2009 | 3687.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001762, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/04/2009 | 7380.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 001763 E 001764, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,ATRAVES DO CONV.BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/04/2009 | 200.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA NA RUA 07DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/04/2009 | 560.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.005007,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/04/2009 | 80.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/04/2009 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/04/2009 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE OITO CAR- GAS DE GPL,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N.005008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/04/2009 | 35.00 | 00034971254404 | JORGE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM INSTRUMENTOS PERTEN-CENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/04/2009 | 371.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD/PEVA COMP. 03/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/04/2009 | 13750.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA,CONF.NOTAFISCAL DE N.000.016.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/04/2009 | 1000.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVICOS DE FILMAGEM DIGITAL DAS FESTIVIDADES DESANTOS REIS NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE JANEIRODE 2009,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBITADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/04/2009 | 12211.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADONA CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/04/2009 | 22632.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/04/2009 | 9183.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/04/2009 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA CIDE,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/04/2009 | 3500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE,REF. A MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/04/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO EM CONTA MOVI-MENTO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/04/2009 | 845.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE COBERTURA E CONSERTO DE PNEUS,E CAMARA DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/04/2009 | 340.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO/PNEUS CONFIAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE OLEO TMD PARA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MASSEY FERGU- SON,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/04/2009 | 130.00 | 00004493095415 | HUMBERTO NICOLAU DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTEN-CENTES AS UNIDADES DE SAUDE PSF I E II,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/04/2009 | 40.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA,PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM A LO-COMOCAO A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO CEFOR COMO RESPONSAVEL PELO TESTE DO PEZINHO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/04/2009 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA E ROCO DE MATO DAS BARREIRAS DA RODO-VIA PB-075,QUE LIGA CUITEGI A GURARABIRA,CONFORME NT FISCAL DE SERVICOS N.004624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/04/2009 | 4500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAODE CALCAMENTO NA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPE- RANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N.004621. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/04/2009 | 1282.85 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.002292, DESSTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/04/2009 | 5020.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NT FISCAIS N.002293 E 002294 DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL,PETI, CRAS E CASA DAS CRIANCAS I, II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/04/2009 | 400.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUA ODILON NELSON DANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/04/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/04/2009 | 400.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 8066,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/04/2009 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR-CO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/04/2009 | 7385.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 004251 E 004199 E 004197, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/04/2009 | 200.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/04/2009 | 100.00 | 00088576787415 | LUCIANA DA CRUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/04/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO, MODELO VECTRA, PLA-CA KIQ 9407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.004623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/04/2009 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/04/2009 | 200.00 | 00009551750462 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/04/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TAN-QUES MERCEDES BENS,DE PLACA KIP 6866,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A LOCALIDADE DOSITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/09,CONF.NT FISCAL DESERVICOS N.004625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/04/2009 | 1120.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO-FIO,DA CIDADE DE DONA INES PA-RA O SITIO CHA DA BOA ESPERAN€A,DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004643. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/04/2009 | 2328.10 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F. N.000248,EMANEXO, DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/04/2009 | 883.90 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000249,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/04/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR DE PLACA MMV 8171-PB,PARA O TRANSPORTE DA PROF¦ IVANIA MARIA DA SILVA PARA O SITIO PALMEIRA,NO TURNO TARDEPARA LECIONAR,REF.AO MES DE MARCO/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/04/2009 | 900.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VER-SA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 10/02/09 A 31/03/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/04/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS P/ LECIONAR NO SITIO PALMEIRA NO TURNOMANHA REF.A MARCO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 004635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/04/2009 | 3750.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NOPERIODO DE 10/02 A 31/03/2009,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N.004633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/04/2009 | 4500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,NO PE- RIODO DE 10/02 A 31/03/09,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.004634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/04/2009 | 750.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA KGG 9252,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE NO PE- RIODO DE 10/02 A 31/03/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/02 E 31/ 03/09, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA ACUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE,NO PERIODO DE 10/02 A 31/03/09, CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DA PROF.MA/RIA DAS DORES HORTENCIO DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA,E O PROFJOSIMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SITIO PAL-MEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E DE CUITE-GI AO SITIO SAPUCAIA,NO TURNO TARDE,P/LECIONAREM NO MES 03/09,CONF.NT FISCAL N.004632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.A 03/2009,CONF.NT FISCAL DESERVICOS N.004627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,NO PERIODO DE 10 DE FEV.A 31 DE MARCO DE 2009,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/04/2009 | 105.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N.005200EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/04/2009 | 220.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/04/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/04/2009 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSESSORA- MENTO JORNALISTICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2009, CONF.NO-TA FISCAL DE SERVICO N.004619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/04/2009 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/04/2009 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDE HOSPEDAGEM DE INFORMACOES,A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO,E A CONCESSAO DO DIREITO DO SISTEMA NOTA FIS-CAL ELETRONICA DE SERVICOS (NF-E)PORTAL PU- BLICO,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.6069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/04/2009 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/04/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAR-CO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/04/2009 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/04/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/04/2009 | 170.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM VIAGENS CONDU- ZINDO PROFISSIONAIS DO PSF A ZONA RURAL COM AMOTO DE PLACA MNF 7981,DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/04/2009 | 330.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/04/2009 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A UMADIARIA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/04/2009 | 285.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE-B EM ADO- LESCENTE DE 11 A 19 ANOS DE IDADE,CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/04/2009 | 190.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE-B EM ADO- LESCENTE DE 11 A 19 ANOS DE IDADE,CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/04/2009 | 785.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000215,DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PE-LO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/04/2009 | 465.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REF.A MARCO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004647EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/04/2009 | 465.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.004646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/04/2009 | 897.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001806, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/04/2009 | 320.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RETIRADA DAS BLINDAGENS,P/TROCAS DOS DISCOS DE FREIOS DO TRATOR MASSEY E FERGSON VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/04/2009 | 415.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATRIO PODER,REF.A DEZ /2008 CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/04/2009 | 100.00 | 00097803030491 | MARIA DO DESTERRRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/04/2009 | 100.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/04/2009 | 9917.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001803,001804 E OO1805,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/04/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/04/2009 | 2017.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADONA CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2009 | 66.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES GLO- BOS STATION 15X30 LEITOSO,CONSTANTES NA NT FISCAL N.102369,DESTINADOS A PRACA ISAURA DU-TRA,NESTE MUNICIPIO. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2009 | 1400.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A FEVEREIRO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2009 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NT FISCAL DEN.019727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2009 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.009398,DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2009 | 510.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADO/ RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.001512, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF I DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/04/2009 | 5245.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/04/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/04/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. ABRIL DE 2009,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/04/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/04/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PRESTADOS NOPSF III,LOCALIZADO NA AV.CASA BRANCA,BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,REF. A ABRIL/09CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/04/2009 | 1930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/04/2009 | 25826.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF.A MARCO DE 2009,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/04/2009 | 1930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVICOS URBA-NOS (COMISSIONADOS),REF.A ABRIL/2009,CONF.FO-PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/04/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/04/2009 | 5221.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ,REF.A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/04/2009 | 2365.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMP.08/180CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/04/2009 | 100.00 | 07839796000110 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SACOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000485,DESTINADAS A EMBALAGEM DO PEIXE DISTRIBUIDO DURANTE A SEMANA SANTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/04/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES ABRIL/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 14821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/04/2009 | 19216.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA ICMS,CONF.EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/04/2009 | 8921.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/04/2009 | 13936.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/40%, REF. A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/04/2009 | 60079.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/60%, REF. A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/04/2009 | 20448.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/MDE, REF. A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/04/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/04/2009 | 11208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/04/2009 | 3000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/04/2009 | 1000.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEMEM DIGITAL DE INAUGURACOES DA RODOVIA,POSTO DE SAUDE E OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NT FISCAL DE SERVICOS N.001882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FUNDO ES-PECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/04/2009 | 1200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SESSENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO / CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CHA DA BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 002001. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/04/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PACS,REF. ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/04/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/04/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNI-CIPIO,REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/04/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/04/2009 | 600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/VIGILAN- CIA SANITARIA,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/04/2009 | 26677.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF REFA ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/04/2009 | 4543.78 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.342 DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/04/2009 | 1438.89 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.035 DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/04/2009 | 1641.11 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.034 DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/04/2009 | 1380.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 375 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO A A R$ 3,20 O METRO,E 90 METROS LINEAR DE MEIO-FIO A R$ 2,00 O METRO,NA LOCALIDADE SITIO CHADA BOA ESPERANCA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FIS-CAL DE SERVICOS N.004663. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/04/2009 | 500.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE GALERIA, LOCALIZADA POR TRAS DO MERCADO MUNICIPAL,NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CONF.NT FISCAL DESERVICOS N.004659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/04/2009 | 300.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DEVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/04/2009 | 550.68 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.440,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/04/2009 | 1242.14 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.341,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/04/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2009,CONF.NT FISCALDE SERVICO N.004662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/04/2009 | 300.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DA SEMANA DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/04/2009 | 2390.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001557 DESTINADAS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/04/2009 | 213.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI,PLACA MOV 0058 VINC.A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N. 003000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/04/2009 | 480.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI- CAO DE GAS EM GELAGUA,MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM GELADEIRA E EM APARELHO DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CONF. NT FISCAL DE SERVICOS N.001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/04/2009 | 169.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.002999,DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA FIORINO,DE PLACA MOD 4369,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/04/2009 | 145.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.002998,DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA FIORINO,DE PLACA MOD 4369,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/04/2009 | 489.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.002997,DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOK 3240, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/04/2009 | 208.70 | 00073920703472 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DA INFLUENCIA DA GRIPE,CONF.NT FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/04/2009 | 2668.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA/ CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/04/2009 | 574.95 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/04/2009 | 800.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL/TAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/04/2009 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO DA IN-FLUENZA E TETANO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/04/2009 | 3468.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PEVA REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/04/2009 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS DIA- RIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,CONCEDIDA A AS- SISTENTE DE DIRETORIA,DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/04/2009 | 60.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS,PRESTADOS COMOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/04/2009 | 780.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - CERAMICA BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE N.001225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/04/2009 | 75.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/04/2009 | 150.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS,PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/04/2009 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS CONCLUIN- TES DO CURSO DE INFORMATICA,NESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/04/2009 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/04/2009 | 200.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2009 | 10121.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASS.E PREV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASS.E PREV. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,REF.A ABRIL DE 2009, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2009 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR CAMINHAO,VINC.A SEC.DE OBRAS CONF.NT FISCAL N.001440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2009 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIE- SEL) DESTINADO AO TRATOR FORD 375,VINC.A SEC.DE OBRAS,CONF.NT FISCAL N.001430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2009 | 913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIE- SEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO OM 1464, VINC.A SEC.DE OBRAS,CONF.NT FISCAL N.001431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2009 | 1630.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETEN-CIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2009 | 2125.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 04/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2009 | 2106.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO/PLACA MNO 7696, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/04/2009 | 1053.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA LJV 5530, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/04/2009 | 1804.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, PLACA KVG 0138, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/04/2009 | 2763.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOD 4369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2009 | 350.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA,FIAT UNO E BESTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.001441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/04/2009 | 1201.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO,VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,CONF.NT FISCAL N.001436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2009 | 1827.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO,PLACA MNN-6534,VINC.AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2009 | 1791.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 3240,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.NT FISCAL N.001437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA DO POSTO DA DENGUE,REF.A JAN/09CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2009 | 180.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA GARAGEM SITUADA A RUA PANTALEAO DE AL-MEIDA,NESTE MUNICIPIO,PARA GUARDAR O VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO PSF III,REF.A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2009 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA C/C.00624004-4, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2009 | 1117.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 04/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2009 | 120.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA-PARTE EMPRESA,DOS SERVIDO-RES AGENTES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.A COMP.03/2009,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2009 | 6484.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2009,CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2009 | 21472.43 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES E GARI,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2009 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINC.A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2009 | 1606.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINC.A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2009 | 1050.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY-275,VINC.A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2009 | 82.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO,REF. A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2009,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTE PREV.SOCIAL-PAIF,REF.A ABRIL/2009,CONF.FO- PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMASIGDBF, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2009 | 2099.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF.ACOMP. 04/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2009 | 6317.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, REF.A COMP. 04/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2009 | 1355.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, REF.A COMP. 04/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2009 | 4607.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% E EJA,REF.A COMP.03/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2009 | 424.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 40%,REF.A COMP.03/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2009 | 415.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/MDE,REF. A COMP.03/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1700L DE LEITE INïNATURA,CONSTANTE NA NT FISCAL DE N. 951678,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2009 | 1807.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOV 0058, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.001424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2009 | 683.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEI-CULO PARATI LOC.DE PLACA KGG 9252, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF.001421ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2009 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2009 | 923.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO LOC.DE PLACA MNT 6641,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2009 | 640.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHOTE D-20 LOC.DE PLACA MMX 6182,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2009 | 689.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO LOC.DE PLACA MNG 8125,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2009 | 1224.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO LOC.DE PLACA MNC 1755,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2009 | 764.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOKOMBI LOC.DE PLACA MNF 0755,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2009 | 1236.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOC.DE PLACA MMT 8644,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2009 | 1270.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOC.DE PLACA MNB 9870,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2009 | 1400.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078,VINC.A SEC.DE EDU- CACAO, CONFORME NF.001417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2009 | 987.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NT FISCAISN.000223 E 000224,DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVI-COS N. 008309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2009 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA RESIDENCIA PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FEV.E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2009 | 56.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA DA CASA PAROQUIAL,DESTE MUNICIPIO,REF. A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMA-RA MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA ICMS/EX- PORTACAO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2009 | 2307.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMP.09/180CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2009 | 1216.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA JQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2009 | 699.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2009 | 425.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE N.048.2008.000.257-8,CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2009 | 9568.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIVERSOS SETO -RES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/05/2009 | 45.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, DALOCALIDADE SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2009 | 600.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DE 02 PNEUS DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS DE N. 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/05/2009 | 195.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA MEIA-DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE AGRICULTUIRA/QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA/-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/05/2009 | 500.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DE MATO NAS BARREIRAS DA RODOVIA PB-075, QUE LIGACUITEGI A GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2009 | 100.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DE RESPOSI-CAO PARA O VEICULO AMBULANCIA, LOTADA NA SE/-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NF. 001261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO EM CONTA MOVI-MENTO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO,DEBITADO NA C/CORRENTECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO,DEBITADO NA C/CORRENTECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/05/2009 | 45.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 0831-1, DE 30/04/2009, REF.AO PARCELAMENTO DO IPMC (PARCELA 09/180), LANCADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2009 | 5611.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/F60% COMISSIONADOS, RERENTE AO /MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2009 | 11160.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% CONTRA-TADOS E EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.005049,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 05/05/2009 | 1135.13 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.041,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS,DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/05/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/05/2009 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NESTE MU-NICIPIO,NO DIA 07/04/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/05/2009 | 120.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA LOCO-MOCAO PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/05/2009 | 1326.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA PREIDENTE PLAX, CADEIRA/SEC. GIRATORIA PLAY, ARMARIO EXECUTIVO AZUL ,MESAS P/ CPU COM TECLADO, MESA 1,40CM, OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/05/2009 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/COMO MEDICO DO PROGRAMA PSF II, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/05/2009 | 208.70 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABA-LHARAM NA CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/05/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/05/2009 | 9409.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/05/2009 | 4063.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 04/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/05/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.A ABRIL DE2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/05/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NT FISCAL DE SERVICO AVULSA DE Nø004668, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/05/2009 | 27407.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/05/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/05/2009 | 2714.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM E CONTA ITR, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/05/2009 | 10041.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADONA CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE,REF. A ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/05/2009 | 375.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALARIO DA SER-VIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF.A MARCO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004670, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/05/2009 | 437.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/MDE,REF. A COMP.04/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/05/2009 | 2352.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/PEJA,REF. A COMP.04/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/05/2009 | 1650.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-60%,REF. ACOMP.04/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/05/2009 | 424.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-40%,REF. ACOMP.04/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/05/2009 | 500.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO PARA ABERTURA DO /CAMPEONATO COPA RURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/05/2009 | 200.00 | 00036550167434 | SEVERINO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTA€AO DE ESPETACULO DO CIRCO,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO DIA 30/04/09,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/05/2009 | 700.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOE LANCHES E AGUA DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA MARATONA E TORNEIO,AMBOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 01/05/09 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2009 | 1566.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.000.379, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/05/2009 | 625.01 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.000.385 E000.381, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/05/2009 | 1275.37 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.383, 000.384 E 000.382, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/05/2009 | 1200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SESSENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO / CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CHA DA BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 002009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/05/2009 | 286.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000.000.380, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/05/2009 | 7678.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE - PSF E PEVA - COMPETENCIA/CIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡os de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/05/2009 | 1882.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI/ CAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NT FISCAL DEN.018225,DESTINADAS A BRINDES PARA COMEMORA/ CAO DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2009 | 4680.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA ACASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV E CRECHE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL N.000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/05/2009 | 2280.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NTS FISCAIS N.001117 E 001118 DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/05/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPE_ SAS COM A GUARDA DE TRES MENORES QUE ESTAO EMFASE DE DESTITUICAO DE PATRIO PODER,CONF.DE_ TERMINACAO JUDICIAL EM NOSSO PODER REF.AO MESDE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N004672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/05/2009 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIATUNO DE PLACA MMR-7853,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/05/2009 | 500.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO E ABRIL DE 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/05/2009 | 1380.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000258,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III,IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/05/2009 | 190.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE MERCADO_RIAS CONSTANTES NA NT FISCAL N.000900,DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/05/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/05/2009 | 680.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA A SEC.DE SAUDE,CF.NT FISCAL N.00360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/05/2009 | 465.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA,NESTEMUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004697EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/05/2009 | 250.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUMA MOTO HONDA CG 125 TITAN,DE PLACA MOT 6460PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO SITIO MA/ LHADA,NESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO DE 2009,CONFORME NT FISCAL DE SERVICOS N.004699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/05/2009 | 7850.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 004252 E 004253,E 4254, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/05/2009 | 1405.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001816 DESTINADASA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 20 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCA- MENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA,ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004675. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/05/2009 | 480.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 150 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO A A R$ 3,20 O METRO,NA LOCALIDADE DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FIS_CAL DE SERVICOS N. 004685. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2009 | 320.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMARAS DE AR PARA TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.00361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/05/2009 | 300.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PLANTACAO DE MUDAS NASPRACAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SER_VICOS N.004677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2009 | 834.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.001119, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2009 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.001116, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL E CASADA CRIANCA I,II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/05/2009 | 200.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/05/2009 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEARA COM DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.004696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/05/2009 | 3180.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001814, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/05/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 5009/PB,PARA TRANSPORTE DA PROF.SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REF.A ABRIL DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.004695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/05/2009 | 150.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DEAREIA,DESTINADAS A RECUPERACAO DO GRUPO ESCO/LAR MUNICIPAL GERALDO LEITE LOCALIZADO NO SI/TIO MALHADA,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/05/2009 | 238.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI VINCULADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FIS/ CAL DE SERVICOS N.004693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/05/2009 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/05/2009 | 205.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2009 | 800.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DETETIZACAO, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NT FISCAL DE SERVICON.004690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/05/2009 | 330.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 55 DIARIOS DE CLAS/SE,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI/PIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/05/2009 | 260.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E INSTALACAO DOS FAROIS E SINALEIRAS E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/05/2009 | 1758.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO DESTINA_DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NT FISCAL DE N.000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/05/2009 | 4680.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001817,DES_TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/05/2009 | 100.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CROQUIS DE UM TERRENO,PARA CONS_TRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE CONJ.ALZI_RA TOSCANO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/05/2009 | 2939.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F. N.000259,EMANEXO, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/05/2009 | 465.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANCIA DOFORUM DA COMARCA DE PILOES,REF.A ABRIL/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/05/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/05/2009 | 312.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/05/2009 | 199.50 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CINCO SEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO CONFORME NT FISCAL DE SERVICOS N.004676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/05/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO EM CONTA MOVI-MENTO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/05/2009 | 200.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE PRESTACAO DE CON_ TAS DO CONVENIO DA FUNASA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NT FISCAL DE SERVICOS N.004684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/05/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE,CIDADES,EDUCACAO,TURIS_MO E SECRETARIAS DO ESTADO,NA LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/05/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/05/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/05/2009 | 465.00 | 00071331670420 | MARGARETHE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/05/2009 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/05/2009 | 160.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004683, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamento para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/05/2009 | 400.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI_ CAO DE UM ARMARIO DE ACO,DESTINADO A TESOURA_RIA DESTA PREFEITURA,CONF.NT FISCAL DE N.000899. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/05/2009 | 2341.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMP.10/180CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/05/2009 | 210.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADOCOM O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN_TERESSE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNT 3954,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/05/2009 | 230.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/05/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/05/2009 | 200.00 | 00093022158491 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/05/2009 | 1440.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB,REF.A FEVEREIRO E MARCO DE 2009 CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/05/2009 | 1050.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000210,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFESSORES,ATRAVES DO CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 12/05/2009 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTONA ENCANACAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA MONTEIRO,NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/05/2009 | 7854.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NT FISCAISN.000232 E 000233,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA ACUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVI_CO N.004724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/05/2009 | 1050.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,RECUPERACAO E PINTURA DOS BUREAUX DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/05/2009 | 490.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 CARGAS DE GAS GPL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005066 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCALDE SERVICO N.004719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DA PROF.MA/RIA DAS DORES HORTENCIO DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA,E O PROFJOSIMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SITIO PAL-MEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E DE CUITE-GI AO SITIO SAPUCAIA,NO TURNO TARDE,P/LECIONAREM NO MES 04/09,CONF.NT FISCAL N.004718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/05/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR DE PLACA MMV 8171-PB,PARA O TRANSPORTE DA PROF¦ IVANIA MARIA DA SILVA PARA O SITIO PALMEIRA,NO TURNO TARDEPARA LECIONAR,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.A ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. A ABRIL DE 2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/05/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA KGG 9252,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE NO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/05/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VER-SA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 004713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/05/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS P/ LECIONAR NO SITIO PALMEIRA NO TURNOMANHA REF.A ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 004712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/05/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADOCOM O VEICULO FIAT DE PLACA KIB 1628,A SERVI/CO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/05/2009 | 65.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO,NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC.DE EDUCACAO,PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE,REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/05/2009 | 200.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DA COPA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/05/2009 | 600.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE SESSENTA ALMO€OS NA ENTREGA DOS CER-TIFICADOS DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFES- SOR DO TELECENTRO MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/05/2009 | 750.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SANFONEIRO E SEU GRUPO,PARA EN- SAIO DE QUADRILHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/05/2009 | 630.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 10 DE MAIO/2009,CONF. NT FISCAL DE SERVICOS N.004710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/05/2009 | 680.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000234,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/05/2009 | 640.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.001126, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DO ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/05/2009 | 864.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NFS N.001124 E 001125, DESTINADOS A PREPRARACAO DE LANCHES DO ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/05/2009 | 835.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000227,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/05/2009 | 600.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024,A DISPO-SICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO E ABRIL DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 004746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/05/2009 | 220.00 | 00085364827453 | ANTONIO BARBOSA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JUSCE-LINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVI-COS N.004700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/05/2009 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/05/2009 | 100.00 | 00064516431491 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/05/2009 | 200.00 | 00008955164467 | ROSILANE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/05/2009 | 200.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/05/2009 | 100.00 | 00004709937400 | MARIA APARECIDA HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/05/2009 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE AJUDA FI_NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU_NICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/05/2009 | 120.00 | 00092799272487 | JOELMA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI_ NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU_NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS,CONF.RE_CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/05/2009 | 100.00 | 00004909173480 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI_ NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/05/2009 | 325.00 | 00003821118423 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA AS MAES, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/05/2009 | 100.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADAA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/05/2009 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADAA COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADAA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008056180400 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/05/2009 | 2230.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MADEIRA,RIPA E CAIBROS,CONSTANTES NA NT FISCAL N.000505DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/05/2009 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO DA IN-FLUENZA EM VEICULO DE PLACA MNJ 5339,CONF.RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/05/2009 | 706.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.000.404 E000.000.405,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/05/2009 | 1167.41 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.406 E 000.000.409DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/05/2009 | 1700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESES DE MARCO EABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 004728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/05/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/05/2009 | 465.00 | 00002010457455 | JORGE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO ADJUNTO,REF.A ABRILDE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,NO MES DE ABRIL DE 20099,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.004732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NOMES DE ABRIL DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICOS N.004731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/05/2009 | 378.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.044. DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/05/2009 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRES PLANTOES ODONTOLOGICOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,AOS SABADOS DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SER-VICOS N.004733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/05/2009 | 60.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE TROCA DE MO€ONETICA DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/05/2009 | 500.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PATROCINIOPARA A SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO COPA RURALREALIZADA NA CIDADE DE ESTACADA,NO DIA 17 DE MAIO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 15/05/2009 | 120.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE MOTORISTA DO CAMINHAO CACAM-BA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/05/2009 | 120.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORA EXTRA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/05/2009 | 500.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS MANOEL PAULO DOS SANTOS,EMIDIO MADRUGA E PRESIDENTE JUSCELINO NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCALDE SERVICOS N.004730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/05/2009 | 300.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2009 COMO ASSISTENTE DE DIRETORIA,CONF.RECIBO ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/05/2009 | 1088.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NAS NOTAS FISCAIS N. 000.000.423 E 000.000.424 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 18/05/2009 | 85.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.427, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/05/2009 | 176.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI- CAO DE COMPRESSA DE GASE,CONSTANTE NA NT FIS-CAL N.000000426,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/05/2009 | 443.19 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NT FISCAL 000.000.432 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/05/2009 | 85.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UM MOTOR BRONZINA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIO/RINO VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NT FISCAL N.0000003168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 18/05/2009 | 5245.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMEN-TOS DA PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 18/05/2009 | 5328.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI- CAO DE UMA TELA DE PROJECAO,UM NOTBOOK E UM PROJETOR EPSON,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARASER UTILIZADO NO PROJETO SAUDE NAS ESCOLAS, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 18/05/2009 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A UMADIARIA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/05/2009 | 110.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE EXAME RA- DIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VERONICA LIRADOS SANTOS,RESIDENTE NO SITIO BARRA,ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICON.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/05/2009 | 2311.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000292 ANEXA, DESTI-NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/05/2009 | 4170.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001823,DES_TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/05/2009 | 788.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001822,DES_TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/05/2009 | 550.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUB- MERSO MONOFASICO,DA LOCALIDADE DO SITIO PAL- MEIRAS,NO COLEGIO MARIA MONTEIRO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/05/2009 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA,TRO- CA DOS ROLAMENTOS E SOLO MONOFASICO DO POCO ARTESIANO,DA RUA JOAO TRIBURSO PARA A ESCOLA JUSCELINO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 19/05/2009 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAR- CO/2009 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004737ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001628,REF.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/05/2009 | 140.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM DOS TUCHOS DO TRATOR MASSEY FERGSON,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/05/2009 | 385.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 110 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO A A R$ 3,50 O METRO,NA LOCALIDADE DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FIS_CAL DE SERVICOS N. 004735. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/05/2009 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS,NESTE MUNICIPIOCONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/05/2009 | 390.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO AM- BULANCIA,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/05/2009 | 11123.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI/ PIO,REF. A ABR/2009 CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/05/2009 | 133.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES BOBI-NAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDA-DE CONF.NT FISCAL N.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/05/2009 | 100.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PATROCINIO DO PROGRAMA BREJO AO SOM DA VIOLA,APRESENTADO NA RADIO CONSTELACAO FM,NA CIDADE DE GUARABIRA,AOS SA-BADOS DAS 17:00 AS 19:00,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/05/2009 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PECAS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.003898,DESTINA- DAS AO CAMINHAO CACAMBA,VINCULADO A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/05/2009 | 1257.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CAIBROS,LI-NHAS E RIPAS,CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.000370,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/05/2009 | 2911.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/05/2009 | 2023.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADONA CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/05/2009 | 144.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOS,NAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO DO DIA DAS MAES,DESTINADAS A DOA-CAO AS PARTICIPANTES,CONF.NT FISCAL DE SERVI-COS N.001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/05/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A PERNAMBUCO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO EM CONTA FUNDO ES-PECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/05/2009 | 315.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NT FISCAL 000.000.460 DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/05/2009 | 70.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 350 MASCA-RAS DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NTF.000.000.461,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/05/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE ROTINA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/05/2009 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA E RETIRADA DE BARRO DAS RUAS DA CIDA-DE E AS MARGENS DA RODOVIA PB 075,QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA,CONF.NT FISCAL DE SERVICON.004759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 22/05/2009 | 42.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DEZ COLETORES PERFURO CORTANTE,CONSTANTES NA NT FISCAL N.000.000.063,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/05/2009 | 21.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.064, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/05/2009 | 500.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS,NESTE MUNICIPIOCONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/05/2009 | 200.00 | 00037450018420 | ZEZITO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/05/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DEMAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.14944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/05/2009 | 2500.00 | 00079800890491 | JOSE HELIO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL,SENDO REBOCO,CONSERTO DE POR-TA,EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM REFORCO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/05/2009 | 490.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 CARGAS DE GAS GPL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005087 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/05/2009 | 4500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.954933,DESTINADAS AO CALCAMEN-TO NA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERANCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 26/05/2009 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NESTE MU-NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡os de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/05/2009 | 738.30 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.000284,DESTI-NADAS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI-CAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡os de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 26/05/2009 | 1094.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES NAS NT FISCAIS N.003308 E 003309,DESTINADAS A PREMIACAO DE BRINDES NA FESTA DO DIA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF.A ABRIL DE 2009,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 26/05/2009 | 1132.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICI/ PIO,REF. A ABR/2009 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 26/05/2009 | 350.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE FOTO CELULA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 26/05/2009 | 508.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 26/05/2009 | 6186.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 26/05/2009 | 3500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE,NO FECHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 26/05/2009 | 1264.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 26/05/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,CONF.NT FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/05/2009 | 14818.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/05/2009 | 1363.22 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/05/2009 | 44.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, SEC.DE SAUDE E SEC.DE ACAO SO-CIAL,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/05/2009 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DA FATURA DE ENER-GIA ELETRICA, DA CASA PAROQUIAL E SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/05/2009 | 5121.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS ,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/05/2009 | 554.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 27/05/2009 | 13808.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/FEB 40% REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 27/05/2009 | 54221.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/FEB 60% REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 27/05/2009 | 20098.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/MDE,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/05/2009 | 760.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EM C/C 1.415-X/MDE,CONF.EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/05/2009 | 353.58 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 27/05/2009 | 396.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NT FISCAL N.000.000.072 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 27/05/2009 | 28861.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/05/2009 | 451.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO E ABRIL,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 27/05/2009 | 14468.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVICOS URBA-NOS (COMISSIONADOS),REF.A MAIO/2009,CONF.FO- PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/05/2009 | 10145.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASS.E PREV. SOCIAL,REF.A MAIO DE 2009, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASS.E PREV. SOCIAL\CONS.TUTELAR,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/05/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. MAIO DE 2009,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/05/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 27/05/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA,REF.A MAIO CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 27/05/2009 | 10240.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DOS TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/05/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 27/05/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDA INTERNET DEBITADA NA CONTA N. 18678-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/05/2009 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA CONTA DE AGUA DA CASA PAROQUIAL ONDE FUN-CIONAO PETI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 27/05/2009 | 12633.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/05/2009 | 3348.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE\PEVA,REF.AMAIO DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/05/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE\PACS,REF.AMAIO DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/05/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/05/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF. III RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/05/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/05/2009 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/COMO MEDICO DO PROGRAMA PSF II, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/05/2009 | 780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/VIG.SANI-TARIA REF.A MAIO DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/05/2009 | 21357.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF,REF.A MAIO DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/05/2009 | 4033.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 05/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/05/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA ICMS,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/05/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBITADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/05/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVI- COS N. 008332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/05/2009 | 2371.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. A COMP. 05/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/05/2009 | 500.00 | 00003105669400 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PATROCINIOPARA A TERCEIRA ETAPA DA COPA RURAL REALIZADANA CIDADE DE ARA€AGI,COM OS TIMES TROVAO DA CIDADE DE CUITEGI E SELECAO DE ARA€AGI,NO DIA31 DE MAIO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/05/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUT. DE CADASTRO, DEBITADA NA CONTA N. 307-5 - PMC/CONV.TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/05/2009 | 1370.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 05/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/05/2009 | 442.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD\PEVA,COMP. 05/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/05/2009 | 2860.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS(CAIXOES), TRANSLADOS E MORTALHAS, PARADESTRIBUICAO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTES, CONF.NT FISCAL DESERVICO N. 000108, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/05/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.E PREV.SOCIAL/PAIF,REF.A MAIO/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/05/2009 | 260.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/05/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024,A DISPO-SICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2009,CONF.NTF DE SERVICOS N. 004761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/05/2009 | 2401.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 05/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/06/2009 | 730.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA /LDU 5530, VINC. A SEC. DE SAUDE, CONF.NT FIS-CAL DE N. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/06/2009 | 2181.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA MMO7696, VINC. A SEC. DE SAUDE, CONF.NT FISCAL /DE N. 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/06/2009 | 1833.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA MMM6534, VINC. A SEC. DE SAUDE, CONF.NT FISCAL /DE N. 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/06/2009 | 1680.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA 3240, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF.NT FISCAL DE N.001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/06/2009 | 1300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF.NT FISCAL DEN. 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/06/2009 | 1846.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KVG 0135, VINDULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2009 | 2488.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE /PLACA MOP 4369, VINDULADA AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA /DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 954856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2009 | 100.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADA A CUSTEAR GASTOS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DETIJOLOS PARA RECUPERACAO DO MURO DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/06/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATRIO PODER,REF.A MAIO DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/06/2009 | 1974.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIO-DIESEL), CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS: 001457/001458,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA OM 1464 E TRATOR FORD, VINCULADOS A SECDE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/06/2009 | 500.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DENTRO E FORA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA 07 /DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF.A MAIO DE 2009,DESTINADO AO DEPO-SITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/06/2009 | 1239.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY-285, VINC.A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/06/2009 | 882.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY-275, VINC.A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO,EM VEICULO DE PLACA MNJ 4983,DESTINADAS AO CALCAMENTO DA CHA DA BOA ESPERANCA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/06/2009 | 140.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPOSICAO DE QUARENTA METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA DR.RAIMUNIDO NOBREGA,NESTE MU-NICIPIO, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N.004767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/06/2009 | 200.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADAS UNIDADES DE SAUDE: PSF. I, II E III DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009079961400 | ANDRE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDOS PRESTADOS NA LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHO AOS ARREDORES /DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVAO LOCALIZADO /NO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/06/2009 | 220.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NASZONAS RURAIS E URBANA, COM O VEICULO CAMINHAODE PLACA CDF 9053/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/06/2009 | 230.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM PORTAO DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GERALDO LEITE, LOCALIZADO NO SITIO MALHA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2009 | 1128.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOKOMBI DE PLACA MOV 0058,VINC.A SEC.DE EDUCA-CAO, CONFORME NF.001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2009 | 813.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO LOCADO,DE PLACA MMA 6641,VINC.A SEC EDUCACAO, CONFORME NF.001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/06/2009 | 1099.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO LOCADO,DE PLACA MMC 1755,VINC.A SEC EDUCACAO, CONFORME NF.001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/06/2009 | 403.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO LOCADO,DE PLACA MMG 8125,VINC.A SEC EDUCACAO, CONFORME NF.001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/06/2009 | 441.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO D-20 LOCADO,DE PLACA MMX 6182,VINC.A SEC .DE EDUCACAO, CONFORME NF.001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/06/2009 | 423.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOPARATI LOCADO,DE PLACA KGG 9252,VINC.A SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NF.001449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/06/2009 | 997.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO,DE PLACA MMT 8644,VINC.A SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NF.001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/06/2009 | 462.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOKOMBI LOCADO,DE PLACA MMF 0755,VINC.A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/06/2009 | 976.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO,DE PLACA MMB 9870,VINC.A SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NF.001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/06/2009 | 1386.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO,DE PLACA HVI 1078,VINC.A SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NF.001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2009 | 190.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF. AOS MESES 04 E 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/06/2009 | 1006.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA, PLACA JQS-9207, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/06/2009 | 425.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE ACAO DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 048.2008.000.257-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO,P\ SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 VIAGENS COM DESTINO A CAPI-TAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO VEICULOVECTRA DE PLACA KIQ 9407/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007198612415 | JOSE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE ACESSORIA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO,REF.A MAIO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/06/2009 | 300.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 10 VIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PARATI DE PLACA LJR-7981,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/06/2009 | 320.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS,AOS REDO-RES DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES NA LOCALI-DADE DO SITIO GAMELEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/06/2009 | 488.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/06/2009 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR PBF NOS DIAS 04/06/2009, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES- DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/06/2009 | 100.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIA-DOR DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/06/2009 | 870.00 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/06/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/06/2009 | 750.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/06/2009 | 745.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL/TAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004782EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/06/2009 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIA-GENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM O VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7835-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/06/2009 | 495.00 | 08831837000194 | AGROFILHOS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000752,DES-TINADOS A PRACA 07 DE SETEMBRO,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/06/2009 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/FORD DE PLACA CVI9615, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/06/2009 | 150.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/06/2009 | 150.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/06/2009 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003141180474 | HELIANE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/06/2009 | 200.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002181957452 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE TELHAS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004301130489 | MARIA VILMA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE CIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006124708493 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE TELHAS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004909173480 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI_ NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/06/2009 | 100.00 | 00002063127417 | MIRIAM MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE,PARA COM-PRA DE MADEIRA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/06/2009 | 70.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/06/2009 | 185.00 | 00006103946492 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEDE TROCA DE ROLAMENTO DO VENTILADOR,REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA ESCOVA E BENZONO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,VINC.A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/06/2009 | 100.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTO E TROCA DO BOJO DO VEICULO BESTA,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/06/2009 | 65.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A MEIA DIARIA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/06/2009 | 485.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.003344, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF:I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/06/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/06/2009 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 09 E 10/06-DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/06/2009 | 490.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 005101 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/06/2009 | 2600.00 | 24108805000111 | RENOV. DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO,PRESTA-DOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/06/2009 | 51.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA /CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/06/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/06/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/06/2009 | 51.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, DEBITADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/06/2009 | 290.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF I, SITUADA NA RUA ODILON NELSON DANTAS - CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/06/2009 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE JOELHO,REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA DA LUZ LOURENCO SOUSA,CONF.NF DE SERVICOSN.018470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/06/2009 | 1175.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.089, DESTINADO A PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 05/06/2009 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N.002033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/06/2009 | 671.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.003022,DESTINADAS AOVEICULO FIORINO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/06/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TAN-QUES MERCEDES BENS,DE PLACA KIP 6866,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A LOCALIDADE DOSITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 05/06/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT.DE TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/06/2009 | 450.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI, DA SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NF N.003021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 05/06/2009 | 800.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE BICA /NA ESCOLA JOSE TOMAZ DOS SANTOS LOCALIZADA NARUA PANTALEAO DE ALMEIDA, ESCOLA MUNICIPAL NARUA 7 DE SETEMBRO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO NO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/06/2009 | 300.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIODA 4¦ COPA RURAL REALIZADA NA CIDADE DE LAGOADE DENTRO NO DIA 07/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 05/06/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA /CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 08/06/2009 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONI-BUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 08/06/2009 | 29.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI 1078, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 005267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 08/06/2009 | 107.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI 1078, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 005266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 08/06/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 08/06/2009 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N.001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 08/06/2009 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.005265 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA DE PLACA MOQ 3240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 08/06/2009 | 127.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.005269 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/06/2009 | 554.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 144 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NALOCALIDADE DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA NES-TE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/06/2009 | 160.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICI-PAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO DE 25 A 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/06/2009 | 1106.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 585,DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/06/2009 | 471.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 586,DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/06/2009 | 500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, NOMES DE MAIO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/06/2009 | 9232.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/06/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DO PAIF, COMPETENCIA 05/2009, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/06/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA /TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2009 | 632.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBI-TADO EM CONTA 12.413-3 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/06/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/06/2009 | 34396.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. AOMES 05/2009. EM FAVOR DA CNM, CONFORME DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/06/2009 | 3894.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-60% E PEJAREF.A MAIO DE 2009,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/06/2009 | 424.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-40%,REF. ACOMP.05/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/06/2009 | 415.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/ MDE,REF. A COMP.05/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/06/2009 | 6014.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2009,CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/06/2009 | 80.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO /ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROJOVEMADOLESCENTE, REALIZADO DE 25 A 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/06/2009 | 2047.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE -COMISSIONADOS- COMPETENCIA/CIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/06/2009 | 100.00 | 00000010178457 | SEVERINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/06/2009 | 100.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/06/2009 | 200.00 | 00004424976440 | SEVERINA LUIS BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE TELHA PARA A REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/06/2009 | 100.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/06/2009 | 100.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/06/2009 | 200.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006379557490 | MARIA GORETH LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR /ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA APAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/06/2009 | 80.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002449261400 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA AAQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/06/2009 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAISTAMPA BURACO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA CUITEGI AO SITIO PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/06/2009 | 320.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO ONIBUS, PLACA HVI 1078/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/06/2009 | 500.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A PATROCINAR DA 5¦ ETAPA DACOPA RURAL QUE SERA REALIZA EM CUITEGI NO ESTADIO MUNICIPAL DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/06/2009 | 624.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000216, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 13/06/2009 | 1968.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA (COMPLEMENTACAO) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 13/06/2009 | 3921.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF.N.000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 15/06/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE /DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 15 E /17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/06/2009 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO DA POLIO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNJ 5339,CONF.NF DE SERVICOS N.004792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/06/2009 | 120.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADAS UNIDADES DE SAUDE: PSF. I, II E III DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/06/2009 | 750.00 | 00007544709469 | GUTEMBERGUE BRAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A PATROCINAR A AS /QUADRILHAS QUE IRAO ABRILHANTAR OS FESTEJOS /JUNINOS NO PERIODO DE 17 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES 06/2009. CONFORME DEBITO AU-TORIZADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CON-TRATO ASSINADO, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/06/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ATRAVES DO DEBITO NA C/C 12.413-3, CONF.NOTA FISCAL DE N.105944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004793, RELATIVO AO MES DE04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/06/2009 | 300.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO EPINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA SITUADA NA RUADO COMERCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 19/06/2009 | 3595.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 19/06/2009 | 6666.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/06/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 19/06/2009 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/06/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE 05/2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/06/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/06/2009 | 2030.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBN /DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/06/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.15093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 19/06/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.A MAIO DE2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/06/2009 | 3645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/06/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/06/2009 | 500.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A PATROCINAR A 6¦ /ETAPA DA COPA RURAL QUE SE REALIZARA EM CUITEGI NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 19/06/2009 | 19890.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MDE, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 19/06/2009 | 13808.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-40%, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/06/2009 | 12090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE , CONTRATADOS PELA SEC.DE EDUCA-CACAO-FEB 60% E EJA, REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/06/2009 | 5611.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-60%, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/06/2009 | 12090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO(F-60%), REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/06/2009 | 5611.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-60%, RELATIVO AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 19/06/2009 | 55932.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FEB-60%, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/06/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA LJV-5530 TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF P/ZONA RURAL, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/06/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/06/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA,REF.A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/06/2009 | 50.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF.A 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/06/2009 | 120.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA /CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL /DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/06/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/06/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO INCENTIVO DOSUS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFEREN-TE AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 19/06/2009 | 400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 200 METROS DE MEIO FIO LINEAR NA CHA /DA BOA ESPERANCA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/06/2009 | 5430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/06/2009 | 12532.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES-GARI, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/06/2009 | 4826.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE SITIO PAL-MEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 19/06/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES 06/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/06/2009 | 897.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000265,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 19/06/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO PAIF, REF. AOMES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005697589476 | FERNANDA REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 19/06/2009 | 5134.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 19/06/2009 | 5220.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/06/2009 | 550.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/06/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS, REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/06/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/06/2009 | 19091.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/06/2009 | 9305.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 19/06/2009 | 11208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/06/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/06/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE /DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E /26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/06/2009 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIODE 2009,CONF.NF DE SERVICOS N.004829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/06/2009 | 1305.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001837 DESTINADASA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 22/06/2009 | 200.00 | 00059201177453 | AGENOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA-GEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO VIRGOLINO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/06/2009 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE SER-VICOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/06/2009 | 2508.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. NOTAS FISCAIS DE NS. 1227 E 1226 DESTINDAS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/06/2009 | 2800.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO FIRE DEPLACA MOF-4613/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES 04 E 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/06/2009 | 200.00 | 00008382917402 | MARIA DO ROSARIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/06/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDA INTERNET DEBITADA NA CONTA N. 18678-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REF.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/06/2009 | 811.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, ATRAVES DO PROGRAMA PETI,CONF.NFS 001218 E 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/06/2009 | 697.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NFS 001230 E 001228,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS\ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/06/2009 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I, II, III, IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/06/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/06/2009 | 21357.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -PSF, RELATIVO AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/06/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/06/2009 | 5208.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS.004301, 004302E 004304, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/06/2009 | 3348.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/06/2009 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO NOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DEPLACA MNF-1273/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA A /CUITEGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/06/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA NXRBROS ES, DE PLACA MMV-8171/PB. DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SIL-VA, DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/06/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /DE PLACA KGG-9252/PB. DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A /GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE REFAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/06/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO YAMAHA YBR125, DE PLACA MOQ 5009/PB. DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA/NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/06/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACAMOE 0790,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES JOSIMAR BARBOSA E MARIA DAS DORES,DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA E DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA NO TURNO DA TARDE,PARA LECIONAREM,REF. A MAIO DE2009,CF.NF DE SERVICOS N.004827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/06/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACAMOP 1107, DESTINADA A TRANSPORTE DA PROFESSO-RA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS, DE CUITEGI AOSITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/06/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE/PLACA MNG-8125/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA A /CUITEGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/06/2009 | 150.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD, DESTINADO A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/06/2009 | 1286.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001839,DES_TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/06/2009 | 1244.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001838,DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA ACUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/06/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FANDE PLACA MOB-1242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUITEGI AOSITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/06/2009 | 900.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN/DE PLACA MNP-9401/PB. DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DECUITEGI AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO /TURNO DA MANHA, REF. AOS MESES 03, 04 E 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/06/2009 | 3194.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001836, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FUNDO ES-PECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM-APOIOFINANCEIRO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/06/2009 | 424.80 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/06/2009 | 300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO /CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/06/2009 | 197.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA /TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/06/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA MARIA SALETE FREIRE PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 22/06/2009 | 300.00 | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ASSESSORAMENTO DE PROJETO DE LEI SOCIAL(PROPAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/06/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, /TURISMO, SAUDE, SECRETARIAS DE ESTADO E PRES-TACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/06/2009 | 100.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO JORNALISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/06/2009 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N. 011080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/06/2009 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA /AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO P/CUSTEAR DES-PESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/06/2009 | 400.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/06/2009 | 510.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/06/2009 | 6120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/06/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,NOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,NO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/06/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA/EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA/CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL /DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 23/06/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO /MES 06/2009, PRESTANDO SERVICOS NO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 23/06/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/06/2009 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO ,REF. 05/2009CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/06/2009 | 488.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DOS POCOS ARTESIANOS E HORTALICA DA PREFEITU-RA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/06/2009 | 12700.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DESTA CIDADE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA /CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/06/2009 | 552.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/06/2009 | 200.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORDE BREGA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTO-NIO, REALIZADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO /DIA 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/06/2009 | 1100.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000540 /DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/06/2009 | 17.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA CEX, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/06/2009 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEI-TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO SIENA DE PLACA MOL-8066/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 26/06/2009 | 600.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 VIAGENS COM O PREFEITO DES-TA EDILIDADE COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO UNO DE PLACA MMR-7853/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/06/2009 | 500.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO PARA ABERTURA DO /CAMPEONATO COPA RURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/06/2009 | 700.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DAS RUAS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO E BAIRRO DO CRUZEIRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/06/2009 | 100.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 26/06/2009 | 4391.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2009 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSFII, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2009 | 1117.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS, COMP. 06/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2009 | 315.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD, COMP. 06/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2009 | 34.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. A MANUT.DE CADASTRO E PREDEP.CHEQDEBITADAS NA C/C 108-0-PSE,NOS MESES DE ABRILE MAIO/09, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024,A DISPO-SICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2009 | 260.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2009 | 982.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MASSEY-275, VINC.A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2009 | 1050.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR N.HOLLAND-275, VINC.A SECAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.001469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2009 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NT FISCAL DE N. 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATRIO PODER,REF.A JUNHO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2009 | 488.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2009 | 8194.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA ACASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV E CRECHE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL N.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2009 | 913.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001841, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III, IV, CRECHE, SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS,PROJOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2009 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.005129,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2009 | 868.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO VEICULO UNO(VINHO) LOCADO, VINCULADO ASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2009 | 120.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2009 | 917.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADOS AO CAMINHAO DE PLACA OM-1464, VINCULA-DO A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2009 | 858.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADOS AO TRATOR FORD 375, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA DE N.001471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2009 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GLP DE 13 KG /CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N.005130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA /DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 959083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2009 | 1638.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) /DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-3240/VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL DE N. 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2009 | 2347.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2009 | 1820.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KVG-0138, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2009 | 1669.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMN-6534, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2009 | 748.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA /LJV-5530, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2009 | 1723.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA /MND-7696, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2009 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA DE N.001492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2009 | 2655.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 06/2009, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2009 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA C/C.00624000-1, FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2009 | 697.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI_CIOS CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.001840,DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2009 | 129.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 19761-0-FUNDEB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2009 | 585.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA KGG-9252VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2009 | 533.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO VEICULO KOMBI LOCADO DE PLACA MNF-0755VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2009 | 609.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL DESTINADA AO VEICULO D-20 LOCADO DE PLACA MMX-6182VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2009 | 696.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO LOCADO DE PLACA MNG-8125, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2009 | 1500.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOKOMBI, DE PLACA MOV-0058, VINC. A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2009 | 915.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULOUNO LOCADO, DE PLACA MNA-6641, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.001480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2009 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVERSOS VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA DE N.001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2009 | 1060.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNC-1755, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA DE N. 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2009 | 1417.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BIODIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE /PLACA, HVI-1078, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA/DE N. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2009 | 1050.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BIODIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA, MNB-9870, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA DE N. 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2009 | 1071.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BIODIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA, MMT-8644, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA DE N. 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2009 | 1649.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40%,REF. A COMP. 06/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2009 | 1400.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40%,REF. A COMP. 05/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2009 | 6213.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%,REF. A COMP. 06/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2009 | 2506.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 06/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE 06/2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA ICMS-EXP.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2009 | 508.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA /TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2009 | 1268.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA JQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2009 | 5243.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 06/2009CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVI-COS N. 008371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA PARA 30\11\ 2010,NO DIARIO OFICIAL,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/07/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.010647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO, NO MES 05/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/07/2009 | 295.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000828,DESTINA-DO A CONFECCAO DE BANDEROLA PARA O SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/07/2009 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/07/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO EM VEICULO MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/07/2009 | 720.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB, REF. AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM /CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM /CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM /CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/07/2009 | 444.68 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR /POR DETERMINACAO DA JUIZA DA COMARCA DE PILO-ES NOS AUTOS DO PROCESSO N.04820060003190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/07/2009 | 160.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVE CODIFICADA DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/07/2009 | 620.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO BESTA, CONFORME NOTA FISCAL DEN.00373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/07/2009 | 180.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADANA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, 100 BAIRRO SANTOANTONIO CUITEGI/PB, REFERENTE AOS MESES 04,05E 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/07/2009 | 200.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO NA CASA DO SOPAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/07/2009 | 100.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA A/CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COLCHAOD'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/07/2009 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA E CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINA-DOS AO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CHA/DA BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE N. 002035. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/07/2009 | 700.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 14 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCA-MENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004851. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/07/2009 | 500.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DOPREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.006094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/07/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DO/PREDIO DO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISACAL DEVENDA DE N. 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/07/2009 | 589.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NFS.DE N.000.000.124, 125 E 127 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/07/2009 | 861.06 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.656, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/07/2009 | 295.03 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.662, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/07/2009 | 575.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF. DE N.000.000.126, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/07/2009 | 190.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF N.000.000.122,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/07/2009 | 1166.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DE NS.000.000.657,658, 659 E 660,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/07/2009 | 266.90 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA CONFORME/NOTA FISCAL DE N.000421, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007739884405 | LUCILENE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE DESTINADA A/CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/07/2009 | 100.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADA A CUSTEAR GASTOS COM COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/07/2009 | 441.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 126 MTS DE CALCAMENTO NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, PARA EMBUTIR A REDE DE ESGO-TO DA RUA DO MERCADO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/07/2009 | 300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 06 LOMBADAS, SENDO 02 NA RUA JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,02 NA RUA FRANCISCO ELIAS, 01NA RUA JUSCELINO KUBISTECK E 01 NA RUA MARIA/SALETE FREIRE, NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 004853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/07/2009 | 500.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DA 8¦ ETAPA DA COPA RURAL QUE SERA REA-LIZADA NESTA CIDADE NO DIA 05/07/2009,COM OS TIMES: TROVAO AZUL DE CUITEGI X ATLETICO DE ARA€AGI,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/07/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA EM GERAL DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RODO-VIA PB075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/07/2009 | 2200.00 | 00079800890491 | JOSE HELIO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO,EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ANE-XO DESTA PREFEITURA, COINFORME NFS. AVULSA N.004900. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 06/07/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUROS DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 06/07/2009 | 763.74 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS /PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL/DE SERVICOS N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/07/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.444, DESTINADAS AO /VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/07/2009 | 207.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS,PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNF N.000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 08/07/2009 | 2688.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DE NS. 663,664, 665, 667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 08/07/2009 | 785.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 08/07/2009 | 492.00 | 07507517000110 | IRACI MARIA DOS SANTOS-HOREBE BABY | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000355 DESTINADOS AS MAES CARENTES GESTANTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/07/2009 | 646.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MAES CARENTES, ATRAVES DO /PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/07/2009 | 758.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000274,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 09/07/2009 | 60.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.129, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/07/2009 | 1346.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 133,DESTINADOS AOPSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 09/07/2009 | 204.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000.683,DESTINADOSA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/07/2009 | 296.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DE NS. 676 685, E 668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/07/2009 | 931.89 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 684 E 678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 09/07/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.002945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 09/07/2009 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA DENOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA-NF-e, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSDE N. 6277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/07/2009 | 580.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA FPM, REFERENTE AO MES 06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/07/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBITADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/07/2009 | 260.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE /SECRETARIO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/07/2009 | 28415.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/07/2009 | 12958.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM, CON-FORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/07/2009 | 27.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA CIDE, CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/07/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUROS DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABE-IS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/07/2009 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.A 06/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/07/2009 | 2348.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMP.11/180CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/07/2009 | 613.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMP. 11/48CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/07/2009 | 9705.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO, NO MES 06/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/07/2009 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO NOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/07/2009 | 300.00 | 00007634645702 | JOSE DE ARIMATEIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETELHAMENTO E LIMPEZA DE BICA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA MADRUGA, LOCALIZADA A RUA JOAO/ALEXANDRE DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.004865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/07/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DE BICA E AGE ROL DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL AUREA /GALVAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/07/2009 | 350.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FRIGERANTES AOS POLICIAIAS E SEGURANCAS QUE /PRESTARAM SEGURANCA NA FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2009 | 200.00 | 00001917845405 | VITAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADADE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE PARA FESTEJOSJUNINOS, EM VEICULO D-10 DE PLACA KNA/3891/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2009 | 220.00 | 00005396162490 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FRIGERANTES AOS POLICIAIS E SEGURANCAS QUE /PRESTARAM SEGURANCA NA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/07/2009 | 850.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA COM 28 HOMENS DA PROTEGE, NAS FESTIVIDADESDE SAO JOAO E SAO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/07/2009 | 500.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO BESTA DEPLACA MYD 3654/PB, DE CUITEGI A BANANEIRAS /E VICE VERSA,TRANSPORTANDO OS MUSICOS DA BAN-DA DE MUSICA IZAURA DUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/07/2009 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E DE RETIRADAS DE ENTULHOS DAS/BARREIRAS DA RODOVIA PB-075 QUE LIGA CUITEGI/A GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/07/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TAN-QUES MERCEDES BENS,DE PLACA KIP 6866,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A LOCALIDADE DOSITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/07/2009 | 3000.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DE NS. 000555,E OOO556, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/07/2009 | 300.00 | 00075312999415 | JOSEFA VIRGINO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIA LOCALIZADA/A RUA RAIMUNDO NOBREGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF.A 06/2009,DESTINADO AO DEPOSITO /DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/07/2009 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE SER-VICOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/07/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A 05/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/07/2009 | 300.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA KIB/1628,CONF.NF DE SERVICOS N.004867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/07/2009 | 122.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE -PEVA- COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/07/2009 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE /DESLOCAR A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPARDA MACHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Manuten‡Æo da Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 12/07/2009 | 525.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000671 /DESTINADAS A AVENIDA CASA BRANCA. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 12/07/2009 | 232.50 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000670 /DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO RO-BERTO PAULINO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Manuten‡Æo da Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 13/07/2009 | 400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000674 /DESTINADAS A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 13/07/2009 | 145.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000676, DESTINADASAS PRACAS ISAURA DUTRA E MIGUEL FERNANDES. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 13/07/2009 | 520.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO/DE BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS AO BAIRRO /SANTO ANTONIO E CONJUNTO ROBERTO PAULINO, /CONFORME NOTA FISCAL 000672 EM ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 13/07/2009 | 680.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000673, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BOEIRA NA ESTRADA DO SITIO BARRAGEM. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 13/07/2009 | 2600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001582, DESTINA-DAS AO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 13/07/2009 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, CONFORME /NOTA FISCAL DE N. 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/07/2009 | 146.30 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000675, DESTINA-DAS A ESCOLA DO SITIO PALMEIRA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 14/07/2009 | 400.00 | 00007229552435 | FRANCINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 004872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 14/07/2009 | 220.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CAPINAGEM DE MATO AOS AREDORES E FRENTE E /PINTURA DOS MUROS LATERAIS DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 14/07/2009 | 198.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUHCOS, CONFORME NOTA /FISCAL DE N. 000618, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Constru‡Æo/Amplia‡Æo/Reforma das Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/07/2009 | 528.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000678, DESTINA-DAS AO ESTADIO DE FUTEBOL. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 14/07/2009 | 135.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000679, DESTINA-DAS A ESCOLA HORACIO MONTENEGRO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 14/07/2009 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000677, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BOEIRA NO SITIO BAR-RA. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 14/07/2009 | 1316.96 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 717, 702 E 705 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 14/07/2009 | 455.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DE NS. 703E 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 14/07/2009 | 392.96 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 134 E 139,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 14/07/2009 | 1148.94 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 718, 716 E 706,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/07/2009 | 687.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 136, 138, 137E 135,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 14/07/2009 | 100.00 | 00006590590451 | EDNA AGOSTINHO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/07/2009 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COM-PRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 14/07/2009 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 14/07/2009 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA COMPANHA DE VACINACAO DO DIA D CONTRA/PARALISIA INFANTIL NO DIA 27/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/07/2009 | 696.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/07/2009 | 30.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 140,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/07/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 005151 /DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/07/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE 07/2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 17/07/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM/CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 17/07/2009 | 500.00 | 00004997933406 | GILLIARD DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DA 8¦ ETAPA DA CO-PA RURAL, REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL MU-NICIPAL DE CUITEGI, NO DIA 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0015954 | 20/07/2009 | 18000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS DE DI- VERSAS BANDAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS NO PERIODO DE 23 A 28/07/2009, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000072, PROC.DE INEXIGIBI-LIDADE N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/07/2009 | 12000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 23 A 29/07/2009, CONFORME NFS N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/07/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS/IGD CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DA UBN, DEBITADA EM CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/07/2009 | 2036.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM CON-FORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/07/2009 | 51.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/07/2009 | 640.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL/TAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES 06/2009,CONF.NT FISCALDE SERVICOS N.004876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/07/2009 | 775.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/07/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMDESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/07/2009 | 150.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF.AO MES DE JU- LHO DE 2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/07/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONA-IS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/07/2009 | 100.00 | 00097803030491 | MARIA DO DESTERRRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA/DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/07/2009 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NARUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTOANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DACRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE05/ 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 21/07/2009 | 100.00 | 00064513564415 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/07/2009 | 100.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DO MUNIC-IPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CI/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 21/07/2009 | 100.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/07/2009 | 100.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/07/2009 | 100.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 21/07/2009 | 100.00 | 00019859980845 | BENEDITA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE OCULOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 21/07/2009 | 13270.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DESTA CIDADE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA /CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 21/07/2009 | 642.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/07/2009 | 500.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRA-DA DE ENTULHOS,DA RODOVIA PB 075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA,CONF.NF DE SERVICOS N. 004878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 07/2009, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 21/07/2009 | 623.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 21/07/2009 | 6107.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/07/2009 | 9917.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NAS NTS FISCAIS DE NS.001851\001852,001853,001854,001855,E 001856, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/07/2009 | 155.00 | 09338744000195 | RAFAEL BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFFERENTE A AQUISICAO DE 01 TOKEN CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000772, DESTINADO A OBTENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/07/2009 | 525.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE 105 METROS LINEARES DE MOLDURA DE RODA TETO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVICOS N.004881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/07/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.010680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/07/2009 | 367.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF.DE N.000.000. 150,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/07/2009 | 286.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF DE N.000.000.759,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/07/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNIC-IPIO, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/07/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/07/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/07/2009 | 50.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO -MES DE 07/2009,NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE DI-RETORIA,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/07/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF.A 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/07/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/07/2009 | 5905.14 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS.004345, 004347E 004348, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/07/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.A 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/07/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/07/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA LJV-5530 TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF P/ZONA RURAL, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/07/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO /MES 07/2009, PRESTANDO SERVICOS NO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/07/2009 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA INTENSIFICACAO DE VACINAS DEROTINAS,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNJ 5339,CONF.NF DE SERVICOS N.004888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/07/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTU-LHOS E PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA AS FESTAS DE SABADO DE SANTANA,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/07/2009 | 650.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 100 METROSDE CALCAMENTO NA RUA MARIA DA SALETE FREIRE /E CONSTRUCAO DE 02 QUEBRA MOLAS NA RUA MARIA/PIMENTEL DA CUNHA E 70 METROS DE TERRAPLANA-GEM EM FRENTE AO CEMITERIO NOVO, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 24/07/2009 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRI-FICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 24/07/2009 | 100.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEFOLES,BASE E CALCOS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CONF.NF DE SERVICOS N.004887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/07/2009 | 500.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DA 9 ETAPA DO CAMP-EONATO COPA RURAL, REALIZADA NO DIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/07/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILE FIRE DE PLACA MNA 6641/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO DE 2009,CONF.NF DE SERVICOS N.004898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 27/07/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO YAMAHA YBR125, DE PLACA MOQ 5009/PB DESTINADA AO TRANS-PORTE DA PROFESSORA SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA,DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA/NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES 06/2009,CONF. NF DE SERVICOS N.004899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/07/2009 | 300.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UMA MOTOCICLE- TA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNP/9401-PB, PA-RA TRANSPORTAR A PROFESSORA MARIA DA PAZ LU- CAS DA SILVA,DE CUITEGI PARA O SITIO SAPUCAIAE VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA,CONF.NF DE SERVICOS N.004901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/07/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACAMOE 0790,DESTINADA A TRANSPORTE DE PREOFESSO-RES JOSIMAR BARBOSA E MARIA DAS DORES, COM /DESTINOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E SITIOSAPUCAIA E DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA RES-PECTIVAMENTE, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/07/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA NXRBROS ES, DE PLACA MMV-8171/PB. DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SIL-VA, DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/07/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LCACAO DE UMA MOTOCICLETA HON-DA CG 125 FAN, DE PLACA MOB1242/PB PARA TRAN-SPORTAR A PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUI-TEGI A SAPUCAIA E VICE VERSA NO TURNO DA MAN-HA, REFERENTE A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/07/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACAMOP 1107, DESTINADA A TRANSPORTE DA PROFESSO-RA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS, DE CUITEGI AOSITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU/RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA CUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE, REF.AO MES DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/07/2009 | 19890.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MDE, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/07/2009 | 424.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-40%,REF. ACOMP.06/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 27/07/2009 | 3894.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC.DE EDUCACAO/F-60% E PEJAREF.A COMP.06/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/07/2009 | 415.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /PARTE EMPRESA/DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, REF. ACOMP.06/09,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 27/07/2009 | 61544.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO F-60%, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/07/2009 | 14308.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO F-40%, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/07/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 27/07/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. A 06/2009, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICO N.004890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/07/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA KGG/ 9252/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDA-NTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A GUARABIRAE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE. REF. A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/07/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.004892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/07/2009 | 1999.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/07/2009 | 11011.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 27/07/2009 | 4695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/07/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DO PAIF, COMPETENCIA 06/2009 /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/07/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/07/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/07/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES 07/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 27/07/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024 ,A DIS-POSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. A 07/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/07/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO PAIF, REF. AOMES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/07/2009 | 475.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/07/2009 | 21357.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -PSF, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/07/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/07/2009 | 9877.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE - PACS - REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/07/2009 | 4698.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2009,CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 27/07/2009 | 3348.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE - PEVA - REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/07/2009 | 50.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/07/2009 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/07/2009 | 26990.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 27/07/2009 | 2192.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 27/07/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADA A RUA JOAO /ALEXANDRE DE ARAUJO,PARA GUARDAR OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REF. A 07/2009 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 27/07/2009 | 3941.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF.N.000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 27/07/2009 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTANTES NA NOTA FISCAL DE N.004452,DESTINA-DAS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/07/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE /DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2009 | 11726.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS- GARI, REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/07/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/07/2009 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/07/2009 | 200.00 | 00006993903466 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENROLA-MENTO DE MOTOR ELETRICO ( COMPRESSOR) DO CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/07/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PACUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL /DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA MARCA-CAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/07/2009 | 5320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSFII,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2009 | 10256.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS, REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2009 | 10602.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTE-LAR REFERENTE A 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/07/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA /DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 928701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA FPM, CON-FORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A CAMARA MUNIC-IPAL, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/07/2009 | 12090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%, CONTRATO., REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/07/2009 | 12633.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/07/2009 | 7167.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS.001495 A 001502, E 001517, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:HVI 1078;MMB 9870;MMF 0755;MMT 8644; MGG 9252;MMX 6182;MMG 8125;E MOV 0058,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/07/2009 | 2069.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),CONSTANTE NAS NFS001503 E 001504,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADOS DE PLACAS MMC 1755 E MMA 6641,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA NO MES DE 07/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS/CONF. NOTA DE SERVICOS N.008425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2009 | 1073.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA JQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM CONTA ICMS-EXP.CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/07/2009 | 12228.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBR-FICANTES CONSTANTES NAS NFS DE N.001509 A 001516,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMD 7696;LJV 5530;KUG 0138;MOP 4369;MMM 6534 E MOK 3240,VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/07/2009 | 1766.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADO AO TRATOR FORD 375 E CAMINHAO OF 1464, VINC.A SEC.DE OBRAS,CONF.NF N.001507 E 001508EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/07/2009 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DARUA EMIDIO MADRUGA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/07/2009 | 2219.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY 275,VINCULADOSA SEC.DE AGRICULTURA, CONF. NFS N.001505 E 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/08/2009 | 1449.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000001, DESTINADAS/A RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/08/2009 | 2672.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( 01)TEENS E FES 2 CANAIS E ( 01) ULRASSON DE FISIOTERAPIA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL DE N.000.000.752. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/08/2009 | 430.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS( TE/-CIDOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DEN. 000835,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO DEBITADAS NAS CONTAS MOVIMENTO E FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DE-BITDA NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2009, CONFDEBITO NA CONTA 8000993-IPVA/IPI-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.004913,/REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/08/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SEGURO DE VEI-CULOS,DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO , CONFORME/EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/08/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005176, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/08/2009 | 400.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DAS FOSSAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/08/2009 | 2927.56 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRU-CAO DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A CONTRAPARTIDA DAO CONVENIO N.015/2008, E CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000277. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/08/2009 | 65814.91 | 01699102000100 | ELETROLANE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 2(SEGUNDA)PARCELA DA MEDICAO DOS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0178685, DO MINISTERIO DAS CIDADES/ PROGAMA PRO-MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/N.023911. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/08/2009 | 544.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTA-NTES NA NOTA FISCAL DE N.792,DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/08/2009 | 16.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTA-NTES NA NOTA FISCAL DE N.793, DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/08/2009 | 350.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS(CAMISA),CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000324, DESTI-NADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/08/2009 | 100.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTA-NTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.00210,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CON-FERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/08/2009 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(CIMEN-TO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002049, DES-TINADAS A RECUPERACAO DE BOEIRAS DAS LOCALI-DADES SITIO MALHADA E SITIO PALMEIRA, NESTE/MUNICIPIO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 06/08/2009 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO INCENTIVO /PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA GRIPE CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/08/2009 | 100.00 | 00004424976440 | SEVERINA LUIS BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/08/2009 | 465.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORADO PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL(PETI),REFERENTE AO MES DE 06/2009, CONFO-RME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/08/2009 | 465.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES 06/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004916,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/08/2009 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HORAS/ EXTRA, NA FUNCAO DE COORDENADORA DA SEC. DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/08/2009 | 3804.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE),CONFORME NOTAS FISCAIS/ DE NS. 000288 E 00289, DESTINADAS A SEC. DE/EDUCACAO E AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/08/2009 | 4715.86 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE MERCADORIAS( MATERIAIS DE EXPEDIENTE),/CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS.000291 E/000292,DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E AOS/ GRUPOS ESCOLARES ATRAVES DO CONVENIO BRASIL/ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/08/2009 | 2345.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE-PSF I,II,E III,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/08/2009 | 354.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 84 METROS DE CALCAMENTO E 30 METROS DEMEIO FIO,EM FRENTE AO CEMITERIO NOVO,LOCALIZADO A RODOVIA PB 075,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004917. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/08/2009 | 184.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DE 44 METROS DE CALCA-MENTO E 15 METROS DE MEIO FIO, NAS RUAS:LUZIAALEXANDRE E JOSEFA TOMAZ, NESTE MUNICIPIO,CO-NFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/08/2009 | 500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA/RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA ECUITEGI A ALAGOINHA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO N.004919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/08/2009 | 500.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNC-IONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI),LOCALIZADA A RUA 07 DE/SETEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMPOSTO DE SAUDE, CONVENIO PMC/FNS/MS, CONFOR-ME NOTA DE SERVICO N.000268,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2009 | 680.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA/DOS AO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.00378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2009 | 6706.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE COMISSAO,PSF E PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA07/09, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/08/2009 | 2654.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO,PSF E PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA07/09, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/08/2009 | 340.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE FELIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES P/ MACA E CAPAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000402, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/08/2009 | 415.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/ DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESADOS SERVIDOES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,COMP.07/09,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/08/2009 | 534.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES DADA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMP.07/09, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/08/2009 | 204.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDO- RES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40, COMP.07/09,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/08/2009 | 1439.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES / DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60,COMPETEN.07/09/CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/08/2009 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO-EJA COMPETENCIA.07/09/CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADA EM/ CONTA FPM,CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/08/2009 | 20419.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DOS /FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM /CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/08/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SEGURO DE VEI-CULOS, DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA MO-VIMENTO N.2458-9, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/08/2009 | 11271.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,EM CONTAN.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2009 | 10154.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 07/09. CONFORME/GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/08/2009 | 3354.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 07/09. CONFORME/GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/08/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAIF,DESTA /EDILIDADE, COMPETENCIA 07/09. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/08/2009 | 202.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES DO PAIF,DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 07/09. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA /FPM, REFERENTE AO MES 07/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/08/2009 | 260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS, COM DESPESAS/EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAODE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/08/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 07/08/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE N010713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/08/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NT FISCAL 002980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/08/2009 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 11/08/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 11/08/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/08/2009 | 350.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABE-IS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO, NO MES 07/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 11/08/2009 | 190.00 | 00041069587168 | FRANCISCO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVI-COS N. 004928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/08/2009 | 3084.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001867, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 11/08/2009 | 1420.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001874, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 11/08/2009 | 136.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001875, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/08/2009 | 1025.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001873, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/08/2009 | 3797.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001872, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 11/08/2009 | 6420.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000075, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/08/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 11/08/2009 | 320.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 8066,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/08/2009 | 120.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, NAFUNCAO DE ASSESSOR, PARA SE DESLOCAR A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 11/08/2009 | 191.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001871,DESTINADASA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/08/2009 | 1013.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001870, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 11/08/2009 | 289.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADO NA EMISSAO DE 07 (SETE) SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/08/2009 | 320.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O VEICULO, MODELO VECTRA, PLACA KIQ-9407-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/08/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KIP-6866/PB, ANO/MO-DELO 1978, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/08/2009 | 465.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GUARDA DE TRES MENORES, QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAODO PATRIO PODER, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM NOSSO PODER, REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 11/08/2009 | 2564.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISNS: 002366 E 002367, DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 11/08/2009 | 1173.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001868, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, IIIII, IV, CRECHE E SEC. DE ACAO SOCIAL, PETI EPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/08/2009 | 220.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 004931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF. AO MES DE JULHO/09, DESTINADO AODEPOSITO DO LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/08/2009 | 520.00 | 00008641314458 | MARCELINO HIPOLITO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 11/08/2009 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 002368, DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/08/2009 | 385.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001869, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/08/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 11/08/2009 | 1368.18 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGEN AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA EM FAVOR DE EDNALDO PAULO LINO, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/08/2009 | 170.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO/PNEUS CONFIAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES / CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000252 DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON,VINCULADO A SEC.DETRANSPORTES E OBRAS, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 13/08/2009 | 300.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE GALERIA DA/RUA FRANCISCO ELIAS, NESTE MUNICIPI, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.004937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 13/08/2009 | 100.00 | 00075228998420 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONCEDIDA/POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS /COM COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/08/2009 | 100.00 | 00064513564415 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 13/08/2009 | 100.00 | 00004909173480 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI_NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 13/08/2009 | 100.00 | 00008433373463 | LINDOSVALDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRADE CIMENTO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 13/08/2009 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 13/08/2009 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 13/08/2009 | 100.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE,PARA COM-PRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/08/2009 | 100.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM-PRA DE CIMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/08/2009 | 100.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANA-NCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS /COM COMPRA DE CIMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/08/2009 | 100.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADA A CUSTEAR GASTOS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 13/08/2009 | 100.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANC-EIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CI-MENTO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 13/08/2009 | 100.00 | 00008955164467 | ROSILANE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 13/08/2009 | 15640.25 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA 1(PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE MSD- MELHORIAS/SANITARIAS DOMICILIARES, PARA CONTROLE DE /AGRAVOS (BANHEIROS), COM SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO /MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN.000130, EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 13/08/2009 | 150.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA/NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM/BANANEIRAS,NA FUNAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO/PAIF, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 13/08/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AOS REDORES DOS / GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO SITIO MALHADA/E CONSERTO DE GOTEIRAS DOS TELHADOS DOS RESP-CTIVOS GRUPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 13/08/2009 | 300.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO GRUPO ESC-OLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 13/08/2009 | 210.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETALHA-MENTO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 004935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 13/08/2009 | 150.00 | 00085437689772 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHA-MENTO E RETIRADA DE GOTEIRAS DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL MARIA GOMES, LOCALIZADO NO SITIO /GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 13/08/2009 | 210.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 14/08/2009 | 500.00 | 00003146406497 | JOSE CARLOS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO PARA A 9(NONA) ETAPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, RELIZADA NA CI- DADE DE GUARABIRA, NO ESTADIO SILVIO PORTO, /ENTRE OS TIMES TROVAO AZUL DE CUITEGI X ATLE-TICO DE ARACAGI, NO DIA 16 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 14/08/2009 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LUBRIFICAN-TE CONFORME NOTA FISCAL N. 002140, DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 14/08/2009 | 60.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 30 E 31/07/09, NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 14/08/2009 | 600.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS MARGENS DA RODOVIA PB-072, DA ENTRADA DO SITIO PALMEIRA A CIDADE E ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PALMEI-RA, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004938ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/08/2009 | 500.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA KIN-6569, REFERENTE A DIVULGACAO DE BUSCA ATIVA NA PRE-VENCAO DE HANSENIASE COM ACOMPANHAMENTO DO MEDICO DERMATOLOGISTA DR. LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 17/08/2009 | 500.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUMA MOTO HONDA CG 125 TITAN,DE PLACA MOT 6460PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO SITIO MA/ LHADA,NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRILE MAIO/2009, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 17/08/2009 | 759.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 64m2 DE TERRAPLANAGEM, 64 m@ DE CALCAMENTO NO ACOSTA-MENTO DA AV. CASA BRANCA, 82 m2 DE CALCAMENTOE 28 METROS LINEAR DE MEIO-FIO NO CONJUNTO ANTONIO VIRGOLINO, NA RUA D, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/08/2009 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005196, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/08/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 15347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES,REF.A 08/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXAN. 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/08/2009 | 35.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL N.0000002246, DESTI-NADAS A KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 18/08/2009 | 11639.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JUL/2009, CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/08/2009 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIATUNO DE PLACA MMR-7853,CONF.NT.FISCAL DE SERVICOS N.004968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 19/08/2009 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002056, DESTINADO AO CALCAMENTO DO SI-TIO CHA DA BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/08/2009 | 210.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA PRACA IZAURA DUTRA,NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVI-COS AVULSA N. 004943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Manuten‡Æo da Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/08/2009 | 132.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000788DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALERIA NA RUA JO-AO TIBURCIO, NESTA CIDADE. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/08/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO INCENTIVO /PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530, REF. AGOSTO/2009,CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 004945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/08/2009 | 60.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SERVIDORA TECNICA DE EDUCACAO EM SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNASA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/08/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/08/2009 | 360.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE 10 PESSOAS DESTE MUNI- CIPIO NA CONFERENCIA REGIONALIZADA DO BREJO E AGRESTE DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 20 DE AGOSTO/2009, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/08/2009 | 220.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA III CONFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CRECHE DOBAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO DIA 14DE AGOSTO/2009, CONF.NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/08/2009 | 740.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO, PALCO E APRESENTACAODE CANTORES DURANTE A FESTA DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 13/06/2009, NA PRACA ISAURA DUTRA NESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/08/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NA CONTA N.18.678-3, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/08/2009 | 2043.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA FPM,CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/08/2009 | 829.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 237 m2 DE CALCAMENTO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NF. DE SERVICOS AVUL-SA N. 004952. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/08/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 004950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/08/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ART-ANOTA- CAO RESP.TECNICA DA OBRA DE MELHORIAS SANITA-RIAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/08/2009 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO DU- RANTE A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N.004951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/08/2009 | 130.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 24/08/2009 | 120.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 24/08/2009 | 50.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMO ASSISTENTE DE DIRETORIA, REF.AO PERIODO DE 03 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 24/08/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 24/08/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 24/08/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 24/08/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 24/08/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SER-VIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR MARCA-CAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 24/08/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 24/08/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DERMATOLOGISTA, CONF. NF. DE SERVI-COS AVULSA N. 004955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 24/08/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 24/08/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 24/08/2009 | 581.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF III RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/08/2009 | 380.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAL DE EXPEDIENTE), CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N.000303,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/08/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/08/2009 | 9977.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/08/2009 | 31997.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS SEC. DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/08/2009 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E HORTALICA DES-TA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 25/08/2009 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO PETI. REF. AOS MESES DE 06,07 E 08/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/08/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO PAIF, REF. AOMES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/08/2009 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL(PETI),REF.AO MES DE 07/2009,CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | ExpansÆo de Rede El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/08/2009 | 540.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE POS- TES DE CONCRETO DESTINADOS A EXTENSAO DE REDEDE ENERGIA NA BARRAGEM DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000789. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 25/08/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE A.R.T.-ANO-TACAO RESP.TECNICA DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/08/2009 | 569.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOSDESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES 07 E 08/2009 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/08/2009 | 612.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/08/2009 | 371.39 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2009,CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/08/2009 | 19705.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 25/08/2009 | 7910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO,COMISSIONADOS REFERENTE AO MES/08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 25/08/2009 | 3474.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO, PEVA REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/08/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE TESOUREIRA MUNI-CIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/08/2009 | 6171.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS,EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES 08/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/08/2009 | 1259.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENER- GIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE 07/2009,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE 06/2009,CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.004956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 08/2009, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 25/08/2009 | 10994.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO E COMISSIONADOS, REF.AO MES08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 25/08/2009 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUL/09, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/08/2009 | 6064.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS/AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF.AOS ME- SES 07 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/08/2009 | 558.53 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELECO-MUNICACOES(TELEFONE FIXO),DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/08/2009 | 20071.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MDE, E MDE COMISSIONADOS, REF. A 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 25/08/2009 | 14308.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FUNDEB-40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, REF.A AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 25/08/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%, CONTRATO., REF. AO MES 07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 25/08/2009 | 11113.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOEJA(CONTRATO), REF. AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 25/08/2009 | 61552.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FUNDEB-60% E COMISSIONADOS, REF.A 08/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 26/08/2009 | 225.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIASPARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO/ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA-CAO DE PROJETOS E DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 26/08/2009 | 75.20 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES N.F. DE N.003068,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA 0138/PB, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/08/2009 | 125.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES N.F. DE N.003070,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA 0138/PB, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 26/08/2009 | 214.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES N.F. DE N.003069, DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 26/08/2009 | 1220.37 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000.000. 838,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/08/2009 | 920.67 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000.000.846, EM ANEXO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 27/08/2009 | 1532.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.848EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE(PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 27/08/2009 | 263.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(MEDICA-MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.849/EM ANEXO DESTINADOS A FAMACIA BASICA MUNICI-PAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 27/08/2009 | 294.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(MEDICA-MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.850 EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 27/08/2009 | 86.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(MEDICA-MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.851 EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 27/08/2009 | 731.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITARCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000.000.852EM ANEXO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 27/08/2009 | 103.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR (LUVAS ) CONSTANTE NA NT FISCAL 000.000.856 EM ANEXO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 27/08/2009 | 84.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000.000. 163,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/08/2009 | 150.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 164DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/08/2009 | 446.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 165DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 27/08/2009 | 57.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 166,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 27/08/2009 | 181.44 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 170,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/08/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.CARGA DE GAS GLPEM BUTIJOES DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV, CRECHE, CRAS PETI,CONF. NF. N.005208,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/08/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA (COMISSIONADO),REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/08/2009 | 616.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 192,5 m2 DE CALCAMENTO NO SITIO CHA/ DA BOA ESPERANCA, CONFORME NF. DE SERVICOS AVUSA N. 004960 ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/08/2009 | 4315.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES, REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/08/2009 | 5530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRANS-PORTES( COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/08/2009 | 120.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTO-PIMENTO DA GALERIA LOCALIZADA A RUA VEREADOR JOAO TIBUCIO, CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.004959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/08/2009 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS /PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CA€AMBA, VINCULADO A SEC.DE OBRAS,CONF. N.F. 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/08/2009 | 12704.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS( GARI) REF. AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/08/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS(COMISSIONADO) REF. AO MES 08/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/08/2009 | 5847.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, REF.08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/08/2009 | 5340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS),REF.08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/08/2009 | 2415.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELARREF.08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/08/2009 | 220.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA DE AULA DE REFORCO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DOS SANTOS, LOCALIZADO/NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.004958,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/08/2009 | 500.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVICOS PRESTADOSDE ROCO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE MATO E/, ESCAVACAO PARA ENCANACAO DE AGUA AOS REDO-RES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL AUREA GALVAO,/LOCALIZADO NO CONJ. RUI CARNEIRO,SITIO MALHA-DA, NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FOSCAL DE/SERVICOS AVULSA N.004957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/08/2009 | 4557.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL REF.AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/08/2009 | 11208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/08/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 08/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/08/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS EXP., CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/08/2009 | 1053.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA JQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001519,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/08/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA NO MES DE 08/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS/N. 008484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/NOTAS NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO/MES 08/2009, CONF. N.F. DE SERVICO N. 008483,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/08/2009 | 500.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004965, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/08/2009 | 943.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO LOCADO DE PLACA MNA6641/PB, VINCULADO A /SEC.DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001529,EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/08/2009 | 1316.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA HVI 1078PB,VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/08/2009 | 974.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE BIODIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA MMF 8644PB, VINCULADO A SEC./DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001521,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/08/2009 | 436.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, ( BIODIESEL)DESTINADO AO VEICULO D-20 LOCADO DE PLACA MMX 6182,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. N. F. 001522,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/08/2009 | 407.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, ( BIODIESEL)DESTINADO AO/VEICULO D-20 LOCADO DE PLACA MNF 1273,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. N. F. 001523,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2009 | 486.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA) DESTINADAS AO /VEICULO KOMBI LOCADO DE PLACA MNT 0755,VINCU-LADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. 001524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2009 | 1100.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,(BIODIESEL)DESTINADOS AO /VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA HNB 9870,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. 001525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2009 | 522.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA) DESTINADOS AO /VEICULO SAVEIRO LOCADO DE PLACA MNG 8125,VIN-CULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL001526, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2009 | 481.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA)DESTINADOS AO / VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA KGG 9252,VIN- CULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISC-AL 001527, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2009 | 1318.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA)DESTINADOS AO / VEICULO KOMBI, DE PLACA MOV 0058,VINCULADO /A SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 001528ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/08/2009 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /CONFORME NOTA FISCAL 001543,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/08/2009 | 1060.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA),DESTINADAS AO /VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNC1755/PB,/VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCALN.001530, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2009 | 1887.67 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N.019/2008, DA /CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CUITEGI,CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000462 ANEXA. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2009 | 867.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADOS AO TRATOR FORD 375, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE N. 001540, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2009 | 1037.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADOS AO CAMINHAO CASAMBA OF-1464, VINCULADO A SEC.DE TRANSPORTES E OBRAS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL DE N. 001539, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2009 | 100.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTI-NADOS AO TRATOR FORD 375, VINCULADO A SEC. DETRANSPORTES E OBRAS,CONSTANTES NA NOTA FISCALN. 001544, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/08/2009 | 1812.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINA- DO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO,DE PLACA MND76-96,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.N.F.001531,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/08/2009 | 1833.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO,DE PLACA KVG 0138/PB /,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.N.F.001532. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/08/2009 | 1674.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA , DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO DE PLACA MNN6534/,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.N.F.001533. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2009 | 180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,/DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE/DE SAUDE, CONF.N.F.001542,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2009 | 959.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA/AO VEICULO LOCADO PARATI, PLACA LJV 5530/PB,VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONF.NF 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2009 | 1515.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA/AO VEICULO LOCADO FIAT UNO, PLACA MOF4615/PBVINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL/N.001535,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2009 | 2613.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA/AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOP4369VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL/N.001534,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/08/2009 | 1003.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADOS/AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N.001537,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2009 | 837.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADOS/AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N.001538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/08/2009 | 80.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES /DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N001541, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONF.N.F. AVULSA N.928037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/08/2009 | 958.14 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS /PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESECIALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONF.N.F.DE SERVICOS N.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2009 | 281.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.872, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/09/2009 | 96.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 175,DESTINADOS A/FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/09/2009 | 636.66 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE,CONSTANTES NAS N.F.000.000.873\866\ 874 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/09/2009 | 1047.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N.867,868, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/09/2009 | 205.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 176,DESTINADOS A/FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/09/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024 ,A DIS-POSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. A 08/2009,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Manuten‡Æo da Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/09/2009 | 26573.70 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDAES DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO 2042/2005,FUNASA, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000065, ANEXA. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/09/2009 | 202.30 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE TABUAS DE MADEIRAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000431,ANE-XA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA /PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADA A/RUA 07 DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/09/2009 | 1274.92 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS CONSTAN-TES NAS NOTAS FISCAIS NS.000432 E 000433 ANE-XAS,DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/09/2009 | 5297.50 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS.004111, 004413004414 E 004415, ANEXAS,DESTINADAS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/09/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CON-/FORME NOTA FISCAL N.005002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/09/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO MES DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.005012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/09/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR DE PLACA MMV 8171-PB,PARA O TRANSPORTE DA PROF¦ IVANIA MARIA DA SILVA PARA O SITIO PALMEIRA,NO TURNO TARDEPARA LECIONAR,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.005011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DA PROF.MA/RIA DAS DORES HORTENCIO DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA,E O PROFJOSIMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SITIO PAL-MEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E DE CUITE-GI AO SITIO SAPUCAIA,NO TURNO TARDE,P/LECIONAREM NO MES 07/09,CONF.NT FISCAL N.005010,ANE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/09/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 5009/PB,PARA TRANSPORTE DA PROF.SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REF.A JULHO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.005009, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/09/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA KGG/ 9252/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDA-NTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A GUARABIRAE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE. REF. A 07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.005008, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/09/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FANDE PLACA MOB-1242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUITEGI AOSITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 07/2009, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVICO AVULSA N.005014,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/09/2009 | 300.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN/DE PLACA MNP-9401/PB. DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DECUITEGI AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO /TURNO DA MANHA, REF. AO MES 07/09, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.005015, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/09/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS P/ LECIONAR NO SITIO PALMEIRA NO TURNOMANHA REF.A JULHO DE 2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 005013,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/09/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES 07/2009,CONF. N.FISCAL DE SERVICO N005003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE 07/2009, CONF. N.F. 005004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU/RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE 07/2009,CONF. N.F.N. 005005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. A 07/2009, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICO N.005006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA CUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE, REF.AO MES DE 07/2009, CONF. N. F. DE SERVICO N.005007,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA,EM CONTA 2434-1/FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/09/2009 | 647.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/09/2009 | 639.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA GPS, REF.AS COMPETEN- CIAS 03 A 08\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/09/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 624004-4 /FNS BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/09/2009 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS DEBITADAS NAS CONTAS DO ITR-7204-4, 10.879-0 FUNDO ESPECIAL E 2458-9-C/M., CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/09/2009 | 100.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/09/2009 | 700.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM 15 HOMENS NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NONO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2009,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005018, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/09/2009 | 270.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRES-TARAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SABADO DESANTANA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005019, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/09/2009 | 500.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO,CONF. N.F. DE SERVICO N.005017, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/09/2009 | 410.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS 15 ( QUINZE) HOMENS QUE PRESTARAM SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVFIDADES DE SABADO/DE SANTANA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO/N.005016, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 03/09/2009 | 256.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUHCOS, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO 000658,ANEXA, DESTINADOS A/SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/09/2009 | 500.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DA 11 ETAPA DA COPA RURAL, REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL, NO DIA 30/08/2009, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/09/2009 | 500.00 | 00064513564415 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM PATROCINIO ES-PORTIVO PARA A REALIZACAO DA 10 ETAPA DA COPARURAL REALIZADA NA CIDADE DE LOGRADOURO, EN-/TRE OS TIMES TROVAO AZUL DE CUITEGI X SELECAODE LOGRADOURO,NO DIA 23/08/2009, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00005845655420 | JORDANA DAYZE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFE-/RENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,NE-STE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAISDURANTE COMEMORACOES DE SETE DE SETEMBRO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.005020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/09/2009 | 465.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.005023, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/09/2009 | 465.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES 07/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.005024,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/09/2009 | 60.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM, LOCA-/LIZADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA,100, BAIRROSANTO ANTONIO,REF. AO MES 07/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/09/2009 | 500.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DE RUAS E LIMPEZA DE GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005021, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/09/2009 | 100.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 08/09.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/09/2009 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NARUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTOANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DACRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE06/ 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/09/2009 | 130.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 04/09/2009 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEM- BRO, NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL( PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 04/09/2009 | 960.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE 07/09,CONF. N.F. DE SERVICO/N.004969, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/09/2009 | 150.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE LENCOIS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICO N. 004970, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 04/09/2009 | 60.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SERVIDOR/CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTA-DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/09/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM CONTA 2458-9/ /MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/09/2009 | 1.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA , CONFORME. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/09/2009 | 572.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE,CONSTANTES NAS NFS 000.000.893\896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/09/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO /ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/09/2009 | 1177.79 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS E HOSPITALARES,CONSTANTES NAS NFS 000000.184\185, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POS-TOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/09/2009 | 570.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.000.000.182\183, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/09/2009 | 2257.46 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N.897 E 895, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/09/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS,E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 09/09/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07/08 A/07/09 DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO /N. 010767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/09/2009 | 100.00 | 00003681222479 | FABIO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOE PINTURA DE UM(01) BEBEDOURO DO PSF III, DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/09/2009 | 2580.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002402, ANEXA, /DESTINDAS A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV E / E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/09/2009 | 417.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS TELEFONICAS DO CRAS,REF.AOS MESES DE MAIO\JUNHO\JULHO\2009,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/09, DESTINADO ADEPOSITO DO LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/09/2009 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N.002062,ANEXA, DESTINADOS AO CA/LCAMENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, NESTEMUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade de Assistˆncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/09/2009 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N.002063, ANEXA DESTINADOSA CONSTRUCAO DO MURO DO PREDIO DO CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/09/2009 | 687.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002403, DESTI-NADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/09/2009 | 260.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/09/2009 | 644.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVI-DENCIARIOS,EM CONTA 2434-1/FPM, CONF.EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/09/2009 | 51.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA, NA FUN-CAO DE SEC. ADJ. DO TESOURO MUNICIPAL,NO MES/DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABE-IS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/09/2009 | 610.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITOS, COMPETENCIA 12/48, /CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/09/2009 | 2337.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITOS, COMPETENCIA 12/180 /CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/09/2009 | 18659.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DOS /FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM /CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/09/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO, EM CONTA 2458-9/MOVI- MENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA /FPM, REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM CONTA /12.413-3,ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006435759448 | ZAYRA ZYANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/09, E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005026, /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/09/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, /TURISMO, SAUDE, SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO AORGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/09/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HONORA- RIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE 08/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/09/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2009 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/09/2009 | 579.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO\JUNHO\JULHO\2009,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/09/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GPL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 005224,ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/09/2009 | 3264.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001885, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/09/2009 | 2850.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001884,/ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/09/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE /DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 11/09/2009 | 200.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA -MNF 1401TRANSPORTANDO A PROF.ROSANGELA DE LIMA AZEVE-DO,DE CUITEGI AO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES 06/09,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/09/2009 | 500.00 | 00010383010764 | ELIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UM PATROCINIO ES-PORTIVO PARA A 12 ETAPA DA COPA RURAL, REALI-ZADA NA CIDADE DE MARI NO DIA 30/08/2009,EN- TRE OS TIMES TROVAO AZUL X JUVENCIO DE MARI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 11/09/2009 | 1334.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N.000546,ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Judiciária | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/09/2009 | 2180.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-STRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000545, /ANEXA, DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA /PREFEITURA. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 11/09/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONF. N.F. DE SERVICO N.005028/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/09/2009 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-41/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/09/2009 | 250.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA(01),VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO N.005031, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 11/09/2009 | 117.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000.000.189ANEXA,DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 11/09/2009 | 98.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO,CONSTANTE NA NF 000.000.190, ANEXA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 11/09/2009 | 566.24 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,CONSTANTES NAS NFS 000.000.931\933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 11/09/2009 | 252.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N.932, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 11/09/2009 | 741.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 186m2 DE CALCAMENTO E 45M2(QUARENTA E CINCO)METROS LI-NEAR DE MEIO FIO, NAS RUAS ANTONIO CALIXTO DOREGO,NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,SENDO CALCAMENTO A R$ 3,50 O METRO E R$ 2,OO O /METRO DE MEIO FIO, CONF.N.F. DE SERVICO N.00-5037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 11/09/2009 | 597.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLE- MENTACAO DE CALCAMENTO 171(CENTO E SETENTA E UM METROS), NA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO N.005036, ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/09/2009 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA EM GERAL,NAS LATERAIS DA RODOVIA PB 075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA,NESTE MUNICIPIO.CONFN.F DE SERVICOS DE N. 005030, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 11/09/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTE-RAPEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICO N.005034, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 11/09/2009 | 1313.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001886, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 11/09/2009 | 1400.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO /MILLE FIRE DE PLACA MOF 4615/PB, ANO E MODELO2002/2002, COR VERMELHA A DISPOSICAO DA SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVICO N.005035, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 14/09/2009 | 753.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N.951, 965, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 14/09/2009 | 233.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,CONSTANTES NAS NFS 000.000.967\954 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 14/09/2009 | 332.25 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DO MUNI-CIPIO,CONF. N.FISCAIS NS. 966,580,952, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 15/09/2009 | 229.44 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.972, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 15/09/2009 | 335.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAIL N. 197, ANEXA,DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 15/09/2009 | 73.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE FELIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS PARA COL- CHAO HOSPITALAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000428, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES,REF.A 09/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXAN. 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 09/2009,CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 15/09/2009 | 5827.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/09/2009 | 1100.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERROPARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRONESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.DE SERVICO N.004975ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/09/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPARALISIA INFANTIL, CONF. N. F. DE SERVICO N.004976, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/09/2009 | 3503.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REFRIGERADOR, UMA TV 14 POLEGADAS, UM DVD PLAYER,UMA LAVADORA DE ROUPA,DOIS FOGOES,UMA BASE DE MESA COM QUATRO CADEIRAS, UM BE-BEDOURO DE COLUNA, UM VENTILADOR DE PAREDE, UMA COZINHA COMPACTA E UM VARAL COM SANFONA /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF I E POSTO DESAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO,CONF.NF 085114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/09/2009 | 579.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTODE UMA TV 14 POLEGADAS, MARCA SEMP TOHIBA EUM DVD PLAYER, MARCA LENOX, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF II E III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.085113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 17/09/2009 | 954.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002414,ANEXA,/DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 17/09/2009 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002413,ANEXA,/DESTINADOS A CASA DA CRIANCAS I,II,III E IV, E CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 17/09/2009 | 608.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001887, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, IIIII, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 17/09/2009 | 1161.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NFS 001888 E001889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 17/09/2009 | 4958.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001891/ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 17/09/2009 | 3797.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001891,/ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/09/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO,CONF.NFDE SERVICO N.005038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 18/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM CONTA /12.413-3,ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 18/09/2009 | 2049.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DEBITADO EM CONTA 2434-1 FPM, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/09/2009 | 276.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS FOLHAS DE COMPENSADO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 18/09/2009 | 144.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E DOIS QUILOS DE GRAMPO DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE PSF I, LOCALIZADA NO BAIR-RO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N.059777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/09/2009 | 325.40 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DURANTECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NOS ME -SES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/09/2009 | 42.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 18678-3 FMAS/IGDBF, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/09/2009 | 248.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000321,DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/09/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALN.15469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 10879-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO /2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/09/2009 | 1233.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/09/2009 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-4 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/09/2009 | 475.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF.DARF EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/09/2009 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS, DOBRADI -CAS E FERROLHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/09/2009 | 1145.30 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO DESTINA_DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NT FISCAL DE N.000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/09/2009 | 611.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/09/2009 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PLACA MOL 8066, COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTAS EEXAMES MEDICOS, CORRESPONDENTE A TRES VIAGENSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/09/2009 | 200.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEICULO PLACA KIQ 9407, MODELO VECTRA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/09/2009 | 389.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 /CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/09/2009 | 4912.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL N.000739 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/09/2009 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON -FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/09/2009 | 11060.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.837989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/09/2009 | 26176.50 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA CEF N. 647056-2,ATRAVES DE CONVENIO PMC/MIN.DO TURISMO. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/09/2009 | 430.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/09/2009 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 24/09/2009 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIALE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 24/09/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 24/09/2009 | 18772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO,REFERENTE AO MES 09/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 24/09/2009 | 7910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 24/09/2009 | 11809.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO FUNDEB-40%, REF.A 09/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 24/09/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADO) /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 24/09/2009 | 55932.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 24/09/2009 | 300.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO DEVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 24/09/2009 | 1387.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE),CONFORME NOTA FISCAL N .000326, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 24/09/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 25/09/2009 | 250.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 25/09/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE MEDI-COS DOS PSF: I,II E III, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.004984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 25/09/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.AO MES DE SE -TEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.004982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 25/09/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DERMATOLOGISTA, CONF. NF. DE SERVI-COS AVULSA N. 004983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/09/2009 | 81.90 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FO-TOGRAFICOS DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, GRUPO DA TERCEI-RA IDADE, PROGRAMA DOS GESTORES DO PROGRAMA /PETI E OUTRAS FOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/09/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA O HOTEL MARK CENTER, PARA PARTICIPAR DO NIVELAMENTO FINANCEIRO DE SAUDE, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/09/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/09/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.004989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/09/2009 | 360.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA ATRA-VES DE CONVENIO MHCDE E NOTA FISCAL N.000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/09/2009 | 300.00 | 00004023068489 | FLAVIA DAVI LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO PSE, IM -PLANTADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/09/2009 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE TONER DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/09/2009 | 80.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CHIP PARA CILINDRO DO TONER DE IMPRESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/09/2009 | 100.00 | 00005057489836 | MARIA DE LOURDES ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/09/2009 | 100.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/09/2009 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/09/2009 | 100.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS /CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/09/2009 | 5765.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2009 | 5340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/09/2009 | 200.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO E COLOCACAO DE TUBOS DEBRASILIT NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMELEI-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ESCOAMENTO DA AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/09/2009 | 150.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/09/2009 | 972.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO /MODELO CAMINHAO CACAMBA, PLACA: OM 1464, VIN-CULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N.001562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/09/2009 | 898.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBISTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR /MARCA FORD, MODELO 375, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/09/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADO) COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/09/2009 | 12701.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-GARI, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/09/2009 | 1359.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MOF 4615, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/09/2009 | 1547.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNN 6534, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/09/2009 | 1814.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: KUG 0138, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/09/2009 | 1825.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNO 7696, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/09/2009 | 2402.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA: 4369, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N.001567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/09/2009 | 845.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PARATI, PLACA: LJV 5530, VINCULADA A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/09/2009 | 210.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO /CONFORME NOTA FISCAL N.001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/09/2009 | 403.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAL DE EXPEDIENTE), CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N.000356,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/09/2009 | 33997.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/09/2009 | 9977.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/09/2009 | 3348.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/09/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 24125-3FMAS/PVMC, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/09/2009 | 1278.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR /MODELO 285, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/09/2009 | 1043.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR MODELO 275, MARCA MASSEY, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/09/2009 | 150.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/09/2009 | 5630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/09/2009 | 4315.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 283142-2 ICMS EXPORTACAO, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/09/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/09/2009 | 4695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/09/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/NOTAS NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO/MES 08/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/09/2009 | 104.10 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A PROCESSOSVIGENTES NA COMARCA DE PILOES, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/09/2009 | 4667.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CAMARAMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2009 | 4345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2009 | 6776.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/09/2009 | 1442.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO /MODELO ONIBUS, PLACA: MVL 1078, VINCULADO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/09/2009 | 1186.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO /MODELO ONIBUS, PLACA: MNB 9870, VINCULADO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/09/2009 | 1165.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO /MODELO ONIBUS, PLACA: MNF 8644, VINCULADO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/09/2009 | 540.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA: MNF 0755, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/09/2009 | 1333.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA: MOV 0058, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/09/2009 | 512.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PARATI, PLACA: KGG 9252, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/09/2009 | 346.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,DE PLACA MMX 6182,CONF. NF DE SERVICOS N.001552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/09/2009 | 392.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO SAVEIRO, PLACA: MNG 8125, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/09/2009 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/09/2009 | 1042.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNC 1755, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/09/2009 | 803.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA: MNA 6641, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/09/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2009 | 5711.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/09/2009 | 12090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-PEJA, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/09/2009 | 1990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2009 | 18165.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2009 | 11208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/10/2009 | 3702.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PE-LA DRA VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ, JUI-ZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE PILOES, EM CONTA 1.415-X/MDE,CONFORME EXTATOS BANCARIOS AN-EXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/10/2009 | 160.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTA-DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO,NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL,REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/10/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONF.N.F. AVULSA N.901523,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/10/2009 | 119.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NF 000.000.580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/10/2009 | 1427.38 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.210 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA,REF.AO MES 09/2009CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 09/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/10/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 09/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/10/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2009,CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/10/2009 | 150.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORADA VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE,/1 E 2 ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/10/2009 | 100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRATIFICACAO/COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIOMELITE,NA 1 E 2 ETAPAS.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/10/2009 | 100.00 | 00006473182454 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO VACINADORA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMELITE, 1 E 2 /ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/10/2009 | 70.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOME-LITE, 1 E 2 ETAPAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/10/2009 | 70.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOME-LITE, 1 E 2 ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/10/2009 | 100.00 | 00004023068489 | FLAVIA DAVI LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOME-LITE,1 E 2 ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/10/2009 | 40.00 | 00006689974430 | SILVANA LIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO ANOTADO-RA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOME-LITE,1 E 2 ETAPAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/10/2009 | 50.00 | 00043477534468 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAtA PARA PAGAMEN-TO DE UMA GRATIFICACAO COMO ANOTADORA DA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, 1 E 2 ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/10/2009 | 80.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO MOTORIS-TA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOME-LITE, 1 E 2 ETAPAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/10/2009 | 581.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE/ COMUNITARIO DE SAUDE, NO PSF III, REF. AO MES09/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/10/2009 | 800.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO ABERTURA E ATERRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIO BARRAAO SITIO MALHADA, CONF. N.F. DE SERVICO AVUL-SA N.005045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/10/2009 | 500.00 | 00004997933406 | GILLIARD DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DA 14 ETAPA DA CO-PA RURAL, REALIZADA NESTA CIDADE, ENTRE OS TIMES TROVAO AZUL DE CUITEGI E JUVENTUS DA CIDADE DE MARI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/10/2009 | 0.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-4 ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM /CONTA 10.879-0,F.ESPECIAL, CONF. EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM /CONTA 7204-4,ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM /CONTA 2458-9 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCAR-IO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 05/10/2009 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITAN-TE EM CONTA 2458-9 MOVIMENTO, CONF. EXTRATO /BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 05/10/2009 | 256.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO, EM CONTA 2458-9/MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 05/10/2009 | 917.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS /DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA HVI1078, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONS-TANTES NA NOTA FISACAL N.001094, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 05/10/2009 | 180.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DE RESPOSI-CAO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001334, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/10/2009 | 400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODA RUA DO COMERCIO, NESTE MUNICIPIO, E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 005046,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 06/10/2009 | 250.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS QUATRO RODAS, REVISAO, TROCA DE ROLAMEN-TOS, RETENTORES, LUBRIFICACAO E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS,PLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC. DE EDUICACAO, CONF. N. F. DE SER-VICO AVULSA N. 005048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.005047,/ANEXA,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 06/10/2009 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE DEVFOLUCAO DE CHEQUESEM FUNDOS, EM CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRA-TO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/10/2009 | 41.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, EM CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCA-TIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/10/2009 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NT FISCAL/ 003068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/10/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 58.043-0/FMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/10/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES 09/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/10/2009 | 1576.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO, COMP.08/09,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/10/2009 | 122.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD/PEVA,DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2009,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/10/2009 | 7348.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF,DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2009,CONFORMEGUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/10/2009 | 2147.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 07/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/10/2009 | 2001.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 08/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/10/2009 | 557.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD-PEVA,COMP. 07/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/10/2009 | 557.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD- PEVA,COMP. 08/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/10/2009 | 260.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/10/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024 ,A DIS-POSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. A 09/2009,CONF.NOTA FISCAL N.005049,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 09/10/2009 | 600.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.AOS MESES 07 E08/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005051, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/10/2009 | 3884.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP. 07/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/10/2009 | 3888.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP.08/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 09/10/2009 | 500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE /ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005050, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/10/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.005265,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA /I,II,III E IV E CRECHE, PROJOVEM,PETI E CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA /FPM, REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM CONTA /12.413-3,ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/10/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07/09 A 07/10/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.010837, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/10/2009 | 26220.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DE PRECATORIOS TRABA-LHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NO TRT-VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, DEBITADO NA CON-TA 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/10/2009 | 1.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2458-9/MOV.CONFORME EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 09/10/2009 | 10423.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS,COMPETENCIA 08/2009, CONF.GUIASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/10/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DO PAIF,COMPETENCIA 08/2009, CONF.GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 09/10/2009 | 6408.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE,COMP. 07/2009, CONF. GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/10/2009 | 6378.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE,COMP. 08/2009, CONF. GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/10/2009 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GLP CONSTANTES NAS NFS 005263 E 005264,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/10/2009 | 300.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE TROCA DE/PECAS DA MEIA PORTA DO VEICULO ONIBUS, PLACA/HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000376, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/10/2009 | 500.00 | 00008430688412 | THIAGO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A 15 ETAPA DA COPA RURAL, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA/GRANDE NO DIA 10/10/2009, ENTRE OS TIMES TRO-VAO AZUL DE CUITEGI X ABC DA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/10/2009 | 534.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO-F40, COMPETENCIA.08/09/CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/10/2009 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO-EJA, COMPETENCIA.08/09/CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/10/2009 | 1461.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO-60% COMPETENCIA.08/09/ CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/10/2009 | 415.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE, REFEREENTE A /COMPETENCIA 08/2009,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/10/2009 | 10824.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RE-FERENTE A COMP. 07/ 2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/10/2009 | 2355.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-40% RE /FERENTE A COMP.07/2009,CONF. GUIA ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/10/2009 | 3793.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RE /FERENTE A COMP.07/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/10/2009 | 3832.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RE /FERENTE A COMP. 08/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/10/2009 | 2326.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-40%,RE- FERENTE A COMP. 08/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/10/2009 | 10923.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-60%,RE- FERENTE A COMP. 08/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/10/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/10/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO YAMAHA YBR125, DE PLACA MOQ 5009/PB. DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA/NO TURNA DA MANHA, REF. AO MES 08/2009,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACAMOE 0790,DESTINADA A TRANSPORTE DE PREOFESSO-RES JOSIMAR BARBOSA E MARIA DAS DORES, COM /DESTINOS DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E SITIOSAPUCAIA E DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA RES-PECTIVAMENTE, REF. AO MES 08/2009, CONF. N.F.DE SERVICO AVULSA N.005061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/10/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA NXRBROS ES, DE PLACA MMV-8171/PB. DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SIL-VA, DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, REF. AO MES 08/2009,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/10/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /DE PLACA KGG-9252/PB. DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A /GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE REFAO MES 08/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSAN.005059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/10/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACAMOP 1107, DESTINADA A TRANSPORTE DA PROFESSO-RA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS, DE CUITEGI AOSITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 08/2009, CONF. N. F. DE SER-VICO AVULSA N.005058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. A 08/2009, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVICO N.005069, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA CUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE, REF.AO MES DE 08/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU/RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE 08/2009,CONF. N.F.N. 005067, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE 08/2009, CONF. N.F. 005066ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES 08/2009,CONF. N.FISCAL DE SERVICO N005065,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/10/2009 | 300.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SXE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME-NTO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNP/9401-PB, PA-RA TRANSPORTAR A PROFESSORA MARIA DA PAZ LUC-AS DA SILVA PARA O SITIO SAPUCAIA, NO TURNO/MANHA, REF. AO 08/2009, CONF.N. F. DE SERVI-CO AVULSA N. 005063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LCACAO DE UMA MOTOCICLETA HON-DA CG 125 FAN, DE PLACA MOB1242/PB PARA TRAN-SPORTAR A PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUI-TEGI A SAPUCAIA E VICE VERSA NO TURNO DA MAN-HA, REFERENTE A 08/2009, CONF. N. F.DE SERVI-CO AVULSA N.005064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 13/10/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.005057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.AO MES 09/2009,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005056, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 13/10/2009 | 4958.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.001911,/001912 E 001913, ANEXAS DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, ATRAVES DO CONV.PNAE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 13/10/2009 | 1050.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRIANCA /DA CRIANCA I,II,III, IV E CRECHES MUNICIPAIS.CONF.FISCAL N.002473,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 13/10/2009 | 12.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA ADICAO CHEQUE COMPENSA-DO, EM CONTA 1415-X,MDE, CONF. EXTRATO BANCA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 13/10/2009 | 1065.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001917 ANEXADESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 13/10/2009 | 1980.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001916,ANEXA, DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 13/10/2009 | 1080.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001914,ANEXADESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 13/10/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 08/2009, CONF. N. F.DE SERVICO N.005052, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 13/10/2009 | 3500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE,NA FUNCAO DE CONTADOR,NOMES 09/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 13/10/2009 | 43.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 15191-2,CIDE ,CONF. EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 13/10/2009 | 2.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-4,ITR,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 13/10/2009 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTOCONTABIEIS A ESTA EDILILIDADE,REF. AO MES 09/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 13/10/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 08/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 13/10/2009 | 318.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO, EM CONTA 2458-9/MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 13/10/2009 | 300.00 | 00060129590959 | SEVERINA ADELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS, UMACOM DESTINO A RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SEC.E EDUCACAO JUNTO AO DETRAN-PE, E UMA A JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO EM VEICULO FIAT UNO ELETRONIC,PLACAGKX 3400/PB,CONF. N. F. DE SERVICO N.005053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 13/10/2009 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNC-IONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI),LOCALIZADA A RUA 07 DE/SETEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES09/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 13/10/2009 | 500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N.059890,ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRA NA LOCALIDADE SITIO MALHADANESTE MUNICIPIO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Turismo | Cidade Limpa | Exec. de Projetos voltados ao incentivo do Turismo Regional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 13/10/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TANQUE, PLACA KIP6866/PB, ANO/MOD 1978/1978, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ACOMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL,CUI-TEGI/PB, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA ANEXA N.005054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 13/10/2009 | 250.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUMA MOTO HONDA CG 125 TITAN,DE PLACA MOT 6460PB,A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO /2009,CONF. N. F.DE SERVICO AVULSA N.005070,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNT-8246/PB,ANO/MODELO 2007/2008, A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009, CONFN. F. DE SERVICO AVULSA N.005071, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 13/10/2009 | 1236.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001918,ANE-XA,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 13/10/2009 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002168,ANEXA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF, A DISPOSICAODA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/10/2009 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002167,ANEXA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, A/DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 13/10/2009 | 150.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TROCA DO RETENTOR DA RODA/TRASEIRA DO TRATOR FORD, DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.05055,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 13/10/2009 | 400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO /LUBRIFICANTE, CONSTANTE NA N. F.N.002160,ANE-XA,DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND,A DISPOSI-SICAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/10/2009 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002474,ANEXA,/DESTINADOS A CASA DA CRIANCAS I,II,III E IV, E CRECHES MUNICIPAIS,ATRAV�S DO CONVENIO FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 13/10/2009 | 534.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002475,ANEXA,/DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, ATRAVES DO /CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/10/2009 | 6185.58 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAODE PARTE DOS SERVICOS DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES. /ATRAVES DO CONV.MSD-MELHORIAS SANITARIAS. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 14/10/2009 | 5213.42 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA MECICAO DA IMPLANTACAO DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICI-LIARES PARA CONTROLE DE AGRAVOS(BANHEIROS), /COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,ATRAVES DO CONV.N.00391/2007, E CONF.N. FISCAL DE SERVICOS /N.000148 ANEXA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 14/10/2009 | 18.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DEBITOS RE-FERENTE A JUROS, EM CONTA 624004-4 VIG.SANITARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 15/10/2009 | 60.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ASSISTENTE /DE DIRETORIA DA SEC. DE SAUDE, REF. 09/2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 15/10/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SER-VIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR MARCA-CAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 15/10/2009 | 400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA KIN-6569, REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA-CAO ANIMAL ANTI-RABICA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005081 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 15/10/2009 | 120.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA /SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFER-MAGEM NO MES DE 09/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 15/10/2009 | 300.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N.059966, ANEXA DESTINADOS A REFORMA /DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MU-NICIPIO. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/10/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO /ESTADO COM FUNCIONARIOS DO CRASD PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM /VEICULO VECTRA GLS,DE PLACAS KIQ-9407/PB,CON-FORME NT FISCAL DE SERVICO N.005080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 15/10/2009 | 160.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E CONTRO-LE SOCIAL NA SUAS, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEM-BRO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 15/10/2009 | 70.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA,VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005076, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 15/10/2009 | 40.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, PARA PAR-TICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO-CGU, NA CIDADE DE PILOES,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 15/10/2009 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEREATOR DA REPETIDOTA DE TV LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA N.005072, /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 15/10/2009 | 200.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA NA RUA 07DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005073,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 15/10/2009 | 150.00 | 00004423191423 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA "F", /POR TRAZ DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL E RETIRADA DE ENTULHOS DA REFERIDA RUA, NESTE MUNI-CIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO ADVULSA N.005074ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 15/10/2009 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA /DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 15/10/2009 | 100.00 | 00043228976491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/10/2009 | 100.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 15/10/2009 | 100.00 | 00064513564415 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE TE\ LHAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 15/10/2009 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMASE TRATA CONTRA NEOPLASIA MAMARIA(CANCER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 15/10/2009 | 100.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE DO MUNIC-IPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 15/10/2009 | 100.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINCAEIRA A PESSOA CARENTE DO MU-CIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 15/10/2009 | 115.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTOS, /CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/10/2009 | 100.00 | 00000128825421 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE TELHAE CIMENTO. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/10/2009 | 100.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 15/10/2009 | 40.00 | 00071331670420 | MARGARETHE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A SER-VIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA CONTROLADORIA GERAL DA UINIAO -CGU,EMPILOES NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 15/10/2009 | 40.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTONOS DIAS 06,07 E 08 DE UOTUBRO DO CORRENTE A-NO PARA PARTICIPAR DO CURSO FORTALECIMENTO E GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA /GERAL DA UNIAO- CGU. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 15/10/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEMATO AOS REDORES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, CONF. N.F.DE SERVICO AVULSA N. 005079, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 15/10/2009 | 200.00 | 00067533590449 | ERIVAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BICA E /RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GERALDO LEITE, LOCALLIZADO NO SITIO MALHADA, CONF.N. F. DE SERVICO AVULSA N.005078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 15/10/2009 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE RIPAS NO GRUPO MARIA MONTEIRO QUE OSO VANDALOS QUEBRARAM NO SITIO SA-PUCAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/10/2009 | 345.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS FESTE-JOS DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NO DIA 12/ 10/2009,NESTE MUNICIPIO. CONF. N. F. DE SERVICO N.005084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/10/2009 | 212.00 | 00098219260459 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI- CIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005083ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/10/2009 | 500.00 | 00006941558458 | JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ABERTURA DA GALERIA DO CONJ.ALZIRA TOSACANO, NESTE MUNICIPIO.CONF. N. F. DE /DE SERVICO AVULSA ANEXA N. 005085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/10/2009 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA PPI DESTE MUNICIPIO,NO CARGO DE SE-CRETARIA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/10/2009 | 100.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005086, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade de Assistˆncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 19/10/2009 | 750.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA A -/CONSTRUCAO DO MURO DO PREDIO DO CRAS,CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N.006387 ANEXA. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/10/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 15608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 19/10/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT.DE TARIFA BANCARIADE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL, EM CONTA 8000993,IMS/IPI/IPVA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 24529-1,APOIO FINANCEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/10/2009 | 2054.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE APAGAMENTO DE FGTS, EM CONTA 2434-1/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES,REF.A 10/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXAN. 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIOS, DEBITADO EM CONTA 2434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 10/2009,CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/10/2009 | 6096.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF.SET/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00007941858436 | ROSIVALDO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UMA MATINER REALIZADA PELO CIRCUITO BRASIL DE RODEIOS, NESTE MUNICIPIO, PARA CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/10/2009 | 220.00 | 00020396090400 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO CONJ. BARRO VER- MELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVI-CO AVULSA N. 005087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/10/2009 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS DO DIA DA INDENPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07/09/09,NESTE MUNICIPIO. CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N. 005088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/10/2009 | 350.00 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE DE ALUGUEL DE MESAS ECADEIRAS PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/10/2009 | 42.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 18678-3 FMAS/IGDBF, CONF. EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/10/2009 | 1189.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000013 ANEXA. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00054077559472 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEDRAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.928679, ANEXA. DESTINADAS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, /NESTE MUNICIPIO. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/10/2009 | 11192.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, POCOS ARTESIANOS E OUTRAS UNIDADES CONSUMIDO-RAS, VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS,REFAO MES DE SET/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOMBAS DO POCO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRA II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.005089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/10/2009 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO PETI/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE CIMENTOS,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/10/2009 | 551.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURAS ANEXASREF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/10/2009 | 378.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO JUNTO AO DETRAN DE EMPLACAMENTO /DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOP-4369,DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/10/2009 | 115.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DE REPOSICAO /DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DESTAEDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL N.007201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/10/2009 | 1431.12 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 228,/ ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO PSF, I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade de Assistˆncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/10/2009 | 7500.00 | 09634898000124 | LANA KARLA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO6M2 DE LARGURA POR 20M2 DE COMPRIMENTO CONFE-CCIONADA COM FERRO DE 2 POLEGADAS E TELHA DE ALUMINIO.NUM TOTAL DE 120M2 DE AREA COBERTA, DESTINADA AO PREDIO DO CRAS, CONF. N.F.DE SERVICOS DE N.000054 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/10/2009 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 10.879-0/ F. ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/10/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.A 09/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/10/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/10/2009 | 2370.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA13/180 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/10/2009 | 2358.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA14/180 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 22/10/2009 | 2346.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA15/180 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 22/10/2009 | 618.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA13/48,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/10/2009 | 615.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA14/48,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/10/2009 | 612.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA15/48,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 22/10/2009 | 590.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONF.DARF ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 22/10/2009 | 4695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 22/10/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 22/10/2009 | 1440.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB, REF. AOMES 05 E 06/2009,CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/10/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, /TURISMO, SAUDE, SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO AORGAO PUBLICOS, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSAN.005097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 22/10/2009 | 6776.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 22/10/2009 | 4345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 22/10/2009 | 1052.82 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000570, DESTINADOS A REFORMA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONV. PDDE. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 22/10/2009 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE CD, PARA CARRO DE SOM E COMERCIAIS PARA RADIO PARA DIVULGACAO DOS/FESTEJOS JUNINOS DE SABADO DE SANTA ANA, REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N. F. DE SERVICO N.005096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 22/10/2009 | 18224.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 22/10/2009 | 1890.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMISSIONADOS REF.AO /MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 22/10/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES /OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 22/10/2009 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 03(TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE PLACA MOL-8066 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICON.005104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 22/10/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 22/10/2009 | 235.00 | 41144338000102 | MARCOS F. DA COSTA CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VACINAS AFTOSA(SHERING),DESTI-NADAS A VAVICNACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONFNOTAS FISCAIS N.009361 E 009399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 22/10/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2009.CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 22/10/2009 | 4330.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 22/10/2009 | 300.00 | 00004483512420 | ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE ATERRO /PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO DA RUA "D", CONJVIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 22/10/2009 | 300.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE UMA CARRADA DE PO DE PEDRA PARA ATERRO EM FRENTE AO CEMITERIO NOVOLOCALIZADO A RODOVIA PB-075, NESTE MUNICIPIO.CONF. N. F. DE SERVICO N.005091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/10/2009 | 120.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM, LOCA-/LIZADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA,100, BAIRROSANTO ANTONIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 22/10/2009 | 12606.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-GARI, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 22/10/2009 | 100.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CO-MPRA DE CIMENTO.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/10/2009 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COM-PRA DE CIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/10/2009 | 100.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 22/10/2009 | 400.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DACARRETA DA QUINTA DA CAIXA DE MARCHA DA AMBU-LANCIA DE PLACA MOP 4369, VINCULADA A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVI-CO N. 005100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 22/10/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 09/2009,CONFN. F. DE SERVICO AVULSA N. 005101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 22/10/2009 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOSMESES 04 E 05/2009, CONF. N. F. DE SERVICO N.005103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 22/10/2009 | 150.00 | 00041069587168 | FRANCISCO JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS CATRACAS DEFREIO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO, PLACA MOP-4369,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICON.005102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 22/10/2009 | 18772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE OUTUBRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 22/10/2009 | 7910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS),DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/10/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 23/10/2009 | 220.00 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE,PAGO A ECT, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/10/2009 | 28.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 24529-1-APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/10/2009 | 47.85 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS /DESTA EDILIDADE,JUNTO A ECT, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 27/10/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.005106,/ANEXA,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/10/2009 | 150.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO /DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 12/10/2009NESTE MUNICIPIO.CONF. N. F. DE SERVICO AVULSAN.005105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/10/2009 | 5847.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE /OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 27/10/2009 | 5001.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS VINCU-LADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA 12.413-3/ICMS/RE,E CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 27/10/2009 | 1050.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CALCAMENTO DA RUA "D", NO CONJUNTO VIRGOLINO CAVALCANTEDE MELO E REPOSICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNI-CIPIO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 27/10/2009 | 259.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DE 40(QUARENTA) METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA DR RAIMUNDO NOBREGA E 34( TRINTA E QUATRO) METROS QUADRADOSDE CALCAMENTO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.N..FISCAL DE SERVICO N. 005107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR PROFISSIONAL-COORDENADOR DO PROGRAMA DE INSERCAO SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCALDE SERVICO N.005109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/10/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/10/2009 | 5013.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS /DE NS. 004439, 004440, 004441 E 004445, DESTINADOS A FARMACIA PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/10/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE OUTU- BRO/2009, CONF. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/10/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 10/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/10/2009 | 90.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SE LO- COMOVER PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE/SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR/DE ENFERMAGEM,REF. AO MES DE 10/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/10/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 10/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/10/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE DERMATOLOGISTA,NO MES DE 10/2009,/ CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/10/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/10/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.AO MES DE OU- TUBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA LJV-5530 TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA /RURAL, REF.AO MES DE OUTUBRO, CONF. N. F. DE SERVICO N.005111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/10/2009 | 150.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINANO MUNICIPIO DE CUITEGI CONF. N.F. DE SERVICON.005110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/10/2009 | 11208.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/10/2009 | 29577.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF CORRESPONDENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/10/2009 | 9977.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/10/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO- VIG. SANITARIA/ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CIMENTO CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/10/2009 | 100.00 | 00088576787415 | LUCIANA DA CRUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO,PARA COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/10/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,EM CONTA 2452-9/APOIO FINANCEIRO,CONF. EXTRATO /BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/10/2009 | 900.00 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS /PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESECIALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONF.N.F.DE SERVICOS N.000027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/10/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- CO N.005113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/10/2009 | 350.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO MALHADA PSF II,DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005112ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/10/2009 | 900.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL/TAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF./NOTA FISCAL DE SERVICO N.005114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/10/2009 | 2010.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(IMPR-ESSOS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000097ANEXA,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/10/2009 | 581.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, NO PSF III, REF. AO MES10/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/10/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DEBITOS RE-FERENTE A DOC/TED EM CONTA 624004-4 VIG.SANI-TARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/10/2009 | 2001.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 09/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/10/2009 | 569.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD/PEVA,COMP. 09/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/10/2009 | 3292.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO- ECD/PEVA/REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade de Assistˆncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N.002072, ANEXA DESTINADOSAO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DO PROGRMA CRAS. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICI-NAS DE ESPORTE E LAZER, DE INSERCAO E REINSERCAO DE CONVIVIO, MODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REF. AOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICO N.005116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00080579175472 | AZENAITE MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS MODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DO PROJOVEM /ADOLERSCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONF. N. F. DE SERVICO N.005115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00042019427400 | SILVANNA LIGIA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NAMODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2009, CONF. N. F. DE SERVICON.005117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/10/2009 | 5530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, COMISSIONADOS, DESTAEDILIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/10/2009 | 974.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADOS AO TRATORMASSEY 275 SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/10/2009 | 1052.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADOS AO TRATORNEW HOLLAND 285,SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR/REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/10/2009 | 5340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMISSIONADOS /REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Turismo | Cidade Limpa | Exec. de Projetos voltados ao incentivo do Turismo Regional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A A-LUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA / CURRAL PICADO, MUNICIPIO DE ALAGOINHA, MEDIN-DO 01(UM) HECTARE DESTINADO A DEPOSITO DE LI-XO COLETADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/10/2009 | 913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBISTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR /MARCA FORD, MODELO 375, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/10/2009 | 1001.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBISTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO A CAMIN-HAO CACAMBA PLACA OM1464, VINCULADO A SECRET-ARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/10/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/10/2009 | 1458.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, FIAT UNO LOCADO PLACA MOF 4615,SEC. DE /SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/10/2009 | 1788.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, FIAT UNO LOCADO PLACA MMO 7696,SEC. DE /SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/10/2009 | 878.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, PARATI LOCADA(PSF) PLACA LJV 5530,SEC. DESAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/10/2009 | 2685.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, AMBULANCIA PLACA MOP 4369,SEC. DE SAUDE /CONF.NOTA FISCAL N.001584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/10/2009 | 1531.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, FIAT UNO LOCADO, PLACA MNM- 6534,SEC. DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/10/2009 | 3702.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP.09/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/10/2009 | 75.00 | 41144338000102 | MARCOS F. DA COSTA CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VACINAS PARA ANIMAIS DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.010098 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/10/2009 | 48.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA A- NIMAIS DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000658, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/10/2009 | 1755.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A VEICU-LO, FIAT UNO LOCADO, PLACA KGU- 0138,SEC. DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/10/2009 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA /HOSPEDAGEM DE INFORMACOES; E A CONCESSAO DO /DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SITE INTERATIVOCONF. NOTA FISCAL N.6461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/10/2009 | 1214.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA JQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/10/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 283.142-2/ICMS/EX,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/10/2009 | 6.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JUROS SALDO DEVEDOR,EM CONTA /2458-9/MOVIMENTO,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/10/2009 | 678.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONF.DARFS ANEXAS, CORRESPONDENTE AOS MESES 02,03,04,08, 10 E 11 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE PROGRAMA SEMANAL DE RADIO VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. NO-TA DE SERVICO N. 008553 ANEXA E CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/10/2009 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A A-LUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, CENTRO, CUITEGI/PB PARA FUNCIONAME-NTO DA CASA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/10/2009 | 195.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/10/2009 | 4667.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CAMARA MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/10/2009 | 1466.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI, PLACA: MOV 0058, VINCULADO A SEC. DE /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISC-AL N.001578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/10/2009 | 452.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOSAVEIRO LOCADO,PLACA: MMG 8125, VINCULADO A /SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL N.001577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/10/2009 | 363.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADA A VEICU-LO D-20 LOCADO,PLACA: MMX 6182, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL N.001591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/10/2009 | 488.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO PARATI LOCADO,PLACA: KOO 9252, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL N.001576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/10/2009 | 553.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO KOMBI LOCADO,PLACA: MMF 0755, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL N.001575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/10/2009 | 1123.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (BIODIESEL DESTINADA A VEICULO ONIBUS LOCADO,PLACA: MMT 8644, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL N.001592,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/10/2009 | 1243.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (BIODIESEL DESTINADA A VEICULO ONIBUS PLACA: HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /N.001594,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/10/2009 | 1066.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (BIODIESEL DESTINADA A VEICULO ONIBUS PLACA: MMB-9870, VINCULADO A SEC. DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /N.001593,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/10/2009 | 777.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMA-6641, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N.001579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/10/2009 | 1073.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMC-1755, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N.001580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/10/2009 | 3608.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-MDE,RE- FERENTE A COMP. 09/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/10/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-60% CONTRATO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/10/2009 | 5711.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/10/2009 | 55990.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-60%, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/10/2009 | 11878.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-40%, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/10/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-40%, COMISSIONADOS REF. AO MES OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/10/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/10/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/11/2009 | 5.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA ADICAO CHEQUE COMPENSA-DO, EM CONTA 1415-X,MDE, CONF. EXTRATO BANCA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO,REF. AO MES 08/2009,CONF.NT FISCAL DE /SERVICO AVULSA N.005124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/11/2009 | 40.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL /DO ESTADO PARA UM TREINAMENTO EPROINFO.CONF. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/11/2009 | 80.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS,COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA UM TREINAMENTO PAR E EPROINFO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/11/2009 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA EXTRATO SOLICITADO NA /AGENCIA, DA CONTA 18.598-1, CONF. EXTRATO BA-NCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO,EM CON-TA,2458-9/MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO,EM CON-TA,10.879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/11/2009 | 803.42 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA N. F. N. 1111, ANEXA,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/11/2009 | 105.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1113,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/11/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURA DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DESNUTRIDAS DO MUNICIPIO,CONF.N.F.AVULSA N.945652,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/11/2009 | 100.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE 02(DUAS)DIARIAS E 1/2 NA FUNCAO DE ASSESSOR DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/11/2009 | 700.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA NO CEMITERIO PUBLICODA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,/CENTRO, CONF. N. F. DE SERVICO N. 005092 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/11/2009 | 50.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CVUSTEAR DESPESAS /COM COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/11/2009 | 70.00 | 00072690607468 | CLAUDIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/11/2009 | 80.00 | 00008486005418 | MARIA DA PENHA FABVRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/11/2009 | 260.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/11/2009 | 1237.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE 342 METROSDE CALCAMENTO E 40 METROS LINEARES DE MEIONA LADEIRA DO SITIO BARRA DE CUITEGI,ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO.CONF. N. F. DE SERVICO /N.005125 ANEXA. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/11/2009 | 910.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000347, ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJO-VEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/11/2009 | 857.80 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL DE N§000315,ANEXA,DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES -GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/11/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2009, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/11/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2009.CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/11/2009 | 388.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1109,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/11/2009 | 96.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1110,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/11/2009 | 210.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1112,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006993903466 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSER-TO DO REFRIGERADOR DA SALA DO TESTE DO PEZIN-HO DA UNIDADE DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/11/2009 | 2420.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF-III,LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA ,SANTO ANTONIO-CUITEGI-PB, REF. AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/11/2009 | 3065.15 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1122,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/11/2009 | 2142.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1119,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/11/2009 | 490.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1120,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/11/2009 | 1163.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1121,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 04/11/2009 | 795.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002576,ANEXA,/DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PETI,ATRA-VES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/11/2009 | 200.00 | 00092799361404 | JOSE BATISTA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUEBRA/DE PEDRA PARA DAR ACESSO AO SITIO BARRAGEM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N. 005128, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/11/2009 | 300.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNL 9024 ,A DIS-POSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. A 10/2009,CONF.NOTA FISCAL N.005094,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/11/2009 | 350.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE RELE NOS POSTES DO /CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NESTE MUNICIPIO,CONF.N. F. DE SERVICO N. 005127, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/11/2009 | 200.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO , NESTE MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N.005129, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/11/2009 | 230.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESCONSTANTES NA N. F. N. 238, ANEXA, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/11/2009 | 90.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESCONSTANTES NA N. F. N. 239, ANEXA, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/11/2009 | 540.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.240,A-NEXA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAISDESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/11/2009 | 118.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESCONSTANTES NA N. F. N. 241, ANEXA, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/11/2009 | 150.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€åES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO QUE PRESTAERAM SEUS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANIMAIS, CONF. N. F. N.005534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/11/2009 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GLP (GAS DE COZINHA), CONSTANTES NA N. F. N.005297,ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO,EM CON-TA,7.204-4, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/11/2009 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS DO FNDE/PDDE, DO MUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO N. 005126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/11/2009 | 210.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE 06 BUTIJOES DE GLP CONSTANTES NA NF N.005296, DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/11/2009 | 805.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GLP(GAS DE COZINHA), CONSTANTES NA N.F.N.005295,ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/11/2009 | 279.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM ARMARIO A€O STILE MD-VD4034,BERTOLINE LARANJA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.085856 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/11/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 05/11/2009 | 250.00 | 07234059000193 | EDNA DA S.BEZERRA/AUTO EL.SERVICE-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO GERAL DA PARTE ELETRICA DA CACAMBA, VINCULADA A SEC.DESERVICOS URBANOS,CONF. N.F.DE SERVICO N.000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 05/11/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SER-VIDORA DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR MARCA-CAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 05/11/2009 | 650.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/11/2009 | 675.00 | 00088570380410 | ANA KALINE GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /REF. AO MES DE JULHO DE 2009.CONF. RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/11/2009 | 390.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRE-IRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHA NO PI-SO DO POSTO DE SAUDE PSF-II, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA,CONF. N. F. DE SERVICO N.005093ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 06/11/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A /REPOSICAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SI- TIO BARRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002085 ANEXA. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 06/11/2009 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CAMISAS EM MA-LHAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000904, ANEXA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFOR-ME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 06/11/2009 | 96.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VASSOU-RAO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.006416,ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 06/11/2009 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA EM GERAL NAS LATERAIS DA RODOVIA PB 075, QUE/LIGA CUITEGI A GUARABIRA,NESTE MUNICIPIO.CONF. N. F.DE SERVICOS DE N. 005130, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 06/11/2009 | 500.00 | 00013276573415 | ELIAS DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEROLAMENTO DE PIAO DO DIFERENCIAL E TROCA DE /RETENTORES DO VEICULO ONIBUS,PLACA HVI-1078/ PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N. 005131, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/11/2009 | 1.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2458-9,MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/11/2009 | 67.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES N.F. DE N.003098,ANEXA, DES-TINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/11/2009 | 294.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECANICAS CONSTANTES N.F. DE N.003099,ANEXA, DES-TINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/11/2009 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DO FO-RRO DO BANCO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, /VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N. 000262,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/11/2009 | 1366.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.004172ANEXA, DESTINADAS A BIRNDES PARA AS CRIANCAS/DESTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/11/2009 | 434.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAL DE EXPEDIENTE), CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N.000369,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PSF I,IIE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/11/2009 | 1200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A A-QUISICAO DE 30 PARES DE CHUTEIRAS, CONSTANTESNA NOTA FISCAL N. 006810, ANEXA,DESTINADOS A ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/11/2009 | 750.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A A-QUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 002702, ANEXA,DESTINADOS A ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/11/2009 | 13.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIO EMCONTA,24.529-1,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/11/2009 | 30288.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DOS /FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB /EM CONTA 2.434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2.434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA /FPM, REFERENTE AO MES 10/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM CONTA /12.413-3,ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/11/2009 | 180.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOAOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIOCONF. N. F. DE SERVICO N.005139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 11/11/2009 | 160.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,NESTE MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N.005140,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/11/2009 | 420.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS,A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,EM VEI-CULO FIAT/UNO,PLACA MMR-7853/PB,CONF.N.F.DE SERVICO N.005136,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE 09/2009,CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.005132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/11/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES /DE 09/2009,CONF. N.F. DE SERVICO N.005133 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 11/11/2009 | 36.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA PREFEITURAE DO (CRAS),REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO/2009,CONF.FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 11/11/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE OUTUBRO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/11/2009 | 1698.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000370,ANEXA.DESTINADOS A DIVERSOS SETORES/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 11/11/2009 | 409.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009/CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 11/11/2009 | 2945.28 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AS PARCELAS: 16/48 E 16/180, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/11/2009 | 0.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7.204-4/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/11/2009 | 380.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005134,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABE-IS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/11/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE /OUTUBRO/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/11/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/11/2009 | 7398.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE,COMP. 09/2009, CONF. GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 11/11/2009 | 7390.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA,DE DIVERSOS SETO- RES DESTA EDILIDADE,COMP. 10/2009,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/11/2009 | 559.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELECO-MUNICACOES(TELEFONE FIXO),DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO\2009,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/11/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 5009/PB,PARA TRANSPORTE DA PROF.SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REF.A SETEMBRO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE /SERVICOS N.005144, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 11/11/2009 | 250.00 | 00003862825442 | JOAO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOE TROCA DE FECHADURAS E DOBRADICAS DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES SITIO / MALHADA E SITIO CHA DA BOA ESPERANCA,NESTE /MUNICIPIO.CONF. N. F. DE SERVICO N.005142,A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 11/11/2009 | 340.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.005141,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 11/11/2009 | 2897.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001957,ANEXA, DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/11/2009 | 5797.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III, IV E CRECHE MUNICIPAL CONF.NFS N.002573 E 002574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/11/2009 | 5331.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA(COSTELA E MUSCULO) E FRANGO_/DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV.E COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO.CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000803 ANEXA.REF. A OUTUBROE PARTE DE NO- VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/11/2009 | 574.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADOS A CASA DACRIAN€A I,II,III E IV E COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 11/11/2009 | 4860.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE),CONF.NFS 000371 E 000372DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL,PRO- FESSOR E ALUNOS ATRAVES DO CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/11/2009 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONF.N.F. DE SERVICO N.005143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/11/2009 | 9584.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE),CONFORME NOTA FISCAL N .000373,E 000374,ANEXAS,DESTINADOS A PROFESSO-RESE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/11/2009 | 5400.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001954, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONV. BRASIL /ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/11/2009 | 5095.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.001951,/001952 E 001953 ANEXAS.DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES /DO CONVENIO PNAE/PNAPE E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/11/2009 | 1989.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA(COSTELA E MUSCULO),FRANGO E CARNE MOIDA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO,CONS-/TANTE NA NOTA FISCAL N. 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/11/2009 | 10876.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-60%,RE- FERENTE A COMP. 09/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 11/11/2009 | 2326.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-40%,RE- FERENTE A COMP. 09/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 11/11/2009 | 3613.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MDE,REFERENTE A10/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/11/2009 | 4120.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRET.DE EDUCACAO-60% E EJA,COMPETENCIA 09\2009,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/11/2009 | 534.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO-40% COMPETENCIA.09/2009CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/11/2009 | 914.00 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS,CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N.000454,ANEXA,DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTES CONF.DECLARACAO A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/11/2009 | 532.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002577,ANEXA,/DESTINADOS AOS IDOSOS DO CRAS ATRAVES DO PRO-GRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 11/11/2009 | 658.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCALN.000375, ANEXA,DESTINADOS AO CRAS/PAIF ATRA-VES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/11/2009 | 210.00 | 00059929618791 | ANTONIO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DO CRAS /DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA IGD.CONF.N.F.DE SERVICO N.005149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/11/2009 | 854.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002575,ANEXA,/DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM,ATRAVES DO/PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/11/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A /RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO /SITIO BARRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISC-AL N. 002089,ANEXA. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,ROCO DE MATO E ABERTURA DAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO N.005138, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/11/2009 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 11/11/2009 | 122.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2009,CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNT-8246/PB,ANO/MODELO 2007/2008, A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2009, CONFN. F. DE SERVICO AVULSA N.005147, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00002369653442 | DJALMA ROCHA REIS JUNIOR | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIO-TERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF./AOS MESES DEV ABRIL E MAIO/2009.CONF.N.FISCALDE SERVICO N.005148,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO /MILLE FIRE DE PLACA MOF 4615/PB, ANO E MODELO2002/2002, COR VERMELHA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/11/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTE-RAPEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005145, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/11/2009 | 1145.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001955, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/11/2009 | 467.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001956, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/11/2009 | 513.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/11/2009 | 3872.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE COMP.10/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 11/11/2009 | 7348.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE A COMP.09/2009,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 11/11/2009 | 1576.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMP.09/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/11/2009 | 100.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECA BOMBA ANA-UGER 800,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000002, ANEXA, DESTINADA A POCO ARTESIANO, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 11/11/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TAN-QUES MERCEDES BENS,DE PLACA KIP 6866,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A LOCALIDADE DOSITIO PALMEIRA,ZONA RURAL,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA COMUNIDADE,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONF. N.F.DE SERVICO N.005137,A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/11/2009 | 260.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS ACAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/11/2009 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADA A RUA JOAO /ALEXANDRE DE ARAUJO,PARA GUARDAR OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REF. AOS MESES/DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONF.RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/11/2009 | 160.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESSENTACAO DO PALHACO XIRIRICA,NAS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005135,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 11/11/2009 | 907.24 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGEN AREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA EM FAVOR DE EDNALDO PAULO LINO, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPRO- VANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 12/11/2009 | 244.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA N. F. N. 1158, ANEXA,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 12/11/2009 | 64.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1152,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 12/11/2009 | 655.09 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.1152 E 1162 ANEXAS,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 12/11/2009 | 1071.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA N. F. N. 1153, ANEXA,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 12/11/2009 | 587.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1154 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/11/2009 | 120.00 | 00005853906496 | JOSE FABRIO DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR /DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 12/11/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.005095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/11/2009 | 300.00 | 00004023068489 | FLAVIA DAVI LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE UMA GRATIFICACAO COMO COORDE-NADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE) NO /MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 12/11/2009 | 8835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-PEJA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 12/11/2009 | 5.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA ADICAO CHEQUE COMPENSA-DO, EM CONTA 1415-X,MDE, CONF. EXTRATO BANCA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/11/2009 | 1280.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000381,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/11/2009 | 3106.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE,CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV.CON-FORME NOTA FISCAL N.000382,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/11/2009 | 120.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 13/11/2009 | 150.00 | 00010242084435 | ADGEONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA /DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTA CIDADE, /CONF. N.F.DE SERVICO N.005151,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 13/11/2009 | 105.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS DE ENCANACAODA REDE HIDRAULICA DA CASA DA CRIANCA LOCALI-ZADA NO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO.CONF. /N.F. DE SERVICO N.005152,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 13/11/2009 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8249, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 13/11/2009 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONI-BUS,DE PLACA HVI-1079, VINCULADO A SEC. DE /EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001624,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 13/11/2009 | 88.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI-1079, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/11/2009 | 206.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DURANTECAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA /NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000189,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 13/11/2009 | 415.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA DAS CRIANCAS, CONF.NF 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/11/2009 | 189.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO CONS-TANTE NA NF. N.000.000.248, ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 13/11/2009 | 552.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSCONSTANTES NA NF. N.000.000.250, ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 13/11/2009 | 27.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF.000.000.247 ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 13/11/2009 | 116.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1166,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 13/11/2009 | 134.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS,CONSTANTES NA N. F. N. 1167, ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 13/11/2009 | 224.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1164,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 13/11/2009 | 67.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA NF. N. 1168, ANEXA,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 13/11/2009 | 391.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1165,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 13/11/2009 | 122.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.249,A-NEXA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAISDESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 13/11/2009 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000647, /DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 13/11/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N.001625,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/11/2009 | 100.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANC-EIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 13/11/2009 | 150.00 | 00039299759715 | LUIZ VENSCELAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSA- GEM PARA O RIO DE JANEIRO.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 13/11/2009 | 100.00 | 00007804167407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 13/11/2009 | 200.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DA GALERIA DAPRACA ISAURA DUTRA,NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.005150,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 13/11/2009 | 600.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO /DAS RUAS DRO DARIO PAIVA RAMALHO E DR.RAIMUN-DO NOBREGA NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CON- JUNTO VIRGOLINO C. DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO N.005133,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/11/2009 | 200.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA RUA EMIDIO MADRUGA,LOCALIZADA NOBAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO.CONF.N.FISCAL DE SERVICO N.005154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 16/11/2009 | 2000.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000550 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA E SEC.DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 16/11/2009 | 465.00 | 00006193104488 | JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. N.F.DE SERVICO N.005156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 16/11/2009 | 210.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAIBROS NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DESERVICO N.005155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 16/11/2009 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 17 A 20/11/2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS.CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 17/11/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 17/11/2009 | 5967.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS/AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E ESCOLAS,CONF. FATURAS ANEXAS,REF.AO MES DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 17/11/2009 | 465.00 | 00006435759448 | ZAYRA ZYANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/09, E CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/11/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES,TURISMO, SAUDE, SECRETARIAS DO ESTADO,E PRESTA-CAO DE CONTAS,CONF.NF DE SERVICO 005157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 11/2009,CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REF.AO MES DE NOV\2009,CONF.NF DE SER-VICOS N.001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 17/11/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE TESOUREIRA,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 17/11/2009 | 4103.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE FGTSDESTA EDILIDADE,REF. AS COMPETENCIAS 05 E 06\1995,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 17/11/2009 | 9769.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,REF.AO MES DE 10/2009,CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 17/11/2009 | 1638.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRE-DIOS VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, /REF.AO MES DE 10/2009,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 17/11/2009 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO PETI/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 17/11/2009 | 150.00 | 00051502135434 | JUVENAL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/11/2009 | 528.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DA SAUDE,REF.AO MES DE 10/2009,CO-NFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 17/11/2009 | 300.00 | 00049749463404 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DO REBAN-HO BOVINO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA DA 2 ETAPA NOS DIAS 14 A 30 DE /OUTUBRO/2009,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.F.DE SERVICO N.005159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA-DO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/11/2009 | 338.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NO- TA FISCAL N.000727,ANEXA,DESTINADA A SEC. DE/SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 18/11/2009 | 690.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUISI- CAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC5730 + MEMORY FLASH MSCARD + CARREGADOR DE PILHAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000726,ANEXADESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA(PSE),REALIZADAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/11/2009 | 221.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA NF. N. 1182, ANEXA,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/11/2009 | 1039.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1183,ANEXA,DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/11/2009 | 242.83 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA NF. N. 1185, ANEXA,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/11/2009 | 198.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1186,ANEXA,DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/11/2009 | 390.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1184,ANEXA,DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/11/2009 | 57.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.264, ANEXA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/11/2009 | 40.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE SORO REIDRATANTE CONS-TANTE NA NF. N.000.000.262,ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/11/2009 | 113.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESCONSTANTES NA NF.000.000.261,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/11/2009 | 360.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE NA NT FISCAL DE N.000.000.263,A-NEXA,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/11/2009 | 41.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIO EMCONTA,2.434-1,CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 19/11/2009 | 121.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1209,ANEXA,DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 19/11/2009 | 69.98 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA NF. N. 1211, ANEXA,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/11/2009 | 300.00 | 00054230373449 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO,RETIRADADE ENTULHOS,RETELHAMENTO E CONSERTO DE BICA /DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA,NESTE MU-NICIPIO.CONF.N.F.DE SERVICO N.005173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/11/2009 | 100.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINA- DA A COMPRA DE CIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/11/2009 | 192.50 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N.000002,DESTINADAS A SEC. DE SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/11/2009 | 2100.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.945840,DESTINADAS AO CALCAMEN-TO NA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERANCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/11/2009 | 42.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDA INTERNET, DEBITADA NA CONTA 18678-3/FMAS/IGDBF.CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2.434-1/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIOS, DEBITADO EM CONTA 2434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA ACUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE, REF.AO MES DE 09/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/11/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI,DE PLACA KGG9252/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. A 09/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/11/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA E DO SITIO MALHADA A CUITEGI,E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE,REF.A SET\2009,CONF.NF DE SERVICOS 005169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU/RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE 09/2009,CONF. N.F.N. 005172, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/11/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE 09/2009, CONF. N.F. 005168ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DA PROF.MA-RIA DAS DORES HORTENCIO DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA,E O PROFJOSIMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SITIO PAL-MEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E DE CUITE-GI AO SITIO SAPUCAIA,NO TURNO TARDE,P/LECIONAREM NO MES 09/09,CONF.NT FISCAL N.005167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/11/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR DE PLACA MMV 8171-PB,PARA O TRANSPORTE DA PROF¦ IVANIA MARIA DA SILVA PARA O SITIO PALMEIRA,NO TURNO TARDEPARA LECIONAR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.N.F. DE SERVICOS N.005166, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. A 09/2009, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVICO N.005165, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/11/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS P/ LECIONAR NO SITIO PALMEIRA NO TURNOMANHA REF.A 09/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICON. 005164,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/11/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI,VICE-VERSANOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES SET\2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.AO MES 10/2009,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005162, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/11/2009 | 300.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN/DE PLACA MNP-9401/PB. DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DECUITEGI AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO /TURNO DA MANHA, REF. AO MES 09/09, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.005161,ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FANDE PLACA MOB-1242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUITEGI AOSITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 09/2009, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVICO AVULSA N.005160,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/11/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/11/2009 | 6670.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS VINCU-LADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA 12.413-3/ICMS/RE,E CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 10.879-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 24/11/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALN.15738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 25/11/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 25/11/2009 | 56059.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-60%,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 25/11/2009 | 96.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000012,DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA ISAURA DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 25/11/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUISICACAO DE PLACA MAE,CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N.004652, ANEXA,DESTINADA A SEC. DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 25/11/2009 | 149.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTENA NT FISCAL N.1223,ANEXA,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE,PSFI,II E III,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 25/11/2009 | 148.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONSTANTES NA N. F. N. 1225, ANEXA,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 25/11/2009 | 7910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS),DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 25/11/2009 | 18772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 25/11/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN.005184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 25/11/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 26/11/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 11/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 26/11/2009 | 465.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE/SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR/DE ENFERMAGEM,REF. AO MES DE 11/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/11/2009 | 500.00 | 00005163159437 | CYBELLE UCHOA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 11/2009,CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 11/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/11/2009 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE /SERVICOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/11/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA.CONF.RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/11/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA LJV-5530 TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA /RURAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO,CONF. N. F. DE SERVICO N.005183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 26/11/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.AO MES DE NOV-EMBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/11/2009 | 215.00 | 00092799361404 | JOSE BATISTA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUEBRA/DE PEDRA PARA DAR ACESSO AO SITIO BARRAGEM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. N. F. DE SERVICO N. 005175, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/11/2009 | 250.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO NOS VEICULOS AMBULAN- CIA E FIAT UNO DO PSF III,VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. N.F.DE SERVICO N.5174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/11/2009 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NT FISCAL DEN.020349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/11/2009 | 600.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO RETRIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DE /BICA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO /MALHADA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.DE SERVICO N. 005176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 12.413-3,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2009 | 4695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS(COMISSAO)REF.AO MES 11/2009CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI,COMP.09/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2009 | 10511.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /COMISSAO,COMP.09/2009, CONF.GUIAS ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2009 | 4.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 23305-6 MSD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2009 | 2059.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE PROGRAMA SEMANAL DE RADIO VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE NOVEMBR/2009,CONF. NOTA /FISCAL DE SERVICO N.008592,ANEXA E CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/11/2009 | 6311.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES 11/2009,CONFORME,FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2009 | 4345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSAO,REF.AO MES 11/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO-CONTRATO,REF. AO 11/2009,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/11/2009 | 4667.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES 11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2009 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE CD, PARA CARRO DE SOM E COMERCIAIS PARA RADIO PARA DIVULGACAO DOS/FESTEJOS JUNINOS DE SABADO DE SANTA ANA, REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N. F. DE SERVICO N.005177,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2009 | 5711.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-60%,COMISSIONADOS,/REF.11/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/11/2009 | 18224.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- MDE,REF.AO MES 11/2009,CO-NF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2009 | 2730.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PETI E EDUCACAO MDE,REF.AO MES 11/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2009 | 1890.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- MDE-COMISSAO,REF. AO MES /11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- 40%(COMISSAO)REF. AO MES 11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2009 | 2276.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-40% REF.AO MES 11/2009,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2009 | 437.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,COMP.09/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/11/2009 | 11878.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FEB 40%-,REF.AO MES 11/2009CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2009 | 8835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-60% -PEJA-CONTRATO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2009 | 2040.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS CRIANCAS DESNUTRIDAS CA- RENTES DO MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N. 945823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/11/2009 | 12788.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-GARI,REF.AO MES DE11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/11/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSAO)REF.AO MES11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/11/2009 | 5382.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES 11/ 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/11/2009 | 5340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMISSAO,REF AO MES 11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)REF.AO MES 11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/11/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO)GUARDA DE CRIANCAS,REF.AO MES11/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/11/2009 | 4450.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,REF. AO MES 11/2009, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/11/2009 | 5530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES(COMISSAO)REF. AO MES 11/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/11/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF.AO MESDE NOVEMRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2009 | 250.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.DE SER-VICO N.005185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE11/2009. CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2009 | 558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE - PEVA - REF. AO MES 11/2009, /CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2009 | 31997.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO- PSF,REF.AO MES 11/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 624004-4 VIG. SANITARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2009 | 11067.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2009 | 3.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (DEBITO DE JUROS), EM CONTA 624001-0 /PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2009 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO,REF. AO MES 11/2009,CONF.FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/11/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO,REF. AO MES 11/2009,CONF.FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/11/2009 | 708.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/12/2009 | 989.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADOS AO TRATORMASSEG,SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/12/2009 | 2672.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO,AMBULANCIA,PLACA MOP-4369,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.001614,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/12/2009 | 764.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO,PARATI LOCADO PLACA LJV 5530/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DOS PSF,CONSTANTE /NA NOTA FISCAL N.001612,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/12/2009 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE(FILTRO),CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N.001617,ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/12/2009 | 1552.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001616ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DEPLACA MOF-4615,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/12/2009 | 1562.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001615ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DEPLACA MNN-6534,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/12/2009 | 1625.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001613ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DEPLACA KVG-0138,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/12/2009 | 1632.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001611ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DEPLACA MNO-7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/12/2009 | 1264.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMUSTIVEL (BIODIESEL DESTINADA A VEICULO ONIBUS PLACA: HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /N.001596,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/12/2009 | 512.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADA A VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA: MNF-0755, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.001599,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/12/2009 | 980.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GAS GLP(GAS DE COZINHA), CONSTANTES NA N.F.N.005330,ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO EM CONTA 2458-9,-/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA 7204-4/ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA 10879-0/F.ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/12/2009 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 7204-4/,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/12/2009 | 683.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONF.DARFS ANEXAS, REF.A 10/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/12/2009 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GLP (GAS DE COZINHA), CONSTANTES NA N. F. N.005332,ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 02/12/2009 | 1108.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000415,DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/12/2009 | 60.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A /CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/12/2009 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNC-IONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI),LOCALIZADA A RUA 07 DE/SETEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES10/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/12/2009 | 1068.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS NS.000416 E 00417 ANEXA, DESTINADAS AO /PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 02/12/2009 | 831.60 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NAS U-NIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,PELO PROGRAMA PSE,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000114 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/12/2009 | 320.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRE-IRO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E REBOCO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE PSF-II, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/12/2009 | 651.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF III RE-REF.AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/12/2009 | 2001.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 10/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/12/2009 | 569.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD,COMP. 10/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/12/2009 | 95.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COM ABERTURA DE FAIXAPARA O PROJETO OLHAR BRASIL QUE SERµ REALIZA-DO NESTA SEXTA FEIRA DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/12/2009 | 1890.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PSF I,CONF.NOTA FISCAL N.1293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/12/2009 | 1545.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 275,/ ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO PSF, I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/12/2009 | 60.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIA RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALI-MENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PAARA PARTICIPARDO ENCONTRO METODOLOGIA PARA A CONQUISTA DO /SELO UNICEF,NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMDA DE APOIO AS FAMILIAS.CONF.RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/12/2009 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 03/12/2009 | 1482.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 375 m2 DE CALCAMENTO A R$ 3,50 O METROQUADRADO E 85(OITENTA E CINCO)METROS LINEAR /DE MEIO FIO A R$ 2,00 O METRO LINEAR NA LOCA-LIDADE CHÇ DA BOA ESPERENCA,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 03/12/2009 | 900.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 18 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCA-MENTO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005187 ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DACIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 005186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/12/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONFORMENOTA FISCAL N.002093,ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA LOCALIDADE SITIO PAL-MEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/12/2009 | 600.00 | 00067449808404 | IZABEL CRISTINA DE PAULA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS)VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO VW(GOL 1.000,PLACA MMZ-3305/PB,COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 21,27 E 29 DE OUTUBRO ENOS DIAS 10,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/12/2009 | 50.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA DIFERENCA DA PARTE EMPRESA DOSDOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-40%,COMP.10/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/12/2009 | 10941.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-60%,COMP.10/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 04/12/2009 | 1.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2458-9/,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 04/12/2009 | 134.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000729,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 04/12/2009 | 961.00 | 07247584000143 | REGINALDO B.DE LIMA/MADEREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAl N.000455 ANEXA,DESTINADAS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 04/12/2009 | 220.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTODA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADOA RUA ODILON NESLSON DANTAS.CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N.005190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 04/12/2009 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE03(TRES)VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICU/LO FIAT/SIENA PLACA MOL 8066/PB,NOS DIAS 16, 17,E 18 DE NOV/2009, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CON/ SULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.005191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 04/12/2009 | 350.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DO COLO DE UTERO COM MEU VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACA MNJ-5339,REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 04/12/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 07/12/2009 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, EM CONTA 19761-0/FUNDEB,CONF.EXTRATO BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 08/12/2009 | 146.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS/IPC DO VEICULO UNO E ONIBUS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO,CONF.DAR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 08/12/2009 | 330.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEPTOR DE SINALDE TOVIO SATVT1000 E AMPLIFICADOR CONO SPL 4400 DIOSO 1X4 DE ALTA,CONSTANTES NA NOTA FISC-AL N.002343 ANEXA,DESTINADOS AO CONSERTO DA /REPETIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 08/12/2009 | 120.00 | 00006993903466 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSER-TO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 08/12/2009 | 195.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTODE COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA/UNIDADE DE SAUDE PSF I,DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 08/12/2009 | 1442.97 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES,DES-TE MUNICIPIO PELO PROGRAMA PSE,CONF.NOTA FIS-CAL N.1294 ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 08/12/2009 | 200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICACAO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.060100,ANEXA,DESTINADOSA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 08/12/2009 | 87.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS IPC/OUTROS CONF.DAR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 08/12/2009 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.005331,ANEXA DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 09/12/2009 | 164.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE INTENSIFI-CACAO DE VACINAS EM MENORES DE 05 ANOS DE IDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL N.000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 09/12/2009 | 100.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA INTENSIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO EM MENORES DE 05 ANOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/12/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 09/12/2009 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE PREFEITO.CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/12/2009 | 1265.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS,REF.AO MES DE 13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/12/2009 | 708.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE GABINETEDO PREFEITO EFETIVO,REF.AO MES DE 13/2009,CO-NF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/12/2009 | 37869.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DOS /FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB /EM CONTA 2.434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/12/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES 11/2009,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABE-IS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO /MES DE 11/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/12/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS,EFETIVO,REF.AO MES 13/2009 , CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/12/2009 | 4368.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS,COMISSAO,REF.AO MES 13/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM CONTA /12.413-3,ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/12/2009 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/12/2009 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES /DE 10/2009,CONF. N.F. DE SERVICO N.005192 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE /EM FAVOR DA CNM, ATRAVES DO DEBITO NA CONTA /FPM, REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/12/2009 | 4667.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA/RA MUNICIPAL,REF.AO 13§ SALARIO/2009,CONF.FO/PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/12/2009 | 6311.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO,REF.AO 13§ SA/LARIO DE 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2009 | 3803.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS,REF.AO 13§SALARIO DE 2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.005193 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/12/2009 | 11878.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- 40%-,REF. AO MES 13/2009 /CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/12/2009 | 56024.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- 60%-,REF. AO MES 13/2009 /CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/12/2009 | 5595.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- 60%-,COMISSIONADOS,REF. AOMES DE 13/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/12/2009 | 18224.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- MDE,REF. AO MES DE 13/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/12/2009 | 1772.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- MDE,COMISSIONADOS,REF. AO MES 13/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/12/2009 | 8835.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-60% -PEJA-CONTRATO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/12/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-60% CONTRATO, REF.AO MES DENOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/12/2009 | 2180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009. CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/12/2009 | 989.11 | 07722717000196 | BIOANALISES - LABORATORIO ANAL CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONF.NOTA F./DE SERVICO N.000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/12/2009 | 5174.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,COMISSAO,REF. AO MES/13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/12/2009 | 4450.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,EFETIVOS,REF. AO MES/13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/12/2009 | 2263.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO 13§SALARIO/2009.CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/12/2009 | 4863.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMISSIONADO,REF.AO MES 13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/12/2009 | 5382.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EFETIVO,REF. AO /MES 13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR REF.AO MES 13/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/12/2009 | 244.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURA E LIXEI-RA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.014303 ANEXA,DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/12/2009 | 2435.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSAO,REF.AO MES13/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/12/2009 | 12826.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-GARI,REF.AO MES DE 13/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/12/2009 | 850.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 11/2009,CONFN. F. DE SERVICO AVULSA N. 005194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/12/2009 | 600.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.AOS MESES 10 E11/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.005196, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/12/2009 | 18772.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-EFETIVOS, REF. AO DECIMO TER- CEIRO SALARIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/12/2009 | 7355.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 11/12/2009 | 500.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUMA MOTO HONDA CG 125 TITAN,DE PLACA MOT 6460PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO SITIO MA/ LHADA,NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009,CONF. N. F.DE SERVICO AVUL-SA N.005195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 11/12/2009 | 660.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.005197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 11/12/2009 | 2658.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCA-S NS.000586 E 000585 ANEXA,DESTINADOS A CONS-ERTOS E REPARACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF,-I,II,III E IV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 11/12/2009 | 569.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE ECD- COMP.11/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 11/12/2009 | 2214.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE PACS,COMP.11/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 11/12/2009 | 3303.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE ,COMP.11/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/12/2009 | 3666.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE ,COMP.13 SL/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/12/2009 | 544.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD,COMP.13 SL/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/12/2009 | 2161.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS COMP.13 SL/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/12/2009 | 8515.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE SAUDE COMISSIONADOS,PSF E PEVA COMP.10/2009,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/12/2009 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MOTORISTAS,COMP.11/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/12/2009 | 2800.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002729, ANEXA, /DESTINDAS A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV E / E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/12/2009 | 950.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 002732 E 002749,ANEXAS DESTINDAS AOS LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/12/2009 | 805.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002731 ANEXA DESTINDAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,ATAVES DOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/12/2009 | 438.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002728 ANEXA DES/ TINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/12/2009 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002730 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II, III E IV E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 11/12/2009 | 4080.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§.001971 ANE/XA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 11/12/2009 | 3040.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LI-MPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001972,ANE-XA.DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLOARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/12/2009 | 1629.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. /003455,ANEXA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/12/2009 | 3608.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-MDE,COMP.11/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/12/2009 | 10948.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-60%,COMP.11/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/12/2009 | 2326.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-40%,COMP.11/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 11/12/2009 | 3167.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-MDE,COMP.11/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/12/2009 | 4969.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO/PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SECRET.DE EDUCACAO -COMISSIONADOS MDE,FUN-DEB 40% 60% E PEJA,COMP.10/2009,CONF.GUIAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 11/12/2009 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 07/12/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE N010965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 11/12/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI,COMP.10/09CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 11/12/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAIF,COMP.10/09CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 11/12/2009 | 10511.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,COMP10/09 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/12/2009 | 6995.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE,COMP. 13/2009, CONF. GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 11/12/2009 | 6613.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETO- RES, REF. A COMPETENCIA: 11/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/12/2009 | 1365.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL N.000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/12/2009 | 2689.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF.N.000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/12/2009 | 985.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001974,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II EIII, IV, CRECHE E SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/12/2009 | 350.00 | 07081180000122 | THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCOES E CAL-CADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000284 ANE-XA DESTINADOS AOS DOIS MENORES QUE FICAM SOB/OS CUIDADOS DA SENHORA RISALVA BRITO SANTANA/CONF.ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/12/2009 | 1182.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001975 ANE-XA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/12/2009 | 402.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001977 ANE-XA,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/12/2009 | 12084.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 004539,004540004541,004542,004543 E 004545, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNT-8246/PB,ANO/MODELO 2007/2008, A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2009, CONFN. F. DE SERVICO AVULSA N.005219, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 15/12/2009 | 450.00 | 00006145562447 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.N.F.DE SERVICO N.005220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 15/12/2009 | 320.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA COMPANHA DE VACINACAO EM VEICULO MIS/ CAMINHONETA PLACA MNS 4812/PB CONF.NOTA FISC-AL DE SERVICO AVULSA N.005221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 15/12/2009 | 300.00 | 00009505905416 | JOSIELITON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO ROBERTO PA-ULINO,PSF II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 15/12/2009 | 200.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DE MATO E CONSERTO DA CALCADA DO POSTO DE SA-UDE PSF II,DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO,NESTE/MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN.005223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 15/12/2009 | 200.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS)VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO FIAT /UNO MMR-7853/PB COM A SECRETARIA DE SAUDE DO/MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. N.F. DE SERVICO AVULSA N.005224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 15/12/2009 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOSMESES 06 E 07/2009, CONF. N. F. DE SERVICO N.005201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 15/12/2009 | 750.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NARUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTOANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DACRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES/DE 07,08,E 09 DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 15/12/2009 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMASE TRATA CONTRA NEOPLASIA MAMARIA(CANCER).CO-NF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 15/12/2009 | 100.00 | 00010066526477 | KEZIA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 15/12/2009 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/E ABERTURA DE VALAS NO CONJUNTO ROBERTO PAU- LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 15/12/2009 | 200.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE,CONF.NOTA FISCCAL DE SERVICOAVULSA N.005207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 15/12/2009 | 157.01 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF.N.989 ANEXA DESTINADOS A ILUMINA- CAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 15/12/2009 | 600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO/TAN-QUES MERCEDES BENS,DE PLACA KIP 6866,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A LOCALIDADE DOSITIO PALMEIRA,ZONA RURAL,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA COMUNIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONF. N.F.DE SERVICO N.005198,A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 15/12/2009 | 84.00 | 10206333000125 | ENERGY MATERIAIS ELETRICOS E F. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N.000092 ANEXA,DESTINADAS/A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 15/12/2009 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SI-TIO MALHADA,ZONA RURALCONF.NOTA F.DE SERVICO/N.005206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 15/12/2009 | 200.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICU-LOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA SALETE FREIRE REF.A JUNHO DE 2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00080579175472 | AZENAITE MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS MODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DO PROJOVEM /ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE 10 E 11/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 15/12/2009 | 440.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE04(QUATRO)VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,E O4(Q-UATRO VIAGENS A GUARABIRA COM A EQUIPE DO PROJOVEM EM VEICULO FIAT/UNO,PLACA MMR-7853/PB /PARA TATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.005231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 15/12/2009 | 700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR PROFISSIONAL-COORDENADOR DO PROGRAMA DE INSERCAO SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 11/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N.005225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00042019427400 | SILVANNA LIGIA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NAMODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUB-RO E NOVEMBRO/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI/CO N.005226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DEV OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, DE INSERCAO E REINSERCAO DE CONVIVIO, MODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REF. AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICO N.005227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 15/12/2009 | 5231.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.001979,/001980,001981,001982 ANEXAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9870,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DACIDADE DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,E DO SITIO MALHADA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES 10/2009,CONF. N.FISCAL DE SERVICO N005199,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 15/12/2009 | 600.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.AO MES 10/2009/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.005218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 15/12/2009 | 500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA KGG/ 9252/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDA-NTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A GUARABIRAE VICE VERSA NO TURNO DA NOITE. REF. A 10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.005217, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00009492798468 | HERMES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF 1273,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE,REF. AO MES DE 10/2009,CONFNOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.005228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU/RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE 10/2009,CONF. N.F.N. 005216, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE 10/2009, CONF. N.F. 005200ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DE PLACA MMX 6182,/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEIRA CUITEGI E VICE/VERSA, NO TURNO NOITE, REF.AO MES DE 10/2009, CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC 1755 ANO 1995/,A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO,REF. AO MES 09/2009,CONF.NT FISCAL DE /SERVICO AVULSA N.005229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 15/12/2009 | 300.00 | 00098230387400 | MANOEL PAZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN/DE PLACA MNP-9401/PB. DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DECUITEGI AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO /TURNO DA MANHA, REF. AO MES 10/09, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.005230,ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 15/12/2009 | 150.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 5009/PB,PARA TRANSPORTE DA PROF.SEVERINA AGOSTINHA DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REF.A OUTUBRO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS N.005210, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 15/12/2009 | 300.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FANDE PLACA MOB-1242/PB, DESTINADA AO TRANSPORTEDA PROFESSORA MARCILENE ARAUJO DE CUITEGI AOSITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES 10/2009, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVICO AVULSA N.005209,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 15/12/2009 | 300.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DA PROF.MA/RIA DAS DORES HORTENCIO DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA,E O PROFJOSIMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SITIO PAL-MEIRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E DE CUITE-GI AO SITIO SAPUCAIA,NO TURNO TARDE,P/LECIONAREM NO MES 10/09,CONF.NT FISCAL N.005211,ANE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 15/12/2009 | 150.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR DE PLACA MMV 8171-PB,PARA O TRANSPORTE DA PROF¦ IVANIA MARIA DA SILVA PARA O SITIO PALMEIRA,NO TURNO TARDEPARA LECIONAR,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFN.F. DE SERVICOS N.005212, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, REF.AO MES 11/2009,CONF. NF DE SERVICO AVULSA N.005213, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 15/12/2009 | 150.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS P/ LECIONAR NO SITIO PALMEIRA NO TURNOMANHA REF.A 10/2009,CONF.NT FISCAL DE SERVICON. 005214,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 15/12/2009 | 1440.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2009/DPPB, REF. AOMESES 07 E 08/09,CONF. N. F. DE SERVICO AVUL-SA N.005208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE 12/2009,CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES,REF.A 12/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXAN. 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 15/12/2009 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 10 VIAGENS A PILOES A SERVICO DESTA EDILIDADE EMVEICULO VW/PARATI CL,PLACA LJR 7981/PBCONF.NOTA DE SERVICOS AVULSA N.005204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 16/12/2009 | 34.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO,EM CONTA 14151-X/MDE,CONF.EXTRATRO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 16/12/2009 | 0.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (DEBITO DE JUROS), EM CONTA 624004-4 /VIG.SANITARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 16/12/2009 | 100.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SUPORTE TV DVDCONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001217 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 17/12/2009 | 5445.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 17/12/2009 | 330.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE/CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 17/12/2009 | 100.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVIOCOS PRESTADOS DE COSTURA/DE LENCOIS DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO /CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 18/12/2009 | 4443.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CON-TANTES NA N. F. N. 1346,ANEXA, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 18/12/2009 | 2100.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO FIO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE SEVICO AVULSA N.945840,DATADA EM 20/112009,DESTINADA AO CALCAMENTO DO SITIO PALMEI-RA,E CONF.NOTA DE SERVICO AVULSA N.005236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 18/12/2009 | 728.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) METROS QUADRADOS DECALCAMENTO E 14(QUATORZE) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO ACOSTAMENTO DA AVENIDA CASA BRANCA/E REPOSICAO DE 38(TRINTA E OITO) METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 20(VINTE) METROS DE MEIOFIO NA LADEIRA DO SITIO PALMEIRA,C.N.F.005233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 18/12/2009 | 117.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DE TRANSF.PROPR.OUTO ESTADO VISTORIA/LACRE CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 18/12/2009 | 225.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000675 A-NEXA DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA KLV-0138 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 18/12/2009 | 600.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA/LIMPEZA,TROCA DE UMA PORTA E CONSERTO DE ENCANACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAC N.005232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 18/12/2009 | 117.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN REFERENTE AO /VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSICAODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIOS, DEBITADO EM CONTA 2434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1/,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 10879-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF. AO MES 10/2009 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/12/2009 | 350.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) RE-FEICOES E 10(DEZ) REFRIGERANTES DE O2(DOIS LITROS PARA CONFRANTENIZACAO NATALINA DOS SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESSA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.005237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/12/2009 | 818.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS MECACINAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 003126E 003127, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA FIORINO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/12/2009 | 42.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,EM CONTA 18678-3,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 22/12/2009 | 699.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.003621 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 22/12/2009 | 859.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.003622 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividadeds Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 22/12/2009 | 930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF.AO MESDE 12/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 22/12/2009 | 2250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REF.AO MESDE 12/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 22/12/2009 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO /ESTADO COM A ASSISTEN SOCIAL DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/EM VEICULO VECTRA GLS,DE PLACAS KIQ-9407/PB,/CONFORME NT FISCAL DE SERVICON.005238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 22/12/2009 | 4450.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,EFETIVOS,REF. AO MES/12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 22/12/2009 | 120.00 | 00006993903466 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/12/2009 | 465.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II E III REF.AO MES DE DEZ/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 22/12/2009 | 1812.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€ÇO DE 01 ARMARIO SEMI ABERTO,15 CADEIRAS DE BRACO PLASTICA,O2 LONGARINA COM 05 LUGARES,01 BIRO COM 2/GAVETAS E 02 SUPORTE PARA AGUA E CAFE,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/12/2009 | 2880.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€ÇO DE 02 BIRO C/02 GAVETAS,12 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO,03 LONGARINA COM 05 LUGARES,02 ESTANTE EM/ACO,ARMARIO C/ 01 METRO,ARQUIVO EM ACO C/04 /GAVETAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000976 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/12/2009 | 465.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 12/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA LJV-5530 TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA /RURAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO,CONF.RECIBO AN-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/12/2009 | 120.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/12/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/12/2009 | 500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDI-MENTO MEDICO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE 12/2009,/CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/12/2009 | 80.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARAA SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,REF.AO MES 11/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/12/2009 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA- CAO DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 22/12/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANI/TARIA REF. A 12/2009,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 22/12/2009 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAFUNCAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA.CONF.RECIBO /ANEXO E FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 22/12/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES 12/2009,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 22/12/2009 | 11067.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE 13/DE 2009, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 22/12/2009 | 31997.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZ/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/12/2009 | 439.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATE-RIAL DE EXPEDIENTE), CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DE N.000446,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PSF I,IIE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/12/2009 | 660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA AUX. DE ENFERMAGEM DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 22/12/2009 | 350.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVA-GEM DO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO A SEC. DE /SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.005239/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 22/12/2009 | 3706.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-FMS COMP.12/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 22/12/2009 | 37207.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONF. FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/12/2009 | 513.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DA SAUDE,REF.AO MES DE 11/2009,CO-NFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/12/2009 | 5936.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS VINCU-LADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA 12.413-3/ICMS/RE,E CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 22/12/2009 | 12869.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-GARI,REF.AO MES DE 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/12/2009 | 9384.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE,REF.AO MES DE 11/2009 CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/12/2009 | 818.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCOS ARTESIANOS E OURTROS,REF.AO MES DE 11/2009 CONF.FA TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 22/12/2009 | 5382.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE 12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 22/12/2009 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO PETI/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 22/12/2009 | 4667.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/12/2009 | 6311.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTACAO, REF.AO MES 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 22/12/2009 | 1007.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SEC. DE ADMINISTACAO,NESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE 11/2009 CONF.FATURAS/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 22/12/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALN.15866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 22/12/2009 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-ESSE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA DO/TESOURO MUNICIPAL,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 22/12/2009 | 1476.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS,REF.AO MES 12/2009 CONF.FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 22/12/2009 | 615.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONF.DARF ANEXA REF.A 11/2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 22/12/2009 | 3608.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB-MDE,COMP.12/2009,/ CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 22/12/2009 | 18224.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO- MDE,REF.AO MES DE 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 22/12/2009 | 5967.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS/AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E ESCOLAS,CONF. FATURAS ANEXAS,REF.AO MES DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 22/12/2009 | 708.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE GABINETEDO PREFEITO EFETIVO,REF.AO MES DE 12/2009,CO-NF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 22/12/2009 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE GABINETEDO PREFEITO ELETIVO,REF.AO MES DE 12/2009,CO-NF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 23/12/2009 | 2325.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICACAO DE PECAS DE REPOSICAO, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 000297 E 000299, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 23/12/2009 | 530.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR DO/ANO LETIVO DE 2010 DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.005240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 23/12/2009 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM E LUZ NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA /26 DE DEZEMBRO DE 2009 EM PRACA PUBLICA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 23/12/2009 | 651.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF III,REFAO 13§SALARIO/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 23/12/2009 | 675.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS(CAMISA),CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000356,ANEXA /DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SAUDE E COORDE-NADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE TRA-BALHARAM NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE,REAIZADANESTE MUNICIPIO NO DIA 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CONSTANTES NA NT FISCAL DE N.932916,DESTINADAS AO CALCAMEN-TO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 24/12/2009 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A /RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO /SITIO PALMEIRA,DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.002105 ANEXA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 24/12/2009 | 623.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.004364,E 004665, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZERIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 24/12/2009 | 628.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000018 ANEXA. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 24/12/2009 | 5.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO,EM CONTA 14151-X/MDE,CONF.EXTRATRO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo da Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/12/2009 | 310.00 | 07507517000110 | IRACI MARIA DOS SANTOS-HOREBE BABY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCOES INFAN-TIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000428 ANEXA,DESTINADAS A MAES GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/12/2009 | 300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOREFERENTE A TRABALHOS EDUCATIVOS REALIZADOSNO MES DE 12/2009,NA UNIDDADE ESCOLAR JOSE TOMAZ DOS SANTOS,BAIRRO SANTO ANTONIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/12/2009 | 200.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RABALHOS EDUCATIVOS REALIZADOSEM 12/2009 NA UNIDADE ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO,BAIRRO SANTO ANTONIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/12/2009 | 200.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRA-BALHOS EDUCATIVODS REALIZADOS EM 12/2009 NA UNIDADE ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO,BAIRRO SAN-TO ANTONIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/12/2009 | 200.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRABALHOS/EDUCATIVOS REALIZADOS NO MES 12/2009 NA UNIDADE ESCOLAR JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NO BAIRRO SANTO ANTONIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/12/2009 | 200.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOSEXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,NO PERIODO DE01 A 28 DE 12/2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/12/2009 | 130.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/12/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA-2434-1/FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/12/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES 12/2009,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/12/2009 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 283.142-2 ICMS-EXP CON.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/12/2009 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA-2434-1/FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA/CONTA 2434-1FPM CON.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/12/2009 | 4695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REF.AO MES 12/2009 CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/12/2009 | 5775.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,REF.AS COMP.001/240;002/240 E 003/240 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/12/2009 | 10612.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL,REF.AS COMP.001/60;002/60 E 003/060 CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/12/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE PROGRAMA SEMANAL DE RADIO VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE DEZEMBR/2009,CONF. NOTA /FISCAL DE SERVICO N.8616,ANEXA E CONF.EXTRA-/TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIOREF. AO MES 11/2009 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/12/2009 | 4345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTACAO,COMISSIONADOS REF.AO MES 12/2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/12/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMI-NISTACAO-CONTRATO,REF. AO 12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/12/2009 | 1080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P O ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/12/2009 | 12078.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%, REF.AO MES DE 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/12/2009 | 2430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%,COMISSIONADO REF.AO MES 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/12/2009 | 56024.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB60%,REF.AO MES DE 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/12/2009 | 5711.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB60%,COMISSIONADOS REF.AO MES DE 12/2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/12/2009 | 1890.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE,COMISSIONADOS REF.AO MES DE 12/2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/12/2009 | 600.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE,CONTATO REF.AO MES DE /12/2009 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/12/2009 | 5085.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000144 ANEXA,DESTINADOSA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/12/2009 | 7910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF.AO MES DE DEZ/2009,CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/12/2009 | 250.00 | 00007561776420 | ANTONIO CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNC-IONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI),LOCALIZADA A RUA 07 DE/SETEMBRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES12/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR/REF.AO MES DE 12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/12/2009 | 5340.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE 12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/12/2009 | 465.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO /SOCIAL-CONTRATO,GUARDA DE CRIANCAS,REF.AO MES12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00054230373449 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE/MATO,ABERTURA DE ESTRADAS E TAMPAGEM DE BURA-COS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MALHADA,PALMEIRA E BARRAGEM,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.005243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/12/2009 | 2930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS,REF. AO MES 12/2009,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/12/2009 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO/DE 2009,EM MEU VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACAMNJ.5339 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Sa£de na Fam¡lia - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/12/2009 | 791.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2009,COMO TAMBEM DIFERENCAS SALARIAIS REF. AOS MESES DE 09 E 10/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/12/2009 | 2308.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS:004562/004564, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/12/2009 | 2858.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,COMP. 12/2009, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Dedsenvolvimento das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/12/2009 | 320.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11(ONZE) CENTOS/DE SALGADOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA F.DE S.AVULSAN.005242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL AVULSA N.932916 ANEXA,DES-TINADAS AO CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA,CONF.N.F.DE SERVICO AVULSA N.005246 ANEXA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/12/2009 | 5530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTE -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/12/2009 | 250.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TROCA DO RETENTORES DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTU RA,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N.05241,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/12/2009 | 1430.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRES -PONDENTE AO MES DE 12/ 2009.CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/12/2009 | 1425.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE GABINETEDO PREFEITO COMISSIONADOS,REF.AO MES 12/2009,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunit rio - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/12/2009 | 14637.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE AO MES DE 12/DE 2009,CONF.FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/12/2009 | 558.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE - PEVA - REF. AO MES 12/2009, /CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Manuten‡Æo dos Programas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 31/12/2009 | 2734.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE AO MES DE 12/DE 2009,CONF.FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA-2458-9/CM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 31/12/2009 | 120.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS DE 03(VIAGENS),SENDO 01(UMA)/A JOAO PESSOA E 02(DUAS) A GUARABIRA COM A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,EM VEICULO.FIAT/UNO DE PLACA MMR-7853/PB,CONF.N.F.DE SERVICO AVULSA N.005244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024