| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 840.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BATERIAS) DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (KOMBIPLACA MNF 2059/FIORINO MMW 7475/PALIO MON 7461) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NALDIENE DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM NO VEICULO AMBULAN-CIA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLO-RESTA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE IRLAN WALKERLA-NE A. VENANCIO, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 16.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 16.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDO AL-VES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNOA MOV 9305, DURANTE VIA-GEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 54.08 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVULUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 1025 - SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 12622.38 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVULUCAO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 2561/03SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 27.20 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 70.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA05/01/2009 - MARIA PEREIRA DE SOUTO/MARIA MARINEIDE F. FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM INSCRICOES PARA CURSO PRATICO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, SERA REALIZADO, NA FACULDADEDE TECNOLOGIA IBRATEC, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS12 E 13/01/2009 - FUNCIONARIOS BRUCE DA SILVA SANTOS E JEANCARLO DE LIMA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 1.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 05.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2009 | 40.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA ERECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA LIVRE, NO DIA 05 DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 236.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR/AGUA) DESTINADOS A ESTA PREFEITURA - DIVERSAS SE-CRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 21.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (ENVELOPES) DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E DEMAIS SECRETARIOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JACEILDO DE OLIVEIRASILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DANIEL DA S.SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 210.80 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 1030.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MOTORBOMBA ELETR. SCHNEIDER 1/2CVMONO SUB10, PARA O POCO QUE ABASTECE O SISTEMA INTEGRADO DO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 48.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA,RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O TESOUREIRO, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 40.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 70.60 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATRAVES DADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOTRATAMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ANA PAULA SANTOS/MARIA DJANIRA DA SILVA/LAUDICEASANTOS HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2009 | 70.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAL DOS FREIOS, TROCA DE IGNICAO, MON-TAGEM DOS BANCOS E O TERMINAL DE DIRECAO DO VEICU-LO KOMBI MNQ 3313, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 35.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CAMPAINHA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2009 | 48.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS MERCEDES BENZ, RETI-FICA IDEAL E CAOA VEPEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2009 | 320.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL ANTONIO TARGINO - JAIR CESAR FONTESDANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO ANTONIO BATISTA DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 1456.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 1054.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 473.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 3237.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 1386.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 16.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAMPINA PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 144.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PRESEN-CIAL, ORGANIZADO PELA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 70.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 67.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 4352.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 4352.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSONº0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 324.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 15.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 8744.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02 CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP 1020, DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 96.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PRESEN-CIAL, ORGANIZADO PELA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 961.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 271.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 493.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA SECRETARIA DE FINANCAS - TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 781.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 6.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2284,DO SETOR TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA09.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 23937.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/JUNTO AO INSS DEDUZIDO DA COTADO DIA 09/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 21219.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDUZIDODA COTA DO DIA 09.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 479.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 2573.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 3120.00 | 00007965446464 | ROSA AGUIANA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 40.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOTRATAMENTO MEDICO DE PACIENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO - LAUDICEA SANTOS HOLANDA/RIVALDO SOARESDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 258.57 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONV. COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 82.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA 3313, DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 120.00 | 00072615079468 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 FAIXAS C/2MPARA COLOCAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AVISANDO QUEAS MATRICULAS ESTAO ABERTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 799.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 COM COBERTURA SEGURO COMPREENSIVO, RELATIVO A 2º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 40.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 1978.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO CEMITERIO PUBLICO, LIMPEZA DE MATOS, PODAGEM DEARVORES E VARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 215.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 492.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA- TRATOR 235/CAMINHAO/TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 5853.99 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 1463.50 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E SECRETARIOS PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 871.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 48.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 150.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBAD`AGUA DO POCO DO SITIO BUJARI PARA BOMBEAMENTODOS CANAIS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSANO POCO D`AGUA DO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DOS SANTOS SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL, NO DIA 12/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE VANESSA GOMES DE LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 284.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 170.78 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS CEDIDAS PELA PREFEITURA DENOVA FLORESTA E JACANA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 754.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO/FIORINO/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 424.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- KOMBI PLACA 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 111.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- SAVEIRO PLACA 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 1443.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2151, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 171.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDA FAP E REGIONAL, EM CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA06.01.2009 -RODRIGO DE MACEDO ALVES/FRANCISCA P.DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 129.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DASBUCHAS, TROCA DO COMUTADOR DE IGNICAO, SUPORTE DEESCOVA E IMPULSOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2151,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE VANESSA GOMES LIMA, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 194.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2009 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/01/2009, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2009 | 390.00 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 260 (DUZENTOS E SESSENTA)AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO (TERMOS DE POSSE/DIPLOMAS/PORTARIAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2009 | 252.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO MOD LUNA 3 PTAS DESTINADOA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE, NO DIA 12 DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 314.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- CAMINHAO PLACA MNQ 3617/CARROCAO TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO A 13º PARCELAPREFEITURA .... R$ 7.974,17 /CAMARA .... R$ 165,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2009 | 0.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 13.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2009 | 69.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA13.01.2009 - C/C/ 14.132-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 381.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO- KOMBI MNQ 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2009 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008- EMEF GILCELE GOMES DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2009 | 177.00 | 00049113470400 | FRANCISCO VALDETA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONV. COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2009 | 1625.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS)DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONV. COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2009 | 3423.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETEN-CIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D`ARC SILVA LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADENIZE DA SILVA ISAIASPARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2009 | 30.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS, IDA E VOLTA, DA PACIENTE MARIA ZELIA DAS. SANTOS,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA06.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL SOARES DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA DARC SILVA LIMA, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14.01.2009, CONF. RE-LACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008- POSTO DE SAUDE - SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2009 | 4228.67 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - RETRANS-MISSAO DE TV, RELATIVO AO PERIODO DE 1998/2000/2002/2003/2004/2006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2009 | 3.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2009 | 48.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PETRANSPORTANDO O PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS, PARATRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2009 | 147.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDO ALVES, P/ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2009 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, NODIA 16.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2009 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA D`AGUA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2009 | 37.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL MEDEIROS DEMACEDO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII, NO DIA 16/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2009 | 970.00 | 00033228484858 | JOAO PAULO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA NO PARQUE DA JUVENTUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2009 | 72.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTACAO,JUNTO IPC - INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2009 | 1030.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 016200700099986, EM FAVORDO SR. GABRIEL CHARLES FREIRE DINIZ, REF. A SALA-RIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2009 | 314.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070004193, EM FAVORDO SR. JULIO INACIO DA SILVA, REF. A SALARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2009 | 1229.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070002719, EM FAVORDA SRA. LICELIA GOMES RAMALHO, REF. A SALARIOSATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2009 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620050004460, EM FAVORDO SR. FRANCISCO DOS SANTOS LOPES, REF. SALARIOSATRASADOS - 3º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PREFEITA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2009 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620080002500, EM FAVORDA SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA MATIAS, REF. SA-LARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2009 | 60.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA FONTE ATX PARA COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2009 | 1707.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE TELEFONIA CELULAR TDMA DE EXERCICIOSANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, NO DIA19.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2009 | 1846.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2009 | 1914.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2009 | 8.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CABO USB DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2009 | 40.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2009 | 216.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2009 | 48.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2009 | 296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008- SEC. DE EDUCACAO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2009 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 17/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS, DE ALTA HOSPITALAR DA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA18.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS DE ALTAHOSPITALAR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA18.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2009 | 158.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTE EVANGELA DA SILVA SOUZA, PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP E RECEBEREXAMES NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO DIA19.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2009 | 577.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE ERIVALDO DE FREITAS, P/ATENDIMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA20.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2009 | 48.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2009 | 160.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2009 | 1246.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2009 | 511.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008- REPETIDORA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SEVERO DA SILVA,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, NODIA 20.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2009 | 1137.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2009 | 2481.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, NO DIA21.01.2009 - MARIA DAS VITORIAS GOMES/SILVANA DAN-TAS DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2009 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITACAO DESTAPREFEITURA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2009 | 7.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CABO DE FORCA DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA20.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 33212.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2009 | 249.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CHAVE) DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 38788.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2009 | 1265.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2009 | 356.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- WALMET/TRATOR 95/MOTO MNQ 3465/MOTO MNQ 3445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2009 | 64.00 | 00006164252440 | HORACIO FONSECA FLORENTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTCIPAR DE UMA CAPACITACAO JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2009 | 96.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2009 | 40.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2009 | 737.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY,01 IMPRESSORA LASER HP P1005 E 01 MONITOR SAMSUNGLCD 15,6 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2009 | 2355.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS - 2º COTA DO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2009 | 2355.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSONº0162004001413 - 2ª COTA DO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2009 | 800.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DEJINGLE PARA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2009 | 190.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA E REFIL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2009 | 48.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A GRAFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,(AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2009 | 480.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES JURIDI-COS, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, NO PERIODO DE 02/01 A 21/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2009 | 2060.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM DC2180 2GHZ COM MONITOR SAMSUNG LCD 17 PRETO E ACES-SORIOS E 01 IMPRESSORA MULTIFUNC. HP 4180, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2009 | 6453.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2009 | 162.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2009 | 776.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- CAMIONETE F-1000/KOMBI PLACA 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2009 | 40.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZERVISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO DIA 08.01.2009 - LAGOA DO MEIO/CACIMBINHA/MARI-BONDO - 68 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2009 | 1893.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- MOTO/FIORINO/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2009 | 78.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DA AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA,TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DEOUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2009 | 288.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA 2059, DE USODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2009 | 636.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2009 | 4230.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ESPEDITO MARIANO DOSSANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO SOCORRODE FRATURAS, NO DIA 21.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PA-CIENTE ERIVALDO DE FREITAS P/ATENDIMENTO MEDICO NAFUNDACAO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 20.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2009 | 35.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS, TROCADA MANGUEIRA DE GASOLINA, EM VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIORINO MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2009 | 159.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LAURA GALDINO, PARA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS CAMPIMAGEM ECAPS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA20.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2009 | 30.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS, IDA E VOLTA, DA PACIENTE FRANCINETE DEOLIVEIRA DA COSTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA13.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2009 | 28.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2009 | 3092.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2009 | 242.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2009 | 172.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOABSTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2009 | 1743.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2009 | 96.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2009 | 871.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2009 | 142.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 MICRO FILTROS DESTINADOS AO DESSA-LINIZADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2009 | 48.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMERCIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2009 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2009 | 35.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2009 | 7.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA DE USO DA LINHA Nº 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 16.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NOVA PALMEIRAPB, TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 1205.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2009 | 2409.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 21.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2009 | 28.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2009 | 60.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A CONTEEL E OUTRAS EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2009 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO MES DE JANEIRODE 2009, EM FAVOR DO SR. RICART GARCIA DANTAS NETOPROCESSO Nº 01620080007095, RELATIVO A SALARIOSATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2009 | 10.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2009 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2009 | 69.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 22.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2009 | 31.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA DE USO DA LINHA Nº 3372-2284DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2009 | 250.00 | 03776584000180 | ECF COM. E ASSIST.TEC.MAQ EQ.ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTENTICADORAGENERAL, DO SETOR DE TESOURARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2009 | 357.14 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA EMESMALTE SINTETICO EM POSTES E BANCOS DE DIVERSASLOCALIDADES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2009 | 1785.71 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DOPARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2009 | 1184.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2009 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINSITRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 3222.15 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DO PARQUE DA JUVENTUDE, CALCADAO ORLANDOVENANCIO E CEMITERIO E MATERIAL ELETRICO PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2009 | 2666.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, SERVICOS DE LIMPEZA, PODAGEM DE ARVORES EPINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2009 | 320.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CALCAMENTO DA RUA 17 DE JULHO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2009 | 137.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DA JUVENTUDE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2009 | 268.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DOSABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2009 | 154.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 47.60 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO, PARAATENDIMENTO MEDICO NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCACOM CANCER, NO DIA 24.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 62.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2009 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL MEDEIROS DEMACEDO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII, NO DIA 24.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO A RUASEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2009 | 486.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2009 | 560.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2009 | 7382.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2009 | 118.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2009 | 850.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS EVENTOSREALIZADOS NO DIA 25.01.2009, EM COMEMORACAO AEMANCIPACAO POLITICA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2009 | 340.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE GABRIEL EDUARDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NONUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - NAC, EMRECIFE-PE, NO DIA 24.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA P/ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DE CANCER, EM RECIFE-PE, NO DIA26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2009 | 22960.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE ODONTOLO-GOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2009 | 2525.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2009 | 24817.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2009 | 297.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2009 | 2729.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2009 | 41270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE MEDICOS EENFERMEIRAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2009 | 4539.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2009 | 57.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 COPIAS DECHAVES E AMOLAR 10 TESOURAS, PERTENCENTES AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE IRLAN WALKERLANE AN-TERO VENANCIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO, NO DIA 26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL SOARES DA SIL-VA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO INO DIA 26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CANCERDE PERNAMBUCO, NO DIA 26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2009 | 12188.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2009 | 404.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2009 | 1340.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, FOPAGCRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2009 | 3008.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MANUTENCAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2009 | 330.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2009 | 58025.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2009 | 1268.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2009 | 6382.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2009 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA COZINHA IN-DUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132008 | 0000278 | 26/01/2009 | 1320.00 | 00006712181402 | MARIA ROSELY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GAMELEIRA, SERRA DATELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2009 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2009 | 7053.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2009 | 775.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA DE EXERCI-CIOS ANTERIORESPARCELA 37/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2009 | 1014.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR CORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE PARCELAMEN-TO JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2009 | 14337.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2009 | 407.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2009 | 1577.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2009 | 526.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2009 | 3391.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2009 | 373.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAS GRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2009 | 2075.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2009 | 1738.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBREGESTAO, SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOESRAIMUNDO ASFORA, NO DIA 27.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2009 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2009 - TOTAL10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2009 | 2075.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2009 | 3198.91 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2º PARCELA DO PROCESSO Nº0162008001165-9, EM FAVOR DA EMPRESA J. EDILSONMEDEIROS E CIA LTDA, RELATIVO A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS NO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2º PARCELA DO PROCESSO Nº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DE FA-RIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2009 | 20.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2009 - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2009 | 415.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2009 | 207.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2009 | 6090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2009 | 830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2009 | 2176.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRA DE PECAS PARAVEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2009 | 240.84 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA 17 DEJULHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2009 | 339.90 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PARQUE DAJUVENTUDE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2009 | 4075.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMIS-SAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, NO DIA26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009 - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2009 | 37.10 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA FAZERMATRICULAS NOS SITIOS JUCA, CABACAS E OLHO D`AGUADO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO - 53 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2009 | 349.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TOTAL 583 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2009 | 118730.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2009 | 1143.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2009 | 13043.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2009 | 415.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2009 | 415.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2009 | 5743.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2009 | 58.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2009 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2009 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR CAS-TELINHO DO SABER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2009 | 6316.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO,DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2009 | 385.80 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTE P/ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI-PITAL DO CANCER E PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DAFUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE-PE, NO DIA21.01.2009 - OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA/ERIVALDODE FREITAS - 643 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2009 | 63.06 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE EMANUEL RAMOS BALBINO, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,NO DIA 16.01.2009 - 105,1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2009 | 213.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, DE ALTAHOSPITALAR, NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER,EM NATAL-RN, NO DIA 21.01.2009. - 356 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2009 | 200.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO NAS 04 (QUATRO)RODAS, LIMPEZA DE BIC0 E RADIADOR DO VEICULO SA-VEIRO PLACA MOT 2380, DE USO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2009 | 73.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB - TOTAL 122 KM- RONALDO MORAES NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2009 | 2490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2009 | 55033.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2009 | 954.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2009 | 6053.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2009 | 8881.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2009 | 218.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2009 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2009 | 28240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS JUNTO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2009 | 23900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS E MEDICOS,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2009 | 363.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOS NEVES SOA-RES, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDOCRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PE - TOTAL 605 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ESPEDITO DANTAS DOSSANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEY, DIA 27.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2009 | 68.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE ASSUCENA DOS SANTOS FRAN-CA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA ANGIODERMADIA 27.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2009 | 61.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA FAZER TRABALHOS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24.01.09 A25.01.2009 - TOTAL 103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2009 | 74.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, DURANTE TODAS AS ATIVIDA-DES NO PARQUE DA JUVENTUDE, NAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS AO 72º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, NO DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2009 | 370.00 | 00040952215420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW DO PALHACO CATHUPIN, MALABA-RISTAS, MAGICOS,EQUILIBRISTAS E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, NAS COMEMORACOES DO 72º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, DIA 25.01.09,REALIZADONO PARQUE DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2009 | 110.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRAVACOES DE 06 CDS E 02 GRAVACOES DE SPOTS DE DI-VULGACAO EM RADIO E VEICULOS DE SOM DAS CHAMADASALUSIVAS AO 72º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2009 | 200.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE VARIOS PON-TOS DE TOMADAS ELETRICAS NO PARQUE DA JUVENTUDE EDE GAMBIARRAS NA FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES, P/FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 72º ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA CIDADE - TOTAL 4 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2009 | 2490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - COMISSAO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2009 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACAO PROVISORIA DA ENERGIA ELETRICA PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NA RUA FRANCISCO TEODO-RO, DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2009 | 75.00 | 00072615079468 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10M DE FAIXAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AOANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2009 | 100.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DIRECAO, TROCADE PECAS E SOLDAS NO CARROCAO E TROCA DE ROLAMENTODA RODA DIREITA DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2009 | 170.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE RELER E CONSERTONO MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO CAMINHAO D-60 PLA-CA MNQ 3617, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2009 | 3411.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER ORCAMENTO E COMPRA DE PECAS PARAVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2009 | 90.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBREGESTAO PLENA EM SAUDE, NO DIA 27.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2009 | 90.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBREGESTAO PLENA EM SAUDE, NO DIA 27.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2009 | 156.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA26.01.09 -260 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER ORCAMENTO E COMPRA DE PECAS PARAVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2009 | 2415.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2009 | 42.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO - DIA 28.01.2009TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELINALDO JESUINO DEOLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EEMERGENCIA, NO DIA 28.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2009 | 501.15 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2009 | 469.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2009 | 97.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2009 | 153.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E CAPS, EM CAMPINA GRANDE-PB- RODRIGO M. SANTOS/MARIA IMACULADA S. MONTEIROTOTAL 256 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO S. MAR-QUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2009 | 360.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIME, NOHOTEL CAICARA, DIAS 29 E 30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2009 | 120.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIME, NOHOTEL CAICARA, DIAS 29 E 30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRODE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 29E 30.01.2009, EM JOAO PESSOA-PB - MARIA DE LOURDESDA S. COSTA/AMARA ANGELA DE L. ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2009 | 570.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2009 | 550.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2009 | 200.00 | 00027735141491 | MAURILIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RELACAOA CESSAO DE USO DO PREDIO DO IPEP JUNTO AO PBPREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ETESOUREIRO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2009 | 95.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 320.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, SITUADO ARUA FCO TEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE-REPOSICAO DE LAMPADAS/TRANSFERENCIAS DE SALA DECOMPUTADOR/REDE ELETRICAE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA F. PE-REIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, NO DIA 29.01.2009 - CAMPINA GRANDE-PB, 02 PASSAGENS - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2009 | 65.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICA NO TANQUEDE COMBUSTIVEL, CONSERTO DA RODA TRAZEIRA COM SOL-DA E MONTAGEM, DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2009 | 146.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2009 | 150.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES DE PNEUS E RODIZIOS DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 02.01.09 A 21.01.09 - TRATOR WALMET, PATROL,CARROCAO, TRATOR 235, PA MECANICA, MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 76.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2009 | 315.00 | 00098167936449 | JOSIMAR TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PICOLE P/DISTRIBUICAO COM CRIANCASNAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 72º ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADASNO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2009 | 417.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES, CACHORRO QUENTE) PARA EQUIPES DE APOIO,BANDA DE MUSICA E FANFARRA, NAS COMEMORACOES DOANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2009 | 751.95 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GUARDANAPOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2009 | 383.05 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2009 | 4563.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FELICIANO DE AZEVEDO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMANDA NIELLIS S. PE-REIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO OPACIENTE ERIVALDO DE FREITAS, PARA ATENDIMENTO ME-DICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE-PE, DIA29.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO OPACIENTE JOSE RUAN DE MEDEIROS, PARA ATENDIMENTOMEDICO NA AACD, EM RECIFE-PE, DIA 30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 173.30 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 57.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS/MALHADA DO CANTO/CATOLE - DIA08.01.2009 - TOTAL 82 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 51.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS DISTRITO DO MELO/GROSSOS/CAPOEIRA - DIA19.01.2009 - TOTAL 74 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2009 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS FITAS DE FREIO, REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI MNF 2059E SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E CONSERTO DASPORTAS DO VEICULO MMW 7475, DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2009 | 90.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMCAMPINA GRANDE-PB, NOS HOSPITAIS DA FAP/ANTONIOTARGINO, NO DIA 12.01.2009 - 06 PASSAGENS, IDA EVOLTA- VILMA DE OLIVEIRA FERREIRA/MARIA ZELIA DA S.SAN-TOS/MARIA LINDOVANIA DA S. SANTOS MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2009 | 90.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMCAMPINA GRANDE-PB, NOS HOSPITAIS DA FAP/H.U. NODIA 15.01.2009 - 06 PASSAGENS, IDA E VOLTA- ADRIANO LOPES DOS SANTOS/JACIANE DE MEDEIROS PE-REIRA/MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CAPS, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA23.01.2009 - 02 PASSAGENS - IDA E VOLTA- KALINE FERNANDES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2009 | 3500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COM DIGITACAO, PROCESSAMENTO,TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2009 | 3640.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- 08 GABINETES ODONTOLOGICOS/03 ESTUFAS/03 AMALGMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2009 | 4140.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE (01 MAQUINA DE LAVAR/01MESA CIRURGICA/03 FOCOS CIRURGICO/01 BISTURI ELE-TRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2009 | 40.00 | 00008260634465 | SALES MAGNO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM, NO VEI-CULO AMBULANCIA CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDO SOSSEGO-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE OSIMARSANTANA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DO CANCER EMRECIFE-FE, DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2009 | 660.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS C/REPOSICAO DE LAMPADAS E TOMADAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09.01 A22.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONF. RELATORIO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 86.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - TOTAL 124 KM- DISTRITO DO MELO/GROSSOS/BOA VISTA/URUBU E PO-CINHOS - DIA 29.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2009 | 69.30 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO - TOTAL99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2009 | 162.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE WILSON HAUS DE MEDEIROS FILHO,PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB - TOTAL 270KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2009 | 161.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SERRA BOMBOCADINHO/GAMELEIRA/SERRA DA TELHA/BUJA-RI/MELO/CURRAL DO MEIO/TANQUES, PERIODO 14,19, 28E 30/01/2009 - TOTAL 230 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2009 | 465.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RUAN DE M. MEDEIROSPARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE REABILITACAOAACD - PERNAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE REGIA TAMIRES DOS S.OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP, DIA 31.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2009 | 5510.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2009 | 305.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DO SETORDE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB- 509 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DO DIA 30.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON DO DIA30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2009 | 220.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2009 | 5185.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEDUCAO PARA PARCELAMENTO DO FGTS - DEDUZIDO DACOTA FPM DIA 30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 1140.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E INSTALACOES DEBOMBAS D`AGUA DE POCOS, CONSERTOS DA REDE DE ILU-MINACAO DA RUA TERTULIANO V. DOS SANTOS, INSTALA-COES ELETRICAS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DAS PRACASDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2009 | 1770.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,(ENCHEDEIRA W20), NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RESTAURACAO DEPARTE DO REBOCO, PINTURAS E INSTALACOES ELETRICASDO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, CONSELHO TUTELAR, BOLSAFAMILIA, COMPRA DIRETA E CASA DOS CONSELHOS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2009 | 273.68 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE 6 M3 DE ADUBO DE ORIGEM ANIMAL(BOVINO) PARA O PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2009 | 2600.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MA-TO NOS BAIRROS DAS GRACAS, 25 DE JANEIRO, NOVO RE-TIRO, ANTONIO MARIZ E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADENO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2009 | 2600.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA LIMPA DEMATO NOS BAIRROS JARDIM TREVO, JARDIM PLANALTO,CASTELO BRANCO E BASILIO FONSECA, DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2009 | 2600.00 | 00008612491436 | JOSE GILMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA LIMPA DEMATO NOS BAIRROS BELA VISTA, SAO JOSE E SAO VICEN-TE, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2009 | 3200.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MA-TO NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE E PODA DE ARVO-RES NO PARQUE DA JUVENTUDE, PRACA DO SISAL, PRACAANICETO PEREIRA E CANTEIRO DA RUA 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2009 | 3530.00 | 00002365157483 | FRANCISCO DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA PINTURA DEMEIOS FIOS NAS RUAS PAVIMENTADAS E BAIRROS DA CI-DADE, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2009 | 7785.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2009 | 4266.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2009 | 200.00 | 00027735141491 | MAURILIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2009 | 4056.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF. PROCESSO Nº 016200400141-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2009 | 4056.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2009 | 709.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2009 | 294.60 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES E A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS, REVISAOGERAL DA SUSPENSAO TRASEIRA COM LIMPEZA DO CARBU-RADOR E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO KOMBI MNQ3313, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2009 | 350.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, EMEF CELINA DELIMA MONTENEGRO, EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA EEMEF EUDOCIA ALVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2009 | 63.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E SERRA DONEGO, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 90 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2009 | 84.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS BOLA,ALGODAO DOS PAULINOS,LAGOA DO MEIO,CACIMBINHA E MARIBONDO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2009 | 355.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB - SECRETARIA E SUPERVISORES - TOTAL 592 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2009 | 13.30 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO SI-TIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO - DIA 20.01.2009 - TO-TAL 19 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2009 | 62.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA(03 MESES) E ENERGIA ELETRICA (01 MES) DA RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 15.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA)PARA MOTO PLACA CH 260, DE SUA PROPRIEDADE, DURAN-TE VISITAS DOMICILIARES PARA O CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS QUE FAZEM USO DE MEDICAMENTOSCONTINUOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2009 | 500.00 | 00054519705487 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DOS GASTOSTOTAIS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA BUSCARSEUS FILHOS MENORES PATRICK KLEVER DA S. DINIZ EPAMILYS KLEVIA DA S. DINIZ, NA CIDADE AGUAS LINDASGOIAS. A CARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 192, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2009 | 450.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM,REALIZADO NESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE UMESTAGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2009 | 329.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA SSISTIREM SEPULTAMEN-TO DE FAMILIAR NA CIDADE DE ACU-RN - TOTAL 549 KM- MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 796.50 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 270KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSASSOCIACAO - AESP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2009 | 885.00 | 00060760818487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 300 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSASSOCIACAO - AESP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 1749.35 | 00050933973420 | EUCLIDES FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 1749.35 | 00008999475492 | FRANCIEL FRANCISCO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 1749.35 | 00043606059434 | FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,PARA DISTRIBUICAO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 796.50 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 270 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA ASSOCIACAO DO ALIANCA - SAD, DESTA CIDADE, PARADISTRIBUICAO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2009 | 364.60 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJAO MACASSAR/JERIMUM) DESTINADOS A IGREJA 7º DIA, PARA DISTRI-BUICAO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2009 | 442.50 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA IGREJA DAS NACOES PARA DISTRIBUICAO, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2009 | 2773.00 | 00049113470400 | FRANCISCO VALDETA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 940 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2009 | 489.70 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 166 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO COM-PRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA DANTAS-RN, PARA BUSCAR FILHOS MENORES DA CARENTE CLAUDIAANDREA SOARES BARBOSA, DIA 03.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2009 | 45.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NA CHAVE DE SETA DOONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 50.00 | 00048831433415 | ANTONIA DELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FARDAMENTO DASCRIANCAS DA CRECHE CASULO ABELHINHA, NESTA CIDADE- 47 BLUSAS E 03 SHORTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2009 | 160.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CAPACITACAO DO PROFORT,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA26.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 3158.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAISNº 01620080007079 - MARIA DO SOCORRO DA S. ARAUJONº 01620080007061 - JOSENILDA S. FERREIRA LEITENº 01620060022528 - ESTELITA DA SILVA SANTOSNº 01620080007103 - ROSSANE DA SILVA CALDASNº 01620080008457 - JOSE GRIMARIO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2009 | 204.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO FGTS, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 298.80 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MAURILIO FURTADO FIALHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NO DIA29.01.2009, EM JOAO PESSOA-PB - TOTAL 498 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2009 | 120.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, JUNTO A PBPREV E OUTROS ORGAOS DA ADMINIS-TRACAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 686.58 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DEMEIOS FIOS, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2009 | 1766.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PARTE DOCALCAMENTO DA RUA 17 DE JULHO, MEDINDO 353,20 M2,ENVOLVENDO ESCAVACAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IR-REGULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2009 | 2925.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 65 CARRADAS DEENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO DE PLACAMZE 4922, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 2419.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 80.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTABILIDADE (CONTADORES)DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR CONTABILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2009 | 61.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES DE PNEUS E RODIZIOS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12.01.09 A 23.01.2009- KOMBI MNF 2059/FIORINO MMW 7475/SAVEIRO MOT 2380MOTO MNZ 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO GERAL NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 750.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO OPACIENTE ERIK ERIVALDO SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, EM REICFE-PE, DIA02.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE ERICK ERIVALDO DOS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2009 | 66.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE LAURO CESAR MONTEIRO, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PI-CUI-PB - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2009 | 560.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DO TRIO QUE ANIMOU ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2009 | 65.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS E BRACOSDA CADEIRA, DOS VEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEI-RAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2009 | 357.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2009 | 495.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO CAMINHAO MNQ 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2009 | 4.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2009 | 6000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO E FOGOSDIVERSOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2009 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS TECNICOS DOMINISTERIO DA SAUDE E DAS SES/PB, PARA DISCUTIRASSUNTOS RELACIONADOS AO SIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2009 | 90.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS TECNICOS DOMINISTERIO DA SAUDE E DAS SES/PB, PARA DISCUTIRASSUNTOS RELACIONADOS AO SIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2009 | 39.90 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO E BOA VISTA - DIA 27.01.2009 - TOTAL57 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2009 | 35.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS MELO E CAPOEIRA - DIA 20.01.2009 - TOTAL50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2009 | 90.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/02 E03.02.2009 - 06 PASSAGENS, IDA E VOLTA- MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS/ROSENILDA DOS SANTOSANTERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2009 | 65.10 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB,DIA 03.02.09 -TOTAL 108,5 KM- FRANCINALDO SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2009 | 230.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS ASAMBULANCIAS CEDIDAS PELAS PREFEITURAS DE NOVA FLO-RESTA E JACANA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2009 | 864.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO 2151, DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2009 | 591.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA 2380, DEUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2009 | 1367.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- MOTO/FIORINO/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2009 | 1402.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- KOMBI PLACA MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2009 | 200.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE04 CAIXAS DE DESCARGAS E MANUTENCAO DE PARTE DASINSTALACOES HIDRO SANITARIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2009 | 282.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIORINO/FIAT UNO/SAVEIRO/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2009 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA TBI DO VEICULO SAVEIRO MOT2380, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2009 | 558.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEI-CULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAVEIRO MOF 2380/FIORINO MMW 7475/KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2009 | 60.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA02/02/2009 - 04 PASSAGENS, IDA E VOLTA- PACIENTE WANDERSON KAUAM S. LIMA E ACOMPANHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 02.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2009 | 1399.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 235/PA MECANICA/TRATOR WALMET/MOTO/TRATOR95X/CAMINHAO PLACA 3617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2009 | 1890.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEF1200 CHEVROLET PLACA KGQ 3155, NA RETIRADA DE 42CARRADAS DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2009 | 2835.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMERCEDES BENZ PLACA HOO 4922, NA RETIRADA DE 63CARRADAS DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2009 | 305.40 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MAURILIO FURTADO FIALHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO IPEP E PBPREV, NO DIA 02/02/2009, EM JOAOPESSOA-PB - TOTAL 509 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2009 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2009 | 1443.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO (CAMIONETE F-1000/KOMBI PLACA 3313) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2009 | 1450.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NOS SERVICOSDE RETELHAMENTO, RESTAURACAO DE REBOCO, PARTE DASINSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ASSENTAMENTO DE POR-TAS, PINTURA DO PREDIO E MURADA DO PRE-ESCOLAR CASTELINHODO SABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2009 | 325.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM,DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DO ESTAGIO NO HOSPI-TAL JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TOTAL 543 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2009 | 3498.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 583 RAPADURAS DE CAJU, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR/PAROQUIA/HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES E AESP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2009 | 799.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 COM COBERTURA SEGURO COMPREENSIVO, RELATIVO A 3º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2009 | 20.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) CA-RIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2009 | 684.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROCESSO Nº 01620030012070, EM FAVORDE SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA, SANDRA MARIA DANTAS SANTOS E ERICA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS,RELATIVO AOS TERCOS DE FERIAS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2009 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA ELETRICA PINHEIRO E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2009 | 200.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE PARTE DO CALCAMENTO DA RUA 17 DE JU-LHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2009 | 1221.80 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, CULTURA, ESPORTE, CONSELHO TUTELAR, COMPRADIRETA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2009 | 16.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINA AUTENTICADORADA TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2009 | 8.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CABO USB) PARA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2009 | 280.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP 1020 E TROCA DE 02 CILINDROS,DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2009 | 250.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP LASER ORIGINAL PARAIMPRESSORA HP LASER 1020 DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2009 | 250.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NA BASE DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2380 E TROCA DE ROLA-MENTO DO VEICULO KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2009 | 60.34 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, DIA03/02/2009 - TOTAL 86,2 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZELIA DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPDIA 04.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2009 | 300.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOST. DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME HISTOPA-TOLOGICO DA PACIENTE JOACILA GOMES DE SANTANA, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DAS VITORIAS LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICADR. MAIA, DIA 05.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2009 | 62.30 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, DIA05/02/2009 - TOTAL 89 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2009 | 320.40 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALUNIVERSITARIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 534 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2009 | 110.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA D´AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOM-BOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO S. MAR-QUES, P/TRATAMENTO MEDICO NO IMIP-PE, DIA 05.02.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2009 | 1114.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2009 | 1116.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2009 | 160.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO OFICINAS DE CAPACITACAO PARA BENEFICIARIOSEM GERENCIAMENTO, RECURSOS HIDRICOS E MANUTENCAODAS CISTERNAS, REALIZADOS EM 32 HORAS/AULAS, PERIODO DE 04 DIAS DE 28 A 31/01/2009, COM ATENDIMENTOA 103 FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2009 | 468.00 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA25.01.2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARAESTA PREFEITURA, JUNTO AOS FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2009 | 2426.96 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2009 | 250.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS - MESAS, BOUREAUX E CADEIRAS,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2009 | 310.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CADEIRA GIR. CAVALETTI E 01 MESAESTACAO DE TRABALHO, DESTINADO AO SETOR DE CHEFIADE GABINETE, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2009 | 1190.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 POLTRONA GIR. PRESIDENTE CAVALETTIE 02 POLTRONAS FIXA INTERLOCUTOR CAVALETTI, DESTI-NADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2009 | 2900.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2009 | 150.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO VICENTE-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR, REF. DESAPARECIMENTO DESUA FILHA MENOR ALINE BIANCA MEDEIROS DA SILVA. ACARENTE RESIDE A RUA CASSIMIRO DANTAS S/N, NOVORETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2009 | 150.00 | 00003397073480 | ADAILZO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A CRISTA-LINA-GO, A PROCURA DE TRABALHO. O MESMO NAO TEMCONDICOS DE ARCAR COM AS DESPESAS, RESIDE NO SITIOMARES PRETO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2009 | 540.00 | 00009376234405 | MARIA JUCILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 02 PASSAGENS DA CI-DADE DE RIO VERDE-GO P/CUITE E 01 DE VOLTA,P/JOSEVITORIO O. DA COSTA ACOMPANHAR JOSE DAS VIT0RIASL. DOS SANTOS QUE SOFREU UMA CRISE DE ESQUIZOFRE-NIA,ATE SUAFAMILIA E PRECISA VOLTAR P/RIOVERDE-GO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2009 | 280.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE E 01 MORTALHA DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE JOSE VICENTE FERREIRA, RESIDIAA RUA MIGUEL DE ALMEIDA 131, SAO JOSE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTA PREFEITURA - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2009 | 3514.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO - DECRETO DE EXONERACAO DE CARGOS EM COMISSAOTOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2009 | 5241.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2009 | 4694.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA, JUNTO ATIM, DAS FATURAS 20/08, 20/10,20/09,20/11,20/12/07E 20/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2009 | 1000.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA PREFEITURA - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2009 | 2980.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PATROLE CARROCAO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOTOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2009 | 61.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NOS SITIOS SANTA RITA, MELO,TRAPIA, NO DIA 04.02.2009 - TOTAL 88 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2009 | 61.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE JOSE FRANCISCO F. DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI-PB, NO DIA 06.02.2009 - TOTAL 103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 06.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII, DIA07.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RAFAEL DOSNASCIMENTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII, DIA 06.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2009 | 304.34 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOIS TERCOS DE FERIAS, REF. AOS EXERCICIOS 2005/062006/2007, NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, GOZADAS NOS PERIODOS DE 22.01 A 21.02.07 E 18.02 A18.03.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO OPACIENTE GABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA05.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ADRIANO LOPES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, DIA07.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPÓRTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 09.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2009 | 260.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TO-NER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2009 | 50.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2009 | 749.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2009 | 40.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO P.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NOVA FLORESTA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO,EM RECIFE-PE, DIA 03.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE TAISA ALVES PEREIRACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 08.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SIMOES DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, DIA09.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2009 | 2919.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- SEC. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2009 | 607.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2009 | 34.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AS EMPRESAS RETIFICA NORDESTE, GUARARAPES TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O SEC. DE TRANSPORTE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2009 | 70.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADOR ELOCACAO DO DATA SHOW, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2009 | 423.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2009 | 26.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2009 | 390.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DO SETOR TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2009 | 466.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2009 | 603.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANU-TENCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2009 | 370.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PARQUE DA JUVENTUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2009 | 32.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2009 | 515.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TO-NER PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO- ADMINISTRACAO/GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2009 | 80.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTA-CAO JUNTO AO SERVICO MILITAR E NA DELEGACIA REGIO-NAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2009 | 120.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2009 | 267.62 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURARELATIVO AO EXERCICIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2009 | 55.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E DESEMPENO DABARRA DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2009 | 1251.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARCASTELINHO DO SABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2009 | 379.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2009 | 442.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2009 | 360.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA TRANSMISSAO EDESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLARPLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2009 | 5380.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS E PINTURAS DE CAR-TEIRAS, BUREAUX, MESINHAS E CADEIRAS PERTENCENTESAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2009 | 180.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONNER HP 12APARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2009 | 665.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2009 | 1836.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2009 | 60.00 | 00033803358434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA A RUA LINOFERREIRA,88, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POIS O MESMO ESTA DESEMPREGADO, POR APRESENTAR SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2009 | 130.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONV. COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2009 | 2445.00 | 00042557984191 | JOSE ACELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A PAROQUIANOSSA SENHORA DAS MERCES, AESP E IGREJA DAS NACOESPARA DISTRIBUICAO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2009 | 1380.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2009 | 435.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGCONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 8152.86 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2009 | 2038.20 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2009 | 6247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF. PROCESSO Nº 016200400141-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2009 | 6247.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2009 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO 01620080002500, EM FAVOR DASRA. MARIA APARECIDA DA SILVA MATIAS, RELATIVO A3º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2009 | 320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO 01620080007095, EM FAVOR DOSR. RICARTI GARCIA DANTAS NETO, RELATIVO A 3º PAR-CELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 09.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2009 | 24858.31 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDUZI-DO DA COTA DO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2009 | 39324.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/JUNTO AO INSS DEDUZIDO DA COTADO DIA 10.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2009 | 310.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2009 | 441.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACAMNZ 3337 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2009 | 350.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 COLCHOES COBERTO C/NAPA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2009 | 380.40 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACDE HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE-PE,DIA 10.02.2009 - VANESSA G. LIMA/PEDRO H.S. ANDRA-DE - TOTAL 634 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2009 | 63.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO DIA 09.02.2009,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP E CAPS, DIA 10.02.2009- MARIA PEREIRA DE SOUTO/MARIA ARA DAMASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2009 | 8843.31 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2009 | 61.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE MARIA DJANIRA DA SILVA, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,NO DIA 11.02.2009 - TOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2009 | 30.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA NO TANQUE DA MOTOPLACA MNZ 3337, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2009 | 60.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROQUE FERREIRA PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO DIA05.02.2009 - TOTAL 100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2009 | 85.10 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO BUJARI - DIA 04.02.2009 - 23 KMSITIO MURALHAS - DIA06.02.2009 - 69 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2009 | 325.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE JOSE NILTON VENANCIO DOS SANTOS,DE ALTA HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 30.01.2009, TOTAL 543 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2009 | 103.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-MELO, TRAPIA, CATOLE, POCINHOS E FORTUNA - DIA10.02.2009 - TOTAL 148 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2009 | 101.50 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIO MURALHAS- DIA 09.02 E 11.02.2009 - TOTAL145KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2009 | 148.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO, NO DIA 30.01.2009 - TOTAL 248 KM- RODRIGO ALVES DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONF. RELACAO EM ANEXO, DIA 11.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS D´AGUADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2009 | 61.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTE DAMIAO DE M. CASADO, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBTOTAL 103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2009 | 160.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTE LUZIA SOARES DOS SANTOS, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP E CAMPIMAGEMTOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2009 | 93.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO E DISTRITO DO MELO, NOS DIAS 30.01, 04 E 0602.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2009 | 196.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE ISAQUE NASCIMENTO SOUTO DO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, PARA O HOSPITAL ANTONIOTARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07.02.09TOTAL 327 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2009 | 468.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 104 REFEICOES DESTINADOS AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O CURSO DE GERENCIAMENTO ERECURSOS HIDRICOS E MANUTENCAO DE CISTERNAS, REALIZADOS NO PERIODO DE 28 A 31.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2009 | 180.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BAUS DAS MOTOSE SOLDA ELETRICA NA BARRA DE DIRECAO DO CAMINHAOD 60, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2009 | 5220.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2009 | 240.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 KG DE SACOS PLASTICOS PARA LIXOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2009 | 3500.00 | 00007204288408 | LUCEMAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3.500 KG DE MARACUJA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2009 | 2291.00 | 00051597284491 | ADALBERTO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 249 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO ES/OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2009 | 534.57 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS E CARNES DE CAPRINO,DESTINADOS A PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES,AESP, ASSOCIACAO DO ALIANCA E MERENDA DAS ESCOLASATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2009 | 162.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DECULTURA, SEC. DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA,COMPRADIRETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2009 | 59.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPIREDADE, DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS09 E 10/02/2009 - TOTAL 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2009 | 184.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 CARIMBOSDESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO BANCO REAL, RETIFICA NORDESTE, SO MANGUEIRA, E-LETRICA ESPINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AS EMPRESAS RETIFICA NORDESTE, J.ALDY, SO MANGUEIRAS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2009 | 22.80 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POSTO ABILIO CHACONPARA VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO - DIA 11.02.2009 - TOTAL 38 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2009 | 67.90 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MELO, GROSSOS, CAPOEIRA E URUBU - DIA 11.02.2009TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2009 | 95.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E SERRA DOBOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, DIAS 11 E 12/02/09TOTAL 136 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO IMIP E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 12.02.09-GABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES/BRUNA WESLANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, DIA 12.02.2009GABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDVAN DA CRUZ SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, DIA12.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2009 | 96.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 80 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO DJALMA PONTES,PARA EXAMES NO LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA,EM JOAO PESSOA-PB, DIA 10.02.2009 - 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2009 | 52.50 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICOE VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, DESTEMUNICIPIO, DIA 13/02/2009 - TOTAL 75 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2009 | 37.10 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CABOATA, MARIBONDO,CACIMBINHA - DIA 13/02/2009 - TOTAL 53 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNA WESLLANY ALMEIDADINIZ, DE ALTA HOSPITALAR DA FUNDACAO ALTINO VEN-TURA PARA ESTA CIDADE, DIA 14.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2009 | 415.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPÓRTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINONO DIA 13.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2009 | 122.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS CEDIDAS PELAS PREFEITURAS DE NOVA FLORESTA E JACANA, PARA TRANSPORTEDE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA DESTA CIDADEPARA OUTRASLOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2009 | 1785.84 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- MOTO/FIORINO/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2009 | 723.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- KOMBI PLACA 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2009 | 321.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE USO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE- SAVEIRO PLACA 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2009 | 1098.69 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA 2151 DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IRIS DE AN-DRADE ALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL - DIA 14.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDVAN CRUZ SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, DIA15.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2009 | 715.55 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 159 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2009 | 165.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, SERRA DOBOMBOCADINHO E ESPINHEIRO, NOS DIAS 02, 05,09 E13/02/2009 -TOTAL 236 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2009 | 6.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PARA INSPECAO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, DIA 12.02.2009 - TOTAL 11 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2009 | 67.90 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CATOLE E ESPINHEIRO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA D´AGUADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO E BANHEI-ROS PUBLICOS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2009 | 1994.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS JEANCARLO DE LIMASOUSA E BRUCE DA SILVA SANTOS, DA CIDADE JOAO PES-SOA-PB, QUE FORAM PARTICIPAR DO CURSO DE OPERA-CIONAL DE PREGOEIROS, NO DIA 13.01.2009 - 02 PAS-SAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2009 | 1369.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TRATOR 235/WALMET/CAMINHAO D60/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2009 | 1899.81 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2009 | 869.16 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI PLACA 3313/CAMIONETE F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2009 | 4870.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2009 | 1800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA TRANSMISSAO, COMMONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA, DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, DA SECRETARIA DEEDUACACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2009 | 3000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NO MOTOR, BOMBAS,BICOS DO MOTOR COM SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA EDESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS,DO MICRO ONIBUSESCOLAR PLACA MMV 1804 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2009 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE JOAO LOURENCO RODRIGUESPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SOCIEDADE DOS ADVO-GADOS DO RIO GRANDE DO NORTE - DIA 13.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2009 | 590.00 | 00002319622829 | LUIZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 200 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSASSOCIACAO DO ALIANCA, AESP, IGREJA DO 7º DIA EPAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2009 | 260.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS A PARO-QUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, ASSOCIACAO DO ALIANCA E IGREJA DO 7º DIA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2009 | 910.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 70 KG DE FRANGO E 60 KG DE GALINHACAIPIRA DESTINADOS A IGREJA DA NACOES, ALIANCA EPAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2009 | 150.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS E IGREJA DO 7º DIA, NESTA CI-DADE, ATRAVES DO CONV. COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2009 | 554.77 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A ASSOCIACAO DOALIANCA, AESP, MERENDA ESCOLAR E IGREJA DO7º DIA, DESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2009 | 410.78 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E CARNE DE CAPRINO DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA EIGREJA DAS NACOES, DESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVE-NIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2009 | 43.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRABALHO E VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DIA 14.02.2009 - TOTAL 62 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2009 | 400.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO MICRO ONIBUS ES-COLAR PLACA MMV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAODE CUITE-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2009 | 440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PECAS ACES. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA 95 AH MOURA DESTINADO AOMICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2009 | 1960.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4 DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2009 | 70.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 M DE MORIM (TECIDOS) DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO - CONVITE AOS PROFESSORES P/CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2009 | 240.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS DE REFORMAS DEUM BLOCO DO MERCADO PUBLICO, PRACA CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO E PLANTAS DE LOCALIZACAO DE TODAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A APOIO ENGENHARIA ECONSTRUCOES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2009 | 908.00 | 00095017747400 | HIGOR ROCHA SIMOES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2009, NA FUNCAO DEASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2009 | 1120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPÓRTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINONO DIA 16.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, NO DIA 16.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZELIA DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2009 | 64819.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2009 | 1066.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2009 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO - PSF, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - CONTRATOS, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2009 | 48.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2009 | 130.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUS-TRIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2009 | 5426.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, NA FUNCAO DE AGENTES DA DENGUE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2009 | 585.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADO,REPOSICAO DE 06 CAIXAS DE DESCARGAS, REPOSICAO DEOITO FECHADURAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONF. RELACAO EM ANEXO, DIA 17.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2009 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2009 | 403.80 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE S. ANDRADE, P/TRATAMENTO MEDICO NA AACD EM RECIFE-PE E PACIENTEJOSAFA P. DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB - TOTAL 673 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS D´AGUADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICUL0FIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURAEM RECIFE-PE, DIA 14.02.2009 - BRUNA WESLLANY S.DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2009 | 1613.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2009 | 3490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2009 | 1999.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2009 | 51.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2009 | 3780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2009 | 167.20 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DEFERRO MEDINDO 1,90M X 0,80M, COM CANTONEIRA E CHA-PA RAIADA PARA O ABRIGO DOS TRANSMISSORES DE TV,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2009 | 3199.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2009 | 2070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE PROJETOS E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2009 | 3836.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2009 | 3109.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2009 | 15481.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2009 | 253.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2009 | 2808.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2009 | 394.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2009 | 33226.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2009 | 43268.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2009 | 926.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2009 | 300.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS E INSTALACOES DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TEODORO DAFONSECA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2009 | 180.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PARTEDO ESGOTO E RETOQUES DO CALCAMENTO DA RUA 19 DEJULHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2009 | 5622.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2009 | 89.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMIS-SAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 16.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2009 | 8069.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2009 | 8750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2009 | 3136.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 38/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2009 | 150.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PORTAO DAENTRADA DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2009 | 73277.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2009 | 921.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2009 | 600.00 | 00008652973474 | JOSIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO E SUBSTITUI-CAO DE CALHAS EM ZINCO, RESTAURACAO DA ESTRUTURAEM MADEIRA E COBERTA COM TELHA CERAMICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA A PRACA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2009 | 300.00 | 00002700887417 | JOAO REINALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO GERAL, RE-TOQUES E PINTURA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPALJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2009 | 160.00 | 00002700887417 | JOAO REINALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO GERAL, DAESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SITUA-DA A RUA GILCELE GOMES, NESTA CIDADFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2009 | 7437.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% - COMISSAO, DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2009 | 34.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60$, - COMISSAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2009 | 140763.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2009 | 1024.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2009 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG E PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2009 | 252.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DEFERRO MEDINDO 2M X 0,90M, COM CANTONEIRA E CHA-PA RAIADA PARA MURADA NA ENTRADA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2009 | 450.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DEAULA INAUGURAL DA POS-GRADUACAO EM GESTAO ESCOLARNA UNIVERSIDADE FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2009 | 500.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO SUPERIOR COM TINTA ESMALTE SINTETICO E PIN-TURA INTERNA NO PAVIMENTO TERREO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA COMPRA DIRETA E SALA DOS CONSELHOS, SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 425, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2009 | 130.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA SUBSTITUICAO DOS POR-TOES E GRADES METALICAS POR ALVENARIA, REBOCO EASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA, NA AREA ON-DE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E COMPRA DIRETA,SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO 425, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2009 | 400.00 | 00018144233468 | JOSE LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA PARTEHIDRO SANITARIA DO PAVIMENTO TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO 425, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2009 | 1770.00 | 00007204288408 | LUCEMAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.770 KG DE MARACUJA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, IGREJA DO 7ºDIA,AESP, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA E HOSPITALNOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2009 | 189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2009 | 5877.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2009 | 34.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2009 | 255.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- SEC. DE EDUCACAO/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2009 | 1938.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2009 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2009 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2009 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REMANUFATURAS DE 03 CARTUCHOSTONER HP PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2009 | 1643.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- SEC. DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2009 | 1856.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2009 | 1247.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMINHAO PLACA NYT 1104, NA RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2009 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2009 | 1871.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COmTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2009 | 476.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- REPETIDORA DE TV/TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2009 | 888.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- ESTADIO MUNICIPAL/MODULO ESPORTIVO/GINASIO DEESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2009 | 275.50 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAODURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVER-SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 25.01.2009, NO PARQUE DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2009 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2009 | 909.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2009 | 966.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2009 | 2662.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2009 | 609.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZELIA DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,DIA 18.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2009 | 60.90 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MELO, GROSSOS, POCINHOS - DIA 17.02.2009 - TOTAL87 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2009 | 160.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2009 | 51.10 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E CANOA DOCOSTA, NO DIA 30.01.2009 - TOTAL 73 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2009 | 334.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIA 05.02.2009 - TOTAL 558 KM- JEAN CARLOS DA S. FERREIRA/MARIA LINDALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, DIA 04.02.2009, CONF. RELA-CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, DIA 07.01.2009, CONF. RELA-CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2009 | 200.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB - FAP, ANTONIO TARGINO,CAPS, NO DIA 10.02.2009, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, DIA 11.02.2009, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, DIA 21.01.2009, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2009 | 55.30 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO E SITIO PO-CINHOS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03.02.2009 - TOTAL79 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2009 | 40.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM NO VEICULO AMBULAN-CIA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLO-RESTA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ELINALDO JESUI-NO DE OLIVEIRA, EM CARATER DE URGENCIA, PARA HOS-PITAL EMCAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2009 | 99.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SERRA DO BOMBOCADINHO - DIAS 12 E 13/02/2009TOTAL 142 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VANDERLEI DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIADIA 19.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2009 | 1690.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7D FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2009 | 174.06 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A FUNCIONARIA LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 10.02.2009 - TOTAL290,1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2009 | 225.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2009 | 17676.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVULUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 816102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIASDESTE MUNICIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC.DE CULTURA, SEC. DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COM-PRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOSNO PERIODO DE 20.01 A 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2009 | 108.50 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUAFAMILIA, SITUADA A RUA MANUEL CASADO NOBRE, 100,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DEDEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2009 | 600.00 | 00023670150404 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES, ASSENTAMENTO DEPIAS, INSTALACAO DA PARTE HIDRO-SANITARIA, ASSENTAMENTO DO PORTAO DA ENTRADA, REVESTIMENTO C/CERAMI-CA NO BALCAO DA COZINHA NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2009 | 350.00 | 00002613176440 | IVONALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO-SP, A PROCURA DE TRABALHO. OCARENTE RESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA 58, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BELEM-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE JOSE DA SILVA PARA ESTACIDADE - DIA 22.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA HILDA TAVARES DIASE FAMILIARES - DIA 22.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2009 | 913.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2009 | 913.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2009 | 3400.00 | 00064562719400 | CREUSA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO/2003, OUTUBRO/04NOVEMBRO/2004 E DEZEMBRO/2004, NA FUNCAO DE PRESI-DENTE DO IMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2009 | 160.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO CHAFARIZ DABELA VISTA, PARADA DE ONIBUS AO LADO DA BR 104,PRACA AO LADO DA AABB, PRACA PROXIMO AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, PRACA AO LADO DA IGREJA MATRIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2009 | 55.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL - DIA20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2009 | 12.00 | 00035067780487 | TOMAS DE AQUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO POR DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DO IPTU DOSETOR 01.032.0030, RELATIVO AOS ANOS DE 2004 E2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2009 | 17.23 | 00020440588472 | JOSE PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DO IPTU DOSETOR 01.122.0155, RELATIVO AOS ANOS DE 2005 E2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2009 | 62.30 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE,MALHADA DO CANTO, ESPINHEIRO E MELO, NO DIA12.02.2009 - TOTAL 89 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE MICAEL DA SILVA SOARESP/ TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,NO DIA 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS FERREIRA LI-MA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS,DIA 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE KALINE GOMES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACAPSI, DIA 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNA WESLLANY ALMEIDADINIZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINOVENTURA, DIA 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO SEVERINO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIANO DIA 22.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE AILMA ISIDIO SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS,DIA 21.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ROSARIO SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, DIA23.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPDIA 21.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPDIA 24.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE ALMIR DOS SANTOS CRUZ,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB - DIA 15.01.2009 - 02PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2009 | 74.90 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO E URUBU, DIA19.02.2009 - TOTAL 107 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, DIA 25.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2009 | 312.30 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE NILTON VENANCIO SANTOS JUNIOR,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA LUCIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 11.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2009 | 301.00 | 00005660322441 | RENATO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE - 10 CAMAS, 14 SUPORTESP/SORO,01 ARMARIO DE VIDRO, 02 MESAS DE CABECEIRA,02 CADEIRAS DEREFEITORIO E 02 BERCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO FRANCISCODE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL, DIA 25.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2009 | 50.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO AS MUDANCAS DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRU-TURA/AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PRE-DIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2009 | 135.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO D-60, COM TIRAGEM E MONTAGEM, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2009 | 35.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DO CARENTE JOAO BATISTA DE ANDRADEDA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA ESTA CIDADE, NODIA 22.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2009 | 350.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA CARENTE MARIA LIMA DA SILVA, DACIDADE DE PARNAMIRIM-RN, PARA ESTA CIDADE, NODIA 13.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2009 | 25.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DASCARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA LIMA,BENEDITO VENANCIO, CELINA DE LIMA MONTENEGRO EEUDOCIA PARA O ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2009 | 300.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESELETRICAS C/REPOSICAO DE LAMPADAS E INTERRUPTORESDA CRECHE CASULO ABELHINHA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2009 | 24.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA DE USO DA LINHA Nº 3372-2246DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 14º PARCELAPREFEITURA ... R$ 7.974,17/CAMARA ... R$ R$ 165,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2009 | 11.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONIA DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2009 | 64.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 107 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONF. RELACAO EM ANEXO, DIA 12.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2009 | 156.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOS-PITAIS FAP E CAPSI, DIA 26.02.2009, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 260 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2009 | 36.40 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIODIA 12.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDO AL-VES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO JUSTINO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO FRANCISCODE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL - DIA 01.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL 03HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2009 | 650.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2009 | 13461.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2009 | 213.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2009 | 25575.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2009 | 290.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2009 | 558.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - CONTRATO, NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIELEDUARDO SILVA MARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO JUN-TO AO IMIP, DIA 26.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2009 | 29500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2009 | 1620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2009 | 51.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2009 | 7185.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2009 | 7000.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM APARELHO COM AUTOMATIZACAO MARCA ABXE UM APARELHO SEMI-AUTOMATIZADO PARA REALIZACAO DEDOSAGEM DE BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2009 | 39195.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2009, NA FUNCAODE MEDICOS E ENFERMEIRAS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2009 | 22960.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2009, NA FUNCAODE ODONTOLOGOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2009 | 28240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2009 | 4311.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2009 | 2525.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2009 | 2813.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2009 | 40.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO COM OS TECNICOSDE ANALISE E CONTROLE DE AGUA DO LACEN-PB, BEM CO-MO IMPLANTAR PROGRAMA DE COMPUTACAO E CALIBRACAODOS EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2009 | 7465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2009 | 6794.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPDIA 28.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2009 | 40.00 | 00009910585855 | DANISETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM NO VEICULO AMBULAN-CIA CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RNPARA TRANSPORTE DA PACIENTE EUNICE DANTAS DA SILVAEM CARATER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB, DIA 26.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2009 | 219.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2009 | 380.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETIRADA DAS ES-TEIRAS, ROLETAS, RETENTORES, COROA DENTADA (MATE-RIAL RODANTE) DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE MUNICIPALDE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/09 - TOTAL 03HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2009 | 351.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2009 | 50.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MATADOUROMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2009 | 177.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA GRAFICA MARCONE E OUTROS FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CONTEL ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO E COMERCIOLOCAL - DIA 03/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON - DIA27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL 03HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2009 | 887.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS O BORRACHAO, J. ALDY R PATRICIO, HRPNEUS, KALCULUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2009 | 4759.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2009 | 422.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2009 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL 05HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2009 | 154.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/09 - TOTAL07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2009 | 2492.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2009 | 2492.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2009 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTACAO,JUNTO IPC - INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2009 | 1702.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2009 | 3500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3º PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2008.001165-9, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISNO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2009 | 4422.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAISNº01620080008457,01620080002500, 01620080007095,01620080008465,01620070015181, 01620070004623,01620080008424, 01620080007061 E 01620080007163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2009 | 646.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2009 | 3487.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - TOTAL 02HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/09 - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2009 | 99.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 01FOGAO DA CRECHE CASULO ABELHINHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2009 | 560.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 MEIAS DIARIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 02/02 A 19/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2009 | 15483.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2009 | 8060.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009 -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2009 | 198.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/09 - TOTAL09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2009 | 7931.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, SITUADO A RUASAMARITANA MARIA AMALIA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2009 | 2023.50 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 213 KG MEL DE ABELHA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESP, IGRE-JA DO 7º DIA, IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVE-NIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2009 | 3498.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, IGREJA DO 7º DIA, AS-SOCIACAO DO ALIANCA E AESP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2009 | 3498.70 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.186 KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AESP, ALIANCA, IGRE-JA DO 7º DIA, IGREJA DAS NACOES E PAROQUIA NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2009 | 99.00 | 00060760818487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE BATATAS DOCE DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2009 | 3497.00 | 00004123447422 | ELIETE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 201 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO E 190KG DE CARNE BOV.S/OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, IGREJA DO7º DIA E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2009 | 525.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO (02 ARMARIOS, 01FREEZER, 01 FORNO ELETRICO, 01 PRATELEIRA, 01 FO-GAO INDUSTRIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2009 | 115.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURA, ESPORTE, CASA DOS CONSELHOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2009 | 50.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA(CAGEPA) E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. A CARENTERESIDE NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2009 | 80.00 | 00003097806407 | MICHEL JUDSON FIALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO GRUPO DEINFORMATICA PARA FAZER O CENSO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2009 | 3179.61 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- VEICULOS F-1000/ONIBUS MNZ 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2009 | 339.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI MNQ 3313, DE USODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2009 | 400.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, IN-TERRUPTORES, TOMADAS, E REVISAO EM TODA INSTALA-CAO ELETRICA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2009 | 210.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO C/02BOCAS E 01 FOGAO C/04 BOCAS DA EMEF TANCREDO NEVESDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2009 | 440.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CELINA DE LIMA MONTENEGRO,DJALMA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DA ROCHA, HERCILIORODRIGUES,JACIO FURTADO, PEDRO VIANA DA COSTA EPEDRO FERREIRA DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2009 | 1175.15 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EMEF JULIETADE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2009 | 880.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE PROJETOS ASSP E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2009 | 441.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D 60, DE USO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2009 | 857.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2009 | 496.98 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODA BOMBA D´AGUA DO SITIO CABOATA, ESTRADA VICINALDO SITIO CACIMBINHA E PARTE DA PAVIMENTACAO DARUA 17 DE JULHO E TERTULIANO VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2009 | 200.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAODA RUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2009 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE IMP. PROCALC, DES-TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2009 | 60.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOBINAS P/CALCULADORAS DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2009 | 80.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2009 | 1080.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, PARA INCENTIVOS A ARRECADACAO DE IMPOSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2009 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE IMP. PROCALC, DES-TINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2009 | 450.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOESELETRICAS DO MATADOURO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINA-RIAS INTERNA E EXTERNA E TOMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2009 | 650.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROCAO PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2009 | 267.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2009 | 147.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2009 | 460.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESCADA ABRIR EXTEN 12 DEG. DESTI-NADA AOS TRABALHOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMO-LOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2009 | 7000.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM APARELHO COM AUTOMATIZACAO MARCA ABXE UM APARELHO SEMI-AUTOMATIZADO PARA REALIZACAO DEDOSAGEM DE BIOQUIMICA, DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2009 | 1607.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- MOTO 3337/FIORINO MMW 7475/FIAT UNO MOU 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2009 | 79.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS ASAMBULANCIAS CEDIDAS PELAS PREFEITURAS DE NOVA FLO-RESTA E JACANA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EMCARATER DE URGENCIA, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS LO-CALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2009 | 1207.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2009 | 279.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DE USOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2009 | 818.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO TELEFONE 3372-2766, DE USO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2009 | 94.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO TELEFONE 3372-2240, DE USO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JUVINA BATISTA DESOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL,DIA 01.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RIVALDO SOARES DA SILVA, PARA O AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PB, PARA VIA-GEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2009 | 278.21 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS/FRANGOS E SALSICHAS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2009 | 213.80 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,DIA 03.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2009 | 3374.40 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2009 | 128.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO ROBERTO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO,E ACOMPANHANTE, CONF. RELACAO EM ANEXO - 04 PASSA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2009 | 390.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUN-DACAO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFRELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2009 | 3412.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE (COMISSAO/CONTRATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2009 | 793.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2009 | 434.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2009 | 732.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2009 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2009 | 658.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2009 | 300.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 KG DE SACOS PLASTICOS PARA LIXOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 02.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2009 | 229.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACAMNQ 3445 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2009 | 1180.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2009 | 652.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2009 | 46.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SUPORTE BRASFORMA TV/DVD 14/20"PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2009 | 589.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2009 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, RELACIONADOS AOSPROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2009 | 153.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EVANGELICOS PARA ENCONTRO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2009 | 1665.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2009 | 200.00 | 00006525215412 | LEANDRA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES-TINO A PIRITUBA-SP, A PROCURA DE TRABALHO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 103, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2009 | 992.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 31 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2009 | 100.00 | 00072615079468 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 FAIXAS COM5 M, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2009 | 1561.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2009 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2009 | 3150.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGGABINETE DO PREFEITO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2009 | 0.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA 04.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2009 | 469.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/03/2009 | 77.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SITIOS ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MELO, MA-RES PRETO -DIA 16.02 E 26.02.2009 - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2009 | 119.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO - DIAS 19,20 E27.02.2009 - TOTAL 170 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2009 | 117.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2009 | 991.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 2151 DEUSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2009 | 63.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITU-RA DE JACANA-RN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2009 | 154.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2009 | 278.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2009 | 403.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOVEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEITURA, PARA TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2009 | 1337.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA - MOTO 125, FIORINO 7475, FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2009 | 260.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOMOTOR, TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ALTERNADORDO VEICULO FIORINO MMW 7475, DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2009 | 81.90 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICONOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO, DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 16.02 E 04.03.2009- TOTAL 117 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2009 | 1083.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2009 | 596.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- FOPAG AGENTES DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARJUNTO A ENDOMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2009 | 252.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2009 | 2689.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2009 | 1.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA 05.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2009 | 725.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRU-TURA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2009 | 522.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL,GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTA PREFEITURA - TRATOR 235, TRATOR WALMET, MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SERVICOS URABNOS E INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2009 | 10.00 | 06753309000139 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CD- GRAVAVEL DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ASSP LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2009 | 400.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA- KOMBI 3313/MOTO 125CC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2009 | 2433.06 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA- F-1000, ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2009 | 97.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2009 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 KIT PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2009 | 87.50 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 17,50 KG DE COENTRO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL MUNI-CIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2009 | 80.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MUDANCA DA CARENTE CICERA ALVES FREIRE, DOSITIO MURALHAS PARA ESTA CIDADE, DIA 17.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2009 | 150.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MUDANCA DO CARENTE JOSE RIVANDO DA COSTA CAVALCANTE, PARA CIDADE DO SOSSEGO-PB,DIA 14.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PEDRO VELHO-RN, PARA TRANSPORTE DA MUDANCA DA CARENTE MARIAJOSE LIMA SILVA, PARA MORAR NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2009 | 195.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2009 | 10.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2009 | 272.97 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURARELATIVO AO EXERCICIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2009 | 925.75 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2009 | 420.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS DEESCRITORIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2009 | 121.40 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2009 | 45.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2009 | 0.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA 06.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA REGINA MARIANODOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP, DIA 07.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2009 | 4947.63 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2009 | 2350.54 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2009 | 1659.40 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2009 | 3893.70 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA PENHA OLIVEIRAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JUVINA BATISTA SOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2009 | 5930.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2009 | 3255.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGHOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2009 | 525.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS - PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2009 | 295.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RICARDO VALERIO DESOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2009 | 300.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2009 | 8.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2009 | 25.20 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2009 | 630.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2009 | 336.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2009 | 400.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 40 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2009 | 135.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2009 | 180.60 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 43 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE SERVICOSEXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2009 | 300.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2009 | 200.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2009 | 925.60 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA,TOMATE,MILHO VERDE) DESTINADOS A IGREJA DAS NACOES EMERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2009 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2009 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2009 | 100.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS ORDONHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVGENS COM POLIMENTO NOMICRO ONIBUS PLACA MMV 1804, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2009 | 950.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO GERAL, RECUPERACAO E PINTURA DA MURADA, RECUPERACAO DA PAR-TE DA CALCADA, DA PARTE HIDROSSANITARIA E PINTURAEXTERNA DO BLOCO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENE-GRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2009 | 450.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO EM TELHASCERAMICAS E COBERTURA DA EMEF PEDRO VIANA DA COSTANO SITIO CAMPO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2009 | 220.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ENTREGA DE MERENDA EEQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2009 | 799.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 COM COBERTURA SEGURO COMPREENSIVO, RELATIVO A 4º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2009 | 50.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL E SOLDA ELE-TRICA NO PORTAO DE FERRO DA ENTRADA DA ESCOLA FUN-DAMENTAL PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, SITUADA NOSITIO CACIMBINHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003564319409 | JOSE ALDEMIR COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE TESOURA DEMADEIRA QUE ESTAVA ESTRAGADA E INSTALACAO DE 03LINHAS 3X6 E RETELHAMENTO GERAL DA ESCOLA JACIOFURTADO, NO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2009 | 250.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA COBERTURA, MANUTENCAO DAS PORTAS E RETOQUES NA FOSSA DAEMEF HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2009 | 70.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA FOSSADA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2009 | 90.00 | 00005560086428 | MARIA NAZARE DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DO MEDICAMENTOCONTRASTE PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA NO HOSPITALD. PEDRO I, EM CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDENO SITIO CATOLE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2009 | 33.82 | 00002549811437 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PRO-JETADA S/N, PARA PODER MUDAR-SE COM SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO 424, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2009 | 120.00 | 00088466140468 | LINDALVA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUAE ENERGIA, QUE ESTAO ATRASADOS, DE SUA RESIDENCIASITUADA A RUA JOSE FAUSTINO AZEVEDO, BAIRRO JARDIMTREVO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2009 | 100.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADOS, DESUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XIV, Nº 42,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2009 | 541.50 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAOE EXECUCAO DE PAREDES EM GESSO E REVESTIMENTO EMGESSO DE UMA PAREDE DE TIJOLO CERAMICO, LOCALIZADONA CASA DOS CONSELHOS, COMPRA DIRETA, SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO 425, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNTRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2009 | 255.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, COMPRADE BRINDES PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2009 | 170.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AEMPRESA JOSE AILTON PAULO - ME E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2009 | 4998.85 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2009 | 3189.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2009 | 3189.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2009 | 442.80 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA DEMOLICAODA ESTANTE DO GABINETE DA PREFEITA E CONFECCAO EEXECUCAO DE UMA ESTANTE NO GABINTE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, NA SEDE DA PREFEITURA (EM GESSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2009 | 94.50 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE ISSQN, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF.DAM Nº 006288, DIA 19.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2009 | 25042.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDUZIDODA COTA DO FPM, DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2009 | 23317.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM -DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2009 | 1525.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS DEDUZIDO DACOTA DO FPM - DIA 10.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2009 | 32457.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE, 09.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MERCEDES BENZ PLACA HOO 4922, NA RETIRADA DE ENTU-LHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2009 | 3285.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMINHAO PLACA NZE 4922, NA RETIRADA DE 43 CARRA-DAS DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2009 | 1750.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEF1200 CHEVROLET PLACA KGQ 3155, NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2009 | 530.00 | 00087287048434 | EDIVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE BUEIROSE LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JA-TOBA ATE SITIO CACIMBINHA E DO SITIO CACIMBINHAAO SITIO LAGOA DO MEIO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2009 | 100.00 | 00087287048434 | EDIVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE FAIXA NA MU-RADA E PARTE SUPERIOR EXTERNA C/A CAIXA D´AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2009 | 40.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL E SOLDA ELE-TRICA NA CONFECCAO DE 04 GANCHOS DE FERRO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, PARA DESCARREGO DE LIXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2009 | 18810.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICOES PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2008/2009, JUNTO AO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2009 | 250.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ABERTURA DE 02 PORTAS,REVISAO NA PARTE HIDRO SANITARIA E TELHADO DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA THEODORODA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2009 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JERFFERSON FERREIRADOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2009 | 650.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEICULOKOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELIZABETE DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PEDRA LAVRADA,TRANSPORTANDO O PACIENTE DIEGO PEREIRA DA SILVAPARA REALIZAR CIRURGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILIA MARIA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE RADIOLOGIA RI-CARDO WANDERLEY LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2009 | 563.70 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2009 | 101.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2009 | 205.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2009 | 209.50 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOSDOS AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2009 | 162.45 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2009 | 255.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI MNF2059, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2009 | 1171.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI MNF 2059, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO EROMAR DE ME-DEIROS SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2009 | 1824.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA - DIA 13.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2009 | 362.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO PA-TROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2009 | 105.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (RODO INDUSTRIAL/TRENA)DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2009 | 450.00 | 00007679487421 | JOSELIO FLORENCIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITODO MELO, NO PERIODO DE 20.02 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2009 | 450.00 | 00006292021416 | JOSE ALDAIR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITODO MELO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20.02 A20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2009 | 0.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2009 | 155.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2009 | 161.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2009 | 300.00 | 00903675000221 | JOSE AILTON PAULO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES DESTINADOS ASMULHERES BENEFICIADAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2009 | 4321.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2009 | 25.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UMA TAMPADE ZINCO COM MADEIRA, DOBRADICAS E CADEADOS PARAA CISTERNA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJA-RI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2009 | 375.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS E LOCACAO DO DATA SHOW PARA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2009 | 480.50 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2009 | 439.25 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2009 | 511.96 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVULUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 816102 (CON-TRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2009 | 92.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOF-1000, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2009 | 2712.89 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS Nº 2121198001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2009 | 42.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA C/MATERIAL NO ASSENTAMENTODE 0,78 M2 DE VIDRO CANELADO NO PRE-ESCOLAR CAS-TELINHO DO SABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2009 | 7980.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 133 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNI-VERSITARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A GRAFICA MARCONE LTDA E COMER-CIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOASSP LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2009 | 1044.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 CABINES ATENDIMENTO 0,95 X 0,83 X1,16, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2009 | 2300.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- GIRAR PINO E BUCHA DE CORRENTE/RECUPERACAO DECARRILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2009 | 1743.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A GRAFICA MARCONDES, KALCULUS E OUTROS FOR-NECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2009 | 1499.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEI-CULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FIORINO MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2009 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES- TROCA DE BOMBA D´AGUA, CORREIA ALT. E SENSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2009 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2009 | 295.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2009 | 298.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLO-GICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2009 | 958.30 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA C/MATERIAL NO ASSENTAMENTODE VIDROS NAS PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2009 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REF. AOSSISTEMAS SIAB E HIPERDIA, JUNTO A SECAO DE FOMENTOE COOPERACAO TECNICA (DATASUS/PB) DO MINISTERIODA SAUDE NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2009 | 90.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REF. AOSSISTEMAS SIAB E HIPERDIA, JUNTO A SECAO DE FOMENTOE COOPERACAO TECNICA (DATASUS/PB) DO MINISTERIODA SAUDE NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2009 | 230.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA 2075, CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA -PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2009 | 300.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2009 | 620.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2151, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2009 | 1193.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - MOTO 7245/MOTO 3337/FIORINO 7475/FIATUNO/CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2009 | 388.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2009 | 167.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DE USODO SETOR DE VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2009 | 300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SISTEMA HMS LABDO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICI-PIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA CRUZBEZERRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RICARDO VALERIO DESOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2009 | 390.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2009 | 440.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEI-RAS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2009 | 100.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRETE NO TRANSPORTE DE PECAS PARA O VEICULO TRATORDE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2009 | 83.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PARA LUMINA-RIAS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS AO LADO DA BR104, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2009 | 178.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60 MNQ 3617,DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2009 | 360.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/WALMET/MOTO MNQ 3465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2009 | 176.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO/KOMBI 3313, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2009 | 1830.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO- F-1000/ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2009 | 390.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 CX DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE FRANCISCO SANTOS, PARAESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2009 | 130.00 | 00071358137153 | ANTONIO MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE UMAPASSAGEM DE IDA A TUMBIARA-GO, A PROCURA DE TRA-BALHO. O CARENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO, Nº 40,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2009 | 199.00 | 00002319622829 | LUIZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE FARINHA DE MILHO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2009 | 221.80 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE JERIMUM, BATATA DOCE E BERINGELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E IGREJA DAS NACOES,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2009 | 120.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2009 | 827.00 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MILHO VERDE E TOMATES FRESCOS, DESTINADOS A IGREJA DAS NACOES E MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2009 | 199.00 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE FARINHA DE MILHO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2009 | 950.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PARTE ELETRICA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2009 | 48.81 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOSLANCHES DE PROFESSORES DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2009 | 2739.92 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2009 | 120.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETA-RIO DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2009 | 450.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO E COORDENACAO ESTADUAL DOPROINFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2009 | 217.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPT DE IMP. DIGITAIS IMP EXP.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL COMCAPACIDADE PARA 5000 COLETAS, DESTINADO AO SETORDE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2009 | 360.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E COORDENACAO ESTADUAL DOPROINFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2009 | 711.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 158 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO HOSPITAL DA FAP E AUTO SERVICO MECANICO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDO AL-VES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL ANTONIO DA SILSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA TECFORM-VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2009 | 600.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE BUREAUX E CADEIRAS PARA SECRETA-RIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DIA16/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2009 | 580.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2009 | 240.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2009 | 527.80 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA DEMOLICAO DA PAREDEQUE SEPARAVA O CEMITERIO DO TERRENO DESTINADO AONOVO CEMITERIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2009 | 400.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2009 | 800.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RECUPERACAODE PARTE DO ESGOTO SITUADO A RUA JOSE SALVADOR,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCASSETOR DE ARRECADACAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA DE AGUADESTINADO A EMEF CELINA DE LIMA MONTENBEGRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2009 | 540.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS EMESAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2009 | 396.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 18 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2009 | 324.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 18 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.02 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2009 | 324.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO - TOTAL 18 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2009 | 67.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 KG DE PAES DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2009 | 80.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2009 | 60.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA RESTAURA-CAO DO PORTAO DE FERRO DA EMEF HERCILIO RODRIGUESNO SITIO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2009 | 130.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADODO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, SITUADA A RUA SAMUEL FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2009 | 260.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA COBERTURA, PARTE DAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, RECONSTRUCAO DE PARTE DA MURADA E ASSENTAMENTO DE PORTAOMETALICO, NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2009 | 449.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - CELINA DE LIMAMONTENEGRO, PEDRO VIANA, HERCILIO RODRIGUES EDJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2009 | 4000.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E AFUGENTAMENTODE MORCEGOS DE 20 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 39/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 36/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2009 | 523.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR CORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE PARCELA-MENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LI-CITACAO NO DIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2009 | 1330.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO ACOMPETENCIA JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2009 | 1259.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2009 | 200.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E PODAGEMDE ARVORES NA RUA FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2009 | 60.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REMOCAO DE 17 SUPORTESDE TAMBORES DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2009 | 40.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA RE-POSICAO DAS DOBRADICAS DOS PORTOES DO PARQUE DAJUVENTUDE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2009 | 17.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2009 | 465.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2009 | 560.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2009 - 28 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2009 | 224.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2009 - 14 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2009 | 224.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 -14 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2009 | 400.00 | 00079065627472 | JOSE ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO/2009 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2009 | 400.00 | 00008612491436 | JOSE GILMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2009 | 400.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2009 | 432.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 27DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2009 | 400.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FE-VEREIRO/2009 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2009 | 432.00 | 00005755429421 | JOSE GENILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 27DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2009 | 448.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 28DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2009 | 448.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 28DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2009 | 370.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2009 | 40.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CA-MINHAO D-60, NA TROCA DO REG. VOLTAGEM, DE USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2009 | 120.00 | 00020440766400 | ANTONIO ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA MOTOPLACA MNQ 3445, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2009 | 258.70 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES DE FOTOS DIGITAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2009 | 689.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2009 | 438.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2009 | 100.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA PATROL PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2009 | 148.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - CAMINHAO D-60, TRA-TOR 235, TRATOR VALMET, CARROCAO, ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA MACKLEYN ENG. COM. E SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2009 | 40.00 | 00051554755468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2009 | 40.00 | 00051554755468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE CICERO EROMAR DEMEDEIROS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O HOSPITALANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO A RUASEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, SITUADO A RUASEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2009 | 55.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOVEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2009 | 75.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DE FREIOS E HIDROVACKVEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2009 | 22.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FIAT 9305, SAVEIRO MOT 2380,MOTO MNF 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2009 | 160.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MONTAGEM DO MO-TOR DA KOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2009 | 50.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO MOTOR DA KOMBI MNF 2059, DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CUITE-PB, QUE ESTAVAEM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER Q26 12APARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2009 | 90.00 | 00020440766400 | ANTONIO ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR E REVISAOGERAL DA MOTO MNZ 3337, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SILVIO FARIAS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2009 | 66.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2009 | 1924.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ALCIONE DE OLIVEIRAGOMES, PARA TRATAMENTO COM PSICOLOGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2009 | 90.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2009 | 56.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20M DE MORIM DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2009 | 373.10 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SERRA DO BOMBOCADINHO - DIAS 03,05,11,12/03/09- BUJARI, MELO, SANTA RITA, POCINHOS E TRAPIA -DIAS 18/02 E 04,09,16/03/2009 TOTAL 533 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2009 | 272.30 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- BUJARI, SERRA DO BOMBOCADINHHO, MURALHAS, MALHA-DA DO CANTO, MELO, SERRA DO BOMBOCADINHO - DIAS04,20,26/02/09 E 11,12,13/03/2009 - TOTAL 389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2009 | 281.40 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- MELO, GROSSOS, OLHO D´AGUA, BUJARI - DIAS20,26/02/09 E 02,03,05,11/03/2009 - TOTAL 402 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2009 | 338.40 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTOAO DICON, SEC. DE SAUDE DO ESTADO E LACEM, EM JOAOPESSOA-PB - TOTAL 564 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2009 | 15.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA DICON, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA PACIENTE DAMIANA DOS SANTOS LIMACRUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO H.U. EM JOAO PES-SOA-PB - 02 PASSAGENS - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/03/2009 | 248.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS S. SILVA, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HEMONORTE EM NATAL-RN - TOTAL 355 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSCOMPUTADORES, CONFIGURACAO NA REDE DE COMPUTADORESBACKUP DE DADOS DOS HD´S, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2009 | 30.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA PACIENTE FRANCINETE DE OLIVEIRA DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,EM CAMPINA GRANDE-PB, 02 PASSAGENS, IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA - 02 PASSAGENS - IDAE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2009 | 63.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA P. DA SILVA, PARA CIRURGIANO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB - TOTAL 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2009 | 169.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2009 | 80.50 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS SI-TIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E MELO, DIA 02/03/2009TOTAL 115 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRANELMA PINTO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O MATERIAL RODANTE DO TRATOR DEESTEIRAS QUE ESTAVA EM REFORMA NA MECANICA POSSAN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2009 | 13.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DAS LINHAS Nº 3372-2044E 3372-2766, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2009 | 23.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044E 3372-2766, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2009 | 135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2009 | 50.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (BIROS/CADEIRAS) DO AL-MOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2009 | 37.80 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA TOPOGRAFIAS DASLADEIRAS, SERRA DO BOMBOCADINHO E UNIAO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2009 | 361.44 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE DO CALCAMENTO DA RUATERTULIANO V. DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2009 | 1798.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2009 | 303.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DO CURSO ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO EM JOAO PESSOA-PB - MICHEL JUDSON FIALHO FERREIRA - TOTAL 506 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2009 | 56.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REU-NIAO COM PROFESSORES NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2009 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR, PARA ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIO JUCA, NOS DIAS13 E 14/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2009 | 84.70 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPE DE FOTOGRAFOS PARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA FAZER DOCUMENTARIO DAS ESCOLASMUNICIPAIS - TOTAL 121 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2009 | 90.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA, DE SUA RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA PROJETADA, Nº 11, BAIRRO 25 DE JANEIRONESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2009 | 80.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA GILCELE GOMES 54, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO CARENTE COSMO DA SILVA ALVES, PARAVISITAR SEU FILHO RODRIGO MACEDO ALVES, INTERNADONA UTI DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, EM CAMPINAGRANDE-PB - 02 PASSAGENS - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO JOSE RIVANDO DE ARAUJO PARA RESOLVERASSUNTOS NA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2009 | 149.40 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA BUSCARCRIANCA RECEM NASCIDO QUE FALECEU NO HOSPITAL ISEANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2009 | 220.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A MUDANCA DA CARENTE JOANA PAULA DOS SANTOS,DA CIDADE DE PARELHAS-RN, PARA ESTA CIDADE - TOTAL114,12 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA ESCOLA DE EDUCA-CAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2009 | 80.00 | 00044941854420 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA ESCOLA DE EDUCA-CAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2009 | 80.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA ESCOLA DE EDUCA-CAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO NA ESCOLA DE GESTORES DA EDUCACAO BA-SICA, EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DIA20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2009 | 875.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2009 | 875.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2009 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2009 | 2124.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2009 | 80.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2009 | 43.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DA RUADO EUCALIPTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE JEOVAN DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO - DIA 21.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERA FERREIRA DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2009 | 1190.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA MOQ 2151, DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2009 | 60.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2009 | 391.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALOSVALDO CRUZ, EM RECIFE-PE, - WANESSA G. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2009 | 445.56 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA GABRIELA S. NEVES SOARES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ E RESOLVER ASSUNTOS NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECI-FE-PE - TOTAL 742,6 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2009 | 58.10 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIS-TRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO, DIA 17.03.2009TOTAL 83 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2009 | 151.20 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2009 | 64.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2009 | 66.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2009 | 299.40 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2009 | 60.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE TALITA P. DANTAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO H.U. EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSIMAR DA SILVA LIMA, PARA TRATAMENTOMEDICO NO H.U, EM JOAO PESSOA-PB - 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2009 | 181.30 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2009 | 178.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2009 | 40.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, EM AM-BULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAFLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA ELENICE SOARES DE PONTES, EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII, EMCAMPINA GRANDE-PB - DIA 18.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2009 | 1859.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2009 | 120.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO NOCENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABA-LHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2009 | 4000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTOES NA FUNCAO DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2009 | 114.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2009 | 168.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 140 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE AURELIO SOARESSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACI-ENTE GABRIEL EDUARDO S. MARQUES, PARA TRATAMENTOMEDICO NO IMIP, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2009 | 200.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2009 | 180.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2009 | 150.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2009 | 108.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 GARRAFOES DE 20L E 19 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL ANTONIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO ALVES DE MA-CEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO SILVAMARQUES DE ALTA HOSPITALAR DO NACC - PE - NUCLEODE AUX. A CRIANCA COM CANCER, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2009 | 80.00 | 00002311206486 | FRANCISCO NETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REF. A OPERACAO PIPA 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CIRCUNSCRICAO DESERVICO MILITAR E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2009 | 1921.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2009 | 34.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG E 02 BO-TIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - PROCURADORIA GERALCOMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2009 | 24.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2009 | 826.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE 22 M DE CALHAS DE ZINCOE RESTAURACAO DA COBERTURA EM TELHA NO SETOR DEADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2009 | 4.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2009 | 80.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A GRAFICA MARCONE LTDA E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2009, DE MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2009 | 120.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIRO QUE SERA REALIZADO PELA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO - DIA 25.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2009 | 162.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 81 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2009 | 34.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2009 | 50.00 | 00004892980447 | JOSE ALESSANDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, Nº 85,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2009 | 80.00 | 00002933272466 | JOSILENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ, Nº 163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2009 | 70.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 942, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2009 | 100.00 | 00072579072420 | JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DOS COMPONENTES DAMISTURA NUTRITIVA QUE SERVE PARA MANTER/RECUPERARA SAUDE, CONF. ORIENTACAO MEDICA. A CARENTE RESIDEA RUA ORLANDO BELARMINO, 646, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO ANTONIO ANULINO DA SILVA, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2009 | 277.68 | 00060760818487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 191,5 KG DE ABOBORA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2009 | 92.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG E 16 BO-TIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2009 | 2.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADOAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2009 | 105.08 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARIGREJA DAS NACOES, HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2009 | 490.00 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE MILHO VERDE DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2009 | 100.00 | 00005458472497 | LUCICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DA RESIDENCIA SITUADA A RUALINO FERREIRA DA SILVA, Nº 31, BAIRRO ANTONIO MA-RIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2009 | 65.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2009 | 90.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS QUEIMADORES, 02FONTES E PINTURA DO FOGAO DA CRECHE DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2009 | 8.10 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2009 | 2858.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- CAMIONETE F-1000, ONIBUS MNZ 3333, MICRO-ONIBUSNO PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2009 | 384.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- KOMBI 3313, PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/03/2009 | 96.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOSDA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE- LIQUIDIFICADOR, FERRO P/BASE DO LIQUIDIFICADOR,PANELAS DE PRESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2009 | 411.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2009 | 279.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADOS AO SETOR DEARRECADACAO E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2009 | 350.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO QUADRO DE MEDICAODE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO A RUA 25 DEJANEIRO, TROCA DE LAMPADAS NOS CALCADOES, PRACACLAUDIO GERVASIO FURTADO E PRACA DO SISAL, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADEDIA 23/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2009 | 448.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 - 28 DIAS TRA-BALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2009 | 630.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO D-60, DE USO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2009 | 140.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA NOCHAFARIZ DA RUA 25 DE JANEIRO E CONSERTO NA CHAVEDE ILUMINACAO PUBLICA QUE COMANDA AS RUAS JOSE CASSIMIRO DANTAS, SAO MIGUEL, LARGO DO MERCADO PUBLI-CO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2009 | 850.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES E CONSERTOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2009 | 200.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO, BEM COMO PARTICIPAR DA POSSE DO REI-TOR DA UNVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/03/2009 | 75.95 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MU-NICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2009 | 312.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 A20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2009 | 105.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO PATROL E MOTOR GRAMA, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2009 | 1188.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTOS 125 CC, PERIODODE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS E TRANSFERENCIA DA CAIXA DE ME-DICAO PARA O LADO DE FORA DA GARAGEM DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2009 | 2340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA SCHNEIDER SUB20-30S4E16 3CV230V, PARA POCO D´AGUA DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILIA MARIA COSTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JERFERSON FERREIRADOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2009 | 64.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS SOARES, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2009 | 259.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, TRAPIA E POCINHOSDIAS 09 E 16/03/2009 - TOTAL 360 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DETSINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE IRLAN WALKERLANE AN-TERO VENANCIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2009 | 556.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO PARA TRANSPORTE A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2009 | 262.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOSAO VEICULO SAVEIRO 2380, DE USO DO SETOR DE VIGI-LANCIA EPIDEMOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2009 | 490.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2009 | 184.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSA AMBULANCIA 2075, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE NOVA FLORESTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, NO PERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2009 | 1147.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- MOTO 3337, FIORINO 7475, FIAT UNO, NO PERIODODE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2009 | 1056.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AAMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 10 A 20.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2009 | 105.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES JOELSON PONTES FELIXE MARCOS MACIEL DA COSTA, DE ALTA HOSPITALAR DOHOSPITAL ANTONIO TARGINO, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2009 | 17720.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2009 | 320.00 | 03141426000153 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 RESISTENCIAS PARA ESTUFAS DE POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2009 | 200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICU-LO AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2009 | 1800.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA MOQ2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2009 | 144.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 241 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2009 | 178.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG E 29 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA F. DE LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS VITORIASOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2009 | 257.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2009 | 239.32 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2009 | 70.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORMATACAO BACKUP E INSTALACAO DOSPROGRAMAS E CONFIGURACAO DO MICROCOMPUTADOR, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2009 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE, SITUADO A RUA17 DE JULHO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2009 | 6.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2009 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PIPAS DE AGUADESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2009 | 900.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2009 | 3500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2008.001165-9, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISNO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2009 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2009 | 48.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2009 | 321.70 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE JARROS E CAIXA DE CIMENTO PARA ARCONDICIONADO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2009 | 315.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MUDAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2009 | 1358.66 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00188.2007.013.13.00-6,EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2009 | 353.67 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00252.2007.013.13.00-9,EM FAVOR DE JOAO FERREIRA DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2009 | 454.72 | 00062319086404 | CRISALVA DA SILVA MARQUES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00030.2007.013.13.00-6,EM FAVOR DE CRISALVA DA SILVA MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2009 | 42.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2009 | 815.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 CADEIRAS FIXA PLASTICAS E 05 CA-DEIRAS SECRET. PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS - SETOR DE ARRECADACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2009 | 655.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDOCIA ALVES E JULIETA DELIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2009 | 4.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2009 | 148.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO APOLICIA RODOVIARIA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE-PB -TOTAL 247 KM - EDSON MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2009 | 152.40 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRANO HOSPITAL DA CLIPSE, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFRELACAO EM ANEXO - TOTAL 254 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2009 | 12.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2009 | 357.50 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 55 CX DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/03/2009 | 658.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 94 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOSA IGREJA DAS NACOES E MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2009 | 200.00 | 00006107937480 | ARISTELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO DIADA BELEZA DA MULHER CUITEENSE, REALIZADO NO DIA09.03.2009, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NASCOMEMORACOES DA SEMANA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2009 | 200.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR NO EVENTO ´DIADA BELEZA DA MULHER CUITEENSE´, REALIZADO NO DIA09.03.2009, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NASCOMEMORACOES DA SEMANA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2009 | 470.40 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 96 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2009 | 130.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR ONDEFUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2009 | 208.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2009 | 200.00 | 00005444313405 | GILIARD CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO DIADA BELEZA DA MULHER CUITEENSE, REALIZADO NO DIA09.03.2009, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NASCOMEMORACOES DA SEMANA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2009 | 992.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2009 | 1603.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2009 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2009 | 209.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2009 | 75.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2009 | 60.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2009 | 240.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 HORAS/AULAS, MINISTRANDO CAPACITACAO SOBRE OSPROGRAMAS E PROJETOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DAEDUCACAO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/03/2009 | 701.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2009 | 402.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2009 | 1315.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2009 | 1643.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/03/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALEM ESPERANCA-PB E OUTROS ORGAOS EM CAMPINA GRAN-DE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2009 | 148.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2009 | 21.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/03/2009 | 10.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIR.DE SIQUEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FORUM DEPICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2009 | 100.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDOS GUICHES DA SEC. DE FINANCAS E MONTAGEM DE BO-REAUX DOS OUTROS SETORES DA PREFEITURA (SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2009 | 198.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/03/2009 | 90.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - ESPECIALDE REPETICAO DE TV - SATELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2009 | 225.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - RETRANS-MISSAO DE TV - ANO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2009 | 673.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009- MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES,ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2009 | 510.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2009 | 295.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009- POCOS ARTESIANOS/MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2009 | 494.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DE CABOATA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2009 | 755.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2009 | 25.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2009 | 1793.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2009 | 1107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2009 | 624.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2009 | 70.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CRISLEY VENANCIO MARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2009 | 43.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE, SITUADO A RUASEBASTIAO MARCELINO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FERREIRADOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL - DIA 28.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EULIRIO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA - DIA28.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS VITORIASOLIVEIRA, DE ALTA HOSPITALAR DO ISEA, PARA ESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ OLIVEIRA RODRIGUESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2009 | 15441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2009 | 237.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2009 | 4650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - CONTRATOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2009 | 48.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2009 | 64842.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2009 | 1052.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2009 | 549.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2009 | 5000.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2009 | 2525.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2009 | 2690.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2009 | 7132.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2009 | 21180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, NA FUNCAO DE MEDICOS,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2009 | 45460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, NA FUNCAO DE MEDICOS EENFERMEIROS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2009 | 24459.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2009 | 307.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2009 | 2139.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2009 | 4991.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2009 | 165.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2009 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2009 | 45600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2009 | 22960.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SIMONALDO DE ARAUJOLIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2009 | 68.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE SANTOS SILVA, PARACASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER, PARA TRATAMENMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE, SITUADO A RUAPROJETADA XXVII, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2009 | 1613.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2009 | 4430.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2009 | 177.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2009 | 1490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2009 | 2470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO- FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- COMISSAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - PROCURADORIA GERAL -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2009 | 3606.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE CULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2009 | 396.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2009 | 2070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SEC. DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2009 | 2074.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2009 | 51.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2009 | 4681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2009 | 48.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2009 | 171.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2009 | 27.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3M DE POPELINE DESTINADOS AO MURALDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2009 | 4348.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2009 | 24.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2009 | 15026.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2009 | 236.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2009 | 1652.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2009 | 743.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/03/2009 | 170.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2009 | 40.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CILINDRO NAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/03/2009 | 18.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A GRAFICA MARCONE LTDA E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A REDEPHARMA E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2009 | 4049.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - COMISSAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2009 | 41.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2009 | 3836.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2009 | 422.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2009 | 75.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR ELETRONICO 300 VADESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2009 | 50.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PLANTACAO DE 26 MUDAS DE PLANTAS(NINHO DA INDIA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2009 | 5622.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMIS-SAO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2009 | 65.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMIS-SAO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2009 | 41999.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2009 | 943.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2009 | 4619.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2009 | 198.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 33 KG DE SACOS PLASTICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2009 | 7989.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS, DESTA PRE-FEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2009 | 7750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA A SRA CECILIA CARDOSORIBEIRO, PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA A SRA LUCIENE SANTOSSILVA DIAS, PELO M.M JUIZ DE DIREITO DA COMARCADE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2009 | 3136.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2009 | 878.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0001660 | 27/03/2009 | 2300.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOOK TOSHIBA DUAL CORE 2GB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2009 | 71114.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2009 | 1007.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2009 | 3299.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2009 | 3068.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2009 | 68.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2009 | 7114.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2009 | 204.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2009 | 7613.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - COMISSAO - FUNDEB, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2009 | 34.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSAO - FUNDEB, DESTAPREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2009 | 14311.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2009 | 782.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2009 | 7822.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2009 | 337.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2009 | 130103.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2009 | 802.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2009 | 151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009,CONF. BOLSA DE ESTUDOS PEC/RP UFCG PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/03/2009 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOSE A. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2009 | 402.60 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2009 | 100.00 | 00002442182424 | MARINALVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCELASNA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA MARIA JOSE DA S. SOARES. A CARENTE NAO ESTA EMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, A MESMA RE-SIDE NO SITIO CABACAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2009 | 40.00 | 00097999954420 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 2ªVIA DO REGISTRO CIVIL DE SEU FILHO JOSENALDO DASILVA FILHO, QUE ENCONTRA-SE EM OUTRO ESTADO E ACARENTE NECESSITA DA DOCUMENTACAO PARA DAR ENTRADANA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2009 | 60.00 | 00089765834420 | FRANCISCO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DA CRUZ, 943, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2009 | 8401.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2009 | 6761.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2009 | 34.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO MES DE MARCO/2009, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/03/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JARDIM TREVO S/N, PARA MORAR COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2009 | 130.00 | 00004160643450 | ALEXANDRO DOS SANTOS MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A RIO VERDE-GO, A PROCURA DE TRABALHO.O CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBINHAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2009 | 190.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FONTE ATX 450W E 01 PROTETORELETRONICO 500W, PARA TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2009 | 17.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2009 | 548.80 | 00049113470400 | FRANCISCO VALDETA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 112 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRE-TA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2009 | 636.45 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 101 KG DE ABOBORA E 100KG DE MILHOVERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E IGREJA DASNACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2009 | 1477.15 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 59 KG DE ABOBORA E 284 KG DE MILHOVERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E IGREJA DASNACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2009 | 74.00 | 00096415606468 | RADIVAL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CARROCA PARATRABALHAR. O CARENTE RESIDE A RUA ABEL PEREIRAS/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2009 | 120.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUE NAO ESTA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,A CARENTE RESIDE NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIOCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2009 | 125.00 | 00044941935420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ELETRO-NEUROMIGRAFIA DO PE ESQUERDO, NO HOSPITAL PEDRO IEM CAMPINA GRANDE-PB. O CARENTE RESIDE A RUA 15 DENOVEMBRO 279, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2009 | 250.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2009 | 949.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2009 | 69.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA ESCOLA BENEDITO V. DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 30.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2009 | 5227.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS DEDUZIDO DA COTA DO FPM -DIA 30.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 15º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA JUNTA DE CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR, GFIPE OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 -FOPAG SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2009 | 42.90 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2009 | 3246.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2009 | 3246.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM DO MATERIAL RODANTEESTEIRA, ROLETOS, RETENTORES E ESCARINFICADORES DOTRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE OLHOSFRANCISCO PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EULIRIO DOS SANTOS,DE ALTA HOSPITALAR, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2009 | 4290.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2009 | 8804.04 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2009 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO- TROCA DAS JUNTAS MOCINETICAS E LUBRIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2009 | 384.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALAACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2009 | 160.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A AMBULANCIA MOQ 2151, DESTE MUNICIPIO, PARACONSERTOS JUNTO A AUTO SERVICO MECANICO, EM CAMPI-GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL ANTONIO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE S. DA AN-DRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A AACD - AS-SOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE DEPERNAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2009 | 118.30 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES, NA SERRA DO BOMBOCADINHO EMELO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17.02 E 04.03.09TOTAL 169 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2009 | 135.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICANOS VEICULOS SAVEIRO MOT 2380, KOMBI MNF 2059 EFIORINO MNW 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2009 | 200.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE FEVEREI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2009 | 94.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2009 | 879.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2009 | 240.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2009 | 45.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE S. ANDRADEPARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A AACD, DIA 31.03.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2009 | 300.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDAS ELETRICAS NA CAIXADE DIRECAO DO CAMINHAO D60 E TRATOR DE ESTEIRAS7D FIAT ALLS E CARROCAO DO TRATOR WALMET, PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2009 | 130.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DA BOMBA E PAR-TE DA TUBULACAO DE BOMBEAMENTO DO POCO D´AGUA DODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2009 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DA BOMBA E CON-SERTO DO RELE E TUBULACAO DE BOMBEAMENTO DO POCOLOCALIZADO NO SITIO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2009 | 214.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2009 | 240.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A 5º DELEGACIA DE SERVICO MILITAR/23º CSM,RELATIVO A CONCLUSAO DE ESTAGIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2009 | 150.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE FEVEREI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON. DIA31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATOS DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO MATA AO SITIO BUJARI, PAS-SANDO PELO SITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 30.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2009 | 120.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS BENEDITO VENANCIO,ELCA CARVALHO, CELINA DE LIMA MONTENEGRO E JULIE-TA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2009 | 150.00 | 00089766016453 | ADEILMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO CO-MEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, REALIZADO NESTACIDADE, NO DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2009 | 168.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS P/RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO ISEAE POLICIA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2009 | 60.00 | 00072612860444 | GERALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM OPSIQUIATRA DR. JORGE AVELINO PEREIRA, QUE O ACOM-PANHA DESDE 1995, EM CAMPINA GRANDE-PB. O CARENTERESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIOCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALDE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2009 | 300.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A MUDANCA DA CARENTE DAMIANA MARIA DE LIMA, DEBOM JESUS-RN, PARA RUA MESSIAS CASTILHO, 268, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005444313405 | GILIARD CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE OEVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, NESTACIDADE, NO DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006107937480 | ARISTELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE OEVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, NESTACIDADE, NO DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007085361409 | TATIANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE OEVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, NESTACIDADE, NO DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DURANTE OEVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, NESTACIDADE, NO DIA 11.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2009 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2009 | 360.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 300 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2009 | 300.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA, MATERIAL PARA COPA, CARTEIRAS, PARAESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SITIOSALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO E JUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2009 | 145.00 | 00001301988464 | KARLUS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTOS COM PRO-FESSORES E DIRETORES E REUNIAO COM PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2009 | 80.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR-EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2009 | 80.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR -EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2009 | 80.00 | 00044941854420 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR -EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2009 | 13.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISI-TAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2009 | 67.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAREM DA CAPACITACAO DE EDUCACAO ESPECIAL, NA CI-DADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2009 | 416.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MARCO/2009 - 26 DIAS TRA-BALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2009 | 400.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MARCO/2009 - TOTAL 25 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2009 | 400.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE MARCO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2009 | 400.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE MARCO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2009 | 400.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE MARCO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2009 | 384.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2009 | 384.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE MARCO/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2009 | 384.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2009 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE MARCO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2009 | 400.00 | 00008612491436 | JOSE GILMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE MARCO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2009 | 336.00 | 00079065627472 | JOSE ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2009 | 480.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2009 | 400.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2009,25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 04HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2009 | 315.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2009 | 560.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2009 | 240.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ASSP, AGES IND. E COM.DE COMPUTADORES E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ES-TADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIALDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ASSP, AGES IND. E COM.DE COMPUTADORES E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ES-TADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2009 | 38.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSQUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA,JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2009 | 400.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA ASSP LTDA. FUNDACAO AUGUSTO DOS ANJOS-FIC, DICONE COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2009 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2009 | 4101.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS JUDICIAIS Nº 01620080008457,01620080007061, 01620080002450, 01620070009010,01620078962, 01620074649, 01620078473,01620078432,01620080007103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2009 | 630.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00018144160487 | EVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL 01620080009315, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS - 1º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2009 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A VARADO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2009 | 60.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARAVISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO MATADOURO E BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2009 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ASSP, AGES IND. E COM.DE COMPUTADORES E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ES-TADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA MEDONTEC E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2009 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2009 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 05 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2009 | 744.60 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAOALTINO VENTURA, EM RECIFE-PE, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2009 | 42.00 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO MELO, DESTE MUNICIPIO - DIA 25.03.2009TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2009 | 64.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2009 | 109.90 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, MURALHAS ECATOLE, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 157 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2009 | 64.20 | 00033228484858 | JOAO PAULO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE JOANA MARIA DA SILVA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB -TOTAL 107 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2009 | 172.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 287 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2009 | 247.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, TRAPIA, JACU,POCINHOS, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO EBUJARI, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 354 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2009 | 201.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2009 | 161.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2009 | 340.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA PARTE HIDRO-SANITARIA E PORTAS DO CENTRO DE SAUDE E RESTAURACAO DA PARTE HIDRO-SANITARIA E COBERTURA DO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2009 | 173.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB - JEANCARLOS DA SILVA FERREIRA - TOTAL 289 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2009 | 81.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO,CAMPO COMPRIDO,CURRAL DO MEIO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, URUBU,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 116 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2009 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO OBRIGATORIO 2009, DO VEICULO FIORINO MMW7475, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO A PACIENTE ELIANE FREITAS DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2009 | 2280.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/04/2009 | 68.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARABUSCAR PACIENTE ALINE SANTOS SILVA, DE ALTA NA CA-SA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALONSO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/04/2009 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOGABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE E REALIZAR O TERMINO DA MANUTENCAO DO SISTEMA HSMLAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2009 | 122.00 | 00007101286496 | JEFERSON RAFAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO PESSOAL DE APOIO DO TRIO ELETRICO NAS FES-TIVIDADES DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/04/2009 | 900.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2009 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 - FOPAGPROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2009 | 403.41 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGSEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2009 | 956.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2009 | 488.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 - FOPAGCONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2009 | 890.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/09 - FOPAGGABINETE DO PREFEITO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/04/2009 | 3601.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2009 | 1.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA02.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/04/2009 | 689.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2009 | 320.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO/2009 - 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2009 | 304.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO/2009 - 19 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2009 | 336.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2009 | 75.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/04/2009 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA EAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2009 | 284.40 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.03 A 20.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/04/2009 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/04/2009 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ASSIST. SOCIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2009 | 739.50 | 00051597284491 | ADALBERTO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 87 KG DE CARNE DE CAPRINO FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E IGREJA EVANGELICADAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2009 | 50.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA ESTA CIDADE, - 02 PASSA-GENS, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2009 | 68.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A MUDANCA DO CARENTE SILVAM DOS SAN-TOS COSTA, PARA ESTA CIDADE, DIA 05.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2009 | 400.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEI-CULO F-1000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2009 | 2887.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.03.2009- F-1000/ONIBUS ESCOLAR/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2009 | 546.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 20 A 31/03/2009- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2009 | 838.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A31.03.2009- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CENTER GRAFICA E OUTROS FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2009 | 543.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, BUSCAR VEICULO DESTA PREFEITURA QUE SE ENCON-TRAVA EM SERVICOS DE MANUTENCAO, JUNTO A EMPRESAAUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA DOBU AUTO PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/04/2009 | 241.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 A31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/04/2009 | 281.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL/MOTOR GRAMA/TRATOR DE ESTEIRA - PERIODODE 20 A 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2009 | 40.00 | 00002402997443 | LILY CRISTIANE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMAINFORMATIZADO DA CENTRAL DE REGULACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE BENJAMIN MEDEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO CARDOSO DASILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LAUREANO FERREIRA DEOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2009 | 15.40 | 00033228484858 | JOAO PAULO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SI-TIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 22 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2009 | 7000.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM APARELHO COM AUTOMATIZACAO MARCA ABXE UM APARELHO SEMI-AUTOMATIZADO PARA REALIZACAO DEDOSAGEM DE BIOQUIMICA, DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2009 | 373.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EMRECIFE-PE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 622 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2009 | 516.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEITURA, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 20 A 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/04/2009 | 162.43 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOSAO VEICULO SAVEIRO MOT 2380 PARA TRABALHOS DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2009 | 234.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO KOMBI MNF 2059, DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 A 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2009 | 1561.91 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DE 20 A 31.03.2009- MOTO 7245/FIORINO/FIAT UNO/MOTO 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2009 | 1060.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA 2151, DE USO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALONSO PEREIRA DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 05.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL JOAO XXIII, DIA 05.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2009 | 350.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,E 11 BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/04/2009 | 3397.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/04/2009 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 04 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/04/2009 | 858.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/04/2009 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO E UTILIZACAODO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISVAN, NO HOTEL MARC CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2009 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO E UTILIZACAODO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICI-ONAL-SISVAN WEB, NO HOTEL MARC CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/04/2009 | 1023.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/04/2009 | 470.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGAGENTES COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/04/2009 | 102.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGPROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/04/2009 | 4659.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGPROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/04/2009 | 6622.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGHOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/04/2009 | 550.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGCENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/04/2009 | 1029.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/04/2009 | 455.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/04/2009 | 974.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/04/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGPROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/04/2009 | 1316.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2447 DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/04/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGGABINETE ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2009 | 327.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/04/2009 | 1236.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE INFA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2009 | 483.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2284, DATESOURARIA DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2009 | 581.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2246, DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/04/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO MICRO-ONIBUS MOV 1804PARA REVISAO NA EMPRESA ALDIESEL - J ALDY K. R.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/04/2009 | 1294.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/04/2009 | 240.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO PRESIDENTEDA UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/04/2009 | 80.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO PRESIDENTEDA UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/04/2009 | 1675.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/04/2009 | 725.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/04/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/04/2009 | 1848.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/04/2009 | 108.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA EXPOSICAO DO CONVENIO COMPRA DIRETA NO TERRITORIO DACIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/04/2009 | 110.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 11 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/04/2009 | 469.05 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 159 KG DE FARINHA DE MILHO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/04/2009 | 204.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGPROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/04/2009 | 1094.40 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02.03 A30.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/04/2009 | 1700.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA MANUTEN-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DIOGO FEIJO - RESTAURACAODE REBOCO DA CISTERNA, CALCADA, RETELHAMENTO, PAR-TE ELETRICA, ESGOTO, ESQUADRILHAS DE MADEIRA, LIM-PA DE MATO, RETOQUES E PINTURA EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/04/2009 | 1700.00 | 00002700887417 | JOAO REINALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS - RESTAURACAODA COBERTURA, RECUPERACAO DA CALCADA, PARTE ELETRICA, LIMPEZA DE MATO, ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS, RECUPERACAODA LAJE DE FOSSA E PINTURA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA MANUTEN-CAO DA EMEF DJALMA BARBOSA- RESTAURACAO DA CISTER-NA, CALCADA, RETELHAMENTO, PARTE ELETRICA, ESGOTO,ESQUADRILHAS DE MADEIRA, LIMPA DE MATO,RETOQUES EPINTURA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/04/2009 | 4640.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 30 HORAS DE ROCA DE MATO COM TRATOR,NOS BAIRROS ANTONIO MARIZ, CONJUNTO CEAP, CAMPO DEFUTEBOL, RUA 07 DE SETEMBRO E RUA FCO. THEODORODA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/04/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 06.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 - FOPAGCONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/04/2009 | 160.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA,COM TROCA DE LAMPADAS NO TEATRO MUNICIPAL, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2009 | 7600.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDANA LATA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCI-PACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA ROSINALVACAMPELO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA CLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/04/2009 | 774.56 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2009 | 30.10 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO, DIA 01.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO SIRINO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2009 | 210.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2009 | 3170.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE CHAFARIZES E MATADOURO PUBLICORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2009 | 2030.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- CAMPO DE FUTEBOL/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO MUNI-PAL/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA REDEPHARMA E OUTROS FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA E MATERIAL NAPINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO EGABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2009 | 692.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2009 | 3381.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- PRACAS PUBLICAS/MERCADO/CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2009 | 55.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO, MATERIAL ECOLOCACAO DE 20 CABOS DE VASSOUROES, 04 CABOS DEENXADA E 03 CABOS DE ANCINHOS, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2009 | 460.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,RELE FOTO-CELULAS E REATORES NA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DO JACU E RETIRADA DE QUATRO POSTES DE FERRODA PRACA BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2009 | 32453.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E INSTALACOES DE TOMADAS PARA MAQUINA COPIADORA, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 40/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2009 | 1486.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2009 | 799.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 COM COBERTURA SEGURO COMPREENSIVO, RELATIVO A 5º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2009 | 225.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMAPANELA DE PRESSAO E FOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS -EMEF JACIO FURTADO/MANUEL TARGINO DE MACEDO/PEDROVIANA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2009 | 397.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009-CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2009 | 40.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2009 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/04/2009 | 932.98 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO AGENTE JO-VEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/04/2009 | 19.20 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 PCT DE BOMBONS PARA FESTIVIDADESEM COMEMORACAO A PASCOA DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/04/2009 | 420.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOMBONS, BALAS, PIPOCAS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA, NAS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2009 | 4384.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2009 | 122.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2009 | 25249.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDUZIDODA COTA DO FPM, DIA 09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/04/2009 | 21737.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2009 | 6700.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE, NO DIA 25.01.2009, REALIZADO EMPRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/04/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO 0 PACIENTE ADRIANO LOPESDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDVANIA S. PE-REIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JAMILLY DE ANDRADEFERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/04/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO 0 PACIENTE ITAMAR DA FONSECAVIANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 10.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDO AL-VES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO JOSE MOREI-RA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP - DIA11.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA CARDOSO DA SIL-VA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO - DIA 11.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -DIA 12.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VIRGILIO FREIRE DELACERDA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL - DIA 12.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/04/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA EMPRESA ENDOMED-COM.E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO FELIX DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2009 | 66.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PI-CUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2009 | 38.50 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO MELO, DESTE MUNICIPIO - DIA 31.03.2009TOTAL 55 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2009 | 120.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO 2008/PACTUACAO 2009 DA PROGRAMACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE - PAVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2009 | 80.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO 2008/PACTUACAO 2009 DA PROGRAMACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE-PAVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2009 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO 2008/PACTUACAO 2009 DA PROGRAMACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE-PAVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2009 | 65.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/04/2009 | 147.90 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2009 | 45.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/04/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA CAMPINA GRANDE-PB PNEUS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/04/2009 | 506.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/04/2009 | 16.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA13.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/04/2009 | 7.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE, DIA13.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/04/2009 | 7212.48 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/04/2009 | 1803.12 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/04/2009 | 5789.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF. PROCESSO Nº 016200400141-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2009 | 5789.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2009 | 141.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLIOCS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2009 | 205.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/04/2009 | 494.97 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIO FURTADO,PEDRO VIANA DA COSTA E HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/04/2009 | 308.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR MMV 1804 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/04/2009 | 115.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA MAQUINA DE XE-ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2009 | 1062.60 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, SOLDA ELE-TRICA, NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO3,45 X 2,20, PARA ENTRADA DE VEICULOS NA MURADALATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/04/2009 | 330.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/04/2009 | 864.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/04/2009 | 3376.80 | 00096630043472 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS, ABOBORA E MILHO VERDEDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES EHOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/04/2009 | 999.60 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/04/2009 | 1406.30 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 287 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E HOSPITALMUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/04/2009 | 350.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSLADO CARRO FUNERARIO DE CUITE PARA IML DECAMPINA GRANDE-PB - IDA E VOLTA COM 02 PESSOAS- ERICO LEITE FELIX/RAINERY WALLANE O. CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2009 | 90.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2009 | 986.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/04/2009 | 449.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRA-VES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2009 | 850.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS EELETRODOMESTICOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO- 03 ARMARIOS, BALCAO, GELADEIRA, PANELA DEPRESSAO E LIQUIDIFICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2009 | 1025.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 CADEIRAS S/BRACO IBOPE DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002002 | 14/04/2009 | 1398.64 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 CONECTORES DE REDE RJ45, 02 IMPRESSORAS SAMSUNG LASER USB 1.1, 02 NOBREAK 1200VA, 02SUPORTES P/CPU E 02 SWITCH 8 PORTAS 10/100M, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002003 | 14/04/2009 | 2568.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 COMPUTADORES FLYPC PERFORMANCEE7400 2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT500W, 02 MONITORES LCD 17 SAMSUNG 732NW PRETO, 02ESTABILIZADORES 300VA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/04/2009 | 533.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 26 CADEIRAS S/BRACO IBOPE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/04/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2009 | 58.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO ADVOGADOS PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FORUM EM PI-CUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/04/2009 | 24.50 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - (CABO P/REDE E CO-NECTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001996 | 14/04/2009 | 2568.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA APC LINE-R,02COMPUTADORES FLYPC PERFORMANCE 7400/2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT 500W E 02 MONITORES LCD17 SAMSUNG 732NW PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001997 | 14/04/2009 | 1106.44 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ALICATE DE CRIMPAGEM 8X8, 01 IM-PRESSORA SAMSUNG LASER USB 1.1,02 NOBREAK 1200VA,02 SUPORTES P/CPU E 02 SWITCH 8 PORTAS 10/100M,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/04/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/04/2009 | 1.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA14.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/04/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICAO PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO -FUNCIONARIO MARCEL0 DA COSTA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/04/2009 | 320.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE PAGAMENTO PARA LEGALIZACAO DE UM TERRENOSITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM BASILIO FONSECA -QUADRA E, DOADO PELA SRA MARIA ELITA DOS SANTOSFONSECA, AO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/04/2009 | 471.67 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE PAGAMENTO PARA LEGALIZACAO DE UM TERRENOSITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM BASILIO FONSECA -QUADRA E, DOADO PELA SRA MARIA ELITA DOS SANTOSFONSECA, AO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 13.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2009 | 860.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 POSTES DEFERRO C/09M E MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 06 POSTESDE FERRO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TROCA DE LAMPADAS E UM RELE AUTOMATICO, LOCALIZADO ARUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/04/2009 | 600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E TROCA DE LAMPADASEM 09 POSTES NO PARQUE DA JUVENTUDE E CONSERTO NACHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA QUE COMANDA A RUA 25DE JANEIRO E BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001998 | 14/04/2009 | 1284.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA APC LINE-R,01 COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE E7400/2GB/160GB/DVDRW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT 500W E 01 MONITOR LCD17 SAMSUNG 732NW, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001999 | 14/04/2009 | 923.12 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER USB 1.1,01 SUPORTE P/CPU PRETO, 01 CABO DE REDE 300MTS E01 NOBREAK 1200VA SMS NET STATION BIVOLT PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/04/2009 | 240.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE CONSEGUIR PROJETOS DE ESGOTA-MENTO SANITARIO E URBANIZACAO DA LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2009 | 4400.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/04/2009 | 2400.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDAFORRO FEITICO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 25.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002001 | 14/04/2009 | 1309.32 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE E74002GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT 500W, 01MONITOR LCD 17 SAMSUNG 732NW PRETO, 01 ESTABILI-ZADOR 500VA,01 SUPORTE P/CPU, DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/04/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO EIXODA BOMBA D´AGUA DO DESSALINIZADOR E TROCA DOS RO-LAMENTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/04/2009 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA D´AGUADO POCO DO SITIO CABOATA E REVISAO NA INSTALACAOELETRICA E HIDRAULICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002000 | 14/04/2009 | 1309.32 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCEE7400 2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT500W, 01 MONITOR LCD 17 SAMSUNG 732NW PRETO, 01ESTABILIZADOR 300VA, 01 SUPORTE P/CPU DESTINADOSAO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/04/2009 | 199.30 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/04/2009 | 229.71 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2009 | 250.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 05 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA CARDOSO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2009 | 3597.26 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 300 EXAMES LA-BORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/04/2009 | 560.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E DESLOCA-MENTO DE LOCAL DE 07 AR CONDICIONADO, INSTALACAODE 04 TOMADAS NO BLOCO CIRURGICO, TROCA DE LAMPA-DAS E INTERRUPTORES NA SALA DE PARTO E REFEITORIONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/04/2009 | 63.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA 3372-1147, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/04/2009 | 960.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001994 | 14/04/2009 | 310.32 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER USB 1.1,01 SUPORTE P/CPU PRETO CLONE E 01 SWITCH 8 PORTASPACIFIC NETWORK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001995 | 14/04/2009 | 1284.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA APC LINE-R, 01COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE E7400/2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST SOM/FNT 500W E 01 MONITOR LCD17 SAMSUNG 732NW PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERICLEIDE DOS SANTOSCOSTA , PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/04/2009 | 450.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA E CONSER-TO DAS INSTALACOES ELETRICAS, AR CONDICONADO, BOM-BAS D´AGUA E CAIXA D´AGUA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/04/2009 | 240.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS E BOMBA D ÁGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOCATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/04/2009 | 148.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICACARDIO DIAGNOSTICO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 247 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/04/2009 | 67.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, PARA ESTA CIDADE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/04/2009 | 210.70 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, SERRA DO BOM-BOCADINHO E MURALHAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS26,27,30 E 31.03.09 - TOTAL 301 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/04/2009 | 1622.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- CAMPO DE FUTEBOL/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/GINA-SIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/04/2009 | 510.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/04/2009 | 211.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/04/2009 | 79.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/04/2009 | 61.60 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS CADEIRASPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA KLEBER DA FONSECA FURTADO E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/04/2009 | 1194.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/04/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MARIA DAS MERCES DE S. SILVA ESEUS FAMILIARES PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/04/2009 | 75.00 | 06071628000164 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 URNA ANJINHO PARA SEPULTAMENTO DECRIANCA, FILHO DO SR. EULIRIO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/04/2009 | 201.50 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/04/2009 | 160.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARACARNAUBA DOS DANTAS-RN, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/04/2009 | 150.00 | 00005654607499 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTOCOMEMORATIVO A SEMANA DAS MULHERES, REALIZADO NODIA 11.03.2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/04/2009 | 32.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA CARENTE TEREZA MARIA DE JESUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - 01 PASSAGEM, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/04/2009 | 47.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/04/2009 | 50.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PARTE DAMURADA LATERAL DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/04/2009 | 290.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 E MICRO-ONIBUS ESCOLARMNV 1804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/04/2009 | 350.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DO PARQUE DAJUVENTUDE E PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/04/2009 | 200.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADODO MERCADO PUBLICO E NOS CANOS DE ESCOAMENTO DE CANOS DAS CHUVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/04/2009 | 140.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANCA DO AL-MOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/04/2009 | 320.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO CAPOOL,CANO DE ESCAP, FILTRO E RECUPERACAO DA CAPOTA COMFIBRA E ZINCO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/04/2009 | 45.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENEIRO, REALIZADOS NA CARROCEIRADO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/04/2009 | 42.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DESTINADOSA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/04/2009 | 59.50 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REALIZARTRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SERRADO BOMBOCADINHO E ESPINHEIRO - TOTAL 85 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/04/2009 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA REPOSICAODE BUCHA, LUVA DE BRONZE E ABERTURA DE ROSCA EMCANO GALVANIZADO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRADO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ENALVA DE OLIVEIRA COSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002025 | 16/04/2009 | 4094.76 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SANIANTES PARA O SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/04/2009 | 160.00 | 00027792680851 | KIZIA SOUTO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA MARCAR EXAMES NA CENTRAL DE MARCACAO E NAECO CLINICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOHOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/04/2009 | 100.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/04/2009 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/04/2009 | 391.20 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE JOSE RUAN DE M. MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 652 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/04/2009 | 60.00 | 00028385740864 | GILSON PINTO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREMEXAMES ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE-PB - 04PASSAGENS, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/04/2009 | 790.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF. RELACAO EM ANE-XO - TOTAL 649 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/04/2009 | 600.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE BUREAUX, CADEIRAS, AR CONDICIONA-DOS DOADOS PELO MINISTERIO DE SAUDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/04/2009 | 143.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DESTINADOSAOS VEICULOS KOMBI MNF 2059 E AMBULANCIA, PERTEN-CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/04/2009 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNA WESLANY A. DINIZPARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA TAVARES DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A NATAL-RN, TRANSPORTANDO OPACIENTE ADEMARIO VENANCIO DOS SANTOS,PARA TRATA-MENTO MEDICO NA LIGA NORTE RIO GRANDENSE DO CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA DOS AN-JOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2009 | 379.80 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE WANESSA DA S. LIMA, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE-PE,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 633 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2009 | 334.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NA SERRA DO BOMBOCADINHO E DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DIAS 02,03,06,07E 15,17/04/2009 - TOTAL 478 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2009 | 147.70 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIO MELO, SERRA DO BOMBOCADINHO E BUJARI, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08 E 15.04.2009 - TOTAL 211 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/04/2009 | 72.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 121 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/04/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000032009 | 0002061 | 17/04/2009 | 48860.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AMBULANCIA SAVEIRO MARCAWOLKSWAGEN CHASSI 9BWKB05W39P109479, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL CLEMENTINO DEMEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ZULMIRA FERREIRA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/04/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/04/2009 | 111.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSO-RES JURIDICOS DURANTE SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/04/2009 | 5.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008736759406 | LEONILDA DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE IDAPARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO. A CARENTE RESIDE NOSITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2009 | 21.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 21 PLASTIFICACOES DE CARTEIRINHAS DE IDOSOS(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2009 | 253.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.690 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2009 | 400.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA CARENTE SILVANIA DANTAS DA COSTA, DA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, PARA ESTA CIDADE,NA RUA COLINA DA LAGOA 33, BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2009 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2009 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR, BOLSA FAMILIA,CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2009 | 226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA JUNTO A CONAB E IMPLANTACAO DO CREAS JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2009 | 40.00 | 00079143431453 | NEYRE IOLANT BRAINER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETAJUNTO A CONAB E ASSUNTOS REF. A IMPLANTACAO DOCREAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI-MENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2009 | 700.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME CINTI-LOGRAFIA E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DES-PESAS. A CARENTE RESIDE A PRACA DAS FLORES,17,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2009 | 90.00 | 00006358162454 | MARIA ONDINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MEDICAMEN-TO CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E NAO TEMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A MESMA RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2009 | 65.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2009 | 145.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 243 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAOGESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2009 | 1307.40 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 8.716 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2009 | 90.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2009 | 80.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DECARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS MURALHAS, MALHADA DO CANTO, ESPINHEIRO,CACHOEIRA SALGADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2009 | 149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2009 | 466.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2009 | 1976.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2009 | 80.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR-EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2009 | 80.00 | 00044941854420 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR -EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2009 | 80.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR -EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2009 | 320.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAOINICIAL DOS PROFESSORES FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS - PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA - GES-TAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2009 | 320.00 | 00084061979434 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAOINICIAL DOS PROFESSORES FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS - PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA - GES-TAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2009 | 320.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAOINICIAL DOS PROFESSORES FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS - PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA - GES-TAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2009 | 3000.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2009 | 849.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2009 | 849.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2009 | 205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2009 | 70.05 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2009 | 70.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO SETOR ONDE FUNCIONA A ASSESSORIAJURIDICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A DAMIAO-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TERRITORIO DACIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2009 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2009 | 1357.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2009 | 1667.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA20.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2009 | 1492.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2009 | 149.52 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE-PB - TOTAL 249,2 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2009 | 13.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 04 ENCADERNACOES C/30 FOLHASE 01 ENCADERNACAO COM 200 FOLHAS PARA SECRETARIADE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2009 | 561.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- BIBLIOTECA/TEATRO/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2009 | 869.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DE CABOATA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2009 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2009 | 734.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- ESTADIO/MODULO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2009 | 136.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTEJEFERSON FERREIRA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR DACIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL NATAL CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2009 | 3527.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2009 | 324.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB, CONFRELACAO EM ANEXO - TOTAL 541 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2009 | 148.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIA E DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 248 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2009 | 33.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 11 ENCADERNACOES C/60 FOLHASPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2009 | 315.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO H.U, EM JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 526 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2009 | 153.30 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E MELO,NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.03 A 01,07.04.2009TOTAL 219KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2009 | 78.00 | 00020511272472 | JOACIL PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 130KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPI-HOSTAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSE SANTOS DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2009 | 322.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB E JOAOPESSOA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 538 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2009 | 144.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE - TOTAL 240KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2009 | 4892.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2009 | 1362.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTOS CIRURGICO QUADRATECTOMIA NA PACIENTEJOACILA GOMES DE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICPIOCONF. LIMINAR DA JUSTICA COMUM EM 1º INSTANCIA DACOMARCA DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2009 | 500.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTOS CIRURGICO QUADRATECTOMIA NA PACIENTEJOACILA GOMES DE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICPIOCONF. LIMINAR DA JUSTICA COMUM EM 1º INSTANCIA DACOMARCA DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2009 | 592.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2009 | 81.20 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2009 | 4290.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INSTALACAOES E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLO-GICO DA UNIDADE MOVEL, ESTUFAS,TENSIOMETROS E CO-POSCOPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2009 | 3710.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ATUALIZACAO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO,MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS E TRANSMISSAO DE 1855FICHAS ´A´ DO PROGRAMA SIAB-SISTEMA DE INFORMACAODA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO FELIX DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2009 | 661.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO, TOTAL 1.103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2009 | 174.30 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 249 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2009 | 58.80 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/04/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2009 | 3112.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE CHAFARIZES E MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2009 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2009 | 110.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 20.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2009 | 1515.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOSDE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2009 | 2608.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009- PRACAS, MERCADO, CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO - REDEPHARMA LTDA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2009 | 102.40 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDEPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2009 | 600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2009 | 24.75 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 165 XEROX DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2009 | 1887.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2009 | 1544.40 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, CAMPO COM-PRIDO, CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2009 | 1763.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2009 | 1658.80 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2009 | 1556.10 | 00004322539475 | SIVONALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA,TRAPIA, TREVO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE,NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2009 | 2002.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA, MELO,CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2009 | 1848.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2009 | 1430.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, BOA VIS-TA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2009 | 1258.40 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2009 | 1040.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2009 | 1716.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2009 | 1620.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CUITE, ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO,RETIRO, BATENTES, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2009 | 1601.60 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF. SOUZA, NO MES DE MAR-CO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2009 | 1214.40 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2009 | 250.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2009 | 292.50 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 45 CX DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL MU-NICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2009 | 1034.62 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BATATA DOCE, BERINGELA E MILHO VERDEDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2009 | 463.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2009 | 60.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTOCONTRASTE PARA REALIZACAO DO EXAME UROGRAFIA EX-CRETORA. O CARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FI-LHO 115, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2009 | 614.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2009 | 393.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/04/2009 | 200.00 | 00004400497410 | ROSEDETE DA SILVA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA O MENOR MARCIO DOS SANTOS MACA-RIO, RESIDENTE NO SITIO CACIMBINHAS, NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/04/2009 | 250.00 | 00072787163491 | JOACILA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBINHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2009 | 3498.00 | 00003190413444 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/04/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOTONER LASER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2009 | 468.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA, PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER E CRECHE MARIA MARINETEFIALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2009 | 930.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/04/2009 | 4689.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO- F-1000/ONIBUS 3333/MICRO ONIBUS/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/04/2009 | 930.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NO TACOGRAFO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLA-CA MNV 1804, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/04/2009 | 791.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MOV 1804, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/04/2009 | 520.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA MOV 1804, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2009 | 205.00 | 00005943244409 | ELIEZIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARGA E DESCARGA NA ENTREGA DE MERENDAESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/04/2009 | 400.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIAMARINETE FIALHO, SITUADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/04/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/04/2009 | 141.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/04/2009 | 171.60 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/04/2009 | 700.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEF1200 CHEVROLET PLACA KGQ 3155, NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 29.03 A 22.04.200905 1/2 DIAS - SERV. TRANSPORTES- R$ 100,0001 DIA - SER.TRANSP.CARGA E DESCARGA - R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/04/2009 | 6375.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARREGO EDESCARREGO, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NARETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 17/02 A 22/04/2009 - TOTAL 42 DIAS E MEIO TRA-BALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/04/2009 | 3900.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NA RETIRADA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 14.03 A 22.04.200924 DIAS - SERV.TRANSP. CARGA E DESCARGA- R$ 150,0003 DIAS - SERV. TRANSPORTE - R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/04/2009 | 1390.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60/TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/04/2009 | 41.25 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 275 XEROX DE DOCUMENTOS DOSETOR DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/04/2009 | 74.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/04/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA EM 02 CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DIA23.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2009 | 1733.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/04/2009 | 44.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/04/2009 | 777.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E MOTOR GRAMAPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/04/2009 | 890.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/04/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA J. ALDY K. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/04/2009 | 2700.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 15 CARRADAS DE TOAR PARARESTAURACAO DA LADEIRA DO JARDIM UNIAO E ALEGRE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/04/2009 | 1735.80 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2009 | 431.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/04/2009 | 1664.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- MOTO/FIORINO 7475/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/04/2009 | 450.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2009 | 1733.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSA AMBULANCIA 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDDAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/04/2009 | 231.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/04/2009 | 166.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOSAO VEICULO SAVEIRO 2380, PERTENCENTE AO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/04/2009 | 96.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSA AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA FLORESTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA HOSPITAISDE OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/04/2009 | 601.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEITURA PARATRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE E MOTO 7342,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/04/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 26.04.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PRODUTOS ALIMENTICIOS DA EMPRESAMEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/04/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RUAN DE MORAESMEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A ASSOCIA-CAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE-AACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISMAR DOS SANTOSBARBOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/04/2009 | 742.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 165 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIAS SOUTO DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2009 | 147.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/04/2009 | 1646.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- ESTADIO/CAMPO DE FUTEBOL/MODULO ESPORTIVO/GINA-SIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/04/2009 | 1440.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2009 | 2972.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE CHAFARIZES E MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/04/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/04/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/04/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/04/2009 | 285.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/04/2009 | 80.00 | 03776584000180 | ECF COM. E ASSIST.TEC.MAQ EQ.ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTENTICADORAGENERAL, DO SETOR DE TESOURARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/04/2009 | 90.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE 06 GANCHOS DE FERRO TIPO ANCINHO P/DESCARREGODE LIXOS DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/04/2009 | 2304.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- PRACAS, CEMITERIOS E MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/04/2009 | 26.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSAO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/04/2009 | 1067.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2009 | 920.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2009 | 221.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/04/2009 | 355.05 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/04/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2009 | 1739.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 URNAS FUNERARIAS E 05 MORTALHASDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2009 | 7727.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2009 | 850.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2009 | 3580.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2009 | 787.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2009 | 9811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2009 | 2158.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORES JUNTO AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGMONITORES PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2009 | 1577.80 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 322 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR E IGREJA DAS NACOES E HOSPITALMUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2009 | 2082.50 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 425 KG DE MILHO VERDE DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAODO ALIANCA, ATRAVES CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2009 | 553.70 | 00002319622829 | LUIZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 113 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAODO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2009 | 1053.50 | 00042557984191 | JOSE ACELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 215 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2009 | 467.50 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICIPALE ASSOCIACAO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE SENSIBILIZACAOPARA IMPLANTACAO DO PROJETO SAUDE ARTE EM MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2009 | 7114.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES FUNDEB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2009 | 239.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2009 | 782.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE EDUCACAO - CRECHES FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2009 | 69500.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2009 | 1158.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2009 | 7645.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2009 | 8090.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2009 | 36.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2009 | 1779.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2009 | 552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2009 | 121.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2009 | 5069.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL- COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2009 | 1115.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2009 | 3882.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2009 | 854.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2009 | 3620.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2009 | 398.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2009 | 133555.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2009 | 1175.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2009 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES,CONF. CONV. PEC/RP UFCG PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2009 | 14691.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2009 | 480.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR,PARA PARTICIPAR DE 12º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAG GABINETEELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2009 | 3836.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2009 | 422.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2009 | 4155.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2009 | 914.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGGABINETE DO PREFEITO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGCONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE SENSIBILI-ZACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO SAUDE ARTE EMMOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2009 | 60.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ADVOGADO DESTA PREFEITURA PARA AUDIENCIANO FORUM TRABALHISTA DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA ASSP E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2009 | 15590.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2009 | 250.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2009 | 1715.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2009 | 4818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2009 | 1059.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2009 | 753.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2009 | 3500.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5º E ULTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº016.2008.001165-9, RELATIVO AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS NO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2009 | 44367.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2009 | 1058.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2009 | 4880.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2009 | 6092.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2009 | 146.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2009 | 1340.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2009 | 8148.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2009 | 896.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2009 | 3136.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2009 | 689.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2009 | 3095.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE CULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2009 | 340.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2009 | 1940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2009 | 426.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2009 | 1780.00 | 00055317880459 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA FIRMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA RELIZACAO DEEVENTO COM A BANDA SEDECIAS, DESTINADA AO DIA DOSTRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2009 | 1953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOSA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2009 | 5151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2009 | 1133.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2009 | 1742.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2009 | 191.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2009 | 4430.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2009 | 974.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2009 | 2470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2009 | 543.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2009 | 3425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2009 | 50.00 | 00000587735090 | REGINALDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2009 | 50.00 | 00003684201405 | EDIVAN SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2009 | 50.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2009 | 50.00 | 00051144441404 | JAILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2009 | 50.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2009 | 45.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARATORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2009 | 50.00 | 00061933724404 | KLEBER ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO XV TORNEIO DOTRABALHADOR, REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL EMODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGPROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2009 | 120.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZACAOPARA IMPLANTACAO DO PROJETO SAUDE ARTE EM MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2009 | 30743.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2009 | 559.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2009 | 3258.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2009 | 24850.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2009 | 379.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2009 | 2733.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2009 | 4938.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2009 | 197.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DA DENGUE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2009 | 543.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG AGENTES DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2009 | 48330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE MEDICOSE ENFERMEIRAS, JUNTO AO PROPGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2009 | 5316.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2009 | 22960.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOS, JUNTO AO PROPGRAMA SAUDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2009 | 2525.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2009 | 39614.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2009 | 456.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2009 | 3904.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC - PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 -FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2009 | 4417.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2009 | 971.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2009 | 2184.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2009 | 480.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGHOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2009 | 3069.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2009 | 675.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2009 | 476.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE, CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2009 | 104.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGAGENTES DA DENGUE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2009 | 24050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICOS E ENEFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2009 | 5291.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2009 | 35283.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICOS E ENEFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2009 | 5690.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGHOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2009 | 7500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DAMULHER, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2009 | 550.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2009 | 9358.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2009 | 2058.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGSEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2009 | 5986.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2009 | 120.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2009 | 1316.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 - FOPAGHOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2009 | 246.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 205 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2009 | 12.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO, DIA 08.04.2009TOTAL 18 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2009 | 65.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 109 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2009 | 500.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 834 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2009 | 100.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO DISTRIO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 144 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2009 | 59.40 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE SUELY FREIRES DE MEDEIROS, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBTOTAL 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DEMESIO CLEMENTINODE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2009 | 1330.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RUAN DE MEDEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A AACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMANUEL SILVA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2009 | 722.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2009 | 94.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2009 | 663.35 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS REF. 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2008,13º SALARIO PROPORCIONAL/2008 E 1/3 DE FERIAS2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2009 | 60.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO O PACIENTE JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ESPERANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO 9305, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, TRANS-PORTANDO O PACIENTE JOSE RUAN M. MEDEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP - DIA27.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2009 | 740.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2009 | 1712.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2009 | 212.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO FIORINO MMW 7475, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2009 | 40.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOTONNER PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2009 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2009 | 1467.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2009 | 80.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OPERACIONALIZACAO DA PACTUACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE/2009, REALIZADA NO AUDITORIO DO IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2009 | 45.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2009 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LI-CITACOES DESTA PREFEITURA, NO DIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 16º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2009 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2009 | 300.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAODA RUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 27.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2009 | 136.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA CENTAURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2009 | 747.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADO A RUA15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2009 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2009 | 13.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,E 3372-2766, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2009 | 13.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2009 | 80.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR -EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2009 | 80.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INCLUSAO ESCOLAR-EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO MAQUI-NA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2009 | 688.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2009 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDEMORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2009 | 100.00 | 00072579072420 | JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DOS COMPONENTES DAMISTURA NUTRITIVA QUE SERVE PARA MANTER/RECUPERARA SAUDE, CONF. ORIENTACAO MEDICA. A CARENTE RESIDEA RUA ORLANDO BELARMINO, 646, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JARDIM TREVO S/N, PARA MORAR COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2009 | 100.00 | 00002933272466 | JOSILENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2009 | 80.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA GILCELE GOMES 54, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E OS MEDICAMENTOS SOAPEX, DESONOL, DESALEX,PARA SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA, DE UM ANO ENOVE MESES DE VIDA QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA. ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOTONNER PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2009 | 116.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2009 | 18.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPRA DIRE-TA, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2009 | 61.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2009 | 170.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DO CARENTE JOAO GALDINO DA SILVADESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2009 | 150.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOESELETRICAS DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2009 | 100.00 | 00003015991493 | FRANCISCO DA SILVA AMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE PARTEDA COBERTURA EM TELHA CERAMICA NA EMEF LEOSITAAMALIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDEFESA CIVIL - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2009 | 167.50 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, ASSISTENCIASOCIAL, JUVENTUDE E ESPORTE E GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA DE AGUA DESTINADOAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2009 | 1190.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, NA CONFECCAODE 07 CAVALETES COM TUBO DE 1 1/4 E CHAPA Nº 14DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2009 | 540.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, NO PERIODODE MARCO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2009 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 03 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO MATADOURO E BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO CHAFARIZ DE AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ASSIS-TENCIA A CRIANCA DEFICIENTE DE PERNABUNCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSISMONTENEGRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DE LIMA NASCI-MENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2009 | 638.40 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE GABRIEL E. S. MARQUES PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECI-FE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 639 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOTONNER PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2009 | 12.10 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICOLUIZA DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2009 | 50.00 | 00005261400465 | DIEGO ISAAC DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS FIATUNO MOU 9305 E KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL PEREIRA DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2009 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002490 | 30/04/2009 | 2656.02 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002491 | 30/04/2009 | 2702.80 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2009 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,E 01 BOTIJAO DE GAS P/13, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2009 | 242.57 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CHASSI9BWKB05W39P109479, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2009 | 93.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2009 | 1050.90 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO CEN-TRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2009 | 245.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIORI-NO MMW 7475, SAVEIRO MOT 2380 E AMBULANCIA 2151,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE IAGO JOSE FERREIRAOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HIANDENBERG R.N. MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2009 | 2000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS EM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUI-CAO DO POCO D ÁGUA CABOATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2009 | 160.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR(CORTADOR DE GRAMA) DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIASVENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2009 | 12.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2009 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6.679-6, NOSDIAS 06.09.2007 E 05.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS-DESONERACAO,DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2009 | 5256.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS DEDUZIDO DA COTA DO FPM -DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2009 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS CARROCOES DOTRATOR 235 E WALMET - SOLDA ELETRICA, RETIRADA DEPARAFUSOS E CONSERTO DAS RODAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, TOTAL06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002487 | 30/04/2009 | 318.15 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2009 | 352.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE ABRIL/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2009 | 416.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2009 | 352.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE ABRIL/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2009 | 384.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2009 | 336.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2009 | 336.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE ABRIL/2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2009 | 336.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009- 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2009 | 352.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE ABRIL/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2009 | 352.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009 - TOTAL 22 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2009 | 320.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE ABRIL/2009 - 20 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2009 | 288.00 | 00079065627472 | JOSE ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - 18 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2009 | 352.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2009 | 384.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2009 | 336.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2009 | 240.00 | 00008612491436 | JOSE GILMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE ABRIL/2009 - 15 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2009 | 116.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 43 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,E 01 BOTIJAO DE GAS P13, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DAPREFEITA, SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002493 | 30/04/2009 | 1648.15 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2009 | 2815.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2009 | 2815.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2009 | 3608.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS JUDICIAIS CONF. Nº 01620080007103,01620080007061, 01620080008432, 01620030012112,01620070008996,01620070004680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00018144160487 | EVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL 01620080009315, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS - 2º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002486 | 30/04/2009 | 205.15 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002492 | 30/04/2009 | 2065.05 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2009 | 270.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS 13, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS: JACIO FURTADO, BENEDITO V. DOSSANTOS,CELINA DE LIMA MONTENEGRO, HENRIQUE PEREIRADOS REIS,ELCA C. DA FONSECA,TANCREDO NEVES, TERE-ZINHA DEANDRADE,FRANCISCA SIMOES,Mª DAS GRACASMEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002489 | 30/04/2009 | 8905.50 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2009 | 560.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE REALIZACAO DE CAPACITACAO DAALFABETIZACAO SOLIDARIA, CAPACITACAO P/DIRETORESE APOIO PEDAGOGICO COM TECNICA DO MEC E PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2009 | 210.80 | 00023816945449 | SONIA MAMEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, DURANTE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITA-CAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 22 A 26.04.2009, NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2009 | 2268.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CUITE, ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO,RETIRO, BATENTES, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2009 | 946.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF. SOUZA, NO MES DE ABRIL2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2009 | 1040.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, BOA VIS-TA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2009 | 1105.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2009 | 1206.40 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2009 | 1370.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE ABRIL2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2009 | 938.40 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2009 | 1458.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2009 | 1193.40 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, CAMPO COM-PRIDO, CUITE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2009 | 1365.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA, MELO,CUITE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2009 | 1428.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2009 | 1333.80 | 00004322539475 | SIVONALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA,TRAPIA, TREVO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE,NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2009 | 1086.80 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2009 | 1250.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO - RETELHAMENTO GERAL, DEMOLICAODE PAREDES, CONFECCAO DE DIVISORIAS EM ALVENARIAP/FUNCIONAR UMA SALA DE AULA, RECUPERACAO DEBANHEIROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2009 | 400.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE DEDETIZOU AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13.03 A 18.03.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2009 | 27.90 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 186 XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2009 | 88.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, 01GARRAFAO 20L E 02 BOTIJOES DE GAS 13, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2009 | 578.20 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADOS A IGREJA DASNACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002488 | 30/04/2009 | 730.55 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2009 | 100.00 | 00009263666458 | ZRAFHIA ROSEMOND DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PB NO DIA 07 DE MAIO 2009 PARASOLICITAR DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO VESTIBULAR 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2009 | 1354.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 106 CADEIRAS,25 MESAS, 12 CARTEIRAS E CONFECCAO DE 01 TAMPA P/CISTERNA E 02 DIVISORIAS C/TELA, DESTINADOS AO PE-TI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2009 | 477.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE DIVISORIA, CONFECCAO DE PORTA C/GRADE, DIVISORIA ESTILO GRADE(MADEIRA) E 01 TAMPA P/CISTERNA EM ZINCO, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2009 | 1264.20 | 00039160246472 | JOSE TOBIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 258 KG DE MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2009 | 270.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 27 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2009 | 150.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 66 AVENTAISPARA O CURSO DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS, REA-LIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2009 | 3496.00 | 00026904123818 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAO DO ALIANCAATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2009 | 887.04 | 00007874154487 | VALDEMAR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 896 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAO DOALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2009 | 360.17 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO - PARA QUADRA DE VOLEY E SPEGBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - ANTONIO EDNALDO DA COSTA/ROSINETE FIRINODA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2009 | 1404.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2009 | 743.60 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE MARCO/2009 - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2009 | 574.60 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE ABRIL/2009 - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2009 | 1768.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE MARCO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2009 | 1060.80 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE ABRIL/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2009 | 2288.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE MARCO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2009 | 1664.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2009 | 1036.80 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2009 | 480.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NA-CIONAL DO LIVRO DIDATICO - PNLD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2009 | 400.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2009 | 436.80 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2009 | 691.60 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2009 | 686.40 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2009 | 530.40 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTA HE-LENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2009 | 850.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTA HE-LENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2009 | 570.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2009 | 660.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2009 | 1750.00 | 00010033640475 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA COBERTU-RA EM TELHA CERAMICA, REBOCO, ESQUADRILHA EM MA-DEIRA, RECONSTRUCAO DA PARTE DA MURADA,RESTAURA-CAO HIDROSANITARIA E PINTURA DA CRECHE DR. DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2009 | 960.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2009 | 624.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2009 | 856.80 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2009 | 652.80 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-BRIL/2009 - ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2009 | 352.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRAL DOMEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/05/2009 | 396.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRAL DOMEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/05/2009 | 739.20 | 00003190309469 | JOSE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 -ROTEIRO: SITIO SALGADO,RIACHO FECHADO,CAMPO COMPRIDO E REDONDEZAS, ATE A EMEF PEDRO VIA-NA DA COSTA, RETORNANDO PARA O SITIO SALGADINHO -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2009 | 604.80 | 00003190309469 | JOSE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 -ROTEIRO: SITIO SALGADO,RIACHO FECHADO,CAMPO COMPRIDO E REDONDEZAS, ATE A EMEF PEDRO VIA-NA DA COSTA, RETORNANDO PARA O SITIO SALGADINHO -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2009 | 873.60 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2009 | 665.60 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2009 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2009 | 116.20 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - EMEF LEOSITA AMALIA DE ARAUJO/EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO/EMEF JULIETA DELIMA E COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2009 | 260.50 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE CURSO DE CAPACITACAO P/PROFESSORES DE EDUCACAO SOLIDARIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2009 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2009 | 41.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 274 COPIAS DE PROCESSOS DOSETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO ESCRITORIO DE PROJETOS E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2009 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO A DRT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2009 | 288.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200918 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2009 | 416.00 | 00009467458462 | SEVERINO BERTODO LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2009 | 400.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2009 | 272.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200917 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2009 | 272.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200917 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2009 | 80.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/200905 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2009 | 195.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2009 | 240.12 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DERESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2009 | 5282.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2009 | 80.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PRESTA ASSISTENCIACONTABIL A ESTA PREFEITURA - 04 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2009 | 264.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2009 | 250.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA - MICRO-ONIBUS MOU 1804E KOMI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2009 | 75.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO NA REALIZACAO DO EVENTO TORNEIO DO DIA DOTRABALHADOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2009 | 197.55 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO MODULO ESPORTIVO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO ESCRITORIO DE PROJETOS E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2009 | 240.00 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOMINISTERIO E DESENVOLVIMENTO AGRARIO ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2009 | 1350.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 PASTAS COM IMPRESSAO PARA DISTRI-BUICAO COM PARTICPANTES DO SEMINARIO DE ENFERMAGEMEM PARCERIA COM A UFCG - CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2009 | 3007.48 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2009 | 1068.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DEDIREITO AO USO DE DOSIMETROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2009 | 120.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO SITIO TRAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2009 | 54.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2009 | 2280.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2009 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI-VERSOS DO ALMOXARIFADO PARA O CENTRO DE SAUDE DAMULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL ANTONIO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/05/2009 | 380.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FIORINO MMW 7475/SAVEIRO MOT 2380/ AMBULANCIA2151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/05/2009 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 CILINDRO DA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/05/2009 | 160.00 | 00027792680851 | KIZIA SOUTO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA MARCAR EXAMES NA CENTRAL DE MARCACAO E NAECO CLINICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOHOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/05/2009 | 198.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 165 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/05/2009 | 80.00 | 00002311206486 | FRANCISCO NETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO EXERCITO, ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/05/2009 | 27.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/05/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 04.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/05/2009 | 435.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/05/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/05/2009 | 630.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/05/2009 | 7.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES VINDO DESAO PAULO-SP, PARA RESIDIR EM CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/05/2009 | 484.90 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CPU/PROCESSADOR AMD SEMPRON COMMEMORIA KINGSTON 1GB E PLACA MAE, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/05/2009 | 100.00 | 00003125334462 | ELZA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO MA-TERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA, VISTO QUE A ANTIGA AFUNDOU E ESTA EXALANDOMAU CHEIRO. A CARENTE RESIDE A RUA ABEL PEREIRA70, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/05/2009 | 234.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS VINDOS DA CIDADEDE NATAL-RN, PARA ESTA CIDADE, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 390 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/05/2009 | 337.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 563 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/05/2009 | 360.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 601 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/05/2009 | 760.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PERSIANAS DECORE PVC DESTINADOS AOTELECENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/05/2009 | 132.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITACAO GESTOR II NA CIDADE DE LAGOASECA-PB PARA ESTA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 221 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/05/2009 | 11.90 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSESSORIA AOTREINAMENTO REALIZADO NO INSS TOTAL 11 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/05/2009 | 23.40 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS - TOTAL 39 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/05/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNTRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/05/2009 | 255.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOCOMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/05/2009 | 170.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA JOSE AILTON PAULO -ME E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/05/2009 | 144.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REGISTRO DEESCRITURACAO DE TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO JAR-DIM BASILIO FONSECA - QUADRA, DOADO PELA SRA.MARIA ELITA DOS SANTOS FONSECA, AO MUNICIPIO DECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/05/2009 | 50.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODA PARTE DO ESGOTO SITUADO A RUA JOSE JANDUY CAR-NEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2009 | 150.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NOS FILTROS,CANO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/05/2009 | 204.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOCOMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/05/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO SILVAMARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/05/2009 | 681.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 1.135 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSENITA F. DIAS DOSSANTOS,DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL JOAO XXIIPARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/05/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/05/2009 | 283.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/05/2009 | 31.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MEDICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/05/2009 | 147.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISVAM, EM CAMPINA GRANDE-PB- ADEMAR SILVA JUNIOR/JULIANA CARDOSO LIMATOTAL 246KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/05/2009 | 144.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/05/2009 | 174.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 291 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/05/2009 | 86.10 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA VACINACAO DE IDOSOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - TOTAL 123KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/05/2009 | 58.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2009 | 123.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, CATOLEE SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIOTOTAL 176 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/05/2009 | 141.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 236 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/05/2009 | 163.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 273 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/05/2009 | 164.64 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA CASA DE REPOUSO FAZENDA DO SOLEM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 274,4 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/05/2009 | 168.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOIPSEM,EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO- TOTAL 280 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/05/2009 | 294.70 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, MELO,SERRA DO BOMBOCADINHO E CANOINHATOTAL 421 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/05/2009 | 36.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA VACINACAO DE IDOSOS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO - TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/05/2009 | 330.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 550 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/05/2009 | 64.80 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 108 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/05/2009 | 303.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 506 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/05/2009 | 157.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 262 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/05/2009 | 400.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 10 CARROS PIPAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/05/2009 | 377.40 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALOSWALDO CRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 629 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/05/2009 | 460.60 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISTASDOMICILIARES NOS SITIOS CATOLE, MURALHAS, MELO,TRAPIA, CAMPO COMPRIDO, SERRA DO BOMBOCADINHOTOTAL 658 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/05/2009 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRA SON E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PUNCAOASPIRATIVA DA TIREOIDE NA PACIENTE JOACILA GOMESDE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/05/2009 | 340.00 | 00003775805460 | JOSE FERNANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORMATACAO EM 10 COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/05/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE JOSE RUAN M. MEDEIROS, PARA TRATAMENTOMEDICO JUNTO A IMIP, EM RECIFE-PE, DIA 28.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/05/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, PARA TRATA-MENTO MEDICO JUNTO A HEMOP EM RECIFE-PE, DIA24.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/05/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE PEDRO H. S. ANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICOJUNTO A AACD, EM RECIFE-PE, DIA 29.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/05/2009 | 530.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 16.04 A 03.05.09- VEICULO KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/05/2009 | 402.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 16.04 A 03.05.09, SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA- VEICULO SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/05/2009 | 1202.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES,PERIODO DE 16.04 A 03.05.09,- VEICULO AMBULANCIA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/05/2009 | 2656.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PERIODO DE 16.04 A 03.05.2009-FIORINO MMW 7475/FIAT UNO 9305/MOTO 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2009 | 675.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AMOTO DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO CORSA LOCADOPELA PREFEITURA, NO PERIODO DE 16.04 A 03.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/05/2009 | 487.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AAMBULANCIA MOQ 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2009 | 8662.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/05/2009 | 2104.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,PERIODO DE 16.04 A 03.05.2009- TRATOR DE ESTEIRA 7D/MOTOR GRAMA/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/05/2009 | 242.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE16.04.09 A 03.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/05/2009 | 1063.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16.04 A 03.05.09- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/05/2009 | 756.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16.04 A03.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/05/2009 | 487.75 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSAO SETOR TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A DAMIAO-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TERRITORIO DACIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/05/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP EOUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/05/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A GUARARAPES COMERCIO DE PECAS E TRATORES ECOMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/05/2009 | 255.50 | 00027323167841 | JOSE RUNIVADO MARQUES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2006/2007 -2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2009 | 19.50 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PIRULITOS, CHOCOLATES, BALAO E PIPO-CAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/05/2009 | 3917.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 16.04 A 03.05.2009- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO-ONIBUS MOU 1804/F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2009 | 304.50 | 00903675000221 | JOSE AILTON PAULO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES DESTINADOS ASMAES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS DASMAES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/05/2009 | 526.60 | 00903675000221 | JOSE AILTON PAULO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/05/2009 | 120.00 | 00003189823405 | FRANCISCA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DESOUZA, 103, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.04 A 20.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/05/2009 | 231.75 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 51,5 KG DE PAES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/05/2009 | 330.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - TOTAL 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002728 | 08/05/2009 | 115.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALSICHA DE FRANGO E OVOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/05/2009 | 84.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DO SITIO MALHADA DO CANTO PARA SE-PULTAMENTO DE MARIA EDIVANDIA SILVA PEREIRA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/05/2009 | 68.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A MUDANCA DE ANDREIA HAUS DE MEDEI-ROS, DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/05/2009 | 312.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 48 CX DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL MU-NICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002727 | 08/05/2009 | 2101.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/05/2009 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/05/2009 | 1648.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/05/2009 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 PARACONSERTO JUNTO A EMPRESA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/05/2009 | 1193.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/05/2009 | 7297.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/05/2009 | 7297.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/05/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 41/90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/05/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 08.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2009 | 25429.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDUZIDODA COTA DO FPM, DIA 08.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 08.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/05/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA CAMPINA GRANDE-PB PNEUS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/05/2009 | 901.89 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANPLACA MNZ 3337 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O TRANSFORMADOR ELETRICOQUE ESTAVA PARA CONSERTO NA EMPRESA NICOLAU PEQUENO DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/05/2009 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO - COMEMORACOES DODIA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/05/2009 | 544.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 121 KG DE PAES DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA MARIA DA CON-CEICAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/05/2009 | 183.40 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 262 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/05/2009 | 127.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISI-TAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E MELO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/05/2009 | 160.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/05/2009 | 154.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITASDOMICILIARES NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, CA-NOINHA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/05/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002726 | 08/05/2009 | 1507.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, SALSICHAS, OVOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/05/2009 | 66.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/05/2009 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/05/2009 | 74.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, DESTE MU-NICIPIO- TOTAL 106 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS FRANCISCO DEARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL HONORIO DOSSANTOS FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA ECOCLINI-CA S/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/05/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENILSON DA ROCHASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTEGABRIEL EDUARDO S. MARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICONO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/05/2009 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES QUADRATECTOMIA COM A PACIENTE JOACILA GOMES DE SANTANA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONF. LIMINAR DA JUSTICA COMUM EM 1ºINSTANCIA DA COMARCA DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDNA BEZERRA OLI-VEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE BERNADETE DE LOURDESROCHA S. DANTAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/05/2009 | 1367.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- POSTOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/05/2009 | 3188.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/05/2009 | 683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/05/2009 | 465.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- TEATRO, BIBLIOTECA, REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/05/2009 | 397.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- MODULO, ESTADIO, GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/05/2009 | 122.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/05/2009 | 769.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO SITIO CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/05/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2009 | 65.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DO CARTUCHOTONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2009 | 1063.18 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO - ABRIGO PARA PROTECAO DE BOMBAS/MODULO ESPORTIVO/RESTAURACAO DE CALCAMENTO NA RUA SEBASTIAO BURITI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA REFORMACOMPLETA DA PARTE EM MADEIRA DO CARROCAO DE TRA-TOR DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2009 | 650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO E PINTURA DE04 POSTES ORNAMENTAIS E RETIRADA, PINTURA E INSTALACAO DE 01 POSTE DE NOVE METROS, LOCALIZADOS NAPRACA DA SAUDADE PARA INSTALACAO NA RUA GENIVALMENEZES FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2009 | 650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 06 POSTESDE FERRO COM 09M DE ALTURA E REVISAO NAS INTALA-COES ELETRICAS, LOCALIZADOS NA PRACA DO SISAL EPRACA DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2009 | 350.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA REDEELETRICA (FIACAO, TROCA DE LAMPADAS E REATORES)NA BR 104, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/05/2009 | 1504.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/05/2009 | 1349.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- LARGO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2009 | 8686.60 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2009 | 2171.65 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2009 | 650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620080007087, EM FAVOR DOSR. ANTONIO MACEDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/05/2009 | 158.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AFUNDACAO AUGUSTO DOS ANJOS, ASSP E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/05/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2009 | 799.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 COM COBERTURA SEGURO COMPREENSIVO, RELATIVO A 6º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/05/2009 | 35.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO PQS 6 KG E NAMOMETRO DOONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2009 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 QUEESTAVA NO CONSERTO JUNTO A EMPRESA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/05/2009 | 224.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009-SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/05/2009 | 2593.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/05/2009 | 196.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/05/2009 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/05/2009 | 8.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/05/2009 | 150.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNER ETROCA DE CILINDROS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/05/2009 | 576.80 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/05/2009 | 441.76 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA EMEF JACIO FURTADO, NO SITIO MU-RALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2009 | 800.00 | 00057913765453 | LUZIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA CIRURGIA PARA SUA IRMA MARIA JOSE DA SILVASANTOS, QUE DEVERA REALIZA-LA COM A MAXIMA URGEN-CIA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E O SUS NAO COBREESTE TIPO DE CIRURGIA, CONF. ESTUDO SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/05/2009 | 218.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/05/2009 | 150.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/05/2009 | 419.25 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2009 | 90.45 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/05/2009 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/05/2009 | 140.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/05/2009 | 811.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/05/2009 | 91.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/05/2009 | 242.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DEATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DOS CONSELHOSESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/05/2009 | 120.48 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/05/2009 | 352.00 | 00010050552465 | CICERO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNAS ESCOLAS MUNICIPIAS: EMEF EUDOCIA ALVES, TAN-CREDO NEVES, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E ELCACARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2009 | 8.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/05/2009 | 32430.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/05/2009 | 21.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS P/LIXO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 11.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/05/2009 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/05/2009 | 3699.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/05/2009 | 250.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PINTURA DE03 CHAFARIZES, ABRIGO DO DESSALINIZADOR E BANCOSDA PRACA BENEDITO REGIS, SITUADOS NO BAIRRO DASGRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/05/2009 | 660.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRA GRANITICA (PARA-LELEPIPEDO) PARA A RESTAURACAO DE PARTE DA PAVI-MENTACAO DA RUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/05/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/05/2009 | 1.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, DIA 12.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/05/2009 | 309.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE PEDRA DE FOGO, NO ASSENTAMENTO NOVOAURORA, PARA VISITA A AGRO INDUSTRIA DE POLPA DEFRUTAS - TOTAL 516 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | RECUPERACAO DO MODULO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/05/2009 | 7200.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO EM 06 TORRES DE ILUMINACAODO MODULO ESPORTIVO PEDRO VIANA DA COSTA, EM LAMPADAS E REATORES VAPOR METALICO DE 400 WATTS COMFIACAO EM CABO DE 6MM - MATERIAL E MAO DE OBRA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/05/2009 | 800.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM DA ENCHEDEIRAFIAT ALLS, PARA RETIRADA DAS PECAS PARA CONSERTO- TOQUE, CAIXA DE DIRECAO, HIDRAULICO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/05/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO COMPLEXO JULIANO MOREI-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2009 | 58.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2009 | 34.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2009 | 34.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ONDINA DE LIMAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/05/2009 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONAN-CIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL NO PACIENTE EVA-NUEL SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/05/2009 | 137.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 196 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/05/2009 | 80.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FAP E OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/05/2009 | 186.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO - POSTOS DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMANUEL SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, BUSCAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA ENDOMED REPRE-SENTACOES DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2009 | 640.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2009 | 400.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284DO SETOR TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2009 | 460.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2009 | 1320.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPDEDOS DESTINADOSA RESTAURACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAO DA RUA SE-BASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2009 | 160.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2009 | 1390.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/05/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A GRAFICA MARCONE LTDA E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2009 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2009 | 12.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 FITAS NYLON PARA IMPRESSORA EPSONDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DA 13º REGIAO,CORREIOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2009 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 19.764-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2009 | 634.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 141 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2009 | 135.00 | 00001301988464 | KARLUS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAODA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2009 | 1033.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/05/2009 | 3523.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 783 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/05/2009 | 2683.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NAS CRECHES MARIA MARINETE FIALHO FUR-TADO E DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2009 | 50.00 | 00007263658402 | MARIA NAZARE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, SITUADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2009 | 100.00 | 00006618101433 | EVA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA(CAGEPA) DA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO,487, BAIRRO SAO VICENTE, ONDE MORA COM SUA FAMILIAREF. AOS MESES DE ABRIL/2008 A JANEIRO/2009, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2009 | 100.00 | 00072786779472 | MARIA APARECIDA MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA),REF. AOS MESES DE SETEMBRO/08 AMARCO/2009, DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE TEI-XEIRA DE LIMA 1130, BAIRRO 25 DE JANEIRO, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2009 | 150.00 | 00072750880459 | MARIA DJANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA) DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 13, BAIRRO SAO VICENTE, ONDEMORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2009 | 78.00 | 00002385211173 | MARIA LUCIENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA) DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAOCESAR GALDINO SIMPLICIO 17, BAIRRO ULISSES GUIMA-RAES, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF, ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2009 | 80.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA NO SITIOMARIBONDO, NESTE MUNICIPIO, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2009 | 80.00 | 00002818731437 | MARIA LINDACI SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA) DA RESIDENCIA SITUADA A RUA SAMUELFURTADO 87, BAIRRO 31 DE MARCO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2009 | 70.00 | 00005914254400 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SI-TUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 285, BAIRRO 31 DEMARCO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/05/2009 | 100.00 | 00006902465444 | ROSINEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUM OCULOS DE GRAU, A MESMA SOFRE DE PROBLEMASVISUAIS E NECESSITA FAZER USO DE OCULOS.A CARENTERESIDE NO SITIO BATENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2009 | 80.00 | 00097998877472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA RSIDENCIA SITUADA NO SITIOMARCACAO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/05/2009 | 849.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 849 KG DE MARACUJA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR E IGREJA DASNACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/05/2009 | 23.80 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS AO PETI -PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/05/2009 | 720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 CAMISAS EM MALHA FIO C/ESTAMPA,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICAJOVENS MUSICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2009 | 100.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUAFAMILIA, SITUADA A RUA MANUEL CASADO NOBRE, 100,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2009 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA ELETRONICA NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/05/2009 | 1749.35 | 00050933973420 | EUCLIDES FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO COMPRA DIRETA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2009 | 1749.35 | 00043606059434 | FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2009 | 1749.35 | 00008999475492 | FRANCIEL FRANCISCO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2009 | 840.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 70 CAMISAS EM MALHA FIO C/ESTAMPA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER,REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2009 | 2400.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 200 CAMISAS EM MALHA FIO C/ESTAMPA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2009 | 111.30 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES DE FOTOS DIGITAISPARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/05/2009 | 438.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP/COSIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2009 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/05/2009 | 1392.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 116 CAMISAS EM MALHA FIO C/ESTAMPA,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE E CERIMONIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/05/2009 | 1440.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 120 CAMISAS EM MALHA FIO C/ESTAMPA,DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/05/2009 | 2273.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELENICE DOS S.SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/05/2009 | 1440.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON MARINHEIRODE ARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/05/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BATISTA L. SOU-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANGELITA HENRIQUE DONASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/05/2009 | 115.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS 7D FIAT ALLS, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/05/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA LIDER TRATORES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/05/2009 | 120.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS-PBPARA AQUISICAO DE MUDAS PARA SEREM DISTRIBUIDASATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO EDSON FERREIRA DE MEDEIROS,PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/05/2009 | 650.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FILAR-MONICA E FLAUTAS JOVENS MUSICOS, DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/05/2009 | 705.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDAFILARMONICA E FLAUTAS JOVENS MUSICOS, DESTEMUNICIPIO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA- 20 FLAUTAS YAMAHA E 05 ESTANTES P/PARTITURAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/05/2009 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RNTRANSPORTANDO A MUDANCA DA CARENTE JACIARA RODRI-GUES DE MACENA PARA ESTA CIDADE - DIA 16.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/05/2009 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,TRANSPORTANDO O CORPO DE JOSE JAILSON SOARES DASILVA, PARA PERICIA JUNTO AO IML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2009 | 40.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REF. AOS CONSELHOS ESCOLARESJUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/05/2009 | 65.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2009 | 360.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDOPELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERALDO BRASIL - 4º REGIAO FISCAL E CONTROLADORIA GERALDA UNIAO- CGU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2009 | 900.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE23/04 A 30/04/2009 - 06 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2009 | 900.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE23/04 A 30/04/2009 - 06 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2009 | 600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23/04 A 30/04/2009- 06 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/05/2009 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO CHAFARIZ LO-CALIZADO A VILA BENEDITO REGIS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/05/2009 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AOS BANHEIROS PU-BLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/05/2009 | 250.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE ABRIGO EMALVENARIA PARA PROTECAO DO POCO E BOMBA DO SITIOCABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/05/2009 | 1320.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/05/2009 | 382.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP/COSIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/05/2009 | 310.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORJURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA FORTEIND E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2009 | 450.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDOPELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERALDO BRASIL - 4º REGIAO FISCAL E CONTROLADORIA GERALDA UNIAO- CGU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/05/2009 | 130.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/05/2009 | 120.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/05/2009 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/05/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE AGUA 8.000 L, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/05/2009 | 300.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA PAREDEQUE SEGURA BANCOS PARA RESERVAS DO ESTADIO MUNICI-PAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/05/2009 | 30.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD PARA DIVULGA-CAO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA CAMPINA PNEUS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/05/2009 | 250.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UM MATA BURROE ROCO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIMNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/05/2009 | 90.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETTARIA DE CULTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, BUSCAR GENEROS ALIMENTICIOS NA EMPRESA MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SIMOES NOBRE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/05/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE AGUA 8.000 L, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DAMULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/05/2009 | 400.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/05/2009 | 420.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/05/2009 | 318.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 530 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/05/2009 | 59.50 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS SI-TIOS MURALHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO -TOTAL85 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/05/2009 | 351.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO H.U. EM JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EMANEXO -TOTAL 586 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/05/2009 | 374.64 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE ERIC E. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, NA CIDADE DERECIFE-PE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 624,4 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/05/2009 | 309.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 515 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/05/2009 | 20.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2009 | 2944.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/05/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMO-RIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/05/2009 | 2037.32 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 03.05 A 19.05.2009- MOTO 3337/FIORINO 7475/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/05/2009 | 934.92 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AAMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/05 A 19/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/05/2009 | 424.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/05 A 19/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/05/2009 | 333.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOSAO VEICULO SAVEIRO MOT 2380 PARA TRABALHOS DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 19.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/05/2009 | 1051.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSA AMBULANCIA PLACA 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,PERIODO DE 03 A 19.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/05/2009 | 755.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEITURA PARATRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE E MOTO 9345PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03A 19.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/05/2009 | 160.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRICAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DOPOSTO DE SAUDE, NO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/05/2009 | 80.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA ATEN-CAO BASICA/SAUDE BUCAL - A EDUCACAO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, REALIZADO PELA GEREN-CIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/05/2009 | 120.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA ATEN-CAO BASICA/SAUDE BUCAL - A EDUCACAO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, REALIZADO PELA GEREN-CIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/05/2009 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZA-CAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS PARALISIASFLACIDAS AGUDAS E DAS POLIOMIELITES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOSSANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/05/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/05/2009 | 160.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 03 A19.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/05/2009 | 1719.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL/MOTOR GRAMA/TRATOR DE ESTEIRA - PERIODODE 03 A 19.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/05/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/05/2009 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOM FIXO NO MODULO ESPORTIVO E ESTADIOMUNICIPAL, DURANTE REALIZACAO DO TORNEIO DO DIADO TRABALHADOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/05/2009 | 180.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DA PRE-FEITA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/05/2009 | 65.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CADEIRAS COMSOLDA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/05/2009 | 203.00 | 00007130940441 | FRANCISCO IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE SER-VICOS EXTRAORDINARIOS A ESTA PREFEITURA, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/05/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/05/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 18.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/05/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/05/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/05/2009 | 861.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03 A 19.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/05/2009 | 1114.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 03.05 A 19.05.2009- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/05/2009 | 54.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/05/2009 | 3387.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 19.05.2009- F/1000/ONIBUS ESCOLAR 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/05/2009 | 54.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/05/2009 | 120.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASTROS PARAFAIXAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/05/2009 | 225.45 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 71 KG DE ABOBORA E 24,50 KG DE COEN-TRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICI-PAL E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2009 | 3497.00 | 00006182014407 | IVANILDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A IGREJADAS NACOES, MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL,PETI, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0002955 | 20/05/2009 | 24000.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNI-VERSITARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0002956 | 20/05/2009 | 15300.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 BIROS COM CADEIRAS P/PROFESSORESE 150 CADEIRAS ESCOLARES S/BRACOS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0002957 | 20/05/2009 | 10650.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2009 | 200.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DE CAPACITACAOCOM TECNICOS DO MEC, REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2009 | 480.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2009 | 1945.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2009 | 456.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 20.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2009 | 150.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2009 | 150.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2009 | 10.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 70 COPIAS DE PROCESSOS DESTAPREFEITURA - NºS 00075.2009.013.1300-2 E 00180.2007.013.1300-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2009 | 465.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS DE PROCESSOS,RECUPERACAO RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2009 | 100.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2009 | 480.00 | 00009496775403 | THIAGO DA COSTA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ROCA DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BUJARI ATE A DIVISA COM O RIOGRANDE DO NORTE E DO SITIO BUJARI AO SITIO RANGEL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2009 | 327.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - PATROL, TRATOR 235,TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2009 | 200.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPEDO CEREST, NO SEMINARIO DE CAPACITACAO DO TRABA-LHADOR/DIA MUNDIAL AS VITIMAS DE ACIDENTES DO TRA-BALHO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2009 | 262.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADANO DIA 25/04/09, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2009 | 300.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS EM AUTO CADCOLORIDAS, PRETO E BRANCO, DA PLANTA DO PROJETOPARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE BASILIO FONSECA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2009 | 385.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE MARIA GABRIELA S. N. SOARES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, NACIDADE DE RECIFE-PE, CONF. RELACAO EM ANEXO -TOTAL 642 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2009 | 90.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 COLCHOES ECONFECCAO DE UM MURAL PARA O HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2009 | 45.00 | 00005261400465 | DIEGO ISAAC DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS FIATUNO MOU 9305 E KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2009 | 150.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA PORTA LATERAL DO VEICULOKOMBI MNF 2059 E NA TAMPA DA MOLA DO VEICULO FIATUNO MOU 9305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2009 | 325.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO PARAIBANO DEUROLOGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 542 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2009 | 30.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ADESIVOSPARA A AMBULANCIA MOQ 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2009 | 765.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/05/2009 | 550.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DASPAREDES E ESQUADRIAS EM MADEIRA DO CENTRO CIRURGI-CO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/05/2009 | 585.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 975 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/05/2009 | 123.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 206 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/05/2009 | 356.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/05/2009 | 62.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS PARA DOACAO DE SANGUE JUNTO O HEMO-CENTRO REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 104 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/05/2009 | 180.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIO ADEMAR SILVA JUNIOR,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ADIRETORIA DE REGULACAO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/05/2009 | 106.40 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, AZEVEDO, PO-CINHOS, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 152 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/05/2009 | 26.60 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO BUJARI, NESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 38 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/05/2009 | 288.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 480 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/05/2009 | 319.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 532 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/05/2009 | 40.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/05/2009 | 310.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOAPB E PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO CARDIO DIAGNOSTICO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/05/2009 | 292.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 487 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/05/2009 | 490.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, SECRETARIA DESAUDE, POSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS E ABILIO CHA-CON, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/05/2009 | 270.74 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDENO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/05/2009 | 80.00 | 00007112245443 | EDSON RUBENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CENTRODE SAUDE SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI E NO POS-TO DE SAUDE SITUADO NO BAIRRO NOVO RETIRO, NESTACIDADE - TOTAL 05 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/05/2009 | 124.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 207 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/05/2009 | 160.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE 08 METROS DECALHAS DE ZINCO E TROCA DE TELHAS DO TELHADO DOSETOR CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/05/2009 | 31.50 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 45 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/05/2009 | 150.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO H.U EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 251 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/05/2009 | 60.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE JOSE MARTIAS DE SOUZA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NA CASA DE SAUDE FRANCISCO PINTO EMCAMPINA GRANDE-PB, E ACOMPANHANTE - TOTAL 04 PAS-SAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/05/2009 | 78.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VACINA-CAO NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO- TOTAL 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/05/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/05/2009 | 241.70 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSSITIOS CABACAS, DISTRITO DO MELO, SERRA DO BOMBO-CADINHO - TOTAL 361 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/05/2009 | 322.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 538 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/05/2009 | 205.80 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVANUEL SILVA SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE FRATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/05/2009 | 58.10 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 83 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/05/2009 | 46.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO AMORIM, DA SERRA DO BOM-BOCADINHO, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/05/2009 | 300.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 RECEPTOR CENTURY DIGITAL MODELODSR 19005, PARA REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/05/2009 | 144.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O GRUPO DE TEATRO CIA CUITEENSE, PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA O NOVO SHOW O QUINTETO DO RISO,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 240 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/05/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/05/2009 | 300.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, DE 2.500 MUDASDA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA DISTRIBUICAO COM OSAGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/05/2009 | 42.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ASSISTENTES SOCIAIS E MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR PARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO SANTACELINA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/05/2009 | 25.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/05/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A SUDEMA, ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E OU-TROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/05/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/05/2009 | 75.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/05/2009 | 70.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DO SETOR ASSESSORIA JURIDICAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO FORUM DA CIDADE DE PICUI-PB - TOTAL 118 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/05/2009 | 148.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS,CHEFE DE GABI-NETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,EM CAMPINA GRANDE-PB - TOTAL 247 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A COMERCIAL TINTAS DA DACASA, 3T COMERCIODE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA E REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/05/2009 | 1893.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/05/2009 | 720.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/05/2009 | 720.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/05/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/05/2009 | 1190.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/05/2009 | 7.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/05/2009 | 67.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 21.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/05/2009 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/05/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 25.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/05/2009 | 2912.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - RO-TEIRO: SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, SANTA HELENA,POCINHOS, TREVO, BOA VISTA PARA CUITE-PB - 22 VIA-GENS EM MARCO/09 E 10 VIAGENS EM ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/05/2009 | 3549.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB - 22 VIAGENS EM MARCO/2009 E 17 VIA-GENS EM ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/05/2009 | 3359.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB21 VIAGENS EM MARCO/09 E17 VIAGENS EM ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/05/2009 | 1260.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA,MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/05/2009 | 420.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA,MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/05/2009 | 633.60 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: SITIOS DISTRITO DOMELO, CAPOEIRA DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOSARES, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/05/2009 | 528.00 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIOS DISTRITO DOMELO, CAPOEIRA DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOSARES, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/05/2009 | 2665.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB22 VIAGENS EM MARCO/09 E 19 VIAGENS EM ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/05/2009 | 1580.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/05/2009 | 592.80 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/05/2009 | 2912.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ROTEIRO: SITIOS VARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRADO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA, MELO ATE CUITE-PB- 22 VIAGENS EMMARCO/09 E 10 VIAGENS EM ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/05/2009 | 1372.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/05/2009 | 514.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/05/2009 | 1040.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/05/2009 | 520.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/05/2009 | 3954.60 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - RO-TEIRO: SITIOS ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB- 22VIAGENS EM MARCO/09 E 17 VIAGENS EMABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/05/2009 | 170.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO - ONIBUSESCOLAR E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/05/2009 | 130.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBCONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/05/2009 | 40.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO EDUCA-CIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMAMELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, DA FUNDACAOITAU SOCIAL, UNICEF E CENPEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/05/2009 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO EDUCACIO-NAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DA FUNDACAO ITAU SO-CIAL, UNICEF E CENPEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/05/2009 | 2184.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - RO-TEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOA VISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB - 21 VIAGENSNO MES DEMARCO/09 E 09 VIAGENS NO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/05/2009 | 67.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREMDO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO ESPECIALNA CIDADE DE PICUI-PB - TOTAL 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/05/2009 | 61.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA APLICACAO DA PROVINHA BRASIL,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SITIOS BOLA, BUJA-RI, LAGOA DO MEIO E ZONA URBANA - TOTAL 88 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/05/2009 | 163.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAREMSEUS FAMILIARES QUE ESTAO INTERNADOS NO HOSPITALDA FAP E BUSCAR CARENTES NA RODOVIARIA, EM CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL272 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/05/2009 | 209.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FAMILIARES PARA VISITAR O PACIENTE JEFERSONDOS SANTOS NO HOSPITAL NATAL CENTER, NA CIDADE DENATAL-RN, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 349 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/05/2009 | 170.00 | 00004076711459 | JANETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MENOR, JAMILE SANTOSDE LIMA, DE 04 ANOS DE IDADE, REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR APRESENTAR SERIOS PROBLEMAS DESAUDE. A CARENTE RESIDE NO SITIO CABACAS, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/05/2009 | 364.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 56 CX DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR E HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/05/2009 | 68.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA TIRARDOCUMENTOS DE IDENTIDADE NA CASA DA CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/05/2009 | 50.00 | 00007506987481 | REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO JOSE ALBERTO DOS S. SILVA, COM O MEDICO NEURO CIRURGIAO LUCIANO HOLANDA, EM CAMPINA GRANDE-PBCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA QUINTINO BOCAIUVA S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/05/2009 | 480.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE CARENTES DESTE MUNICIPIO - JOSE JAILSON S. DASILVA/PAULO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/05/2009 | 135.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,POIS NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. ACARENTE RESIDE A PRACA DAS FLORES,17,BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/05/2009 | 400.00 | 00035490683449 | JOSIMANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE COLCHAO EROUPAS DE CAMA, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAUDE,COM NECESSIDADE ESPECIAL PARA SEU FILHO JEFERSONFERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/05/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA REFERENTEO PLANO DE ACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/05/2009 | 9.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS EUDOCIAALVES DOS SANTOS, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,TANCREDO NEVES, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, JULIETADE LIMA E COSTA E PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABERNA ZONA URBANA DA CIDADE - TOTAL 16 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/05/2009 | 130.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REVISAODA INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADASPARA COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELCA CARVALHO DA FONSECA E NAIDE DE MEDEIROS, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/05/2009 | 50.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS EREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA EMEF EUDOCIAALVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/05/2009 | 163.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORES,PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TO-TAL 272 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/05/2009 | 288.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/05/2009 | 2400.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E CO-LETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTU-LHOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/05/2009 | 79.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/05/2009 | 140.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MATERIAL NA CONFECCAO DE 02CARROCOES DE MADEIRAS PARA LIMPEZA DE DETRITOSNO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/05/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO SETOR BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/05/2009 | 70.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DES-TE MUNICIPIO, DIA 14.05.2009 - TOTAL 117 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/05/2009 | 154.05 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/05/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A CAMPINA PNEUS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/05/2009 | 5.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BANANAS DESTINADOS AO SEMINARIO DEFRUTICULTURA REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/05/2009 | 35.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - RETRANS-MISSAO DE TV - ANO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/05/2009 | 337.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA E FUNCIONARIOS PARAPARTCIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB - TOTAL562 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/05/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOSE REDEPHARMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/05/2009 | 115.00 | 00007031576474 | JOSE FRANCIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TRECHODA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/05/2009 | 36.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO MURALHAS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/05/2009 | 417.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA AACD EM RECIFE-PE, CONF. RELACAO EMANEXO- TOTAL 695 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/05/2009 | 147.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 245 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/05/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PETRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL BARAO DE LU-CENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/05/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EVA OLIVEIRA DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/05/2009 | 80.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PAULO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/05/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANNE LIS COSTA FER-REIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/05/2009 | 100.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DILUENTES P/ESMALTE EPOXI, PARA PIN-TAR O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/05/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDCIO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/05/2009 | 314.40 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 524 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/05/2009 | 219.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HEMONORTE NA CIDADE DE NATAL-RN, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 366 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/05/2009 | 32.20 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 46 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/05/2009 | 251.40 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 419 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/05/2009 | 67.90 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS BUJARI E MURALHASDESTE MUNICIPIO - TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/05/2009 | 65.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRODE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 109 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/05/2009 | 441.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NA SERRA DO BOMBOCADINHO ESITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO, DIAS 11, 13,18,19, 21 E 22/05/2009 - TOTAL 630 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/05/2009 | 154.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 258 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008985635425 | MARCOS ANTONIO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABACAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/05/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/05/2009 | 156.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 260 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/05/2009 | 63.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTROREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO, TOTAL 106 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/05/2009 | 55.30 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, TOTAL79 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/05/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOI 7245, DEUSO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/05/2009 | 276.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOU 9305, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/05/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO APACIENTE MARIA GABRIELA PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL BARAO DE LUCENA, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2009 | 106.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS NO DIS-TRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 152 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/05/2009 | 130.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADOE INSTALACAO DO MESMO, NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/05/2009 | 795.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ E FUNDACAO ALTINOVENTURA, CONF. RELACOES EM ANEXO- TOTAL 1.325 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/05/2009 | 208.60 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, URUBU,DESTE MUNICIPIO - DIAS 14,20,21 E 22/05/2009 -TOTAL 298 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/05/2009 | 64.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 108 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/05/2009 | 192.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 160 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/05/2009 | 650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM TRANSFORMA-DOR DE 30 KVA E COLOCACAO DE OUTRO DA MESMA CAPACIDADE, POR MOTIVO DE CURTO CIRCUITO DO MESMO, NOSITIO CABOATA PARA FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS QUEMANDAM AGUA PARA O DESSALINIZADOR DO BAIRRO DASGRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/05/2009 | 3318.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOLF PLACA KIM 3189, PARATRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/05/2009 | 2348.50 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOLF PLACA KIM 3189, PARATRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/05/2009 | 1302.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/05/2009 | 180.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS ECONSERTO NA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO SANTA RI-TA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/05/2009 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOESELETRICA COM REPOSICAO DE LAMPADAS E REATORES, NOLARGO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/05/2009 | 650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 POSTES DEFERRO COM 09M DE ALTURA, DA RUA 25 DE JANEIRO, RE-CUPERADO, PINTADO E COLOCADO AO LADO DA PRACA ANI-CETO PEREIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/05/2009 | 400.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELE FOTOCELULAS E BASE PARA RELE, EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2009 | 600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 POSTES COM9M DE ALTURA DA PRACA DA SAUDADE, RECUPERADO, PIN-TADO E COLOCADO A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS EAO LADO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/05/2009 | 60.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PAR-TICIPAR DE UM ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA, NACIDADE DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/05/2009 | 80.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/05/2009 | 80.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/05/2009 | 80.00 | 00044941854420 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/05/2009 | 145.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 15.05.2009 - TOTAL 242 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/05/2009 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 19.574-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/05/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE O DESENVOLVIMEN-TO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO CENTRO DE EDUCACAO E ORGANIZACAO POPULAR (CEOP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/05/2009 | 140.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/05/2009 | 6019.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/05/2009 | 108.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/05/2009 | 662.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/05/2009 | 3580.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/05/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/05/2009 | 787.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/05/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/05/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/05/2009 | 10734.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/05/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/05/2009 | 2361.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/05/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/05/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/05/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/05/2009 | 50.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/05/2009 | 480.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA EDUCACAO INFANTILEM FOCO, AUDIENCIA PUBLICA SOBRE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/05/2009 | 132636.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/05/2009 | 1193.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/05/2009 | 151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU.RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/05/2009 | 14590.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/05/2009 | 6603.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/05/2009 | 221.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/05/2009 | 726.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/05/2009 | 67729.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/05/2009 | 1139.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/05/2009 | 7450.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/05/2009 | 7361.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/05/2009 | 54.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/05/2009 | 1619.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/05/2009 | 552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/05/2009 | 121.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/05/2009 | 5188.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/05/2009 | 43.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/05/2009 | 1141.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/05/2009 | 3882.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2009 | 854.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2009 | 3620.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2009 | 398.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003276 | 26/05/2009 | 2568.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO - 02 MONITOR LCD 17SAMSUNG 733NW PRETO, 02 COMPUTADOR FLYPC MOD. PER-FORMANCE (E7400/2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST.SOM), 02 ESTABILIZADOR ELETRONICO EXXA POWER ENERMAX 300VA E-220V/115 3677 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003277 | 26/05/2009 | 964.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- 02 NOBREAK 1200VA SMS NET STATION BIVOLT AUTOMA-TICO PRETO,01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONOCROMA-TICA USB 1.1 ML 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/05/2009 | 45108.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/05/2009 | 1010.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/05/2009 | 4961.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/05/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/05/2009 | 204.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/05/2009 | 7271.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/05/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/05/2009 | 1599.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/05/2009 | 116.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 26.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/05/2009 | 7805.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/05/2009 | 858.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/05/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/05/2009 | 8590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/05/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009- CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/05/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009- LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/05/2009 | 3606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/05/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/05/2009 | 793.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃOPESSOA(PB) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO, ASSESSORIA DEPROJETOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/05/2009 | 165.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO O TENENTE IZAIAS DA JUNTAMILITAR DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE VEIO DAR POSSEA PREFEITA EUDA FABIANA DE F. VENANCIO, NO DIA21.05.2009 - TOTAL 276 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/05/2009 | 3371.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/05/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/05/2009 | 370.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/05/2009 | 3685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/05/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/05/2009 | 810.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/05/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG GABINETE ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/05/2009 | 680.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 M2 DE PARE-DE DIVISORIA DE GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/05/2009 | 15424.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/05/2009 | 235.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/05/2009 | 1696.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/05/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/05/2009 | 5058.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/05/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/05/2009 | 1112.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/05/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003271 | 26/05/2009 | 316.50 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DVD-RW DESTINADOS AO ALMOXARIFADOMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/05/2009 | 1613.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/05/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/05/2009 | 177.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/05/2009 | 4430.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/05/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/05/2009 | 974.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/05/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/05/2009 | 2470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/05/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/05/2009 | 543.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/05/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/05/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/05/2009 | 976.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/05/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/05/2009 | 107.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/05/2009 | 5151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/05/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/05/2009 | 1133.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/05/2009 | 3281.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/05/2009 | 360.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/05/2009 | 1940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/05/2009 | 426.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/05/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DR.EDGLEY PARA ESTA CIDADE - TOTAL 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/05/2009 | 51.10 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOSPOCINHOS E MARES PRETO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL73 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/05/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RILMA A. P.FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/05/2009 | 64.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO, TOTAL 92 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/05/2009 | 129.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DEPICUI-PB, CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 216 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/05/2009 | 339.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 566 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/05/2009 | 66.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/05/2009 | 127.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 213 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/05/2009 | 78.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 130KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/05/2009 | 1006.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/05/2009 | 221.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/05/2009 | 5436.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/05/2009 | 152.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/05/2009 | 598.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/05/2009 | 23402.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/05/2009 | 2574.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/05/2009 | 24050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/05/2009 | 5291.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/05/2009 | 48330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/05/2009 | 5316.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/05/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/05/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/05/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/05/2009 | 23901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/05/2009 | 343.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/05/2009 | 2629.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/05/2009 | 35500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/05/2009 | 4730.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/05/2009 | 33559.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/05/2009 | 456.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/05/2009 | 3568.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC -PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/05/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/05/2009 | 6092.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/05/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/05/2009 | 1340.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003272 | 26/05/2009 | 605.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE - 01 NOBREAK 1200VA SMS NET STATIONBIVOLT, 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICAUSB 1.1 ML 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003273 | 26/05/2009 | 359.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO - 01 NOBREAK 1200VA SMSNET STATION BIVOLT AUTOMATICO PRETO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003274 | 26/05/2009 | 1284.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO - 01 MONITOR LCD 17SAMSUNG 733NW PRETO, 01 COMPUTADOR FLYPC MOD. PER-FORMANCE (E7400/2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST.SOM), 01 ESTABILIZADOR ELETRONICO EXXA POWER ENERMAX 300VA E-220V/115 3677 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003275 | 26/05/2009 | 1284.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE - 01 MONITOR LCD 17SAMSUNG 733NW PRETO, 01 COMPUTADOR FLYPC MOD. PER-FORMANCE (E7400/2GB/160GB/DVD-RW/TEC/MOUSE/SIST.SOM), 01 ESTABILIZADOR ELETRONICO EXXA POWER ENERMAX 300VA E-220V/115 3677 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/05/2009 | 61.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/05/2009 | 120.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA A RESPEITO DO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESAUDE, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/05/2009 | 40.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SETOR DE ORTESES EPROTESES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MARCAREXAMES NA ECOCLINICA E JUNTO A MARCACAO DE EXAMESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2009 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO,PARA REVISAO JUNTO A EMPRESA TECFORMEVEICULOS ESPECIAIS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/05/2009 | 8.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FITAS P/IMPRESSORA OKIDATA 182/390DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/05/2009 | 147.00 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO -TOTAL 245 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/05/2009 | 18.90 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO, TOTAL 27 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/05/2009 | 81.60 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 136 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/05/2009 | 66.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/05/2009 | 60.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICONO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 100KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/05/2009 | 161.40 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 269 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/05/2009 | 51.10 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 73 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/05/2009 | 29.40 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 42 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/05/2009 | 65.40 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 109 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/05/2009 | 35173.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/05/2009 | 643.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/05/2009 | 3796.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/05/2009 | 9616.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/05/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/05/2009 | 2115.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/05/2009 | 10000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/05/2009 | 4185.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/05/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/05/2009 | 920.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/05/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA J. ALDY K.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA LARMEDDIST PROD. MEDICOS E HOSPITALA-RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/05/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDWARD JOHNSONGONCALVES DE ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS JUNTO A 5º DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, BEMCOMO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/05/2009 | 600.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/03 A 20/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/05/2009 | 46.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARA PARTICI-PAREM DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 78 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/05/2009 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCESSOS JUDICI-AIS EM TRAMITACAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/05/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/05/2009 | 35.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, QUANDO SEENCONTRAVAM A SERVICO, JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/05/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/05/2009 | 2.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 27.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/05/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 17º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2009 | 400.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 10 HORAS DE ROCA DE MATO COM TRATOR,NO CAMPO DE FUTEBOL, BELA VISTA E NO BAIRRO BASI-LIO MAGNO DA FONSECA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE29.04 E 01.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/05/2009 | 236.40 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA OPERACAO TAPABURACO NA LADEIRA DO SEDRO E SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO - TOTAL 197 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/05/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/05/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/05/2009 | 170.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DEUM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/05/2009 | 156.00 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO DA UNDIME, REALIZADO NOHOTEL GARDEN, EM CAMPINA GRANDE-PB, DIA 19.03.2009- AMARA ANGELA DE L. ANDRADE/MARIA DE LOURDES DAS. COSTA - TOTAL 260 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE REBOCOSPINTURA DA MURADA E PREDIO, RESTAURACAO DA CISTER-NA E PINTURA DE 04 ESTANTES, 01 ARMARIO, 06 MESASE 25 CADEIRAS, DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/05/2009 | 290.00 | 00001999569440 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DO TERRENO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/05/2009 | 65.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO,PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE EDUCACAOINCLUSIVA, NA CIDADE DE PICUI-PB, CONF. RELACAOEM ANEXO -TOTAL 109 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A FREI MARTINHO-PB, PARA DEFESA DO PROJETO DO TERRITORIO DE CI-DADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, DE UM ANO E SETE MESES, QUE APRESENTAINTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, E A FAMILIA NAO PO-DE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDO SOCAIL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2009 | 1140.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 19 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/05/2009 | 1971.43 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO CALCA-MENTO DA RUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE -TOTAL 360M2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2009 | 737.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 ESTANTES ACO METAL C/06 PRATELEI-RAS E 01 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFIT DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2009 | 473.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 28.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2009 | 30.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 REGISTROS DE ATAS DESTINADOS AOSETOR DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2009 | 644.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDOSE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2009 | 4930.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2009 | 4930.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS JUDICIAIS Nº 01620030004499 EM FAVOR DASRA DAMIANA DA SILVA MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2009 | 640.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0,5% DE JUROS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 01620030004499 EM FAVOR DA SRA DAMIANA DA SILVA MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2009 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS A AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONNER LASER PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A DIRETORIA DE REGULACAO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PAZ DE SOU-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2009 | 360.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 TRAVESSEIROS AMERICANFLEX DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2009 | 98.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES PARA VACINACAO DE IDOSOS NOS SITIOSCATOLE, FORTUNA E DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICI-PIO - 140 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2009 | 49.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO PACIENTE DO SITIO CANOINHA DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARACAO EM ANEXO - TOTAL 70 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JEAN DA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOACIL ALVES PE-REIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVANUEL SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GILMAR A. PON-TES FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JACINTO CESARIO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 PLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2009 | 460.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - KOMBI2059 E FIORINO 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2009 | 326.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2009 | 48.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2009 | 240.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 45 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L E05 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2009 | 180.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L E05 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2009 | 151.20 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DOMELO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2009 | 69.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE JURACEMA CARDOSO DE LIMA PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBCONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2009 | 170.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS OLHO D´AGUA DO PALMEI-RA, MARES PRETO, LAGES E PE DA SERRA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/05/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2009 | 15.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS (MURIM) DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2009 | 1575.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2009 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA PNEUCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO APNEUCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA PNEUCAR COM. PNEUS PECAS SERV. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 - TOTAL 06HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/05/2009 | 420.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 BALOESDESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA,PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A FREI MARTINHO-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIOS DO MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DOS TERRITORIOS DA CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2009 | 84.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUA-DO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/05/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2009 | 30.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOPERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2009 | 484.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 - TOTAL 22HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 29.05.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON, DIA29.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2009 | 105.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2009 | 43.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA DESSANILIZADOR DO CHAFA-RIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2009 | 390.00 | 00003816335438 | JOSE FRANCINALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ROCA DE MATOS E RES-TAURACAO TAPANDO BURACOS NA ESTRADA VICINAL DOSITIO SACO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/05/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/05/2009 | 384.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/05/2009 | 368.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE MAIO/2009 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2009 | 368.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009- 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2009 | 368.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200923 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/05/2009 | 336.00 | 00009467458462 | SEVERINO BERTODO LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200921 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/05/2009 | 352.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/05/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/05/2009 | 368.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE MAIO/2009 - 23 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/05/2009 | 368.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200923 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/05/2009 | 368.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200923 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/05/2009 | 352.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE MAIO/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/05/2009 | 368.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200923 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/05/2009 | 352.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE MAIO/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/05/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/05/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/05/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/05/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 - TOTAL 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/05/2009 | 352.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE MAIO/2009 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/05/2009 | 352.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200922 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/05/2009 | 96.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/200906 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2009 | 160.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2009 | 180.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2009 | 720.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2009 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2009 | 961.90 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS, MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PETI, IGREJA DAS NACOES, ASSO-CIACAO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2009 | 59.40 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2009 | 70.00 | 00003397563496 | ANTONIETA MARIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE ESTAOATRASADAS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2009 | 100.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CABECAS DE IMPRESSOES PARA IMPRES-SORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/06/2009 | 2612.61 | 00007874154487 | VALDEMAR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2.639 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAO DOALIANCA, PAROQUIA E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2009 | 135.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13,50 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINA-NADOS AO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2009 | 330.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ALTERNADORDE 75 AMPERES E SUBSTITUICAO DE UM REGULADOR DEVOLTAGEM, DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2009 | 293.50 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2009 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE APREFEITURA, PARA CONSERTO NO ALTERNADOR, JUNTO AEMPRESA JOSE JOSINALDO PAULINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2009 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2009 | 39.90 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FE-DERAL E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2009 | 2743.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2009 | 2743.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2009 | 8184.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620030001679-0, EM FA-VOR DA SRA. MARIA EDVAN RODRIGUES DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2009 | 62.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2009 | 170.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERSON VIGIRA DEARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0003424 | 01/06/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUI-MICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/06/2009 | 95.67 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2009 | 4.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 COPIA DECHAVE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2009 | 2052.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE PAULO DASILVA FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2009 | 1505.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2009 | 22.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMEN-TO MEDICO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE VALEN-CA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2009 | 739.29 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2009 | 600.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO SEMINARIO´CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS ETECNICOS AMBIENTAIS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SEC. DE ESTADO DE COMUNICACOES EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA SAUDE DENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA-FOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/06/2009 | 750.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO SEMINARIO´CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS ETECNICOS AMBIENTAIS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SEC. DE ESTADO DE COMUNICACOES EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 01.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/06/2009 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 02.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 TONER PARA COPIADORA STUDIO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/06/2009 | 436.15 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E MACAXEIRAS DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES EPETI, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.05 A 20.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2009 | 960.46 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/06/2009 | 800.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GELADEIRA MOD 254 LTS DAKO MABE,PARA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/06/2009 | 35.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SUPER TWEETER (MEMBRAX) PARA CAIXADE SOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/06/2009 | 5467.53 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/06/2009 | 120.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PICUI CASAFRANCISCO EDUARDO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/06/2009 | 640.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/06/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,RETENTORES E RELE FOTOCELULAS E BASE, NO SITIOALTO, EM FRENTE AS RESIDENCIAS DE BASTO FREIRES,HONORINA SIMOES E SINEZIO COSME, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/06/2009 | 880.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070004227, EM FAVORDE VALDECIR BRAZ PEREIRA, RELATIVO SALARIOSATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/06/2009 | 488.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070004177, EM FAVORDA SRA ALAIDE MIRANDA DA COSTA, RELATIVO ASALARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/06/2009 | 488.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070008905, EM FAVORDO SR. RIVALDO DA SILVA SANTOS, RELATIVO ASALARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/06/2009 | 2093.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620070000340, EM FAVORDA SRA NAILDE SANTOS, RELATIVO A SALARIOS ATRASA-DOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/06/2009 | 8559.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620030001681-6, EM FAVORDA SRA. MARIA VILMA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/06/2009 | 10090.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620030016824, EM FAVORDA SRA. MARLITA SOARES DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/06/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA J. ALDY K.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/06/2009 | 240.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO SEBRAE, MDA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/06/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA DARC S. LIMA, PARATRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUTERO HENRIQUE DEMENEZES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/06/2009 | 40.00 | 00004465619405 | FLAVIO ANDRE DE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, EM AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE EVANUEL SILVA SANTOS,EM CARATER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DECAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/06/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM ARECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D´ARC S.LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA - DIA 03.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/06/2009 | 855.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSA AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/06/2009 | 2362.21 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- MOTO MNZ 3337/FIORINO MMW 7475/FIAT UNO MOU 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/06/2009 | 516.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/06/2009 | 966.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOA AMBULANCIA 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/06/2009 | 506.16 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOAO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DE USO DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/06/2009 | 720.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEITURA E MOTO7245, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003484 | 04/06/2009 | 1272.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS, FIGADOS, OVOS, FRAN-GOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/06/2009 | 985.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA EMPRESALARMED DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITALMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/06/2009 | 2000.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTACIDADE - PARTE DO REBOCO, PINTURA NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS, NAS ESQUADRIAS EM MADEIRA EMURADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/06/2009 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROJETOOLHAR BRASIL - PROJETO EMERGENCIAL QUE SE REALIZARA NO HOTEL OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2009 | 497.00 | 00006107937480 | ARISTELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE OEVENTO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRA-BALHADORA RURAL, REALIZADO NA SERRA DO BOMBOCA-DINHO E CABACAS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E27.05.2009 - TOTAL71 CORTES DE CABELOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/06/2009 | 18.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PARA CONFECCAO DEFAIXAS DA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE,REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/06/2009 | 1399.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO- MOTOR GRAMA/PATROL/TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/06/2009 | 250.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO TEATRALNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/06/2009 | 2950.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVISORIAS DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA 15DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/06/2009 | 8528.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620030001683-2, EM FA-VOR DA SRA. JOSEFA GIRLENE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/06/2009 | 122.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2009 | 2239.46 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162007000996-0, EM FAVORDO SR. THIAGO RAMOS BALBINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/06/2009 | 585.88 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/06/2009 | 1072.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO MNQ 3465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/06/2009 | 1016.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/06/2009 | 1550.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2009- TOTAL 15 DIAS E MEIO TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/06/2009 | 3150.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2009- 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/06/2009 | 900.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DESCAR-GA, DE MATERIAL (PICARRO) PARA TAPA BURACOS EM DI-VERSAS RUAS, DESTA CIDADE (RUA PEDRO GONDIM, 07 DESETEMBRO, RUA PROXIMO AO MATADOURO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/06/2009 | 400.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA D´AGUAE CAIXA D´AGUA, INSTALACAO ELETRICA PARA ALIMENTA-CAO DE COMPUTADORES E DIVERSAS TOMADAS, NOS SITIOSCABACAS E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,PARA PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABA-LHADORA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/06/2009 | 5272.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO- CAMIONETE F-1000/ONIBUS MNZ 3333/MICRO ONIBUSMOU 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003483 | 04/06/2009 | 1274.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES MOIDAS E SALSICHAS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/06/2009 | 2870.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/06/2009 | 1432.60 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/06/2009 | 1289.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MAIO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/06/2009 | 1104.00 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE MAIO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/06/2009 | 1456.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE MAIO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/06/2009 | 1235.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, BOA VIS-TA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE MAIO/2009-TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/06/2009 | 1170.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE MAIO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/06/2009 | 1768.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE MAIO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE- TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/06/2009 | 1407.90 | 00004322539475 | SIVONALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA,TRAPIA, TREVO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE,NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/06/2009 | 1544.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE MAIO/2009- TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/06/2009 | 1263.60 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, CAMPO COM-PRIDO, CUITE, NO MES DE MAIO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/06/2009 | 1729.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA, MELO,CUITE, NO MES DE MAIO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/06/2009 | 676.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO MES DE MAIO/2009 - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/06/2009 | 249.60 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/06/2009 | 296.40 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/06/2009 | 806.40 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/06/2009 | 240.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE SENSIBILIZACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE EEDUCACAO PARA O PROJETO OLHAR BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/06/2009 | 1201.20 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003479 | 04/06/2009 | 276.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALSICHA DE FRANGO, CARNES MOIDA EOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/06/2009 | 190.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PAPEL ALUMI-NIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/06/2009 | 2259.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/06/2009 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DA BIPARTITE EM BANANEIRAS-PB E PARA TRATARDE ASSUNTOS DOS DEMONSTRATIVOS E REPROGRAMACAO DESALDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/06/2009 | 160.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DA BIPARTITE EM BANANEIRAS-PB E PARA TRATARDE ASSUNTOS DOS DEMONSTRATIVOS E REPROGRAMACAO DESALDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/06/2009 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/06/2009 | 2256.20 | 00022528911491 | DAMIAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, PETI E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVE-NIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/06/2009 | 448.50 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 69 CX DE OVOS DE GALINHA C/30 UNID.DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/06/2009 | 165.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 KG DE CHARQUE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003522 | 04/06/2009 | 143.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 KG DE CARNE MOIDA E 19,5 KG DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOLANEA-PB,TRANSPORTANDO A MUDANCA DA CARENTE JOSEFA BERNARDODE SANTANA, PARA ESTA CIDADE, NO DIA 06.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2009 | 3500.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR, PETI, IGREJA DAS NACOES E IGREJA CATO-LICA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/06/2009 | 50.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA CARENTE MARIA GUIA SANTOS, DARUA 07 DE SETEMBRO PARA RUA RUI BARBOSA S/N, NODIA 17.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2009 | 530.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADO,INSTALACAO DE 50M2 DE FORRO DE PVC E PINTURA DEUMA SALA, DEMOLICAO DE PARTE DO PAVIMENTO EM PE-DRAS E RETIRADA DAS MESMAS, REALIZADOS NO TELECENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2009 | 330.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMENCONTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TOTAL 551KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/06/2009 | 3024.00 | 00039160246472 | JOSE TOBIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PETI, ASILAR E PAROQUIA, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/06/2009 | 170.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DEUM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB - DIA 29.05.2009, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2009 | 40.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROINFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/06/2009 | 313.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO INFANTILEM FOCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TOTAL523 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/06/2009 | 40.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DEATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DAEMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA-PBE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/06/2009 | 2070.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVISORIAS DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA 15DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/06/2009 | 30.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DEATAS DO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2009 | 312.53 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO, DIA 06.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA APOIO ENGENHARIA E CONST.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2009 | 230.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE UMAROSCA DO TERCEIRO PONTO DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLS 7D E CONFECCAO DO PINO DIANTEIRO DA PATROL,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/06/2009 | 61.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 LONA CARRETEIRO DESTINADO A GARA-GEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2009 | 240.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA REALIZAR IMPLANTACAO DE SISTEMASDE INFORMACAO SIM E SINASC, COMO ATUALIZAR A BASEDE DADOS DO SAI/SIH NA SECRETARIA DE SAUDE DO ES-TADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL FERREIRA DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PAZ S. MA-CEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, DIA 07.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP, DIA 06.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA MARIA DACONCEICAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP, DIA 06.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDSON PEREIRA DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2009 | 492.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 820 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2009 | 133.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 222 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2009 | 61.20 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2009 | 160.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 267 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2009 | 52.50 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL75 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2009 | 67.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/06/2009 | 330.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 550 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2009 | 161.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE JULIANO O. SILVA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. MAIA EMCAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL269 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/06/2009 | 153.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 255 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/06/2009 | 2053.50 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PARA INSTA-LACOES DE JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/06/2009 | 300.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE 03 POR-TAS E RESTAURACAO DE 08 PORTAS DO BLOCO CIRURGICODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, REF. 02 PLANTOES DO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/06/2009 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FREIOS E REVISAO DESUSPENCAO DO VEICULO FIAT UNO 9305 E TROCA DE PAS-TILHAS DE FREIOS E REVISAO GERAL DA INSTALACAO DAFIORINO MMW 7475 E TROCA DE EMBUCHAMENTO DA KOMBIMNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/06/2009 | 136.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/06/2009 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ENSAIO DE ABSORCAO DO TERRENO SITUADO NO BAIRRO BASILIO FONSECA,PARA ORIENTAR O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITARIO DO POSTO DE SAUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFO E RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/06/2009 | 240.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2009- TRATORES, PATROL, CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ENTRADA EVESTIARIOS, COBERTURA DA CAIXA D´AGUA, MANUTENCAODE PORTAS, RECUPERACAO DA PARTE HIDROSSANITARIA EPINTURA GERAL DA MURADA DO MODULO ESPORTIVO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/06/2009 | 20.40 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,COMERCIO E DIVISAO DE CONVENIOS DO MINISTERIO DASAUDE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/06/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/06/2009 | 635.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,COMERCIO E DIVISAO DE CONVENIOS DO MINISTERIO DASAUDE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/06/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITAE O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/06/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A GRAFICA MARCONE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/06/2009 | 5292.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/06/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/06/2009 | 175.00 | 00010033640475 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS TERRENOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/06/2009 | 700.00 | 00010033640475 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE PARTE DOTELHADO E COLOCACAO DE CALHAS DE ZINCO NO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/06/2009 | 2400.00 | 00085581631468 | LUIS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E CO-LETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTU-LHOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/06/2009 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICAE QUADROS DE DISTRIBUICAO PARA 08 TOMADAS PARACOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/06/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICAE QUADROS DE DISTRIBUICAO PARA 04 TOMADAS PARACOMPUTADORES E INSTALACAO DE DUAS CAIXAS DE DES-CARGA NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSE-CA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/06/2009 | 100.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DA CISTERNA ERESTAURACAO DE 05 PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENO-QUE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/06/2009 | 80.00 | 00006117119402 | VALDI SILVA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DO TERRENO NA CRECHE DA SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/06/2009 | 60.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/06/2009 | 243.60 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS P/COZINHA E LIMPEZA DESTI-NADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/06/2009 | 176.90 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/06/2009 | 411.80 | 00004292205884 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 284 KG DE ABOBORAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES E ASSO-CIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/06/2009 | 350.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSLADO CARRO FUNERARIO TRANSPORTANDO O CORPODE MARIA EDVANIA SILVA PEREIRA DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/06/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/06/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/06/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/06/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/06/2009 | 80.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA GILCELE GOMES 54, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIADE, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/06/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/06/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/06/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/06/2009 | 60.00 | 00004124288492 | FRANCISCA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, A MESMA NAOSE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/06/2009 | 120.00 | 00072784989453 | VALDETE DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU PARA SUA FILHA JOSEFA EUCLISA C. FREIRE DASILVA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/06/2009 | 75.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHOD´AGUA DOS PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO, QUE ESTAOATRASADAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/06/2009 | 1400.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE REBOCO,PINTURA INTERNA E EXTERNA, PINTURA DA MURADA,LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS NO PREDIO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/06/2009 | 3500.00 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 700 KG DE RAPADURA ARTESANAL DE FRU-TAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICI-PAL E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/06/2009 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARACONFECCAO DE FAIXAS P/INAUGURACAO DO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/06/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/06/2009 | 400.00 | 00003488490440 | MARIA DO ROSARIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIADE ABDOMEN, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CAREN-TE RESIDE NO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/06/2009 | 170.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/06/2009 | 100.00 | 00006189401465 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM LAVATO-RIO PARA CABELEIREIRO, PARA PODER TRABALHAR EMSUA CASA E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DES-PESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 335, BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003634 | 09/06/2009 | 926.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/06/2009 | 80.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS-PBE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DA BIPARTITE E RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/06/2009 | 222.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 VASSOURAS CERAMICA PIACAVA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/06/2009 | 985.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/06/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 08.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/06/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/06/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/06/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/06/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/06/2009 | 211.00 | 00003940647470 | DANIEL DO CARMO CESAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM DE DIVISORIASNO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/06/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/06/2009 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/06/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADO AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/06/2009 | 240.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CACIMBA DE DEN-TRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO PRONAF, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/06/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/06/2009 | 1832.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/06/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/06/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO JEAN CARLOS DA SILVAFERREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SIMOES NOBRE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/06/2009 | 48.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE FAIXASDA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/06/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/06/2009 | 95.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- FIORINO/UNIDADE OFTALMOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/06/2009 | 610.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/06/2009 | 49.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DALVINEIDE GALDINO FREIRE, DA SER-RA DO BOMBOCADINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTACIDADE, CONF. DECLARACAO EM ANEXOTOTAL 70 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE FURTADO, DEALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA FAP, PARA ESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/06/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/06/2009 | 64.80 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 108 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO AMORIM NAS-CIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE JUSTINO FREIRE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP - DIA 13.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 12.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ADRIANO LOPES DOSSANTOS E MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLIPSE E FAP, DIA11.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/06/2009 | 646.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/06/2009 | 3239.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/06/2009 | 1225.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE JUSTINOFREIRE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO - DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DA SILVA MEDEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SIMOES NOBRE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII, DIA11.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/06/2009 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/09- FIAT UNO E AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/06/2009 | 125.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 03 MOLDU-RAS P/AR CONDICIONADO, 02 SUPORTES DE MADEIRAS P/BRACOS E 05 LASTROS DE MADEIRAS PARA CAMAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/06/2009 | 561.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- BIBLIOTECA/REPETIDORA DE TV/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/06/2009 | 150.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O TRANSFORMADORDO POCO DO SITIO CABOATA, DESTE MUNICIPIO, PARACONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - TOTAL250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/06/2009 | 220.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTORTRIFASICO 2CV PARA SER UTILIZADO NO COMPRESSORDA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/06/2009 | 480.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOSE CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- POCO ARTESIANO DO SITIO CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/06/2009 | 722.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- ESTADIO/MODULO ESPORTIVO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/06/2009 | 560.00 | 00015750095878 | JOSIMAR DE MACENA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DAS PORTAS,REBOCOS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS BANHEIROSE MURADA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2009 | 5320.29 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2009 | 1330.07 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/06/2009 | 582.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2009 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/06/2009 | 3859.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/06/2009 | 3859.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/06/2009 | 8.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CADEADO DESTINADO A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2009 | 1544.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECUROS DO CONVENIO FDE 157/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2009 | 25594.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/06/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 42/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/06/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/06/2009 | 350.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DAS PORTASE PINTURA DE PARTE DO SETOR DE FINANCAS NO PAVIMENTO SUPERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2009 | 1195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LARGO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/06/2009 | 32391.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/06/2009 | 438.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/06/2009 | 1034.40 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE CALCA-MENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE:RUAS FRANCISCO PATRICIO, JOSE AMERICO, PEDRO GON-DIM, 25 DE JANEIRO E FCO THEODORO DA FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/06/2009 | 205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/06/2009 | 225.00 | 00035121629400 | RIVALDO LUIZ SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 INSTRUMENTOSDA BANDA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/06/2009 | 80.00 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA OZAEL FERREIRA DE MELO51, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/06/2009 | 1770.00 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 600 KG DE FEIJAO MULATINHO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES EASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/06/2009 | 2809.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/06/2009 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/06/2009 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/06/2009 | 429.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2009 | 571.20 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2009 | 440.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRAL DOMEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2009 | 702.00 | 00003190309469 | JOSE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 -ROTEIRO: SITIO SALGADO,RIACHO FECHADO,CAMPO COMPRIDO E REDONDEZAS, ATE A EMEF PEDRO VIA-NA DA COSTA,RETORNANDO PARA O SITIO SALGADINHO -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2009 | 582.40 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2009 | 672.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/06/2009 | 312.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2009 | 700.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTA HE-LENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/06/2009 | 624.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/06/2009 | 1019.20 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF. SOUZA, NO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2009 | 1560.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/06/2009 | 1680.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/06/2009 | 2160.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CUITE, ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO,RETIRO, BATENTES, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/06/2009 | 430.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/06/2009 | 95.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA DEARMARIOS DE MADEIRA DA CRECHE MARIA MARINETE FIA-LHO FURTADO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO ARMARIO DEMADEIRAS E PINTURA DE UMA PORTA NA CRECHE DR. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/06/2009 | 300.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO E COLOCACAODE COBERTURA EM PREMOLDADO NA CISTERNA DA EMEFJACIO FURTADO, NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/06/2009 | 118.00 | 00001301988464 | KARLUS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DURANTE REALIZACAO DE ENCONTRO COM DIRE-TORES, EQUIPES PEDAGOGICAS E TECNICOS DA SME E EN-CONTRO COM PESSOAL DAS CRECHES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/06/2009 | 1145.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2009 | 254.80 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2009 | 2100.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 105 CERTIDOES DENASCIMENTO (2ª VIAS) DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2009 | 200.00 | 00009061616492 | ARTUR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DEUM SOM, PARA REALIZACAO DO II ARRAIAL DA ESCOLAESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ORLANDO VE-NANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2009 | 396.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIASOCIAL, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES, BOLSA FAMI-LIA, COMPRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOSCONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2009 | 160.00 | 00006292021416 | JOSE ALDAIR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO (ESCOLA, CRECHE, POSTO DE SAUDE E PRACA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2009 | 160.00 | 00007679487421 | JOSELIO FLORENCIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NOS PREDIOSPUBLICO MUNICIPAIS, NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO (ESCOLA, CRECHE, POSTO DE SAUDE E PRACA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/06/2009 | 2895.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/06/2009 | 2806.12 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE CONVENIO DO PROGRAMA PETI, REF. ANO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/06/2009 | 0.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 12.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/06/2009 | 843.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2009 | 120.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/06/2009 | 96.00 | 00001301988464 | KARLUS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 SALGADOS DESTINADOS A CERI-MONIA DA POSSE DA PREFEITA NA JUNTA MILITAR,REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/06/2009 | 2051.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/06/2009 | 42.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/06/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS-PB,TRANSPORTANDO MARIO DIAS FERNNADES,PARA BUSCARMEL NA UNIVERSIDADE FEDERAL,PARA ASSOCIACAO DEAPICULTORES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADYLANE MARIA DA SIL-VA SANTOS, PARA TRATAMENOT MEDICO NO HOSPITAL AN-TONIO TARGINO - DIA 14.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE INES DIAS DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO - DIA 14.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DANIELI DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL - DIA 13.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE INACIO DA COSTASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPDIA 12.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DE FARIAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/06/2009 | 778.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/06/2009 | 477.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2009 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2009 | 7800.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R. O. AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 POLTRONAS RECLINAVEIS RUAH, PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2009 | 158.00 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2009 | 149.50 | 10530895000120 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/06/2009 | 132.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAODE UMA GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DE EQUIPAMEN-TOS NA SALA DE TERAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NA CECI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/06/2009 | 40.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E CATOLE,DESTE MUNICIPIO, DIA 27.05.2009 - TOTAL 58 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/06/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELE-TRICA E TROCA DE LAMPADAS, ESTARTS E REATORES NOPOSTO MEDICO LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/06/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/06/2009 | 250.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERRUPTORES,TOMADAS, REATORES, TROCA DE LAMPADAS, E REVISAO NASALA DE CIRURGIA, RECEPCAO E CONSULTORIO MEDICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/06/2009 | 178.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 298 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/06/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/06/2009 | 397.38 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE-PE,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 662,3 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/06/2009 | 312.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 521 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/06/2009 | 61.80 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/06/2009 | 172.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 288 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/06/2009 | 66.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 110 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/06/2009 | 60.00 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/06/2009 | 63.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/06/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/06/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE ERIVALDO S. RIBEIRO, PARAREALIZAR EXAMES NA PRO-CARDIO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSAGENS -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/06/2009 | 254.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/06/2009 | 360.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/06/2009 | 700.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DAS MUSICAS GINGLEPARA FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/06/2009 | 45.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2009 | 1619.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/06/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO CHAFARIZ DEAGUA DOCE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/06/2009 | 1798.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/06/2009 | 450.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES, REFLETORES E REVISAO NA FIACAO ELETRICA DOGINASIO DE ESPORTES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ADIVISAO DE CONVENIOS E GESTAO DO NUCLEO ESTADUALDO MINISTERIO DA SAUDE E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/06/2009 | 90.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS E REMANUFATURADE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/06/2009 | 60.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO SETOR ONDE FUNCIONA A ASSESSORIAJURIDICA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/06/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO PROGRAMA OLHAR BRASIL E RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO PALACIODE REDENCAO E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/06/2009 | 98.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/06/2009 | 65.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOE COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/06/2009 | 336.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/06/2009 | 2252.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2009 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- PRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/06/2009 | 840.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/06/2009 | 45.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/06/2009 | 1062.50 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PAROQUIA E IGREJA DAS NACOES,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/06/2009 | 1730.52 | 00003190245479 | JOSE JACINTO SOBRINHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.748 KG DE MACAXEIRAS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PAROQUIA E IGREJA DAS NACOES,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/06/2009 | 260.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 26 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINA-NADOS AO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/06/2009 | 85.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PICUI-PB,RETORNANDO PELO SITIO OLHO D`AGUA DOCE, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 143 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/06/2009 | 450.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA CARENTE MARIA DAS DORES PEREIRACUNHA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2009 | 1240.30 | 00022528911491 | DAMIAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAO DOALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/06/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/06/2009 | 1127.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2009 | 434.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/06/2009 | 140.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAODE UMA GRADE DE FERRO PARA PROTECAO NA SALA DECOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/06/2009 | 1554.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAODE 03 GRADES DE FERRO E 01 PORTAO PARA MURADA, EMTUBO GALVANIZADO, PARA EMEF NAILDE MEDEIROS, NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/06/2009 | 70.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/06/2009 | 2235.00 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR, PAROQUIA E IGREJA DAS NACOES, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/06/2009 | 300.00 | 00001358386498 | JACINTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME CO-LOMOSCOPIA E O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCARCOM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.OCARENTE RESIDE NO SITIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/06/2009 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/06/2009 | 250.00 | 00054076854420 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ELE-TRONEUROMIOGRAFIA M.I. ESQUERDO, E NAO ESTA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCOFRANKLIN FURTADO 73, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/06/2009 | 17.10 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/06/2009 | 240.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A DNIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/06/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 15.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/06/2009 | 148.80 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 CADEIRAS PLASTICAS VERONA, DESTI-NADOS AO SETOR DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/06/2009 | 259.50 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/06/2009 | 272.95 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/06/2009 | 1986.15 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162008000015-7, EM FAVOR DAEMPRESA FARMA ROCHA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTODE MERCADORIAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/06/2009 | 72.20 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/06/2009 | 185.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA TRASEIRA,REGULAGEM DOS FREIOS, SOLDA ELETRICA E EXTRACAODE PARAFUSOS DO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/06/2009 | 3730.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 31 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/06/2009 | 66.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RE-LACOES EM ANEXO - TOTAL 111 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/06/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/06/2009 | 351.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 586 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/06/2009 | 60.60 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 101 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/06/2009 | 175.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 292 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GLORIAALVES SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/06/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/06/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDOA PACIENTE THAYONARA C. FERREIRA, PARA TRATAMENTOMEDICO JUNTO A AACD, EM RECIFE-PE, NO DIA 15.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/06/2009 | 9.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.1147DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/06/2009 | 99.40 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, CATOLEE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 09/06/09TOTAL 142 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/06/2009 | 95.90 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, DIAS03 E 04.06.2009 - TOTAL 152 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/06/2009 | 117.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO MURALHAS E DISTRI-TO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, DIAS 29.05 E 01/06 E02/06/09 - TOTAL 168 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/06/2009 | 261.80 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, MURA-LHAS E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,DIAS 28/05 E 02,05,09/06/2009 - TOTAL 374 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/06/2009 | 216.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HEMONORTE, EM NATAL-RN, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 360 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/06/2009 | 840.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA LOCADO PELA PREFEI-TURA E MOTO 7245 PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/06/2009 | 1167.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA 8424 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/06/2009 | 492.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/06/2009 | 2260.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO 3337/FIORINO 7475/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/06/2009 | 609.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/06/2009 | 324.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA E EPIDEMOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/06/2009 | 150.00 | 00002909997405 | ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS LAGEDO LISO E MURALHAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003830 | 17/06/2009 | 2944.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/06/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOSCRUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD - ASSOCIACAODE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/06/2009 | 223.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PIRULITOS E PIPOCAS PARA DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE PO-LIOMIELITE, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/06/2009 | 1942.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 235/TRATOR DE ESTEIRA/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/06/2009 | 180.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINA PERTENCENTES AESTA PREFEITURA- MOTO/MOTOR GRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/06/2009 | 610.00 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DE ARTESANATO DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/06/2009 | 495.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/06/2009 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS/2009, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/06/2009 | 425.82 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO MODULO ESPORTIVO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/06/2009 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS, SEVE-RINO F.MOTA COUROS E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/06/2009 | 307.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIO DO SETOR DE DOCUMENTACAO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IPC,EM JOAO PESSOA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/06/2009 | 200.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A REDEPHARMA, UCE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO EOUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/06/2009 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REF.AO SAO JOAO/2009 JUNTO A GRAFICA MARCONDES E OU-TRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/06/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A REDEFHARMA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/06/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO CHEFE DE GABINETEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/06/2009 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/06/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/06/2009 | 462.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/06/2009 | 120.48 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE RESTAURACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAO DA RUASEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/06/2009 | 371.48 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE RESTAURACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAO DA RUAFRANCISCO PATRICIO E PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/06/2009 | 820.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA OFICINA ARTE EM MOSAICO, REALIZADA PELA GERENCIA OPERACIONAL DO CICLO DA VIDA POR MEIO DA SAUDE DOADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/06/2009 | 717.24 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003811 | 17/06/2009 | 4896.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/06/2009 | 4771.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR/MICRO-ONIBUS/CAMIONETE F1000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/06/2009 | 336.00 | 00032466757400 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS E ENTULHOS NAS ESCOLAS CELINA DE LIMA MON-TENEGRO E MARIA EUDOCIA ALVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/06/2009 | 672.90 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 4.486 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/06/2009 | 500.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO DEAREA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NOBAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2009 | 120.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DAS PORTAS,TELHADO, CISTERNA E FOSSA DA EMEF AMANCIO PEREIRANO SITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/06/2009 | 60.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE 02 GRADESNA SALA PARA COMPUTADORES E RESTAURACAO DAS POR-TAS DA EMEF NAILDE DE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2009 | 410.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE 48 M2 DEFORRO PVC NO BLOCO 1 E 22 M2 DE FORRO PVC E INSTALACAO DE 03 GRADES DE FERRO NO BLOCO 2, NA EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/06/2009 | 833.33 | 00005974659406 | ANTONIO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADO,PORTAS, REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE JOSE-FA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003864 | 18/06/2009 | 5425.95 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/06/2009 | 747.09 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0003919 | 18/06/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIVER-SITARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0003920 | 18/06/2009 | 3550.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CONJUNTOS PRE-ESCOLAR COM MESA E04 CADEIRAS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DA EMEFTANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/06/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/06/2009 | 177.90 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.186 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/06/2009 | 100.00 | 00027674517420 | JOSE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRAUDAS GE-RIATRICAS, O MESMO NAO SE ENCONTRA EM CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LEO-NEL DA COSTA S/N, BAIRRO BASILIO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/06/2009 | 6193.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/06/2009 | 108.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/06/2009 | 681.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/06/2009 | 4.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/06/2009 | 140.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DOBOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/06/2009 | 260.25 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/06/2009 | 360.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE TIJOLOSEM DIVISORIAS PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS EM PARTEDO TERRENO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE ERESTAURACAO DA CAIXA D´AGUA NOS BANHEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/06/2009 | 580.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA PRACA ANI-CETO PEREIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 18 PONTOSCOMERCIAIS DO BLOCO DO BWC E 15 PONTOS COMERCIAISEM VOLTA DO BLOCO REFEITORIO, PERTENCENTE AOCOMPLEXO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/06/2009 | 45536.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/06/2009 | 1010.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/06/2009 | 4955.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/06/2009 | 5356.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS DEZEMBRO/1992E JANEIRO/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/06/2009 | 6567.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/06/2009 | 722.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/06/2009 | 63.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O COM-PUTADOR DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/06/2009 | 425.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/06/2009 | 57.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/06/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/06/2009 | 8590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/06/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES - INEL-COM. DE MAT. ELETRICOSLTDA, J. ALDY E MACRO ATACADISTA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/06/2009 | 3371.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/06/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/06/2009 | 370.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/06/2009 | 200.00 | 00027735141491 | MAURILIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO ADICON - MINISTERIO DA SAUDE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/06/2009 | 15987.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/06/2009 | 250.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/06/2009 | 1758.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2009 | 74.50 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/06/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. JUNVETUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/06/2009 | 70.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CHIPS CORPORATIVO PARA CELULARESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/06/2009 | 80.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA E DICON-MINISTERIO DE SAUDE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/06/2009 | 100.00 | 00010116655496 | JOSE RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL MASCU-LINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE , REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/06/2009 | 60.00 | 00008595517410 | LEONILDO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL MASCULINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REALI-ZADO NESTA CIDADE NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/06/2009 | 40.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL MASCU-LINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REA-LIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 07.06.2009, TENDO COMOVENCEDOR O MENOR PAULO VICTOR DOS SANTOS, RESIDEN-TE A RUA SANTOS DUMONT S/N, NA CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/06/2009 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO FEMINI-NO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/06/2009 | 60.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININONA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REA-LIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/06/2009 | 40.00 | 00008229452407 | MARIA FRANCIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMINI-NO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REALI-ZADA EM 07 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/06/2009 | 100.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCU-LINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE REA-LIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/06/2009 | 60.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTE REALI-ZADA NO DIA 07.06.2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/06/2009 | 40.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO NA 1ª MARATONA EM PROL DO MEIO AMBIENTEREALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/06/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/06/2009 | 500.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO DEAREA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA USINA DEBENEFICIAMENTO DE FRUTAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/06/2009 | 1759.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/06/2009 | 193.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/06/2009 | 140.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE - TOTAL 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2009 | 1250.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA E INSTA-LACAO DO BALAO PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DASERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/06/2009 | 2607.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/06/2009 | 206.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/06/2009 | 1080.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM FIXO PARA FESTIVIDADES JUNINAS/09REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/06/2009 | 976.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/06/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/06/2009 | 107.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/06/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/06/2009 | 120.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/06/2009 | 403.20 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.688 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003855 | 18/06/2009 | 2411.15 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/06/2009 | 9036.11 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/06/2009 | 300.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 03 COMPARTI-MENTOS DA SALA DE ESTERILIZACAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/06/2009 | 2790.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/06/2009 | 96.85 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/06/2009 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOSTONER LASER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/06/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO A PACIENTE WANESSA GOMES LIMA PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, EMRECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/06/2009 | 175.85 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/06/2009 | 350.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/06/2009 | 750.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/06/2009 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAOFICINA ARTE EM MOSAICO E RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A OUTRAS GE-RENCIAS DA SES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/06/2009 | 32004.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/06/2009 | 566.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/06/2009 | 3447.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/06/2009 | 4650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/06/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/06/2009 | 1023.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/06/2009 | 9616.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/06/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/06/2009 | 2115.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/06/2009 | 10000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/06/2009 | 23901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/06/2009 | 325.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/06/2009 | 2629.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/06/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/06/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/06/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/06/2009 | 24050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/06/2009 | 5291.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/06/2009 | 22960.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/06/2009 | 2525.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/06/2009 | 48939.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/06/2009 | 5383.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/06/2009 | 36884.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/06/2009 | 456.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/06/2009 | 3603.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/06/2009 | 8113.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/06/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/06/2009 | 1784.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/06/2009 | 3022.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/06/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/06/2009 | 664.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/06/2009 | 49500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/06/2009 | 6050.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/06/2009 | 6239.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/06/2009 | 177.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/06/2009 | 204.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/06/2009 | 583.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/06/2009 | 5.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FITA P/IMPRESSORA LX 300 DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/06/2009 | 40.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSLEXMARK 17 PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/06/2009 | 169.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/06/2009 | 287.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/06/2009 | 393.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOFIORINO PLACA MMW 7475, DO SETOR DE VIGILANCIA EEPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004048 | 19/06/2009 | 2619.82 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/06/2009 | 52.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GLORIAALVES, DE ALTA HOSPITALAR DA FAP,PARA O SITIOMURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE INES DIAS DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/06/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS VITORIASHENRIQUE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA PAULA DE MACEDOMACHADO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP, DIA 21.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA SANTOSMARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/06/2009 | 104.30 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VACINACAO INFANTIL NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 149 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/06/2009 | 5151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/06/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/06/2009 | 1133.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/06/2009 | 2540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/06/2009 | 558.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODO BALAO COM DIAMETRO DE 5M, PARA ORNAMENTACAO DAENTRADA DO ARRAIAL DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/06/2009 | 332.50 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARRAIAL DASERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/06/2009 | 5030.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/06/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/06/2009 | 1106.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/06/2009 | 180.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPAS DE AGUA9000LT PARA LIMPEZA DA CRECHE DA SERRA DO BOMBOCA-DINHO PARA REALIZACAO DO EVENTO PROGRAMA NACIONALDE DOCUMENTACAO DAS TRABALHADORAS RURAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/06/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC.JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/06/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC.JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/06/2009 | 2470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/06/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/06/2009 | 543.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/06/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/06/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PROCURADORIA GERAL- COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/06/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/06/2009 | 5058.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/06/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/06/2009 | 1112.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/06/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/06/2009 | 3266.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/06/2009 | 3266.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/06/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS CIDA-DES: BARRA DE SANTA ROSA-PB, DAMIAO-PB,ARARUNA-PB,TACIMA-PB, SOSSEGO-PB, CUBATI-PB, PEDRA LAVRADA,NOVA PALMEIRA-PB E PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/06/2009 | 4215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/06/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/06/2009 | 927.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/06/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/06/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/06/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/06/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA 3T COM. DE MAT. DIDATICOS E EQUI-PAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/06/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELOM.M.JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009- CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/06/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELOM.M.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/06/2009 | 4041.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/06/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/06/2009 | 889.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/06/2009 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANTES DE ACO E MUDANCADE ARQUIVO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/06/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 19.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/06/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/06/2009 | 204.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/06/2009 | 7412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/06/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/06/2009 | 1630.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/06/2009 | 1093.80 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ABOBORA, COENTRO E MILHO VERDE, DES-TINADOS A PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJADAS NACOES E MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/06/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/06/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/06/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/06/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/06/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/06/2009 | 10828.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/06/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/06/2009 | 2382.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/06/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/06/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/06/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/06/2009 | 100.00 | 00072786990459 | MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDO EXAME DENSIOMETRIA OSSEA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA ZACARIAS GOMES DEANDRADE 153, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/06/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, MARIA ELBA SOUZACOSTA E MARIA JOSE DOS SANTOS, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MIRANEIDE MARIA DA FONSECA FER-NANDES PARA FAZER COMPANHIA AO SEU PAI QUE SE EN-CONTRA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/06/2009 | 4855.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 - SEC. DEEDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/06/2009 | 43.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/06/2009 | 1068.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/06/2009 | 68303.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/06/2009 | 1157.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/06/2009 | 7513.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/06/2009 | 5019.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/06/2009 | 108.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/06/2009 | 552.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/06/2009 | 7114.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/06/2009 | 221.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/06/2009 | 782.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/06/2009 | 132506.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/06/2009 | 1192.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/06/2009 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES,CONF. CONV. PEC/RP UFCG PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/06/2009 | 14575.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2009 | 4185.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/06/2009 | 920.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/06/2009 | 4812.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/06/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2009 | 1058.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/06/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/06/2009 | 54.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/06/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/06/2009 | 552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/06/2009 | 121.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/06/2009 | 120.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/06/2009 | 3557.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA - 1ª PARCELA- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/06/2009 | 2442.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA - 1ª PARCELA- SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/06/2009 | 4246.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA - 1ª PARCELA- SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSAO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/06/2009 | 65180.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA - 1ª PARCELA- SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/06/2009 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/06/2009 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/06/2009 | 70.00 | 00057916985420 | CARLOS GUIMARAES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO BARBOSA S/N, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/06/2009 | 80.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA (CAGEPA) QUE ESTAOATRASADOS, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJE-TADA XI, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/06/2009 | 100.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADOS, DE SUA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA JOSE FERREIRA FILHO 78, CONJUN-TO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/06/2009 | 2820.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CARRINHOS 120 LTS E 02 CARRINHOS240 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL - DIA22.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/06/2009 | 0.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 22.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/06/2009 | 235.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO AFM - DIA 22.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/06/2009 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/06/2009 | 1000.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCHAMADA COMERCIAL, DIVULGANDO FESTIVIDADES JUNI-NAS/2009 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/06/2009 | 770.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/06/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERA DE MEDEIROSNASCIMENTO, PARA REALIZAR EXAMES NA MAXIMAGEM SER-VICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GEISON RIBEIRO DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/06/2009 | 112.70 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E BUJARINESTE MUNICIPIO, DIAS 03,15 E 18.06.2009- TOTAL 161 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/06/2009 | 147.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 245 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/06/2009 | 164.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 274 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/06/2009 | 3985.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CASSIMIRODANTAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO JOAO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HUMBERTO FERREIRADOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/06/2009 | 392.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/06/2009 | 94.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/06/2009 | 3.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/06/2009 | 20.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DEAMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/06/2009 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/06/2009 | 350.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 584 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/06/2009 | 172.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 288 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/06/2009 | 174.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 290 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/06/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/06/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/06/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/06/2009 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/06/2009 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOPELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/06/2009 | 11.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/06/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 22.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTU-RA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/06/2009 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/06/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS DANIELDA SILVA, DE UM ANO E ONZE MESES DE VIDA QUE SOFREDE ECZEMA ATOXICA. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/06/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/06/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA,ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA, CASA DOSCONSELHOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/06/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/06/2009 | 150.00 | 00001970647442 | MARIA LUCIA TARGINO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA ROSA JAQUELINETARGINO DE SOUTO, NECESSITA FAZER UM CANAL DE MO-LAR SUPERIOR E NAO ESTA EM CONDICOES FINANCEIRASDE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A AV. NORDESTE 403, BAIR-RO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/06/2009 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/06/2009 | 15.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECCAO DE FAIXASDESTINADOS A BARRACA DO ARTESAO, NO ARRAIAL DASERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/06/2009 | 3400.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/06/2009 | 100.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO FEIXO DE MOLADO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/06/2009 | 102.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA,PARA FAZER REUNIOES NOS SITIOS JUCA, CABACAS, RE-TIRO E JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/06/2009 | 178.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA VISITAR FAMILIAR NAMATERNIDADE ISEA, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 298 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/06/2009 | 30.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FEX - DIA 25.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE VEICULO P/ O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004123 | 25/06/2009 | 59000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO S10 ADVANTAGE PRETA,CHASSI 9BG138GF0AC404377, ANO MODELO 2009/2010PICK-UP 6 LUG. 4 CIL. GASOLINA/ALCOOL, DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/06/2009 | 7800.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADESJUNINAS/2009, REALIZADOS NO ARRAIAL DA SERRRA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23.06.09 A 28.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/06/2009 | 700.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUCAO DE UM VT PARA VEICULACAO NOS CANAIS DETELEVISAO, REF. SAO JOAO/2009, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/06/2009 | 30000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- DUQUINHA E FORROZAO ABRA A MALA E SOLTA O SOM/NIEDSON LUA - DIA 24/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/06/2009 | 178.57 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D`AGUAQUE IRRIGA O GRAMADO E ABASTECE A CAIXA D`AGUA DOESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/06/2009 | 210.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UMA FOSSAEM ALVENARIA E COBERTA COM PREMOLDADO, NO MODULOESPORTIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/06/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA C. FERREIRA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AAACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/06/2009 | 192.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/06/2009 | 142.10 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA VACINACAO IN-FANTIL NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO - DIA 17.06.2009TOTAL 203 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/06/2009 | 91.70 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - DIA09.06.2009 - TOTAL 131 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/06/2009 | 24.50 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICI-PIO, DIA 03.06.2009 - TOTAL 35 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/06/2009 | 32.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, PARA VACINACAO IN-FANTIL NO SITIO BUJARI E SITIOS VIZINHOS, DIA19.06.2009 - TOTAL 46 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/06/2009 | 2280.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/06/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICU-LO PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANS-PORTANDO A PACIENTE THAYONARA C. FERREIRA, PARATRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, DIA 25.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/06/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES ME-DEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LIVIA JORDANA DEMEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO HONORIO DACOSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 29.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMES DESANTANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/06/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA PAULO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/06/2009 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ANTIVIRUS E LIMPEZANO SISTEMA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/06/2009 | 1800.00 | 08385830000196 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/09REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOSDIAS 23 A 28/06/2009 - COM 06 SEGURANCAS E 01COORDENADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/06/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/06/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA BRAZMOTORES VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/06/2009 | 80.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER SAMSUNG PARA IMPRESSORA DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/06/2009 | 308.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, TOTAL 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/06/2009 | 270.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABI-LIDADE, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/06/2009 | 1196.15 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS, MILHO VERDE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAODO ALIANCA E PAROQUIA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/06/2009 | 391.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009- FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/06/2009 | 268.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009- FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/06/2009 | 7169.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATI-VO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009- FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUN-DEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/06/2009 | 934.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/06/2009 | 68.40 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/06/2009 | 352.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2009 | 975.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/MICRO-ONIBUS MOU 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004164 | 30/06/2009 | 731.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 256,5 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2009 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO E UMLIQUIDIFICADOR DA CRECHE DR. DIMEDES LUCAS DE CAR-VALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2009 | 145.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE DOISFOGOES E UM LIQUIDIFICADOR DAS EMEF JOSEFA DO CAR-MO SOUTO, MANOEL TARGINO E EUDOCIA ALVES DOS SAN-TOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2009 | 4823.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL (PROGRESSAO FUNCIONAL) DO PRO-FESSOR MAURILIO DE MACEDO COSTA, CONF. PROCESSONº 134/2009 DE 27.04.2009, RELATIVO AO PERIODO DEOUTUBRO/2006 A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004162 | 30/06/2009 | 327.42 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOSAO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004163 | 30/06/2009 | 115.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40,6 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2009 | 455.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOSA ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA,MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2009 | 215.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RODO-VIARIA DA CIDADE DE NATAL-RN, PARA REALIZAR VIAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF. RELACAO EM ANEXOTOTAL 359KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2009 | 115.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FRIZZER DO SE-TOR ONDE FUNCIONA O CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004237 | 30/06/2009 | 67.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 23,8 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EVENTO PROGRAMA NA-CIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL EFORRO DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2009 | 280.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINA-NADOS A IGREJA DAS NACOES E HOSPITAL E MATENIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2009 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE 01 CARTUCHOSHP27 E 01 CARTUCHO HP28 PERTENCENTES A SECRETARIADE ASSITENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2009 | 1646.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 30.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS/DESON. - DIA30.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2009 | 130.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER E TROCA DE CILINDROS PARA IMPRESSORADO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2009 | 416.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE JUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2009 | 416.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2009 | 416.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2009 | 208.00 | 00009467458462 | SEVERINO BERTODO LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200913 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2009 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE JUNHO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2009 | 160.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200910 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2009 | 416.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2009 | 384.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE JUNHO/2009 - 24 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2009 | 416.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2009 | 416.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE JUNHO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/06/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009 - TOTAL 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE JUNHO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/06/2009 | 384.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/200924 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/09- 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2009- TOTAL 18 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURANO DISTRITO DOS MECANICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2009 | 300.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITU-RA RELACIONADOS A PROJETOS, JUNTO A FUNDACAO AUGUSTO DOS ANJOS, ASSESSORIA DE PROJETOS E OUTROS OR-GAOS DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2009 | 136.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA CENTAURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2009 | 2677.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2009 | 2677.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2009 | 1953.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, REF. PROCESSOS00017.2008.013.1300-8,00016.2008.013.13.00-3,00015.2008.013.13.00-9, 0183.2007.013.12.00-9,018.2008.013.13.00-2, 0184.2007.013.13.00-8,0183.2007.013.13.00-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2009 | 430.00 | 00003523727456 | WILLY ROBSON ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620080011964, EM FAVORDO SR. WILLY ROBSON ALVES FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2009 | 1978.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2009 | 800.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DEDIRECAO DA MOTO NIVELADORA WBERVACO - PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2009 | 549.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- MOTOR GRAMA/PATROL/TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2009 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCHAMADA COMERCIAL, DIVULGANDO FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004165 | 30/06/2009 | 18.52 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 6,5 KG DE PAES PARA LANCHES DAEQUIPE QUE ESTAVA TRABALHANDO NA ORNAMENTACAO DOARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS/2009,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2009 | 770.00 | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADO NO ARRAIAL DA SERRA, NESTACIDADE, COM EQUIPE DE 04 AGENTES DE SEGURANCA, NOSDIAS 25,26,27 E 28.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2009 | 3964.29 | 00099681404491 | JOSE ONALDO FARIAS SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADESJUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28/06/2009- EQUIPE DE 19 AGENTES DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00035490659491 | CICERO GUILHERME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PESSOAL DE APOIO NA SEGURAN-CAS (PALCO E BANHEIROS) NAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOSDIAS 23,24,25,26,27 E 28.06.2009 - EQUIPE COM 07PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOARRAIAL DA SERRA, NOS DIAS 15,16,17,18 E 22/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2009 | 5600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SOM FLAY E TELAO, PARA FESTIVIDADES JU-NINAS, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDA-DE, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2009 | 287.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, EM JOAOPESSOA-PB - TOTAL 479 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2009 | 520.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 CARROS PI-PAS DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS AO CHAFARIZ DEAGUA DOCE, NO BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2009 | 276.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 230 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2009 | 89.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO- FIAT UNO MOU 9305/MOTO MNZ 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2009 | 137.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004161 | 30/06/2009 | 266.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 93,5 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MOACI PEREIRA DANTASPARA TRATAMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULODA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO A PA-CIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRATAMENTO ME-DICO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0004177 | 30/06/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUI-MICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2009 | 292.75 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2009 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, JUNTOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO A 06 PLANTOES EM MAIO/09 E 07 PLANTOES EMJUNHO/09, DO SERVIDOR BOANERGES MARCUS RODRIGUESDE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2009 | 1025.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2009 | 313.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 522 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2009 | 60.00 | 00031614892768 | EDVALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA PACIENTE RITA SANTINA DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, EMCAMPINA GRANDE-PB, E ACOMPANHANTE - TOTAL 04 PAS-SAGENS - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, EM CAMPINA GRANDE-PBCONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS - IDAE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2009 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, PARATRATAMENTO MEDICO HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 02 PASSAGENS - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2009 | 181.30 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 259 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2009 | 120.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2009 | 60.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE 12M DETUBO PVC DE 150MM PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DASCHUVAS, EVITANDO ALAGAMENTOS NO TERRENO DO CENTRODE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2009 | 159.00 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO -TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2009 | 369.72 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NA AACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 616,2 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2009 | 154.20 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINOEM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TO-TAL 257 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2009 | 83.30 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE PARA VACINACAO INFANTIL NOS SITIOSBOLA, ALGODAO, AZEVEDO, FORTUNA, SANTA RITA, TRA-PIA, POCINHOS, BOA VISTA, ASSENTAMENTO SANTA CELI-NA E JACU, DIA 17.06.2009 - TOTAL 119 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2009 | 72.80 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE PARA VACINACAO INFANTIL NOS SITIOSVARZANTES, CAMPO COMPRIDO, RIACHO FECHADO, CAPOEI-RA, TANQUES E DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO,DIA 18.06.2009 - TOTAL 104 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2009 | 53.20 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE PARA VACINACAO INFANTIL NOS SITIOSPAU DE FERRO, MARI, LAGEDO LISO, CURRAL DO MEIO,NESTE MUNICIPIO, DIA 19.06.2009 -TOTAL 76 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2009 | 80.50 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO, DIA 16.06.09 - TOTAL 115 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2009 | 145.20 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITALJOAO XXIII, EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL242 KM, DIA 26.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2009 | 70.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO E CA-POEIRA DO MELO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CECILIA ENEASDE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004236 | 30/06/2009 | 25.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 9,1 KG DE PAES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA D. DEMOURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDNALDO PEREIRAMACHADO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/07/2009 | 172.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 288 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/07/2009 | 317.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELA-CAO EM ANEXO -TOTAL 529 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/07/2009 | 492.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 820 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/07/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS P/13 ENVAZADO,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/07/2009 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT E05 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/07/2009 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 34 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FERREIRA DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO LUIZ DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/07/2009 | 184.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADO E12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/07/2009 | 44.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LA-ZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/07/2009 | 21000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- FORROZAO GENILDO E GINALDO/FORRO SAIA JUSTA NODIA 23.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/07/2009 | 16500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- FORRO NA TORA/FORROZAO CHAPEU DE PALHA, NO DIA25.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/07/2009 | 25500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- TOM OLIVEIRA/BANDA IMPACTO X, NO DIA 26.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/07/2009 | 24.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/07/2009 | 352.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/07/2009 | 440.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES VIZINHAS, NO PERIODODE 15.06 A 22.06.2009 - TOTAL 20 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/07/2009 | 440.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/06 A 28/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/07/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA APOIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/07/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFETUADOS NO MES DE JUNHO/2009, JUNTO AO SER-VICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/07/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/07/2009 | 2470.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162007000996-0, EM FAVORDA SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/07/2009 | 2470.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162007000996-0, EM FAVORDO SR. DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/07/2009 | 2239.46 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162007000996-0, EM FAVORDO SR. CRISOLITO DA SILVA MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/07/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 32 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00066620147453 | MARIA LUCIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 QUADROS PARA DECORACAO ARTESANALPARA O GABINETE DA PREFEITA E TOALHAS DECORATIVASDESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/07/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/07/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 30.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/07/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/07/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/07/2009 | 170.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELEFOTOCELULAS E CONSERTO NAS RUAS 07 DESETEMBRO, SAO MIGUEL E JOSE VITORINO DE MEDEIROS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/07/2009 | 180.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELEFOTOCELULAS NO SITIO BOA VISTA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/07/2009 | 480.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LUMINARIASNA REDE ELETRICA AMPLIADA NO BAIRRO ANTONIO MARIZ,NAS RUAS PROJETADA, FRANCISCA MARIA DE JESUS,LINOFERREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/07/2009 | 180.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS EREVISAO NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2009 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 POSTES DEFERRO, DA PRACA ANICETO PEREIRA, LARGO DA FEIRA ETROCA DE LAMPADAS, REATORES E CONSERTO NA FIACAOINTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/07/2009 | 3500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LI-CITACOES DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DAUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/07/2009 | 198.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/07/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 18º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2009 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2009 | 130.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADO SETOR DE TRIBUTACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/07/2009 | 811.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/07/2009 | 205.20 | 00003867399433 | ROGERIO AGRA PEREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCON-TRAVAM NA CIDADE DE NATAL-RN, PARA ESTA CIDADE,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 342 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/07/2009 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CATOLE DO RO-CHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA BIPARTI-TE E COGEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/07/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.06 A 20.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/07/2009 | 202.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADO E05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. EDNALDO FERREIRAMACHADO DO IML,PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/07/2009 | 352.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/07/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/07/2009 | 30.00 | 00005884738471 | ROSIVANIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRA-SADOS, DE SUA RESIDENCIA, SITUADA A RUA PROJETADAXIX, 189, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, DE UM ANO E SETE MESES, QUE APRESENTAINTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, E A FAMILIA NAO PO-DE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/07/2009 | 45.00 | 00007254701430 | PAULA SUENIA CASADO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADOS, DE SUA RE-SIDENCIA, SITUADA NO SITIO SANTA HELENA, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/07/2009 | 60.00 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADOS, DE SUA RE-SIDENCIA, SITUADO A RUA SAO MIGUEL, 337, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/07/2009 | 66.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADO E01 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/07/2009 | 920.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/07/2009 | 150.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ES-COLARES PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/07/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2009 | 278.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/07/2009 | 16.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/07/2009 | 576.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVAZADODESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/07/2009 | 3767.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- F-1000, ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/07/2009 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS DAS CONFERENCISTAS DA CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NODIA 02.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/07/2009 | 600.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/07/2009 | 100.00 | 00004639444451 | ALMIRO ROGERIO TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA JOAO TEODOSIO S/N, BAIRROSANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/07/2009 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-STUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/07/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/07/2009 | 3407.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET,PATROL, MOTO, MOTOR GRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/07/2009 | 903.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/07/2009 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOS/10 PLACA NPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A GUARARAPES TRATORES E PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/07/2009 | 228.90 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 PLACA NPV 5996 DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/07/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSTONER LASER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/07/2009 | 4191.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620070007477, EM FAVOR DOSR. TARCISIO FERREIRA DANTAS, RELATIVO SALARIOSATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/07/2009 | 523.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620070008897, EM FAVOR DASRA. JOSEFA HILDILENE FIALHO MIRANDA, RELATIVO AOSSALARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/07/2009 | 708.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620030012054, EM FAVOR DOSSERVIDORES MARIA DAS NEVES VASCONCELOS, JACIRA PO-LIANA SIMPLICIO DE OLIVEIRA E SANDRA SUELI DE OLI-VEIRA BORGES, RELATIVO A TERCOS DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/07/2009 | 1819.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620060011190, EM FAVOR DASERVIDORA ROSALBA MACEDO ARAUJO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/07/2009 | 236.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620030012112, EM FAVOR DOSERVIDOR GILBERTO MARTINIANO DA SILVA, RELATIVOA TERCOS DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/07/2009 | 15.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MOTOR BOMBA DO CAMINHAOPIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/07/2009 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-STUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/07/2009 | 84.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO- UNIDADE OFTALMOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/07/2009 | 1557.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES- AMBULANCIA MOQ 2151/AMBULANCIA 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/07/2009 | 2112.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059/MOTO 7245/FIORINO/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/07/2009 | 355.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETORDE VIGILANCIA E EPIDEMOLOGICA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/07/2009 | 848.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA/GOL 2765/MOTO3337, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDITE MARISA DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/07/2009 | 696.35 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/07/2009 | 80.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL DA FAP E CLINICA DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004340 | 03/07/2009 | 3728.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GEISIVAM CANDIDO DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA C. SANTANADE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ BALBINO DONASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIII - DIA 04.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO GALDINO DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 04.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO CASADO DEALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP - DIA 05.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/07/2009 | 219.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL P/COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CARUARU-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE SERGIO PALMEIRA DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CASA DJV- DESAFIO JOVEMLUZ E VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMO-RIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/07/2009 | 30.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE PLACAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURAMOTO MNZ 3337 E ONIBUS MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/07/2009 | 33000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- FORRO MULHER CHORONA/CAPILE, DIA 27.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/07/2009 | 23000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- FORROZAO KARKARA/FORROZAO 100% PARAIBA, DIA28.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/07/2009 | 85.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 17 CORTES DE CABELOS DURAN-TE O EVENTO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DATRABALHADORA RURAL, REALIZADO NA SERRA DO BOMBO-CADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/07/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA GRAFICA MARCONDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A REDEFHARMA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/07/2009 | 2313.50 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOLF PLACA KIU 3589, PARATRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009TOTAL 3.305 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/07/2009 | 4216.67 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPACOTE DE VIAGEM,COMPREENDENDO 02 PASSAGENS AEREASDA TAM, NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAOPESSOA-PB E DUAS DIARIAS NO HOTEL BRASILIA PALACE- PREFEITA MUNICIPAL/SEC. DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/07/2009 | 1375.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS COMO BRASAO DO MUNICIPIO PARA SEREM AFIXADOS NOS CAVALETES, LIXEIRAS, UNIDADE MOVEL, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/07/2009 | 222.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 VASSOURAS CERAMICA PIACAVA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO SEVERINA GOMES DE LIMA E FAMILIAPARA VISITAR PACIENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004342 | 03/07/2009 | 1984.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/07/2009 | 198.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 165 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NO PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004357 | 03/07/2009 | 1202.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/07/2009 | 61.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEOP -PROJETO DE CAPACITACAO DA MULHER, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/07/2009 | 1679.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARCO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, UNIAOPARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/07/2009 | 592.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, UNIAOPARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004341 | 03/07/2009 | 9487.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004344 | 03/07/2009 | 2727.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/07/2009 | 774.40 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE MARCO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/07/2009 | 668.80 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE ABRIL/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/07/2009 | 704.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE MAIO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/07/2009 | 175.50 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZADO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRE-TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/07/2009 | 21.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2009 | 76.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/07/2009 | 144.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DO COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/07/2009 | 1200.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDEMARERNESTO S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/07/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO - CASA DO AGRICULTOR, ATECEL AUTOSERVICO MECANICO LTDA, DOBU AUTO PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/07/2009 | 5.20 | 00003516698411 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISS-NO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, NODIA 02/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/07/2009 | 14.30 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/07/2009 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS L VIRGINIO E CIA LTA E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/07/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ASSESSORIA DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A LARMED DIST. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/07/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/07/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES E CONSERTOS NA INSTALACAO ELETRICA DO SETORJURIDICO E RECEPCAO DO GABINETE DA PREFEITA E OU-TROS LOCAIS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/07/2009 | 14.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/07/2009 | 316.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/07/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ASSESSORIA DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO RAMOS DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO SILVAMARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP, EM RECI-FE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DA COS-TA RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE GABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO IMIP, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2009 | 67.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2009 | 29.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DE COM-BATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/07/2009 | 57.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS TRANSPARENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/07/2009 | 1863.25 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2009 | 153.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 255 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2009 | 151.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL DA CLIPSE EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 252 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/07/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RUAM DEMORAES MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/07/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/07/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/07/2009 | 40.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DEORTESES E PROTESES NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MILENA SANTOS LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/07/2009 | 2580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2009 | 225.00 | 00006618100461 | JOSE MABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 45 CORTES DE CABELOS DURAN-TE O EVENTO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DATRABALHADORA RURAL, REALIZADO NOS SITIOS CABA-CACAS E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/07/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/07/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/05 A 20/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/07/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/06 A 20/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2009 | 2750.00 | 08385830000196 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SEGU-RANCAS - 04 CAMERAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E 02CAMERAS NO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/07/2009 | 90.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/07/2009 | 80.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ADON SILVEIRA, AUTO CENTER, EDITORA GRAFICA, PNEUMAX, CAVESA E SEPLAG-SECRETARIA DO ESTADO DE PLA-NEJAMENTO E GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/07/2009 | 273.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB (ENTREGA DEDOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE - DICON)TOTAL 455 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2009 | 200.00 | 00027735141491 | MAURILIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AINTERPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/07/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2009 | 420.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHADO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2009 | 60.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA E EXTRACAODE PARAFUSOS DO CARROCAO DO LIXO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/07/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 06.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2009 | 3497.00 | 00098002503449 | MARIA APARECIDA DE A. MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA,ASSP, ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2009 | 100.00 | 00067602924487 | CREUZA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAOATRASADAS, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA JORGEFERREIRA DE LIMA, 11, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/07/2009 | 160.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CATOLE DO RO-CHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA BIPARTI-TE E COGEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/07/2009 | 3500.00 | 00005980559400 | JOEDNA KELLY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICIPALE ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/07/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/07/2009 | 318.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA BIPARTITE, NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB - TOTAL 531 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/07/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EPARTICIPAR DE REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/07/2009 | 304.20 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/07/2009 | 637.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/07/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/07/2009 | 520.00 | 00006441352478 | EDMILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NA RUA SAMUEL FURTADO, NO BAIRRO ANTONIOMARIZ E LOCAL ONDE FICAM SITUADAS AS ESTATUAS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/07/2009 | 75.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PINTURA DELOGOMARCAS PMCUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/07/2009 | 77.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/07/2009 | 953.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/07/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/07/2009 | 200.90 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS CHEFE DE GABINETE E TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA18.06.2009 - TOTAL 287 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/07/2009 | 5.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DO SETOR DEDOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/07/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA COMERCIAL DE TINTAS DACASA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTESPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/07/2009 | 558.20 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DEORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12 A 23/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/07/2009 | 198.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 11 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/07/2009 | 20.00 | 00016124537400 | JOSE DE ANCHIETA MENDONCA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 COPIAS DECHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/07/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/07/2009 | 389.94 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA AACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 649,9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/07/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/07/2009 | 143.40 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DACLIPSE, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 239 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/07/2009 | 160.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 267 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/07/2009 | 151.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALPROCARDIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO- TOTAL 252 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/07/2009 | 119.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES, NO DISTRITO DO MELO, SITIOSCURRAL DO MEIO E SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 15,16 E 22.06.2009 - TOTAL 170 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/07/2009 | 28.70 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO - DIA 17.06.2009TOTAL 41 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/07/2009 | 160.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0004448 | 08/07/2009 | 798.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/07/2009 | 1169.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/07/2009 | 357.65 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/07/2009 | 225.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXOS, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO S. MAR-QUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004473 | 09/07/2009 | 998.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, SALSICHAS E OVOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/07/2009 | 389.40 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA AACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 649 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/07/2009 | 159.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 266 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/07/2009 | 159.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/07/2009 | 114.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VACINACAO INFANTIL, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO,DIA 18.06.2009 - TOTAL 164 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/07/2009 | 51.80 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE, PARA VACINACAOINFANTIL NOS SITIOS CABACAS, ESPINHEIRO, JAPI DEDENTRO E ALEGRE, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 74 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/07/2009 | 37.10 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO- TOTAL 53 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/07/2009 | 17.50 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/07/2009 | 62.30 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO E TRAPIA,NESTE MUNICIPIO - DIA 01/07/2009 -TOTAL 89 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/07/2009 | 60.90 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE, PARA VACINACAOINFANTIL NO SITIO BRANDAO, NESTE MUNICIPIO, DIA01.07.2009 - TOTAL 87 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/07/2009 | 231.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, TRAPIA,CURRAL DO MEIO E BOLA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28/05 E 17, 18, 19/06/2009 - TOTAL 331,14 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/07/2009 | 37.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VACINA-CAO INFANTIL, NOS SITIOS CURRAL DO MEIO E GROSSOS,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23.06.2009 - TOTAL 54 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/07/2009 | 59.40 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO -TOTAL 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/07/2009 | 752.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/07/2009 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, NAFUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DAMULHER - FUNCIONARIA DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/07/2009 | 143.15 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/07/2009 | 240.96 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/07/2009 | 1190.48 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA OS AMAN-TES DO FORRO, NO DIA 24.06.2009, NAS FESTIVIDADESJUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/07/2009 | 1547.62 | 00006379276483 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA TONY BOYE FORRO GATA ENXERIDA, NO DIA 25.06.2009, NASFESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/07/2009 | 1547.62 | 00005562980479 | DIOCLEBIO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA LUXURIUSNO DIA 26.06.2009, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/07/2009 | 1190.48 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ENERGIADO FORRO, NO DIA 27.06.2009, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/07/2009 | 1547.62 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GAMADOESDO FORRO, NO DIA 28.06.2009, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/07/2009 | 750.00 | 00022533427420 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CI-DADE, NOS DIAS 23 E 26/06/2009 - EQUIPE DE 07 PES-SOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/07/2009 | 1097.55 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/07/2009 | 186.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA D´AGUADO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/07/2009 | 71.70 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/07/2009 | 990.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A CLINICA CAMPIMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0004505 | 09/07/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/07/2009 | 1310.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/07/2009 | 2208.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/07/2009 | 77.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/07/2009 | 586.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/07/2009 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/07/2009 | 33143.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/07/2009 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDEMARERNESTO S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/07/2009 | 641.08 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAODO CALCAMENTO DO PATIO DA FEIRA LIVRE E MANUTEN-CAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/07/2009 | 1017.55 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAOE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO,SI-TUADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/07/2009 | 1138.57 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/07/2009 | 785.80 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004471 | 09/07/2009 | 268.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES MOIDAS E FRANGOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/07/2009 | 110.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 KG DE CHARQUE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/07/2009 | 416.25 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/07/2009 | 929.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/07/2009 | 196.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/07/2009 | 778.98 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO EAMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIN.JOSE AMERICO DEALMEIDA, SITUADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTACIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/07/2009 | 120.00 | 00002908422476 | MARIA CILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 344,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/07/2009 | 80.00 | 00097818160400 | TELMA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA (CAGEPA), QUE ESTAOATRASADAS, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDROBARBOSA 12, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004470 | 09/07/2009 | 175.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALSICHAS DESTINADOS A MERENDA DOPETI - PROPGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/07/2009 | 61.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA VELORIO NO SITIO CU-MARUS, NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 103 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/07/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/07/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE HABILITACAO TELEFONE REDE FIXA DALINHA Nº 3372-2385, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/07/2009 | 119.00 | 00096630043472 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 KG DE CARNES DE BODE DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES E HOSPITALMUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/07/2009 | 1749.35 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 593 KG DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES EASSOCIACAO DO ALIANCA E HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/07/2009 | 68.15 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 47 KG DE GERIMUM DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA, ASSOCIA-CAO DO ALIANCA E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/07/2009 | 1603.50 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCAE HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/07/2009 | 433.42 | 00044941790430 | AFONSO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/07/2009 | 240.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTODE SINEZIO GONCALVES DIAS, RESIDIA NO SITIO ALTONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/07/2009 | 100.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 MOLDURASDE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/07/2009 | 350.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CORTE DO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL GEREMIAS VENANIO DOS SANTOSE PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/07/2009 | 575.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE 125 M2DE CALCAMENTOS NO PATIO DA FEIRA LIVRE AO LADODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/07/2009 | 1795.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DOS REBOCOSDA PRACA ANICETO PEREIRA, REBOCO DOS BANHEIROS EREBOCOS E CALCADAS DOS QUARTOS AO LADO DO MERCADOE RESTAURACAO DO PISO DO LARGO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PARTEDO ESGOTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/07/2009 | 0.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/07/2009 | 63.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/07/2009 | 19601.43 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/07/2009 | 24670.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/07/2009 | 2859.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO S/10 PLACA NPV 5996, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA LARMED DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/07/2009 | 3082.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF. PROCESSO Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/07/2009 | 3082.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/07/2009 | 4778.26 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/07/2009 | 1194.57 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/07/2009 | 350.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO APOIO DE PARTE DA OR-NAMENTACAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO PROVI-SORIAS NA PROTECAO DO ARRAIAL DA SERRA,PARA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/07/2009 | 580.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE 22 FOLHASDE BLOCO, TROCA DOS CAIBROS DE PROTECAO E FRENTEDOS CAMAROTES NO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVI-DADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004535 | 10/07/2009 | 3307.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARRAIAL DASERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO FREIRESLOPES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/07/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PA-CIENTE GABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO IMIP, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/07/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS MERCES C.DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIAO FELIX DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GORETE FER-REIRA DE LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PAZ SOUTOMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DE AMORIMSOBRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/07/2009 | 30.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 44 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/07/2009 | 245.70 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (LANTERNAS) DESTINADOS AOSTRABALHOS DOS AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/07/2009 | 350.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 02 APARTA-MENTOS, CORREDORES E DESENHOS ARTISTICOS NO PA-VILHAO SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES DAS. FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO ALVES DE MA-CEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/07/2009 | 110.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0004579 | 13/07/2009 | 57500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AMBULANCIA 0KM, ANO/MODELO 2009,DOBLO CARGO FLEX, COR BRANCA, CHASSI9BD22315592016100, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/07/2009 | 272.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS E TRAVESSEIROS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/07/2009 | 386.80 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE (02 VENTILADORES,01 FERRO DE PASSAR,01 TELEFONE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSP-ASSE-SSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/07/2009 | 408.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JUAZEIRO-BA,PARA PARTICIPAR DA FENAGRI - FEIRA NACIONAL DAAGRICULTURA IRRIGADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0004569 | 13/07/2009 | 2300.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 INFORWAY NOTE W7650+SS LIBRIXC4Q5419, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/07/2009 | 2.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA13.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/07/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 13.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/07/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/07/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, DE UM ANO E SETE MESES, QUE APRESENTAINTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, E A FAMILIA NAO PO-DE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/07/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/07/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/07/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/07/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/07/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/07/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/07/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/07/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/07/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS DANIELDA SILVA, DE UM ANO E ONZE MESES DE VIDA QUE SOFREDE ECZEMA ATOXICA. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/07/2009 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/07/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/07/2009 | 150.00 | 00067602916468 | ANTONIO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COMNEUROCIRURGIAO E DEVIDO SUA SITUACAO FINANCEIRANAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DES-PESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RE-SIDE A RUA PEDRO SIMOES, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/07/2009 | 150.00 | 00005448235409 | ANTONIA SILVANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA SUA FILHA MENOR VANESSA SILVAOLIVEIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/07/2009 | 40.00 | 00009066444452 | ELIANE FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DO-MINGOS 159, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/07/2009 | 200.00 | 00076852369404 | CREUZA MARIA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME TO-MOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, POIS A MESMA SOFRE DEHERNIA DE DISCO LOMBAR, E NAO ESTA EM CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/07/2009 | 120.00 | 00032194408860 | RITA MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU PARA SEU FILHO MENOR ELVIS NONATO DA SILVA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA TOMAZ CAMPOS, 293, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/07/2009 | 1140.00 | 00097833959472 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAODO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/07/2009 | 240.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 KG DE QUEIJO DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES E ASSOCIACAO DOALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/07/2009 | 1730.00 | 00007204288408 | LUCEMAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.730 KG DE MARACUJA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DOALIANCA, PAROQUIA E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/07/2009 | 80.00 | 00020511485468 | TEREZA NEUMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ELABORA-CAO DO PDE - ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/07/2009 | 80.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ELABORA-CAO DO PDE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/07/2009 | 80.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ELABORA-CAO DO PDE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/07/2009 | 138.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/07/2009 | 110.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/07/2009 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALGILCELE GOMES ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALNO SITIO RANGEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORAS E SUPERVISORAS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PAR-TICIPAR DE UM ENCONTRO NO CENTRO DE FORMACAO ETREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/07/2009 | 243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/07/2009 | 489.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/07/2009 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/07/2009 | 2478.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042009 | 0004626 | 14/07/2009 | 3550.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CONJUNTOS PRE-ESCOLAR COM MESA E04 CADEIRAS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/07/2009 | 620.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA DE TENIS DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESPORTESNA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/07/2009 | 1479.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ES-PORTES NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/07/2009 | 84.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/07/2009 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/07/2009 | 431.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/07/2009 | 74.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/07/2009 | 778.36 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BERINGELA E MACAXEIRAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA,ASSOCIACAO DO ALIANCA E HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/07/2009 | 3493.50 | 00052718492449 | JOSE TARGINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEL SACHE E BISNAGAS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES EASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/07/2009 | 226.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/07/2009 | 15.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (VENENOS P/RATOS)DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/07/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA SECRETARIA DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/07/2009 | 1184.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/07/2009 | 1413.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/07/2009 | 1672.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/07/2009 | 113.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOPOCO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/07/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/07/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 43/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/07/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/07/2009 | 152.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/07/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA E OUTRASLOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/07/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A L. VIRGINIO E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/07/2009 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/07/2009 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/07/2009 | 117.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/07/2009 | 803.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/07/2009 | 330.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PREFEITU-RA MUNICIPAL(SEDE), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/07/2009 | 280.20 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB (PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIO) - TOTAL 467 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/07/2009 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/07/2009 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DOSITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/07/2009 | 446.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/07/2009 | 80.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/07/2009 | 655.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- REPETIDORA DE TV/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/07/2009 | 26.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIS-TRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 38 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/07/2009 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEJOSEFA GOMES, NO SITIO SANTA RITA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/07/2009 | 1205.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA SANTOS,DE ALTA HOSPITALAR DO ISEA,PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/07/2009 | 40.00 | 00004942077443 | VINICIUS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, EM AMBULANCIACEDIDA PELA PREFEITURA DE JACANA-RN, TRANSPORTANDOPACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO COSTA FERREIRA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBCONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/07/2009 | 1084.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/07/2009 | 710.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDESEVERINA CECI DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/07/2009 | 3159.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/07/2009 | 10.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PE JOANA DARC LOUCA PARA GELADEIRADO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DE ABREUSILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DOMINGOSDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVA DE LIMA PEREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO NEUROPSIQUIA-TRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA GOMES DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA DARC SILVA LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURADIA 16.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE RAISLANE SANTOS, DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALSOS MAO - DIA 17.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP- DIA 18.07.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/07/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO A PA-CIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA, PARA TRATAMENTOMEDICO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/07/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA LARMED DIST. MEDICOS E HOSPITALA-RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/07/2009 | 630.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/07/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA EMPRESA LARMED DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/07/2009 | 140.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/07/2009 | 72.50 | 00039160246472 | JOSE TOBIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GERIMUM DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVE-NIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/07/2009 | 140.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/07/2009 | 211.20 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MAIO/2009 - ROTEIRO: SITIOS DISTRITO DOMELO, CAPOEIRA DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOSARES, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/07/2009 | 637.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MAIO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/07/2009 | 637.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPAS DE AGUA9000LT PARA LIMPEZA DA CRECHE DA SERRA DO BOMBOCA-DINHO PARA REALIZACAO DO EVENTO PROGRAMA NACIONALDE DOCUMENTACAO DAS TRABALHADORAS RURAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/07/2009 | 637.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE MAIO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/07/2009 | 840.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/07/2009 | 270.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/07/2009 | 202.80 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/07/2009 | 1014.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/07/2009 | 422.40 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE JUNHO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/07/2009 | 326.40 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/07/2009 | 268.80 | 00003190309469 | JOSE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 -ROTEIRO: SITIO SALGADO,RIACHO FECHADO,CAMPO COMPRIDO E REDONDEZAS, ATE A EMEF PEDRO VIA-NA DA COSTA, RETORNANDO PARA O SITIO SALGADINHO -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/07/2009 | 436.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/07/2009 | 400.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTA HE-LENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/07/2009 | 330.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRAL DOMEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/07/2009 | 384.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/07/2009 | 332.80 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/07/2009 | 873.60 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF. SOUZA, NO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/07/2009 | 607.20 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE JUNHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/07/2009 | 520.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, BOA VIS-TA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB20 VIAGENS NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/07/2009 | 650.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE JUNHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/07/2009 | 707.20 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE JUNHO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/07/2009 | 829.40 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/07/2009 | 666.90 | 00004322539475 | SIVONALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA,TRAPIA, TREVO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/07/2009 | 686.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE JUNHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/07/2009 | 1144.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/07/2009 | 631.80 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, CAMPO COM-PRIDO, CUITE, NO MES DE JUNHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/07/2009 | 629.20 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/07/2009 | 967.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE JUNHO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/07/2009 | 460.80 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/07/2009 | 390.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2009 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/07/2009 | 260.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/07/2009 | 1820.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB - 20 VIAGENS EM MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/07/2009 | 1679.60 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB19 VIAGENS EM MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/07/2009 | 588.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA,MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/07/2009 | 819.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/07/2009 | 819.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/07/2009 | 728.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB - 08 VIAGENS EM JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/07/2009 | 811.20 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - RO-TEIRO: SITIOS ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB- 08VIAGENS EM MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/07/2009 | 795.60 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB09 VIAGENS EM JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/07/2009 | 280.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,REATORES,ESTARTS,DISJUNTOR E REVISAO NA REDE ELETRICA DASEMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, TANCREDO DEALMEIDA NEVES E SEDE DA SCERETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/07/2009 | 75.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 M DE MURIM DESTINADOS A CONFECCAODE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/07/2009 | 2128.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO DE CAPOEIRA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICI-PAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP E PAROQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/07/2009 | 2671.50 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA,MERENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA EHOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/07/2009 | 500.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA AMANTESDO FORRO, NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 28.06 E 05.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/07/2009 | 160.00 | 00027149889115 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JU-NINAS/09 DOS IDOSOS NO ASILAR, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 24.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/07/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS NEVESSANTOS PARA REALIZAR VIAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/07/2009 | 120.00 | 00009352118456 | LEANDRO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALORDE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE-GO, A PROCURA DE TRABALHO.O CARENTE RESIDE NO SI-TIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/07/2009 | 2584.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162007000996-0, EM FAVOR DOSR. DIMAS RIBEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/07/2009 | 342.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/07/2009 | 224.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE JULHO/2009 - 14 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/07/2009 | 410.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, REA-TORES, FOTOCELULAS E DEMAIS CONSERTOS NAILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/07/2009 | 220.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, REATORESE REVISAO NA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/07/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA GUARARAPES TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/07/2009 | 150.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CORTINA DESTINADA A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS/09DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/07/2009 | 620.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE OR-NAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/07/2009 | 476.19 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ENERGIADO FORRO, NO DIA 28.06.2009, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DE ABREU SILVA,DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/07/2009 | 221.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACANPS 5087, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/07/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,REATORES,ESTARTS,DISJUNTOR E LIMPEZA EM 04 ARCONDICIONADOE CONSERTO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/07/2009 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 CHUVEIROSELETRICOS, COM REDE ELETRICA E QUADRO DE COMANDOCOM DISJUNTORES ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO, NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/07/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDVANEIDE P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/07/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DAMIANA DOS SANTOSLIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA GOMES DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004713 | 20/07/2009 | 1692.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA 4019/GOL 2765,UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004714 | 20/07/2009 | 1336.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO MNZ 3337/FIORINO MMW 7475/FIAT UNO 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004715 | 20/07/2009 | 1637.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADEAMBULANCIA 8424/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004721 | 20/07/2009 | 351.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, UTILI-ZADO NOS TRABALHOS DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDE-MOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004722 | 20/07/2009 | 516.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI MNF 2059, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/07/2009 | 947.70 | 29992682000148 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (AGULHAS AUTOCUT) DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/07/2009 | 360.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004732 | 20/07/2009 | 821.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0004733 | 20/07/2009 | 1198.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004734 | 20/07/2009 | 1112.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/07/2009 | 156.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA RECUPERACAO JUNTO A INSTITUI-CAO FAZENDA DO SOL, EM ALAGOA SECA-PB, CONF. RE-LACAO EM ANEXO - TOTAL 261 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/07/2009 | 49.70 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 71 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/07/2009 | 60.20 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNI-CIPIO- TOTAL 86 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/07/2009 | 114.10 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, TRAPIA, SAN-TA RITA, CURRAL DO MEIO, CAMPO COMPRIDO - TOTAL163 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/07/2009 | 60.00 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/07/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/07/2009 | 64.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 108 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/07/2009 | 45.50 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,PARA SUA RESIDENCIA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 65 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/07/2009 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, RE-LACIONADOS AO SIA/SUS, CADSUS, SINAN E PNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE EDIVALCI DOS S. SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CAROLINA COSTAGALDINO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE KALINI SILVA SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/07/2009 | 2650.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPE DESOM E SEGURANCAS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/07/2009 | 59.52 | 00020644787449 | ALCIDES MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APRESENTACAODA GINCANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MU-NICIPAL, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA FUNDA-CAO DE CUITE, NO DIA 17.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/07/2009 | 6000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO PARAABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADASNO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/07/2009 | 3119.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARRAIAL DASERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004719 | 20/07/2009 | 641.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTAPREFEITURA- CAMINHAO D-60/MOTO/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/07/2009 | 121.00 | 00073828408400 | LINDOMAR ALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 1º LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE NINJAS,NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM COMEMORACAO AOS 241 ANOS DE FUNDACAO DECUITE-PB, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NO DIA17.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 2º E 3º LUGARES OBTIDO PELA EQUIPEOS CACHACEIROS E PREMIACAO DO 2º LUGAR NA PROVADAS MUSICAS, NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL, EM COMEMORACAO AOS 241 ANOSDE FUNDACAO DE CUITE-PB,REALIZADO EM PRACA PUBLI-CA NO DIA 17.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/07/2009 | 120.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIACAO DO 2º E 3º LUGARES OBTIDO PELA EQUIPEOLD PARR E 1º LUGAR NA PROVA DAS MUSICAS, NA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,EM COMEMORACAO AOS 241 ANOS DE FUNDACAO DE CUITE,REALIZADA EMPRACA PUBLICA NO DIA 17.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004720 | 20/07/2009 | 1220.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA PREFEITURA- TRATOR 235/TRATOR WALMET/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA20.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/07/2009 | 925.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA JURIDICA QUEPRESTAM ASSISTENCIA A COMISSAO DE LICITACOES DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/07/2009 | 256.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 MASTROS P/BANDEIRAS, DESTINADOS A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/07/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/07/2009 | 1067.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/07/2009 | 1067.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/07/2009 | 1325.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004717 | 20/07/2009 | 1241.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO- S/10 MPV 5996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/07/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A LARMED DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI-TALARES, GRAFICA MARCONDES, RECEITA FEDERAL E OU-TROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/07/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/07/2009 | 264.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 44 CONJ. DE MESAS DESTINADOS ACONFERENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/07/2009 | 160.00 | 00002083137450 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMEENEMA OPACO E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/07/2009 | 360.00 | 00004732193447 | MARIA EUNICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS(IDA E VOLTA) PARA TRAZER DE VOLTA SEU FILHO JOSEDANIEL DA SILVA SANTOS, QUE SOFREU UMA CRISE DEESQUIZOFRENIA, NA CIDADE CRISTALINA-GO. CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA ABELPEREIRA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DO CARENTE EDRIANE JUCA NEVES,DA CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA ESTA CIDADE, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/07/2009 | 189.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA-DE DE NATAL-RN, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL315 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NO HOTEL CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004718 | 20/07/2009 | 3477.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO- F/1000/ONIBUS MNZ 3333/MICRO-ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/07/2009 | 75.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 150 CADEIRAS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/07/2009 | 1170.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GELADEIRA MOD 360 LT CONSUL DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/07/2009 | 100.00 | 00029927064420 | ADEMAR JEREMIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DES-CARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CARENTE BRIGIDA JUVINA DE SALES, RESIDENTE A BELA VISTA, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAACAMADA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/07/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/07/2009 | 1730.52 | 00003190245479 | JOSE JACINTO SOBRINHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.748 KG DE MACAXEIRAS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, HOSPITAL MUNICIPAL E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/07/2009 | 3498.30 | 00002786683483 | EDNALVA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A ASSOCIA-CAO DO ALIANCA, HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCO-LAR, AESSP, PAROQUIA E IGREJA DAS NACOES, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/07/2009 | 517.00 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS S/OSSO DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA,IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICIPAL E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/07/2009 | 1914.00 | 00060760818487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP, PAROQUIA,IGREJA DAS NACOES E MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/07/2009 | 2.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/07/2009 | 490.00 | 00864586000132 | RX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLINCENCA DE USO DO SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTODOS PROCESSOS DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/07/2009 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTACAO,JUNTO AO IPC - INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DIA21.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/07/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/07/2009 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/07/2009 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/07/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 20.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO CASADO FILHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA SOARES DE OLI-VEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/07/2009 | 70.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, SITIOSCURRAL DO MEIO, URUBU, CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIOTOTAL 100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/07/2009 | 445.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA-PB E FUNDA-CAO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL742 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/07/2009 | 295.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 492 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/07/2009 | 162.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 270 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/07/2009 | 415.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE TAYONARA CRUZ FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD, EM RECIFE-PE, CONF. RELA-CAO EM ANEXO -TOTAL 692 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/07/2009 | 168.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO- TOTAL 280 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/07/2009 | 151.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 252 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/07/2009 | 202.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENOT ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 337 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/07/2009 | 147.60 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 246 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/07/2009 | 167.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 279 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0004781 | 21/07/2009 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/07/2009 | 39.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/07/2009 | 610.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATO-MOPATOLOGICOS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOS CRUZ,PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELESTICE SOARESDE PONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA AMELIA DA S.SANTOS, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, PARA SUA RESIDENCIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO A PA-CIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA, PARA TRATAMENTOMEDICO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/07/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/07/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICOEM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/07/2009 | 142.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 237 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/07/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/07/2009 | 110.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO SETOR DE VI-GILANCIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO (RETI-RADA DE VALVULA DA BOMBA, LIMPEZA DE BICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/07/2009 | 322.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 538 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/07/2009 | 163.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 273 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/07/2009 | 54.80 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 02 MACACOES DES-TINADOS A FARDAMENTO DE AGENTES DA DENGUE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JANAINA DE MACEDOMACHADO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM, TRANSPORTANDOA PACIENTE JOANA D´ARC SILVA LIMA, DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURAEM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0004817 | 22/07/2009 | 5352.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0004818 | 22/07/2009 | 6314.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/07/2009 | 80.00 | 00002311206486 | FRANCISCO NETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/07/2009 | 120.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/07/2009 | 240.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DEDOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL REALIZADA NOSSITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E CABACAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/07/2009 | 200.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCA DE MATOS COM TRATOR E ROCADEIRANO BAIRRO NOVO RETIRO E BAIRRO SAO VICENTE, NESTACIDADE - TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/07/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRU-TURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/07/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO TERRITORIO DA CIDADANIA NO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/07/2009 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/07/2009 | 290.50 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DO GRU-PO DE DANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, PARA APRESENTACAO NA ABERTURADOS JOGOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/07/2009 | 50.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA E INS-TALACAO DE FERRO EM DOIS PORTOES DA MURADA DA ES-COLA MUNICIPAL AMANCIO PEREIRA, NO SITIO LAGOA DOMEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/07/2009 | 276.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO E JOSEFABEZERRA DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/07/2009 | 582.90 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GERIMUM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, ASSOCIACAO DO ALIANCA, HOSPITAL MUNICI-PAL,PAROQUIA E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/07/2009 | 450.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DO CARENTE CICERO CASADO DE OLI-VEIRA, DA CIDADE DE NATAL-RN, PARA SERRA DO BOM-BOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/07/2009 | 165.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AU-DIENCIA JUNTO AO FORUM DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 276 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/07/2009 | 147.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO, EM CAMPINAGRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 245 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/07/2009 | 291.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB (PROJETO DE REGULA-RIZACAO FUNDIARIA DE IMOVEIS RURAIS) TOTAL 485 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/07/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITU-RA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/07/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOASSP LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/07/2009 | 1500.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MENINAVENENO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIODA FUNDACAO DE CUITE, NO DIA 17 DE JULHO, REALI-ZADO NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/07/2009 | 238.10 | 00099681404491 | JOSE ONALDO FARIAS SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA FUNDACAO DE CUITENO DIA 17 DE JULHO, REALIZADO NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ADRIANO LOPESDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/07/2009 | 160.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOLABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/07/2009 | 180.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOS CRUZPARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/07/2009 | 318.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO ADEMAR DA SILVA JUNIOR, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, EMJOAO PESSOA-PB - TOTAL 531 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/07/2009 | 280.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES EBATENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/07/2009 | 160.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/07/2009 | 385.80 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 643 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/07/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/07/2009 | 46.90 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS E CATOLE,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 67 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/07/2009 | 87.50 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CANOINHA E SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 125 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/07/2009 | 147.00 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 245 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/07/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM, TRANSPORTANDOA PACIENTE RAISLANE SANTOS GOMES,DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SOS MAO, EMRECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0004839 | 23/07/2009 | 6101.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0004840 | 23/07/2009 | 14767.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0004841 | 23/07/2009 | 7655.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRACASALVES DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DOMINGOSDOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALPEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/07/2009 | 49500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 -MEDICOS/ENFERMEIRAS- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/07/2009 | 7150.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/07/2009 | 38166.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/07/2009 | 425.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/07/2009 | 3693.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/07/2009 | 2851.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/07/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/07/2009 | 627.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/07/2009 | 8219.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/07/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/07/2009 | 1808.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL- COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/07/2009 | 13200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/07/2009 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009-CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/07/2009 | 4875.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/07/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/07/2009 | 1072.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/07/2009 | 12322.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/07/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/07/2009 | 2710.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/07/2009 | 31110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/07/2009 | 621.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/07/2009 | 3422.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/07/2009 | 24001.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/07/2009 | 343.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/07/2009 | 2640.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/07/2009 | 2232.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/07/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/07/2009 | 491.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/07/2009 | 24050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/07/2009 | 5291.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/07/2009 | 48330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/07/2009 | 5316.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/07/2009 | 23224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/07/2009 | 2554.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/07/2009 | 5546.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/07/2009 | 174.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/07/2009 | 227.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA FONSECAQUEIROZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE NIVALDO DE ASSISFURTADO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/07/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSENILDO DE MEDEIROSFLORENTINO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ITAIR FONSECAVIANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/07/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/07/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/07/2009 | 2694.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE CULTURA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/07/2009 | 36.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE CULTURA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/07/2009 | 592.77 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/07/2009 | 654.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/09, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/07/2009 | 1441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/07/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/07/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/07/2009 | 5211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/07/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/07/2009 | 1146.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/07/2009 | 1636.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/07/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/07/2009 | 180.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/07/2009 | 5030.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/07/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/07/2009 | 1106.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/07/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/07/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/07/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/07/2009 | 940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/07/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/07/2009 | 206.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/07/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/07/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/07/2009 | 4551.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/07/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/07/2009 | 500.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/07/2009 | 4586.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/07/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/07/2009 | 1008.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/07/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/07/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/07/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/07/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/07/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/07/2009 | 16145.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/07/2009 | 235.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/07/2009 | 1776.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/07/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/07/2009 | 5528.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/07/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/07/2009 | 1216.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/07/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/07/2009 | 400.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DOS ESGOTOSDA RUA 17 DE JULHO E RUA JOSE VITORINO DE MEDEI-ROS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/07/2009 | 43976.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/07/2009 | 863.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/07/2009 | 4837.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/07/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/07/2009 | 204.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/07/2009 | 8094.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/07/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/07/2009 | 1780.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/07/2009 | 6634.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/07/2009 | 729.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/07/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/07/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/07/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009EM FAVOR DA SRA CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/07/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009EM FAVOR DA SRA LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/07/2009 | 4041.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/07/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/07/2009 | 889.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/07/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/07/2009 | 68.40 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COM MATERIAL (VIDROS) NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/07/2009 | 100.00 | 00027674517420 | JOSE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRAUDAS GE-RIATRICAS, O MESMO NAO SE ENCONTRA EM CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LEO-NEL DA COSTA S/N, BAIRRO BASILIO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/07/2009 | 11478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/07/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/07/2009 | 2525.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/07/2009 | 7677.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/07/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/07/2009 | 844.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/07/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/07/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/07/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/07/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/07/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/07/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PETI -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/07/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/07/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/07/2009 | 290.76 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COM MATERIAL (VIDROS CANELADOS E ESPELHOS) NAS CRECHES DR. DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/07/2009 | 134300.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/07/2009 | 1192.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/07/2009 | 151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO PEC/RP UFCG/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- NEUMAN LINDACI SANTOS FERREIRA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/07/2009 | 14773.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/07/2009 | 5019.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/07/2009 | 108.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/07/2009 | 552.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/07/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/07/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/07/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/07/2009 | 552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/07/2009 | 121.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/07/2009 | 5045.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/07/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/07/2009 | 1109.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/07/2009 | 69140.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/07/2009 | 1173.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/07/2009 | 7605.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/07/2009 | 5080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/07/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/07/2009 | 1117.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/07/2009 | 5068.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/07/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/07/2009 | 1115.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, PARTE DO EMPRE-GADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/07/2009 | 7393.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/07/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/07/2009 | 813.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/07/2009 | 2100.00 | 10333373000138 | TALITA KATINALY SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCOS DESTINADOSAO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCACAO, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/07/2009 | 220.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, STARTS,TOMADAS E INTERRUPTORES E REVISAODA REDE ELETRICA EXTERNA PARA COLOCACAO DE ARMA-CAO MONOFASICA PARA RECEPCAO DO RAMAL DO POSTE,PARA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS NA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/07/2009 | 180.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS,REATORES, FECHADURAS E INSTALACAO DE CIGARRAS ERECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALHENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NA SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/07/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/07/2009 | 510.00 | 08963860000132 | ANTONIO ARAUJO SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JUNHO EJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/07/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/07/2009 | 264.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/07/2009 | 888.17 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, BATA-TA DOCE, COENTRO)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, AESSP, IGREJA DAS NACOES, AS-SOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/07/2009 | 296.77 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, BATATADOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNI-CIPAL, IGREJA DAS NACOES, AESSP, ASSOCIACAO DOALIANCA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/07/2009 | 250.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/07/2009 | 757.90 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, MILHOVERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DOALIANCA, PAROQUIA, AESSP E IGREJA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/07/2009 | 1046.57 | 00003015236490 | DAGBERG FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE,JERIMUM) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, IGREJA DASNACOES, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/07/2009 | 168.00 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE JERIMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICIPAL,ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/07/2009 | 1153.35 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, AESSP E IGRE-JA DAS NACOES, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/07/2009 | 400.20 | 00039160246472 | JOSE TOBIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/07/2009 | 192.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVEREM ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 06 PASSAGENS (IDA E VOL-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/07/2009 | 198.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA DESTE MUNICIPIO - TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/07/2009 | 319.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SEC. DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DE DEFESA E APRESENTACAO DOS PROJETOSDO TERRITORIO DA CIDADANIA, EM JOAO PESSOA-PB -TOTAL 532 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/07/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/07/2009 | 450.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO COM COLOCACAO DE 28 FERROS 3/8, 325 SOLDAS ELETRICA NASDUAS FACES E PINTURA EM 16 GRADES DE FERRO DOCALCADAO MARECHAL DEODORO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/07/2009 | 70.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA CONFECCAO DE 06 GRAMPOS DOFEIXO DE MOLA DO CARROCAO PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/07/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/07/2009 | 276.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREMASSUNTOS DESTA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB (PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO) - TOTAL 460 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/07/2009 | 400.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A AGENCIA, MANDALA, FUNDACAOAUGUSTO DOS ANJOS-FIC E ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/07/2009 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/07/2009 | 696.00 | 08963860000132 | ANTONIO ARAUJO SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS NOTURNOS, NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/07/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA APOIO ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/07/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/07/2009 | 840.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS/09DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE GUIOMAR DE ANDRADE ALVESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/07/2009 | 512.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 16 PASSAGENS (IDAE VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/07/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/07/2009 | 618.00 | 08963860000132 | ANTONIO ARAUJO SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS NOTURNOS, NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/07/2009 | 240.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZA-CAO/CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE QUE SE REA-LIZARA NO HOTEL PORTAL DO SOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/07/2009 | 107.90 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CURRAL DO MEIO,CAMPO COMPRIDO, SERRA DO BOMBOCADINHO E BUJARI,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 154 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/07/2009 | 110.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MELO, TRAPIA, PO-CINHOS, ALGODAO, CURRAL DO MEIO E BOLA, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 158 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/07/2009 | 28.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 40 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/07/2009 | 84.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, SALGADO,FORTUNA E CATOLE, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/07/2009 | 60.00 | 00004055460414 | JOSE TIAGO MAGALHAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ADESIVOS NAUNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA E AMBULANCIA MOQ 2151PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/07/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/07/2009 | 30.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/07/2009 | 130.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO SETOR DE VI-GILANCIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO (DES-CARBONIZACAO DO MOTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/07/2009 | 70.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA REGULAGEM DO MOTOR GERAL,CAMBAGENS E FREIOS NO VEICULO KOMBI MNF 2059, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORROFARIAS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/07/2009 | 240.00 | 00038900521772 | SONIA MARIA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALI-ZACAO/CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE QUE SEREALIZARA NO HOTEL PORTAL DO SOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/07/2009 | 30.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM, TRANSPORTANDO A PA-CIENTE THAYONARA C. FERREIRA, PARA TRATAMENTO ME-DICO EM RECIFE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/07/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO COMERCIO, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL, ERELACIONADOS AO PASEP, COMO TAMBEM VISITAS AOPRESIDENTE LULA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/07/2009 | 220.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 05 BERCOS,03 MACAS, 06 ESCADAS, 06 SUPORTES P/SORO E 03 BAN-COS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/07/2009 | 100.00 | 00008981147485 | RAUL SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO TERRENO DO POSTO DE SAUDE, DO SITIO TRA-PIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO DOSSANTOS PIMENTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL FIALHOFURTADO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/07/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL AACD-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/07/2009 | 230.65 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDAES JUNINAS/09NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/07/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/07/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO COMERCIO, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL, ERELACIONADOS AO PASEP, COMO TAMBEM VISITAS AOPRESIDENTE LULA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/07/2009 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/07/2009 | 50.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICAE CABO PARA INTERNET, NA SALA DA CHEFE DEGABINETE, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/07/2009 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/07/2009 | 8.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CABO EXTENSOR USB) PARASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/07/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0005041 | 28/07/2009 | 2314.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/07/2009 | 180.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/07/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 27.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/07/2009 | 5302.47 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS JANEIRO/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/07/2009 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA S/N,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/07/2009 | 186.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS E03 COPIAS DE CD PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/07/2009 | 429.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/07/2009 | 100.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO CANO DOVEICULO MICRO ONIBUS MOV 1804, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/07/2009 | 385.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/07/2009 | 320.00 | 00008249181425 | JOELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE AJUDANTE DEPEDREIRO, NO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA,SITUADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADEREF. A PRIMEIRA MEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/07/2009 | 700.00 | 00008982693424 | JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE - REF. PRI-MEIRA MEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/07/2009 | 320.00 | 00006441352478 | EDMILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE SERVENTE,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE, REF. A PRI-MEIRA MEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/07/2009 | 1288.30 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO, NOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAMUNICIPAL MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE, REF. APRIMEIRA MEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/07/2009 | 330.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/07/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE MIGUEL SOUZA DANTAS, PARAREALIZAR VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/07/2009 | 578.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/07/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005085 | 29/07/2009 | 336.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR)DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/07/2009 | 2587.44 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, E ORNAMENTACAO DO GINASIO MUNI-CIPAL PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO CURI-MATAU, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/07/2009 | 220.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEI-RA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (TROCA DO RETEN-TOR DO CILINDRO DA EMBREAGEM E REGULAGEM, CONSERTODO MOTOR BOMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/07/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA GUARARAPES TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0005064 | 29/07/2009 | 2563.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/07/2009 | 65.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEDA MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/07/2009 | 1100.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/07/2009 | 1200.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/07/2009 | 60.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/07/2009 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - 06 LAVAGENS- FIAT UNO/KOMBI MNF 2059/SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/07/2009 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE - 04 LAVAGENS- AMBULANCIAS MOQ 2151/MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/07/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/07/2009 | 166.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 277 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/07/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EMANEXO - 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/07/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA HELENA DEARAUJO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/07/2009 | 2871.16 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/07/2009 | 80.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2009 | 496.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO IMPSEC - PARTE DO EM-PREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2009 | 24.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/07/2009 | 190.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVASADO E15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/07/2009 | 44.10 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PARA REALI-ZACAO DE ACAO ODONTOLOGICA NAS ESCOLAS DO SITIOESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 63 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/07/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE BENEDITA DA SILVAMELO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE MAN-GABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/07/2009 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PROFILAXIADA RAIVA ANIMAL, NORMAS TECNICAS DE PROFILAXIA DARAIVA HUMANA E NOTIFICACAO DE LEISHMANIOSES, NOHOTEL MARC CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/07/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/07/2009 | 750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DODIA d DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005146 | 30/07/2009 | 21164.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/07/2009 | 91.70 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, TRAPIA, SANTA RITA, ALGODAO,CURRAL DO MEIO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO-TOTAL131 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/07/2009 | 20.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. AOS 241 ANOS DA FUNDACAO DECUITE-PB - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/07/2009 | 400.00 | 00009222892470 | JULIO CESAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDA ESCADA DE MADEIRA E PARTE DAS RESTAURACOES DOSCAMAROTES, NO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/07/2009 | 720.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 RECEPTOR TELESYSTEM E 02 LNBF MULTGREATEK PARA REPETIDORA DE TELEVISAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFETUADOS NO MES DE JULHO/2009, JUNTO AO SER-VICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2009 | 1439.27 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0162007004706, EM FAVORDA FUNCIONARIA ANA LUCIA DA SILVA, RELATIVO A SA-LARIOS ATRASADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/07/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/07/2009 | 2805.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/07/2009 | 2805.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2009 | 56.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/07/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 19º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA30.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2009 | 400.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE JULHO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2009 | 400.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/07/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/07/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/07/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/07/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO/2009 - TOTAL 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/07/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE JULHO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/07/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/07/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/07/2009 | 400.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE JULHO/2009 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/07/2009 | 400.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009- 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/07/2009 | 384.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/200924 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/07/2009 | 272.00 | 00009467458462 | SEVERINO BERTODO LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/200917 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/07/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/07/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/07/2009 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE JULHO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2009 | 416.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/07/2009 | 352.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/200922 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/07/2009 | 3450.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/09- 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2009- TOTAL 18 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2009 | 3450.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/07/2009 | 1847.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/07/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE LUMINA-RIAS E TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS PETRONIO FIGUE-REDO E 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/07/2009 | 220.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES,FOTOCELULAS NAS RUAS JOSE BERNARDO DE MEDEIROS, BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS, BENEDITO GO-MES DE SOUZA, FRANCISCO MIRANDA,SEVERINO FERREIRADE MEDEIROS E AV. NORDESTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2009 | 200.00 | 00000081830408 | LUZIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALORDO EXAME COLONOSCOPIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO ESPINHEIRO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/07/2009 | 102.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVASADO E03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/07/2009 | 194.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVASADO E33 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/07/2009 | 120.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DASESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS ECELINA DE LIMA MONTENEGRO,PARA O ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2009 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVASADO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA MARINETEFIALHO, JOSEFA BEZERRA DE SOUTO E DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/07/2009 | 576.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS P/13 ENVASADO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/07/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS P/13 ENVASADO,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/07/2009 | 112.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE TELE-VISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/07/2009 | 488.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DO PALMEIRA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0005141 | 30/07/2009 | 4209.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/07/2009 | 1401.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/07/2009 | 275.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/07/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/07/2009 | 2000.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 (OITO) REGISTROS DE REFORMAS ESTATUTARIAS DOSCONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/07/2009 | 540.35 | 00044941790430 | AFONSO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES ESAD, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/07/2009 | 634.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 103,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006431777441 | TEREZINHA PEREIRA DO DESTERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DEGRAU, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A VILA BENEDITO REGIS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/07/2009 | 41.00 | 00096640375672 | JOAO BATISTA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA NO SITIO URUBU, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/07/2009 | 50.00 | 00035085021800 | ALANIA WALQUIRIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAOATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDESBEZERRA, 58, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/07/2009 | 70.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA NO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO, ON-DE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/07/2009 | 250.00 | 00072788364415 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMECINTILOGRAFIA OSSEA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,Nº 72, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/07/2009 | 150.00 | 00007363223459 | JOELMA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/07/2009 | 200.00 | 00075321807434 | ADEZI LEANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMECOLONOSCOPIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO 175, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/07/2009 | 100.00 | 00001093144416 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE CASSIMIRO DANTAS, 447, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/07/2009 | 243.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2385DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/07/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO MANUELHERMINIO SOBRINHO PARA SER VELADO NO SITIO URUBUNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/07/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/07/2009 | 3553.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- PRACAS/MERCADO/CEMITERIO/MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/07/2009 | 160.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2.667 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFCONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/07/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 31.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/07/2009 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/07/2009 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/07/2009 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/07/2009 | 236.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- BIBLIOTECA/TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/07/2009 | 1524.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/07/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/07/2009 | 532.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- MODULO ESPORTIVO/ESTADIO MUNICIPAL/GINASIO DEESPORTES/CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/07/2009 | 1638.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/07/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON CABRAL DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL HERMINIO SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/07/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE JERFESON FERREIRA DOSSANTOS PARA SUA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0005155 | 31/07/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS PARA REA-LIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/07/2009 | 873.50 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/07/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/07/2009 | 352.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240/3372.2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/07/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON CABRAL DASILVA, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL,PARA SUA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/07/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DEAMORIM, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. EDGLEYPARA SUA RESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/07/2009 | 332.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ACESSORIOS PARA JALECOS DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/07/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SIMAO PEDRO MELOSOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/07/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/07/2009 | 80.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS JOAO XXIII EANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/07/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/07/2009 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PLACA NPS 5087, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2009 | 3199.00 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA GEOPROCESSAMENTO DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, DURANTE VIAGEM, TRANSPORTANDO APACIENTE THAYONARA C. FERREIRA,PARA TRATAMENTO ME-DICO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005197 | 03/08/2009 | 303.81 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 106,6 KG DE PAES DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ROSANGELA DASILVA MACARIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/08/2009 | 144.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 120 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/08/2009 | 63.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000312008 | 0005216 | 03/08/2009 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MOU 9305,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/08/2009 | 45.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS EBALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MOU 9305, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0005221 | 03/08/2009 | 5504.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,PARA DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005222 | 03/08/2009 | 4459.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/08/2009 | 27.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/08/2009 | 4965.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NPS 5087,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005220 | 03/08/2009 | 13.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 4,8 KG DE PAES DESTINADOS AOS MOTO-RISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE SERVICOS DETERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/08/2009 | 288.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA FILARMONICA E PESSOAL DE APOIO, NAS FES-TIVIDADE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAODE CUITE-PB, NO DIA 17 DE JULHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/08/2009 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/08/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA REDEFHARMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/08/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/08/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/08/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/08/2009 | 180.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAODE PARTE DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO PATRICIO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005200 | 03/08/2009 | 84.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 29,8 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005201 | 03/08/2009 | 222.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 78,1 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/08/2009 | 216.00 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A V CONFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/08/2009 | 27.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/08/2009 | 110.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 92 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/08/2009 | 1148.40 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES,HOSPITAL MUNICIPAL E AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/08/2009 | 237.50 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS (COENTRO) DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR,ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DASNACOES,HOSPITAL MUNICIPAL E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005223 | 03/08/2009 | 3510.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/08/2009 | 2018.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PRATO TWISTER 16", 01 PRATOOCTAGON 16" E 01 BATERIA PRIME, DESTINADOS ABANDA FILARMONICA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005198 | 03/08/2009 | 355.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 124,8 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENSE ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005199 | 03/08/2009 | 249.37 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 87,5 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005215 | 03/08/2009 | 379.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 133 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000312008 | 0005218 | 03/08/2009 | 9900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/08/2009 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/08/2009 | 603.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 503 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/08/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA APRESENTAR O PROJETO DE APOIO AS MULHERESAGRICULTORAS AO CONSELHO ESTADUAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/08/2009 | 348.50 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE CAPRINA FRESCA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAODO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES E AESSP, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005241 | 04/08/2009 | 669.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005242 | 04/08/2009 | 3510.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/08/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZ FERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/08/2009 | 80.00 | 00038900521772 | SONIA MARIA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARAAPRESENTACAO DO PROJETO DE APOIO AS MULHERES AGRI-CULTORAS NO CONSELHO ESTADUAL DE AGRICULTURA (TER-RITORIO DA CIDADANIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/08/2009 | 68.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HEMONORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LEIDIANE BERLAMINODE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/08/2009 | 225.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACAMNZ 3337 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/08/2009 | 43.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO CURRAL DO MEIO, NES-TE MUNICIPIO - TOTAL 62 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/08/2009 | 157.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NACARDIO/PRO SANGUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 263 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/08/2009 | 44.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 64 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA SOARES OLI-VEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/08/2009 | 40.00 | 00004690466432 | JOSE RICARDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMESSANTANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILCILENE FERREIRALIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005260 | 05/08/2009 | 6381.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/08/2009 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO COMERCIO, 3T, DA CASA E MEGA MASTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/08/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/08/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIODE SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/08/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO COMERCIO, UCD E COMERCIAL TINTAS DACASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/08/2009 | 313.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SE-CRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA PAR-TICIPAR DO PROINF, NO CONSELHO ESTADUAL, EM JOAOPESSOA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 522 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/08/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/08/2009 | 52.50 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - TOTAL 75 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/08/2009 | 38.50 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O SITIO MALHADA DO CANTO, NES-TE MUNICIPIO - TOTAL 55 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005255 | 05/08/2009 | 7950.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005256 | 05/08/2009 | 1413.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005257 | 05/08/2009 | 2192.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS EADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/08/2009 | 80.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS (DBE) DOS CONSELHOSESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO A RFB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/08/2009 | 77.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005275 | 06/08/2009 | 4886.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/MICRO ONIBUS MOV 1804/F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/08/2009 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLARMNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO (FIBRA NO PARA CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/08/2009 | 170.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO RA-DIADOR E REGULAGEM NO FREIO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS ESCOLAR MOV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/08/2009 | 633.60 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JUNHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS DISTRITO DOMELO, CAPOEIRA DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOSARES, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/08/2009 | 1512.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CUITE, ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO,RETIRO, BATENTES, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/08/2009 | 400.40 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/08/2009 | 150.00 | 00000072695447 | SEVERINA MARIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA SUA FILHA MENOR MARIA DAS VITORIASSANTOS FLORENCIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE NO SITIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/08/2009 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/08/2009 | 712.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTE, COMPRA DIRETA, CONSELHOTUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/08/2009 | 350.00 | 00003855543461 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE TC DE TORAX COM CONTRASTE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO OLHO D´AGUA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/08/2009 | 3497.00 | 00036036978472 | JOSE TIBURCIO DA COSTA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAODOALIANCA, IGREJA DAS NACOES E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/08/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.07 A 20.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005315 | 06/08/2009 | 7710.42 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/08/2009 | 304.10 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005278 | 06/08/2009 | 1672.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/08/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/08/2009 | 86.10 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/08/2009 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/08/2009 | 630.00 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTICA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/08/2009 | 875.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA ARQUIVISTA, JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/08/2009 | 18.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COM MATERIAL (VIDROS) NA PORTA DO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/08/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/07 A 20/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/08/2009 | 410.70 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CONTA-BILIDADE QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E ASSES-SORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A COMIS-SAO DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/08/2009 | 72.30 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005276 | 06/08/2009 | 1374.92 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/TRATOR WALMET/MOTO/MOTOR BOMBA/MO-TOR GRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/08/2009 | 400.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCA DE MATO DO BAIRRO BASILIO MAGNODA FONSECA, NESTA CIDADE, COM TRATOR E ROCADEIRADE SUA PROPRIEDADE - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/08/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 03.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/08/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/08/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/08/2009 | 32.50 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005277 | 06/08/2009 | 4401.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA- CAMINHAO D-60/PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/08/2009 | 252.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS E TROCA DEPNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL/TRATOR 235/CARROCAO E CAMINHAO D60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/08/2009 | 70.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO TANQUEDE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL HWB 130, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/08/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/08/2009 | 58.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR QUE CORTAA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/08/2009 | 25.30 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SALVIANO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005271 | 06/08/2009 | 2880.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO 7245/FIORINO 7475/FIAT UNO 9305/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005272 | 06/08/2009 | 306.36 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOAO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DE USO DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005273 | 06/08/2009 | 1930.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAOS VEICULOS LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA TRANS-PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005274 | 06/08/2009 | 2629.61 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL EMETERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/08/2009 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTOS DE SAUDEJOSEFA GOMES, NO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/08/2009 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO MONOBLO-CO DIANTEIRO E TRASEIRO E PARTE LATERAL DA KOMBIMNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/08/2009 | 160.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM NA TAMPA SUPE-RIOR E INFERIOR E SOLDA ELETRICA NA MACA DA AMBU-LANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/08/2009 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA INSTALACAO ELE-TRICA E SERVICOS NA BANDEJA DO VEICULO KOMBI MNF2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/08/2009 | 120.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDAE NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO SAVEIRO MOT2380, DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/08/2009 | 130.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DAAMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/08/2009 | 66.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO/AMBULANCIA MOP 8424/AMBULANCIA MOQ 2151SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT MOU 9305, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTEVIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE THAYONARA CRUZFERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/08/2009 | 195.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/08/2009 | 240.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO INTEGRA-DA DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DASDOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS, NO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0005316 | 06/08/2009 | 12673.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO FLORIANO,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA,PARA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER, PARATRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/08/2009 | 151.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 252 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/08/2009 | 937.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/08/2009 | 67.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE PAULO DE FA-RIAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO TARGINO DOSSANTOS FILHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/08/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/08/2009 | 143.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 239 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/08/2009 | 303.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 506 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/08/2009 | 157.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 263 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/08/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACAO EM ANEXO - 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/08/2009 | 280.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/08/2009 | 325.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO JEAN CARLOS DA S. FERREIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PARTICIPARDE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA-PB - TOTAL 543 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/08/2009 | 180.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 300 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/08/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/08/2009 | 137.20 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSSITIOS BUJARI, MURALHAS E SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 196 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/08/2009 | 320.00 | 00032466757400 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS POSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS, EZEQUIASVENANCIO E CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/08/2009 | 53.20 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, CAMPO COMPRIDO, GROSSOS, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 76 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/08/2009 | 90.30 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO E SITIOMURALHAS, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 129 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/08/2009 | 84.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, CURRAL DOMEIO E LAGEDO LISO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/08/2009 | 100.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DAS PORTASE PARTE HIDRO-SANITARIA DO CENTRO DE SAUDE SEVE-RINA CECI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005354 | 07/08/2009 | 1401.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, OVOS, FRANGOS, SALSICHAS DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0005356 | 07/08/2009 | 1013.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/08/2009 | 633.60 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 4.224 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO PERIODODE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/08/2009 | 445.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.970 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005365 | 07/08/2009 | 3798.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005366 | 07/08/2009 | 6956.96 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL BARAO DE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYSLANE DOS SANTOSGOMES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOTRAUMA DE MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/08/2009 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS NO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVA-LHO E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOTOTAL 04 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/08/2009 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIOTOTAL 05 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/08/2009 | 450.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE RETEN-TORES DO LADO ESQUERDO E REGULAGEM DA EMBREAGEM DOTRATOR DE ESTEIRAS E SERVICOS NA MONTAGEM DA DI-RECAO HIDRAULICA E TROCA DE LAMINAS DA PATROL,PERTENCENTES AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/08/2009 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/08/2009 | 33.90 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/08/2009 | 200.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO COM 20 FER-ROS 3/8 E 36 SOLDAS ELETRICAS NAS DUAS FACES DE06 GRADES DO CALCADAO GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/08/2009 | 160.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO DESENTUPIMENTO E RESTAURACAO DE PARTE DO ESGOTO SITUADO A RUA MIGUEL DEALMEIDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/08/2009 | 55.00 | 00097813508491 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE PARTEDO ESGOTO PRINCIPAL DO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/08/2009 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNI-CIPIO- TOTAL 03 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/08/2009 | 10.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 FITAS P/IMPRESSORA LX 300, DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/08/2009 | 173.25 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 931 COPIAS XEROGRAFICASE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16.06 A31.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MARIA DA GUIA SANTOS, PARA PAR-TICIPAR DE SUA FORMATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/08/2009 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/08/2009 | 148.20 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O CORPO DO RECEM NASCIDO DO HOSPITAL DA CLIPSEPARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE - TOTAL 247 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005355 | 07/08/2009 | 415.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, SALSICHAS DESTINADOSA V CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/08/2009 | 47.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VCONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/08/2009 | 258.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.600 COPIAS XEROGRAFICASE 18 PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/08/2009 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF.RELACAO EM ANEXO- TOTAL 07 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/08/2009 | 288.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/08/2009 | 68.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MALHADA DO CANTO, NESTEMUNICIPIO - IDA E VOLTA - TOTAL 98 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/08/2009 | 50.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO PORTAODE FERRO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOMARQUES LEITE, NO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/08/2009 | 5700.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 150 MESASESCOLARES UTILIZANDO BLOCOS DE 15MM FORMICADAS,PINTURAS, SOLDAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0005350 | 07/08/2009 | 2700.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BIROS COM CADEIRAS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005352 | 07/08/2009 | 1469.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, SALSICHAS E OVOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005353 | 07/08/2009 | 202.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 45 KG DE FRANGO DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MARIA MARINETE FIALHO, JOSEFA BEZERRA DE SOUTO E DR. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/08/2009 | 286.90 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.596 COPIAS XEROGRAFICASE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16.06 A31.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2009 | 60.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM DE 02 MESASP/COMPUTADORES, 01 MESA P/IMPRESSORA, 06 CADEIRASE 02 LOUSAS, DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE AL-MEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/08/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADO A CRECHE JOSEFABEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADO A CRECHE MARIA MA-RINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALJOAO MARQUES LEITE, NO SITIO OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2009 | 450.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO ELETRICA DAEMEF JOAO MARQUES LEITE, NO SITIO OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DA REDE ELE-TRICA E REDE DE INTERNET E TROCA DE LAMPADAS NAILUMINACAO INTERNA E EXTERNA DA EMEF ELCA CARVALHODA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2009 | 50.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS EINTERRUPTORES E REVISAO NA REDE ELETRICA DO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/08/2009 | 50.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, REA-TORES, ESTARTS NA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2009 | 889.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, UNIAOPARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2009 | 1055.40 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/08/2009 | 650.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/08/2009 | 650.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB10 VIAGENS NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/08/2009 | 1260.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA,MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/08/2009 | 1456.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/08/2009 | 1201.20 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/08/2009 | 1547.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JULHO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/08/2009 | 921.60 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/08/2009 | 320.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/08/2009 | 691.60 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/08/2009 | 510.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/08/2009 | 507.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2009 | 352.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE JULHO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/08/2009 | 624.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/08/2009 | 1638.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2009 | 946.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF. SOUZA,NO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2009 | 768.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/08/2009 | 665.60 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/08/2009 | 1344.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/08/2009 | 800.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTA HE-LENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/08/2009 | 296.40 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005426 | 10/08/2009 | 478.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2009 | 1009.20 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA,AESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2009 | 280.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/08/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2009 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCESSOSJUDICIAIS EM TRAMITACAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/08/2009 | 4723.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. Nº 0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/08/2009 | 4723.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/08/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/08/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA10.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/08/2009 | 19734.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/08/2009 | 21261.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005425 | 10/08/2009 | 641.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICU-LOS DESTA PREFEITURA -PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2009 | 40.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA 8.000 L, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO QUADRO DECOMANDO ELETRICO DA SALA DE RADIOLOGIA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2009 | 180.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, REATORES,ESTARTS E FECHADURAS NA PORTA DO BANHEIRO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER E CONSERTO E TROCA DELAMPADAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2009 | 60.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE LAMPA-DAS NO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DAFONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2009 | 91.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, SITIOS CURRAL DO MEIO, TRAPIA,SANTA RITA, JACU E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIOTOTAL 130 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/08/2009 | 48.30 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, CAMPOCOMPRIDO, CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL69 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2009 | 110.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CANOINHA E SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 158 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2009 | 165.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 276 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2009 | 153.60 | 00003545718425 | MARCIO SANDRO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITALREGIONAL,PARA SUA RESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO,CONFRELACAO EM ANEXO - TOTAL 256 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2009 | 329.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO E FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NASEC. DE SAUDE DO ESTADO -TOTAL 549 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CACE, EM CAMPINA GRANDEPB, CONF. RELACAO EM ANEXO - 04 PASSAGENS (IDA EVOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2009 | 51.10 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO -TOTAL 73 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2009 | 316.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 528 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2009 | 406.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE,CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 677 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CACE, EM CAMPINA GRANDEPB, CONF. RELACAO EM ANEXO - 04 PASSAGENS (IDA EVOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/08/2009 | 156.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 261 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2009 | 401.82 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 669,7 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005424 | 10/08/2009 | 666.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/08/2009 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO JUNTOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO A 08 PLANTOES NO MES DE JULHO/2009 E 02NO MES DE AGOSTO/2009, DO SERVIDOR BOANERGES MAR-CUS RODRIGUES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO ENEDINO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/08/2009 | 47.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, CURRALDO MEIO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL68 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/08/2009 | 190.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 318 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/08/2009 | 28.07 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ESPINHEIRO, NESTE MU-NICIPIO -TOTAL 40,1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/08/2009 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIODO CEFOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IN-FLUENZA A H1N1 E DO ATENDIMENTO E FLUXO DOS CASOSDE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDA GRAVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/08/2009 | 80.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIODO CEFOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IN-FLUENZA A H1N1 E DO ATENDIMENTO E FLUXO DOS CASOSDE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDA GRAVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/08/2009 | 258.29 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/08/2009 | 160.75 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 41,22 KG DE BOLO DESTINADOS AO POSTODE SAUDE RIMUNDA DOMINGO DE MOURA, NESTA CIDADE,PARA FESTEJOS JUNINOS COM IDOSOS DESTA UNIDADEDE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/08/2009 | 66.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 17,04 KG DE BOLO DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/08/2009 | 786.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/08/2009 | 2880.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/08/2009 | 717.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/08/2009 | 750.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/08/2009 | 25.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 CAMISAS E 02MACACOES, PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/08/2009 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DASERVIDORA JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/08/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/08/2009 | 694.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/08/2009 | 70.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO (SERV. DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM-PLETA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/08/2009 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INJECAO E LIMPEZA DE BICO C/PARTE ELE-TRICA E DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULO FIATUNO MOU 9305, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/08/2009 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRA-SEIRA COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/08/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMO-RIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/08/2009 | 25.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/08/2009 | 39.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/08/2009 | 414.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009-POCOS ARTESIANOS/CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/08/2009 | 262.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- POCO ARTESIANO DO SITIO CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/08/2009 | 350.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ELETRICOS NO QUADR0 DE COMANDO COM RELE-TERMICO E INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DE AGUA NOPOCO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/08/2009 | 1638.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/08/2009 | 492.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- ESTADIO/GINASIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/08/2009 | 200.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ROCA DE MATOS DO ESTADIOMUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTACIDADE - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/08/2009 | 441.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- MODULO/GINASIO/ESTADIO/CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/08/2009 | 50.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LAMINAS PARAA PATROL, DA EMPRESA SOTRATORES PARA SECRETARIADE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/08/2009 | 28.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 PCT DE SOLDA DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTESERVICOS DE TERRAPLANAGEM, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/08/2009 | 13.65 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3,5 KG DE BOLOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/08/2009 | 665.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/08/2009 | 297.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/08/2009 | 0.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA11.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/08/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES - PARCELA 44/90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/08/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/08/2009 | 470.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/08/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 10.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/08/2009 | 567.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/08/2009 | 2146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/08/2009 | 32563.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/08/2009 | 1350.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 21/07 A 31/07/2009 - 09 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/08/2009 | 2160.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/08/2009 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- PRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/08/2009 | 59.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE PICUI-PBTOTAL 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/08/2009 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCESSOS JUDICI-AIS EM TRAMITACAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/08/2009 | 515.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/08/2009 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/08/2009 | 800.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE UMA SALAE PINTURA DE 02 ARMARIOS, 05 ARQUIVOS C/GAVETAS,05 BUREAUX, 04 ESTANTES E 01 MESA P/MAQUINA, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/08/2009 | 339.40 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS E AUTENTICA-COES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/08/2009 | 91.50 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/08/2009 | 98.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/08/2009 | 99.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, PARA ENCONTRO DO PROJETO TERRITORIOS DACIDADANIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/08/2009 | 465.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/08/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/08/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, RAIMUNDOALENCAR FONSECA PIRES E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/08/2009 | 18.20 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/08/2009 | 324.30 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE REA-LIZACAO DE EVENTOS (CONFERENCIAS, GRUPO DE IDOSOS,CURSO CATADORES DE LIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/08/2009 | 240.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/08/2009 | 468.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/08/2009 | 100.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA COM-PRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/08/2009 | 147.90 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ACONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/08/2009 | 1480.00 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSPE PAROQUIA, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/08/2009 | 65.35 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16,76 KG DE BOLO DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/08/2009 | 39.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/08/2009 | 2377.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/08/2009 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/08/2009 | 253.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/08/2009 | 499.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/08/2009 | 382.00 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DURANTE ENCONTRO COM PROFESSORES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/08/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/08/2009 | 221.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/08/2009 | 1115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/08/2009 | 509.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/08/2009 | 276.05 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS E PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/08/2009 | 1544.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE JULHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/08/2009 | 1237.60 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE JULHO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/08/2009 | 938.40 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE JULHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/08/2009 | 1456.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/08/2009 | 982.80 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, CAMPO COM-PRIDO, CUITE, NO MES DE JULHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/08/2009 | 572.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/08/2009 | 1370.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE,NO MES DE JULHO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/08/2009 | 1768.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE JULHO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/08/2009 | 291.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/08/2009 | 1019.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/08/2009 | 618.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB07 VIAGENS EM JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/08/2009 | 652.80 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/08/2009 | 1170.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE JULHO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/08/2009 | 1482.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EUEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/08/2009 | 40.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A ASSESSORA SOCORRO TRINDADE, PARA INFORMACOES PERTINENTES AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/08/2009 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A ASSESSORA SOCORRO TRINDADE, PARA INFORMACOES PERTINENTES AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/08/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE OFICINA DE SOCIALI-ZACAO DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/08/2009 | 630.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA OLIMPUS X 890PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/08/2009 | 1357.12 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/08/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/08/2009 | 6600.73 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/08/2009 | 1650.18 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/08/2009 | 191.00 | 09157843000170 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O TRICICLO DO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE E CAMINHAO MNQ 3617, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/08/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/08/2009 | 630.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA X 890 , PARASECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/08/2009 | 66.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ALBUM UNIVERSAL 15 X 21, DESTINADOA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/08/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOSE EQUIPAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/08/2009 | 154.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 258 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/08/2009 | 645.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (RESSUSCITADOR PULMONAR,TENCIOMETROS ADULTO E PEDIATRICO, ESTETOSCOPIO)DESTINADOS A AMBULANCIA NPS 5087,DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DJALMA DUARTE, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/08/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A J A SOUZA FILHO E CIA LTDA E OUTRAS LOJASDO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/08/2009 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IMUNO-HISTOQUIMICO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SIMONEIDE SILVA COSTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/08/2009 | 56.70 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, LAGOA DOSERROTE,FEDERACAO,ESPINHEIRO, SAO FRANCISCO E CA-NOA DO COSTA, NESTE MUNICIPIOTOTAL 81 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/08/2009 | 42.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PACIENTE MARIA HELENA DE A.OLIVEIRA, DEALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, PARA SUA RESIDENCIANO SITIO MARES PRETO, NESTE MUNICIPIOTOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/08/2009 | 34.30 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 49 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/08/2009 | 155.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACAO EM ANEXO -TOTAL 259 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/08/2009 | 411.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E AACD E TRAZERPACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL OSVALDO CRUZ PARA ES-TA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 686 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/08/2009 | 985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/08/2009 | 769.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA PE-REIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/08/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA ALDIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/08/2009 | 1797.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/08/2009 | 15.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA GRAFICA MARCONDESEM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/08/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS EEQUIPAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/08/2009 | 69.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIDA-DANIA NA CIDADE DE PICUI-PBTOTAL 115 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/08/2009 | 240.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTODE MOACIR P. DANTAS, QUE RESIDIA A RUA JOAO CESARGALDINO, 163, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/08/2009 | 3500.00 | 00005798186407 | JOSEFA FELIX DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES, PARO-QUIA E ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/08/2009 | 273.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA,IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/08/2009 | 1826.50 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/08/2009 | 1637.50 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA,AESSP,HOSPITAL MUNICIPAL E PAROQUIA, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/08/2009 | 3498.00 | 00030874173434 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEL DE ABELHA EM BISNAGA/SACHE, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PARO-QUIA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/08/2009 | 355.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ZUMBI-RN,TRANSPORTANDO CARENTE RITA DE CASSIA F. DE OLI-VEIRA, PARA RESIDENCIA DE SUA MAE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/08/2009 | 50.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DO FEIXODE MOLA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MOV 1804DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/08/2009 | 125.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/08/2009 | 151.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/08/2009 | 205.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2009 | 60.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/08/2009 | 4458.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620030012013, EM FAVOR DELUZIVAN LOPES DOS SANTOS, MARIA DAS VITORIAS DASILVA E DIRCELITA DE CASTRO FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2009 | 2972.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620030011973, EM FAVOR DESONIA MARIA DA SILVA ASSIS E MARIA DA COSTA SOARESMACARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/08/2009 | 50.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DO CARRO-CAO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/08/2009 | 230.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICANA CAPOTA E CARROCAO DOS TRATORES WALMET E MASSEYFERGUSSON 235, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/08/2009 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/08/2009 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARADEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARA-GEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/08/2009 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA EAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/08/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/08/2009 | 320.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/08/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA APOIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/08/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA ALDIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/08/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JADIELSON JOBSONFARIAS DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/08/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELAINE CRISTINA S.PONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE DA SILVA FRAN-CISCO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/08/2009 | 170.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA SUSPENCAO DIANTEIRA, TROCADO CABECOTE, REGULAGEM DA BOMBA DE FREIO DO VEICU-LO KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/08/2009 | 50.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DA DIRECAO DAAMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/08/2009 | 200.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 01 CAMA GRANDE, 01 CAMA PEQUENA,03 MACAS, 03 ARMARIOS,03 ESCA-DINHAS, 04 CADEIRAS, 03 SUPORTES P/SORO, DO CENTRODE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/08/2009 | 200.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 02 PORTASEM MADEIRA COM FORRAS E ALISAS PARA O SETOR DEEMERGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/08/2009 | 37.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO E VISITAS DOMICILIARES NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO- TOTAL 54KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/08/2009 | 290.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/08/2009 | 1521.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL EVANDRO DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA ROSINEIDE P.DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/08/2009 | 70.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO GUIDON E MOTOR DA MOTO MNZ3337, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/08/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O BEBE PREMATURO PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP E SUA MAE MARIAAPARECIDA SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADEMARIO VENANCIO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA LIGA NORTE RIOGRANDENSE DO CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/08/2009 | 30.80 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE - CONF. DECLARACAO EM ANEXO - TOTAL 44 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/08/2009 | 42.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO CAPOEIRA,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACAOEM ANEXO - TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/08/2009 | 343.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO - TOTAL 490 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/08/2009 | 302.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 504 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005616 | 17/08/2009 | 3163.77 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/08/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FRANCISCO LUDOVICO,PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DO CORACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005619 | 17/08/2009 | 12622.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/08/2009 | 720.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A SAUDE DENTAL, CASA DO CO-LEGIAL, MACKLEYN ENGENHARIA, C.F COMERCIO, SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, IN-TERPA-PB E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/08/2009 | 46.20 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO -TOTAL 66 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/08/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA FIORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/08/2009 | 45.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 M DE MURIM DESTINADOS A CONFECCAODE FAIXAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/08/2009 | 180.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICOES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARAPARTICIPAREM DO III SEMINARIO DE PLANTAS MEDICI-NAIS, NOS DIAS 18 E 19.08.09, NO AUDITORIO DAUFCG, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/08/2009 | 2500.00 | 07152210000144 | SILVA E SILVA EMPREEND IMOBIL. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DA LA-DEIRA DA SERRA DO BOMBOCADINHO E DEZ PROJETOS DEPAVIMENTACAO DE RUAS NA AREA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/08/2009 | 49.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/08/2009 | 240.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITAE O SECRETARIO DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/08/2009 | 900.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, JUNTO A FAMUP,ESCRITORIO DE AS-SORIA E PLANEJAMENTO - ASSP, INSS, RECEITA FEDERALE OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/08/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGEMAS E CIBE, NOAUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/08/2009 | 1015.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA,AESSP, MERENDA ESCOLAR E PAROQUIA, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/08/2009 | 245.00 | 00003015236490 | DAGBERG FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COENTRO FRESCO DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, HOSPITAL MUNICIPAL,ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/08/2009 | 1103.36 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, AESSP, IGRE-JA DAS NACOES E ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/08/2009 | 64.35 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/08/2009 | 300.00 | 00005651998462 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE UMA PAS-SAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO MATO GROSSO, A PROCURA DE TRABALHO.O CARENTE RESIDE A RUA ANTONIOMARQUES LEITE 114, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/08/2009 | 1534.50 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CONFECCAO EINSTALACAO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2009 | 150.00 | 00021944890459 | MANUEL SABINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME OCU-LAR RETINOGRAFIA ANGIOFLORENICA.O CARENTE RESIDEA RUA AGUIDA FLORENTINO 230, BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/08/2009 | 170.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAUS.O CARENTE RESIDE A RUA TEIXEIRA DE LIMA,157BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003191579460 | VITORIA LUCIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. A CARENTE RESIDEA PRACA DO SISAL 209, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/08/2009 | 200.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU, PARA O MENOR LUAN LIMA DA SILVA, QUE SO-FRE DE GLAUCOMA E PERDEU A VISAO DO OLHO DIREITO.O CARENTE RESIDE A RUA ABEL PEREIRA 83, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/08/2009 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FUR-TADO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/08/2009 | 450.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A MUDANCA DA CARENTE SEVERINA BARBOSA DA COSTADA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESIDENCIA NES-TA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/08/2009 | 300.00 | 00050112155472 | ERONDINA DINA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS,PARA TRAZER DE VOLTA SUA FILHA EDINALVA ALVES DEMACEDO E TRES FILHOS MENORES, QUE ESTAO MORANDOEM TANGARA DA SERRA-MT, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005631 | 18/08/2009 | 3906.21 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- F/1000/ONIBUS MNZ 3333/MICRO-ONIBUS MOV 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/08/2009 | 400.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO EJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/08/2009 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 M DE MURIM DESTINADOS A CONFECCAODE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005630 | 18/08/2009 | 1207.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005632 | 18/08/2009 | 1327.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/WALMET/MOTO 9275/MOTOR GRAMA/MOTO3337/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/08/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 17.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/08/2009 | 60.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ANDAIME PARA CORTE DE ARVORES NAS RUASDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/08/2009 | 62.00 | 00001301988464 | KARLUS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO CURSO LIDERAR, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005633 | 18/08/2009 | 3087.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA PREFEITURA- CAMINHAO D-60/PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/08/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA SO TRATORES COMERCIO DE PECAS EIMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/08/2009 | 2068.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS FIAT ALLS, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/08/2009 | 90.00 | 00035121629400 | RIVALDO LUIZ SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA E CONSERTODO RADIADOR DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/08/2009 | 36.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ANDAIME PARA ORNAMENTACAO DO GINASIOMUNICIPAL PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTISDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005626 | 18/08/2009 | 1518.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005627 | 18/08/2009 | 2100.13 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- KOMBI MNF 2059/MOTO 7245/FIORINO MMW 7475/FIATUNO MOU 9205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005628 | 18/08/2009 | 194.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO SETOR DE VIGILANCIAE EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005629 | 18/08/2009 | 1968.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PELA PREFEITURAPARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/08/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DA SIL-VA SANTOS, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANTONIOTARGINO, PARA SUA RESIDENCIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2009 | 1600.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DEDIVISORIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0005639 | 18/08/2009 | 116.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/08/2009 | 260.00 | 00003398771467 | FABIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULAS NASJANELAS DA PEDIATRIA E SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/08/2009 | 512.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 16 PASSAGENS (IDAE VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/08/2009 | 69.30 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/08/2009 | 159.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/08/2009 | 18.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/08/2009 | 24.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/08/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A AMBULANCIA DOBLO PARA INSTA-LACAO DOS VIDROS, JUNTO A FIORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/08/2009 | 700.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS SEGUINTESAREAS: URGENCIA E EMERGENCIA, RAIO X, SALA DE RE-CEPCAO, COLETA DE SANGUE, 02 BANHEIROS, 02 CONSUL-TORIOS MEDICOS, MARCACAO DE EXAMES E PARTE DA AREAEXTERNA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/08/2009 | 500.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/08/2009 | 67.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/08/2009 | 39.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, PARA VACINACAO NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO (CAMPANHAPOLIOMIELITE) - TOTAL 56 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/08/2009 | 58.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO E SITIOS GROSSOS, TANQUES EBUENOS ARES, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 84 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/08/2009 | 270.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVITALIZACAODO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIODOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/08/2009 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA DE GRAXA DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/08/2009 | 800.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO TEATRO MU-NICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/08/2009 | 897.97 | 04149646000196 | MILCOMP PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPETIDORA DE TV,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/08/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/08/2009 | 46.90 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SEC.DE CULTURA,PARA FAZER MAPEA-MENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, NOS SI-TIOS RANGEL, CABOATA, BUJARI, CACHOEIRA DO MARIM-BONDO, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 67 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/08/2009 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/08/2009 | 160.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, DURANTE 10DIAS NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/08/2009 | 400.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNOS TERRENOS DOS PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO DIS-TRITO DDO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/08/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/08/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/08/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, PROCURA-DORIA REGIONAL DO TRABALHO E ESCRITORIO DA VISUALID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/08/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/08/2009 | 702.18 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO REGISTRO DE ES-CRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO DE ALMEI-DA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/08/2009 | 111.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE ARA-RUNA-PB, COM ASSESSORA DA UNDIME - TOTAL 185 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/08/2009 | 11.90 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,PARA VISITAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS LAGOA DO MEIOE BUJARI, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 17 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/08/2009 | 3493.50 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 411 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/08/2009 | 348.50 | 00051597284491 | ADALBERTO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 41 KG DE CARNE DE CAPRINO FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, IGREJA EVANGELICADAS NACOES E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/08/2009 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/08/2009 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUN-CIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/08/2009 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/08/2009 | 461.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOSESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/08/2009 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/08/2009 | 882.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF.PROCESSO Nº0162004001413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA20.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/08/2009 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR SEM COM-PRESSAO, TROCAS DAS GUIAS DE VALVULAS E ESMERILHARAS VALVULAS, DA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CESAR AUGUSTO DOSSANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/08/2009 | 141.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABANHADO DE 47 LENCOIS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/08/2009 | 406.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/08/2009 | 148.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 248 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/08/2009 | 138.24 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/08/2009 | 1360.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CURSO INTRODUCAOAO ARCGIS DESKTOP 9.3, NO PERIODO DE 24 A28/08/2009, NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA E CIENCIADA INFORMACAO - ITEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA DUARTE ESILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0005725 | 21/08/2009 | 13416.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSFDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTODA GRIPE H1N1 EM JOAO PESSOA-PB, NA SECRETARIA DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/08/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUCIANA O.PEREIRA, DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA FAP,PARA SUA RESIDENCIA NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO NONATO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELITA GOMES DEFERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CAROLINA DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005733 | 21/08/2009 | 1771.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE REGINA EVANGELISTA RI-BEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDREIA XAVIERFREIRE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/08/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/08/2009 | 178.80 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO -TOTAL 298 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/08/2009 | 61.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 102 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/08/2009 | 18.90 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 27 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/08/2009 | 74.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR DE ES-TEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/08/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/08/2009 | 602.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADOS ARESTAURACAO DE PARTE DO CALCAMENTO DAS RUAS PETRO-NIO FIGUEIREDO E TERTULIANO V. DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/08/2009 | 190.24 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/08/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE ILUMINACAOPUBLICA, TROCA DE LAMPADAS,REATORES E CONECTORESDA PRACA DAS FLORES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/08/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO NA CHAVE DEILUMINACAO PUBLICA QUE COMANDA OS BAIRROS BELAVISTA E SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/08/2009 | 710.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, RELE, LUMINARIAS NO DISTRITO DO MELO,SITIOS CURRAL DO MEIO E MARES PRETO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/08/2009 | 240.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/08/2009 | 2317.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO REF. RT Nº 00320.2007.013.13.00-0 - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/08/2009 | 1752.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO REF. RT Nº 00171.2007.013.13.00-9 - LIDIANE EDCARLA DA COSTA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/08/2009 | 470.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO REF. RT Nº 00317.2007.013.13.00-6 - SOLANGE DOS SANTOS CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/08/2009 | 256.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO REF. RT Nº 00180.2007.013.13.00-0 - JOSELITO DA CRUZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/08/2009 | 86.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL - NODIA 21.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/08/2009 | 646.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDIDICAL Nº 01620030012013, EM FAVOR DELUZIVAN LOPES DOS SANTOS, MARIA DAS VITORIAS DASILVA E DIRCELITA DE CASTRO FURTADO E PROCESSO JU-DICIAL Nº 01620030011973,EM FAVOR DE SONIA MARIADA SILVA ASSIS E MARIA DA COSTA SOARES MACARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/08/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI-VOS E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/08/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA CHEFE DE GABINETE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/08/2009 | 1250.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/08/2009 | 683.76 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RESTAU-RACAO DA CISTERNA, FOSSA E PREDIO DA EMEF JOAO MARQUES LEITE, SITUADA NO SITIO OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/08/2009 | 2630.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005698 | 21/08/2009 | 959.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/08/2009 | 935.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE CAPRINO FRESCA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJADAS NACOES, PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/08/2009 | 721.07 | 00044941790430 | AFONSO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES,AESSP, PAROQUIA E MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/08/2009 | 1241.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 146 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/08/2009 | 26.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURA, ESPORTEBOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR ECASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/08/2009 | 250.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 15 FOR-MAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0005726 | 21/08/2009 | 7848.41 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTER-NAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/08/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O CORPO DE MARIA DOS ANJOSF. SILVA DO HOSPITAL REGIONAL PARA SEPULTAMENTONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/08/2009 | 843.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURA, ESPORTE, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/08/2009 | 50.00 | 00087285010472 | MANUEL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIASITUADA NO SITIO BARRA DO PALMEIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/08/2009 | 280.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, ASSOCIA-CAO DO ALIANCA, IGREJA DA NACOES, PAROQUIA EAESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/08/2009 | 319.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, MERENDA ESCOLAR, ASSOCIACAO DO ALIANCA,PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/08/2009 | 15.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 M DE MURIM DESTINADOS A CONFECCAODA FAIXA (PROJETO BRINCANDO COM O FOLCLORE) PARASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/08/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO SITIO POROROCADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/08/2009 | 1798.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA CO-PIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/08/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DACOPIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/08/2009 | 31.50 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NALOCALIDADE DA MALHADA DO CANTO - TOTAL 45 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/08/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA DAO SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/08/2009 | 50.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO A PREFEITA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, EM CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/08/2009 | 290.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA S/10 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/08/2009 | 68.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/08/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE LAMPADASE TOMADAS NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ECORREDOR PRINCIPAL NA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/08/2009 | 3073.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/08/2009 | 499.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA JURIDICA QUE PRES-TAM ASSISTENCIA A COMISSAO DE LICITACOES DESTAPREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/08/2009 | 160.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CHAVE DEILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO NOVO RETIRO E 25 DEJANEIRO E RETIRADA DE CINCO POSTES DE FERRO DAPRACA DAS FLORES E PRACA AO LADO DA AABB, PARAREFORMA E PINTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/08/2009 | 690.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, RELE E REPAROS NOS SITIOS CHA DE CACIM-BINHA, LAGOA DO MEIO E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/08/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AOS BANHEI-ROS PUBLICOS E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/08/2009 | 970.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, RELE FOTOELETRO E REPAROS NA REDE ELE-TRICA DO SITIO BUJARI E NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/08/2009 | 74.60 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A I CONFERENCIADA CULTURA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/08/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE LAMPADAS,TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E CONSERTOSNA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/08/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOSNEVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL BARAODE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDREA DE SALES FER-NANDES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/08/2009 | 380.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA EXPANSAO DA REDE ELE-TRICA E INSTALACAO DE TOMADAS, LAMPADAS, INTERRUPTORES E REVISAO EM TODA REDE ELETRICA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/08/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/08/2009 | 392.40 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 654 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/08/2009 | 35.00 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/08/2009 | 192.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA NEZITA ANTEROVENANCIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA AMELIA DASILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/08/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/08/2009 | 162.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 271 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/08/2009 | 510.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/08/2009 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DAS CISTERNAS NA RESIDENCIA DE SILVIA LETI-CIA MAGNO DANTAS NO SITIO BOA VISTA E ANDREA SILVALIMA SOUZA NO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/08/2009 | 100.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS REPAROSCOMPLETOS DA BOMBA DO CHAFARIZ DE AGUA DOCE, NOBAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/08/2009 | 320.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA COMSUBSTITUICAO DE PECAS DOS POCOS DE AGUA DOS SI-TIOS MENDENGA E BARRA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/08/2009 | 400.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO E MA-NUTENCAO DO POCO DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NOSITIO PEDRA LAVRADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/08/2009 | 2220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE GAMBIARRAS,BALOES, REDE ELETRICA PARA BARRACAS E ORNAMENTA-COES DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE E RETIRADA DE TODO OMATERIAL AO TERMINO DAS FESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/08/2009 | 1505.00 | 10333373000138 | TALITA KATINALY SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 215 ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA DE CULTURA, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/08/2009 | 590.00 | 00008981147485 | RAUL SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS DASLATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRA-PIA AO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/08/2009 | 500.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATOS DAS LATE-RAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CATO-LE DE BAIXO AO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E CONSERV | CONST.E REST.DE ESTRADAS, BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/08/2009 | 580.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRONO SITIO JAPI DE DENTRO NA DIVISA COM O ASSENTAMENTO BATENTES, NESTE MUNICIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/08/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 24.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/08/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/08/2009 | 154.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/08/2009 | 75.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA PROF. BERNARDINA S. CARVALHO, DURAN-TE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/08/2009 | 720.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DEPROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CON-SELHOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/08/2009 | 240.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DEPROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CON-SELHOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/08/2009 | 190.70 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/08/2009 | 900.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 DIARIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DE 05 CISTERNAS DE PLACAS, CONF.CONVENIO 219/2007- 01 CISTERNA NO SITIO MATA, 02 CISTERNAS NO SI-TIO RETIRO E 02 CISTERNAS NA SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/08/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/08/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/08/2009 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/08/2009 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 139, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/08/2009 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRACA DO SISAL 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/08/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/08/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/08/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AO LEITE DEVACA, E A FAMILIA NAO PODE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/08/2009 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/08/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/08/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/08/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/08/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/08/2009 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/08/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/08/2009 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/08/2009 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/08/2009 | 500.00 | 00004836774420 | EDINALVA DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA DE MADEIRA USADA PARA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/08/2009 | 1240.45 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/08/2009 | 4900.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 TOLDOS EM TUBOS METALON C/COBERTURA EM LONA VINILICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/08/2009 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/08/2009 | 7148.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/08/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/08/2009 | 786.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/08/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/08/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/08/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/08/2009 | 10698.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/08/2009 | 120.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/08/2009 | 2353.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/08/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/08/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/08/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/08/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/08/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/08/2009 | 7393.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/08/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/08/2009 | 813.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/08/2009 | 4467.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/08/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/08/2009 | 491.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/08/2009 | 69379.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/08/2009 | 1147.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/08/2009 | 7631.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/08/2009 | 134482.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/08/2009 | 1156.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/08/2009 | 14793.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/08/2009 | 151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESCONF. CONVENIO PEC/RP UFCG/PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009- NEUMAN LINDACI S. FERREIRA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/08/2009 | 7045.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/08/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/08/2009 | 1549.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/08/2009 | 5093.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/08/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/08/2009 | 1120.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/08/2009 | 7184.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/08/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/08/2009 | 1478.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CRECHES MUNICIPAIS -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/08/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/08/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/08/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/08/2009 | 1656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/08/2009 | 364.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/08/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA FAMUP, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SUDEMA E OU-TROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/08/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/08/2009 | 4092.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/08/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/08/2009 | 450.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/08/2009 | 4586.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/08/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/08/2009 | 1008.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/08/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/08/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/08/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/08/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005827 | 26/08/2009 | 336.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAFE/ACUCAR DESTINADOS A SEDE PRE-FEITURA MUNICIPAL, SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/08/2009 | 17910.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/08/2009 | 235.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/08/2009 | 1970.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/08/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/08/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/08/2009 | 5528.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/08/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/08/2009 | 1216.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/08/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/08/2009 | 44971.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/08/2009 | 917.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/08/2009 | 4946.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/08/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/08/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/08/2009 | 7624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/08/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/08/2009 | 1677.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/08/2009 | 8036.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/08/2009 | 884.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/08/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/08/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/08/2009 | 4571.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/08/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/08/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 - CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/08/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009- LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/08/2009 | 50.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE LAMINAS P/TRATOR DE ESTEIRA E BICODAS BOMBAS DE GRAXA, VINDOS DAS EMPRESAS SOTRATO-RES E SO MANGUEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/08/2009 | 1441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/08/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/08/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/08/2009 | 5211.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/08/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/08/2009 | 1146.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/08/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/08/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/08/2009 | 3005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/08/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/08/2009 | 661.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/08/2009 | 1636.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/08/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/08/2009 | 180.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/08/2009 | 5030.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/08/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/08/2009 | 1106.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/08/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/08/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/08/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/08/2009 | 2681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/08/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/08/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/08/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROCURADORIA GERAL-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/08/2009 | 408.42 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 680,7 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/08/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CACE, CONF. RELACAO EMANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/08/2009 | 156.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DA MATERNIDADEISEA DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUA RESIDENCIANESTA CIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 261KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/08/2009 | 159.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E HU, EMCAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/08/2009 | 240.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE NATAL-RN, CONF. RELACAO EMANEXO -TOTAL 400 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/08/2009 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, RE-LACIONADOS AO SINAN -WEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/08/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALMIR DOS SANTOSCRUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/08/2009 | 400.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DECOLETA DE SANGUE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/08/2009 | 930.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/08/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA FAMUP, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SUDEMA E OU-TROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/08/2009 | 32866.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/08/2009 | 621.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009-SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/08/2009 | 3615.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/08/2009 | 38231.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/08/2009 | 435.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/08/2009 | 3700.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/08/2009 | 24459.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/08/2009 | 343.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/08/2009 | 2690.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/08/2009 | 6189.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/08/2009 | 174.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/08/2009 | 504.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/08/2009 | 351.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/08/2009 | 48330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/08/2009 | 5316.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/08/2009 | 23224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/08/2009 | 2554.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0005917 | 26/08/2009 | 4900.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO- 04 FLYPC MOD. PERFORMANCE ET400/2GB/250GB/DVD-RWTEC/MOUSE/SIST SOM E 04 MONITORES LCD HP W17 WIDEMULTIMIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0005920 | 26/08/2009 | 236.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO- 04 ESTABILIZADORES SMS REVOLUTION SPEEDY 300VAPRETO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/08/2009 | 12322.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/08/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/08/2009 | 2710.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/08/2009 | 9914.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/08/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/08/2009 | 2181.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL- COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/08/2009 | 6045.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/08/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/08/2009 | 1329.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/08/2009 | 55000.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, AU-DITORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/08/2009 | 7700.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/08/2009 | 24050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/08/2009 | 5291.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/08/2009 | 3020.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/08/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/08/2009 | 664.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/08/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/08/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/08/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/08/2009 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/08/2009 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/08/2009 | 37.10 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO E SITIOS CURRAL DO MEIO E CAPOEI-RA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 53 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FABIO DE MELO LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA DEMANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/08/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSILENE A. COSTADANTAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IMACULADA DASILVA MONTEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CONSUL-TORIO DRA. ALBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/08/2009 | 490.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATIVOS AU-TOLITICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/08/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR FELIPE DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PAULO NASCIMENTODE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005989 | 27/08/2009 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/08/2009 | 14.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS P/CONSTRUCAO DEPOSTO DE SAUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/08/2009 | 61.60 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 88KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/08/2009 | 126.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO,COM VISITAS DOMICILIARES NOS SI-TIOS POCINHOS, TRAPIA, ALGODAO,BOLA, ASSENTAMENTOSANTA CELINA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 186 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/08/2009 | 60.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/08/2009 | 187.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA BARRA-CAS NO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/08/2009 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARABARRACAS NO ARRAIAL DA SERRA,PARA FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/08/2009 | 15.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA DELEGACIA DO TRABALHODE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/08/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFETUADOS NO MES DE AGOSTO/2009, JUNTO AO SER-VICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0005975 | 27/08/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIVERSITARIA FORMICADA CONFECCIONADA EM TUBO E BLOCOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/08/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005990 | 27/08/2009 | 768.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005992 | 27/08/2009 | 224.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES MARIA MARINETE F. FURTADO,DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRADE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/08/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/08/2009 | 561.33 | 00048831816420 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 567 KG DE MACAXEIRAS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/08/2009 | 1454.50 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA, MEREN-DA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/08/2009 | 20.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005991 | 27/08/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/08/2009 | 888.25 | 00084062746468 | FRANCISCO BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO FRESCA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, PAROQUIA,ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/08/2009 | 32.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006013 | 28/08/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/08/2009 | 165.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA PEDREIROS DA META02 DO CONVENIO 219/2007, REALIZADO NO PERIODO DE11 A 15 DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/08/2009 | 220.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/08/2009 | 516.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDIDICAL Nº 01620080007103, EM FAVOR DEROSSANA DA SILVA CALDAS, RELATIVO AOS TERCOS DEFERIAS DO PERIODO DE 2006/2007 E 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/08/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/08/2009 | 97.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 39 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L DES-TINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006011 | 28/08/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS ENVASADO 13 KG DES-TINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/08/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/08/2009 | 154.00 | 00040932621449 | HERCULES HERMAN MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 14 REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA28.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/08/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/08/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA J. ALDY K. R. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/08/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/08/2009 | 46.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSSITIOS MURALHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO- TOTAL 66 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/08/2009 | 189.00 | 00099164744434 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JARLENE SOUTO FERREI-RA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/08/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, DR. GUILHERME CESAR DE A. CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/08/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSILENE NASCIMENTODE FREITAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA - INS-TITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0006017 | 28/08/2009 | 34500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO GM/PRISMA, COR VERMELHOLYRA, ANO/MODELO 2009/2010, SEDAN 4 PTAS, CHASSI9BGRJ6940AG181260, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONF.CONVENIO FMS Nº 1053, PARA TRANSPORTE DO PSFDOS SITIOS MURALHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/08/2009 | 7800.00 | 11855616000160 | INALDO JANUARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE UM FOCO DE TETO C/SUBSTITUICAO DOSREFLETORES,LAMPADAS, FIACOES, TRANSFORMADORES,MOLADE APOIO DOS BRACOS, E PINTURA GERAL C/INSTALACAODE UM FOCO DE TETO C/COLOCACAO DE UMA BASE ELIMPEZA DOS REFLETORES, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/08/2009 | 84.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF,PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, SITIOSTRAPIA, CURRAL DO MEIO,POCINHOS, JACU, ALGODAO,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/08/2009 | 157.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 262 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/08/2009 | 157.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 262 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/08/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROMILDO PAULO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/08/2009 | 21.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2009 | 2060.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/08/2009 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DE UM MICROSCOPIO LABORATORIAL, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2009 | 8620.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/08/2009 | 9748.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/08/2009 | 3300.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM, DESTINADO AO III FESTIVAL DEINVERNO REALIZADO PELO CAMPUS UNIVERSITARIO, DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO - NODIA 31.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/08/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 20º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2009 | 15.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/08/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E A SECRETARIA DEESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/08/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DEESPORTE E LAZER E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO PRONAF E OUTROS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM10 MIMEOGRAFOS E RECUPERACAO EM 05 MAQUINAS DE DA-TILOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2009 | 320.00 | 00084061979434 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAODO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2009 | 320.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAODO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2009 | 320.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAODO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/08/2009 | 199.50 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS (COENTRO)E OVOS DE GALINHASCAIPIRAS DESTINADOS A PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR,ASSOCIACAO DO ALIANCA,HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJADAS NACOES E AESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRADIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/08/2009 | 652.38 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BATATA DOCE, CARNE DE CAPRINO E TOMA-TES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ES-COLAR, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DOALIANCA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/08/2009 | 160.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE LAMPADAS,REATORES, INTERRUPTORES, HASTE P/ATERRAMENTO E RE-PAROS NA REDE ELETRICA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTALACAO DA REDE TE-LEFONICA PARA EXTENSAO NA SALA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006037 | 31/08/2009 | 425.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/08/2009 | 100.00 | 00003189826412 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A AV. NORDESTE 423, BAIRRO JARDIM PLA-NALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/08/2009 | 200.00 | 00041212584449 | MARIA ZELIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA 19 DE JULHO 441, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAUS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA 19 DE JULHO, 27, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/08/2009 | 100.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA)DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETA-DA, S/N, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/08/2009 | 30.00 | 00064623351491 | MARIA RITA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA NO SITIO MONTE ALEGRE, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/08/2009 | 60.00 | 00025091700404 | ARMANDO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO 242, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/08/2009 | 80.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA A RUAMANUEL CASADO NOBRE, 100,BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/08/2009 | 100.00 | 00033802653491 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/08/2009 | 250.00 | 00006067672405 | JUCILENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS ES-PECIAIS PARA SEU FILHO NYCOLAS FERREIRA LIMA, QUEAPRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITOCANDIDO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005766624450 | VERA LUCIA BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM QUARTO AOS FUNDOSDE SUA CASA, PARA SUA FILHA MORAR COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA LINO FERREIRA 140, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2009 | 70.00 | 00006357956473 | GILVANETE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA NO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2009 | 210.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE RIO VERDE-GO, A PROCURA DE TRA-BALHO.O CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO VENANCIODA FONSECA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2009 | 280.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/08/2009 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/09/2009 | 2300.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, RE-FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2009,PARASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/09/2009 | 110.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOTONER LASER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/09/2009 | 2594.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3º COTA DO MES DE AGOS-TO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/09/2009 | 7136.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3º COTA DO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/09/2009 | 2426.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2º COTA DO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/09/2009 | 1444.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620070002676, EM FAVOR DASRA.MARIA DA LUZ SOARES DE LIMA, REF. A 1º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/09/2009 | 811.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162002000200-8, EM FAVOR DOSR. CICERO DA SILVA LIMA, REF. A 1º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/09/2009 | 4846.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620030011999, EM FAVOR DEMARIA DA COSTA MARANHAO, MARIA CRISTINA DOS SANTOSE ANTONIA SOARES DE ALENCAR SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/09/2009 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/09/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 31.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/09/2009 | 250.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS RUAS JOSE SALVADOR, FRANCISCO PATRICIO, 25 DEJANEIRO, E NOS DOIS CALCADOES E RECUPERACAO DA RE-DE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE AO POSTO ABILIOCHACON, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/09/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA J. ALDY K. R. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/09/2009 | 212.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA PLACANPU 8048, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/09/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOPRISMA PLACA NPU 8048, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA MARIA DA CON-CEICAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE FREITAS DEOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/09/2009 | 219.75 | 00099164744434 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/09/2009 | 390.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022009 | 0006081 | 02/09/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS EBIOQUIMICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/09/2009 | 726.90 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/09/2009 | 2803.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAOCARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0006087 | 02/09/2009 | 1256.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/09/2009 | 384.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 320 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/09/2009 | 0.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA02.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/09/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO E HOSPI-TALARES E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/09/2009 | 748.61 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/09/2009 | 498.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/09/2009 | 396.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/09/2009 | 811.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 676 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/09/2009 | 585.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS MUSICOSDA BANDA FILARMONICA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/09/2009 | 120.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REA-LIZADA PELO FUNDAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/09/2009 | 3064.00 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJADAS NACOES, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/09/2009 | 201.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 168 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006094 | 03/09/2009 | 207.48 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 72,8 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/09/2009 | 247.50 | 00078888352449 | DELZIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALQUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DE PEDREIROS META02 DO CONVENIO 219/2007, REALIZADO NO PERIODO DE11 A 15 DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006095 | 03/09/2009 | 682.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 239,6 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/09/2009 | 120.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006104 | 03/09/2009 | 717.34 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 251,7 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006107 | 03/09/2009 | 294.69 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 103,4 KG DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES JOSEFA BEZERRADE SOUTO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO E DR. DIO-MEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 03/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 03/09/2009 | 200.00 | 00027735141491 | MAURILIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 03/09/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/09/2009 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS REGIONAL E FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 03/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVAFERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDROI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006105 | 03/09/2009 | 317.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 111,54 KG DE PAES DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006106 | 03/09/2009 | 21.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 7,2 KG DE BOLACHAS COMUM DESTINADOSAOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DESTA PREFEITU-RA, DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 03/09/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/09/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/09/2009 | 272.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTESERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/09/2009 | 345.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/09/2009 | 528.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 24 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/09/2009 | 120.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPROJETOSCULTURAIS DO PROGRAMA MAIS CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/09/2009 | 80.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINAGRANDE E ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0006111 | 04/09/2009 | 29709.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE 4P,FLEX,0 KM, ANO MODELO 2009,COR AZUL BUZIOS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/09/2009 | 250.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/09/2009 | 180.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/09/2009 | 250.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO MEDICO DE UM PARTO CESARIO DE URGEN-CIA, REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO DIA23.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/09/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/09/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DA REDE ELE-TRICA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EREPAROS,NO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DAFONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/09/2009 | 195.40 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006161 | 04/09/2009 | 978.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/09/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE JESUALDO DA SILVADANTAS,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA PRONTOCLINICA DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE BENEDITO SOUZA DELIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/09/2009 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA DO SETOR DE ARRECADACAO, DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/09/2009 | 1642.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/09/2009 | 400.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE AGOSTO/2009 - 25 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/09/2009 | 400.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/09/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/09/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/09/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009- 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/09/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009 - TOTAL 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/09/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE AGOSTO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/09/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/09/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/09/2009 | 400.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE AGOSTO/2009 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/09/2009 | 400.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009- 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/09/2009 | 416.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/09/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/09/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/09/2009 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE AGOSTO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/09/2009 | 400.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/09/2009 | 384.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/200924 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/09/2009 | 2400.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NOMES DE AGOSTO/2009 - 16 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/09/2009 | 3000.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/09/2009 | 600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009- TOTAL 06 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/09/2009 | 2850.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/09- 19 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/09/2009 | 409.36 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE CALCA-MENTOS NAS RUAS FRANCISCO PATRICIO 12 M2, MIGUELDE ALMEIDA 11M2, JOSE VITORINO DE MEDEIROS 8M2, 25DE JANEIRO 12M2, FLORIANO PEIXOTO 5M2, TERTULIANOV. DOS SANTOS 38M2, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/09/2009 | 416.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS DAS GRACAS E 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/09/2009 | 384.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS SAO VICENTE E BASILIO FONSECA,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/09/2009 | 352.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAODO MERCADO PUBLICO E FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/09/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/09/2009 | 420.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DO BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDA-DE,NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/09/2009 | 420.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS SAO JOSE E BELA VISTA, NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/09/2009 | 210.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO EDRENAGEM DA PARTE DA PAVIMENTACAO DA RUA PETRONIOFIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/09/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/09/2009 | 104.74 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0006108 | 04/09/2009 | 51170.00 | 16355380000117 | BREMENVEÍCULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO KOMBI 0KM, ANO MODELO2009, 12 PASSAGEIROS, BICOMBUSTIVEL, VOLKSWAGEM,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/09/2009 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/09/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/09/2009 | 272.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE NUTRICIONISTASDA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006163 | 04/09/2009 | 751.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS E SALSICHAS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/09/2009 | 460.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF MINISTRO JOSE AME-RICO DE ALMEIDA, SITUADA NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/09/2009 | 215.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27E HP 28, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/09/2009 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/09/2009 | 850.00 | 00084062746468 | FRANCISCO BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO FRESCA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL,PAROQUIA, ASSOCIACAO DOALIANCA,MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006164 | 04/09/2009 | 374.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS, CARNES E OVOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/09/2009 | 50.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006166 | 04/09/2009 | 416.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/09/2009 | 24.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAl - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/09/2009 | 84.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIONO DIA 29.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/09/2009 | 3493.50 | 00087285673404 | JOSE CARLITO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DE CAPRINO FRESCA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, IGREJADAS NACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA EAESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/09/2009 | 280.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, ASSOCIA-CAO DO ALIANCA, IGREJA DA NACOES, PAROQUIA EAESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0006213 | 08/09/2009 | 43890.00 | 16355380000117 | BREMENVEÍCULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO KOMBI 0KM, ANO MODELO2009, 09 PASSAGEIROS, BICOMBUSTIVEL, VOLKSWAGEM,COR BRANCA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/09/2009 | 1077.60 | 00004292205884 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ABOBORAS E FEIJAO, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, HOSPITAL, IGREJA DAS NACOES, PARO-QUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/09/2009 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO,NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/09/2009 | 162.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPA-REM DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO ESCOLAR PELA UFPBEM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO -TOTAL 271 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/09/2009 | 300.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CANOINHA,ALEGRE, RETIRO DOS SIMOES, JUCA, JAPI DE DENTRO ECABACAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/09/2009 | 400.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/08/2009, CONF. ROTEIROEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006207 | 08/09/2009 | 7922.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006208 | 08/09/2009 | 2258.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006209 | 08/09/2009 | 1186.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES E PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0006214 | 08/09/2009 | 29709.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE 4P,FLEX,0 KM, ANO MODELO 2009/2010, COR CINZA SCANDIUM,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/09/2009 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RAIMUNDO ADELMAR PIRESFONSECA E OUTROS ORGAOS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA LARMED DIST. PROD. MED. HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/09/2009 | 80.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO SIS-TEMA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO ADELEGACIA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/09/2009 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/09/2009 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/09/2009 | 350.00 | 00032466757400 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS FRANCISCO PATRICIO, 17 DE JULHO,ULISSES PEREIRA, CAETANO DANTAS E TRAV. CAETANODANTAS, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/09/2009 | 150.00 | 00005539236416 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DO BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/09/2009 | 110.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE 08 ANCINHOS REFORCADOS, PARA LIMPEZA DE MATOSEM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/09/2009 | 320.00 | 00006292021416 | JOSE ALDAIR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DO DISTRITODO MELO AO SITIO GROSSOS E LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/09/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/09/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/09/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/09/2009 | 500.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/09/2009 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/09/2009 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/09/2009 | 162.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA CLINICA MURILO PINTO, EM CAMPINAGRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 270 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/09/2009 | 480.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 02 FORRAS,ABERTURA DE 02 PORTAS C/ACABAMENTOS E RESTAURACAODA PARTE HIDROSSANITARIA DO SETOR DE TRAUMATOLOGIADO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/09/2009 | 410.28 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 683,80 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/09/2009 | 74.90 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO E SITIOS CURRAL DO MEIO, BOAVISTA, CAIS, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PROVIDENCIAE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 107 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/09/2009 | 66.50 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO, TANQUESE CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO- TOTAL 95 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/09/2009 | 59.40 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 99KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/09/2009 | 107.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVISITAS DOMICILIARES NO SITIO MURALHAS, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 154 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/09/2009 | 91.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, CURRAL DO MEIO, MARES PRETO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 130 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/09/2009 | 637.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 1062 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/09/2009 | 497.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 829 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/09/2009 | 45.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB EPACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CONF. RELACOES EMANEXO - TOTAL 03 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/09/2009 | 435.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 725 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/09/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/09/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL EDUARDO SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO MATERNO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0006215 | 08/09/2009 | 3880.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0006216 | 08/09/2009 | 2138.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO (REBOCO EPORTAS) E PINTURA DA PARTE INTERNA E FRENTE DOTEATRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/09/2009 | 550.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DEPEDRAS PARA ATERRO DO POCO NA LADEIRA DO JARDIM,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/09/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO ESTADIOMUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E CONSERV | CONST.E REST.DE ESTRADAS, BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/09/2009 | 550.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRONO SITIO UNIAO, DESTE MUNICIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/09/2009 | 16.10 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTOMEDICO NOS SITÍOS BUJARI,CABOATAN ECACIMBINHA,MARIBONDO E INGÁ,NESTE MUNICIPIO -TOTAL 23 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/09/2009 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEJOSEFA GOMES, NO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/09/2009 | 20.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UMA ESPUMATAMANHO 1,88 X 1,88 X 10 CM, DO SETOR DE FISIOTE-RAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/09/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVINA BATISTA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELITO FONSECA DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO S.SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/09/2009 | 3724.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS, REF. PROCESSOSNº 00174200701313002, 00170200701313004,00177200701313006, 00004200801313009,00182200701313009, 0175200701313007,00181200701313004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/09/2009 | 200.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS MEDONTEC, MEGA MASTER, UCD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA FECHE DE GABINETEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/09/2009 | 100.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ESTANHO E INSTA-LACOES DE 7,50M DE CALHAS DE ZINCO NA EMEF JOSEAMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/09/2009 | 560.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE: 01 FORRA 0,60 X 2,10 DE MADEIRA ANGELIN 03 FORRAS 0,60 X 2,10 DE MADEIRA ANGELIN 04 FORRAS 0,90 X 2,10 DE MADEIRA ANGELINDESTINADOS A RECUPERACAO DA EMEFJOSE AMERICO DEALMEIDA, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/09/2009 | 380.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/09/2009 | 180.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/09/2009 | 330.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRAL DOMEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/09/2009 | 400.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/09/2009 | 734.40 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009-ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SANTA CELINA,SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE AEMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/09/2009 | 440.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRALDO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/09/2009 | 655.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/09/2009 | 633.60 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE AGOSTO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/09/2009 | 676.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/09/2009 | 790.40 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUEPEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/09/2009 | 960.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DO BOM-BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUE PEREIRARETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/09/2009 | 312.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/09/2009 | 1680.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO,NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/09/2009 | 1000.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRADO BOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/09/2009 | 1365.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB21 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/09/2009 | 975.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2009 - ROTEIRO: JUCA,OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/09/2009 | 2074.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, UNIAOPARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/09/2009 | 1583.40 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE AGOSTO/2009 -ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/09/2009 | 1801.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2009 -ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/09/2009 | 1911.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE AGOSTO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/09/2009 | 1911.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE AGOSTO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/09/2009 | 1764.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE AGOSTO/2009 -ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA,MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/09/2009 | 1456.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/09/2009 | 1911.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/09/2009 | 430.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA E MANOEL SOARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/09/2009 | 900.00 | 00036556629472 | NILO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/09/2009 | 900.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/09/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/09/2009 | 150.00 | 00076858480404 | NAILZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA COLINA DA LAGOA S/N, BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/09/2009 | 200.00 | 00003156366455 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO VALOR DOCONSERTO DE UMA SANFONA MUSICAL, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/09/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/09/2009 | 100.00 | 00060142600482 | SONIA MARIA MARQUES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA(CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASA-DAS, DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA,126, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/09/2009 | 200.00 | 00002565187424 | CICERO TEOTONIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RE-SIDE NO SITIO JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2009 | 630.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FARDAMENTO DA BANDAFILARMONICA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/09/2009 | 983.99 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, MERENDAESCOLAR,IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/09/2009 | 707.34 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DES-TINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/09/2009 | 1926.12 | 00032452250406 | JOSE SIZENANDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ABOBORAS, BATATAS E MACAXEIRAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/09/2009 | 2290.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/09/2009 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DE PLANEJAMENTO DEACOES DO PACTO ESTADUAL E NACIONAL DE ENFRENTAMEN-TO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006281 | 10/09/2009 | 4555.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- F/1000/ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/09/2009 | 840.00 | 00008982693424 | JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE - REF. SEGUN-DA MEDICAO - PERIODO DE 08 A 29/08/09 - 16 DIAS E01 A 10/09/09 - 08 DIAS | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/09/2009 | 490.00 | 00092867960487 | MANUEL PAULO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO,NESTA CIDADE - REF. SEGUN-DA MEDICAO - PERIODO DE 22.08 A 29.08.09 - 06 DIAS01.09 A 10.09.2009 - 08 DIAS | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/09/2009 | 128.00 | 00006441352478 | EDMILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE SERVENTE,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE,REF. A SEGUNDA MEDICAO-08 DIAS TRABALHADOS, NO PERIODO DE 01 A10.09.2009 | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/09/2009 | 128.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA FUNCAO DE SERVENTE,NOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE, REF. A SEGUNDA MEDICAO - 08 DIAS, NO PERIODO DE 01 A 10.09.09 | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/09/2009 | 40.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS CONSELHOS ESCOLARESJUNTO A RFB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/09/2009 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006280 | 10/09/2009 | 2415.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10 MPV 5996, DO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/09/2009 | 5.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/09/2009 | 3215.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1º COTA DO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/09/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/09/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/09/2009 | 8841.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS, REF.5,5% DA 1º COTA DO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/09/2009 | 4975.74 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/09/2009 | 1243.93 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/09/2009 | 19851.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/09/2009 | 16313.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA10.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/09/2009 | 97.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/09/2009 | 1005.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/09/2009 | 5052.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS JANEIRO/1993E FEVEREIRO/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/09/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006283 | 10/09/2009 | 3894.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA- TRATOR 235/PATROL/TRATOR DE ESTEIRA/WALMET/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/09/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 08.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ADEQUAR OS SISTEMAS | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0006312 | 10/09/2009 | 30975.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POSTES E LUMINARIAS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ADEQUAR OS SISTEMAS | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0006313 | 10/09/2009 | 46620.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POSTES E LUMINARIAS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/09/2009 | 98.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO - TOTAL 140 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006277 | 10/09/2009 | 1575.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS PLACAS 5087/8424, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006278 | 10/09/2009 | 301.92 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380,DO SETORDE VIGILANCIA E EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006279 | 10/09/2009 | 2010.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA/GOL, UTILIZADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006284 | 10/09/2009 | 2204.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO 7245/FIORINO 7475/FIAT UNO/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006285 | 10/09/2009 | 207.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- UNIDADE ODONTO MEDICA/UNIDADE OFTALMOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/09/2009 | 508.00 | 00072785365453 | MARIA ELIACY FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO HENRIQUE DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/09/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANGE FRANCELINOBEZERRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0006306 | 10/09/2009 | 34500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO GM/PRISMA, COR BRANCO,ANO/MODELO 2009/2010, SEDAN 4 PTAS, CHASSI9BGRJ6940AG187439, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONF.CONVENIO FMS Nº 1053, PARA TRANSPORTE DO PSFDA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/09/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA FIORI VEICULO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006282 | 10/09/2009 | 567.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/09/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA LARMED DIST. PROD. MED. HOSPITALA-RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O VEICULO DA BRAZMOTORS PARA PREFEI-TURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/09/2009 | 589.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- FOPAG SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/09/2009 | 240.00 | 00038900521772 | SONIA MARIA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIADF,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTA-CAO DO CRAS, RENOVACAO DE CONVENIO COMPRA DIRETA,APLICACAO DE RECURSOS DA LOAS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/09/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA J. ALDY K. R. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/09/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/09/2009 | 804.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMENTODOS AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS NASCIMENTO GUE-DES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/09/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOSNEVES SOARES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALBARAO DE SOUZA LEAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/09/2009 | 85.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO KOMBI MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/09/2009 | 40.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILAN-CIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/09/2009 | 90.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 06 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/09/2009 | 537.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E DE AL-TA HOSPITALAR DO ISEA, CONF. RELACOES EM ANEXO -TOTAL 895 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/09/2009 | 469.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO -TOTAL 782 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/09/2009 | 161.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 269 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/09/2009 | 171.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 285 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/09/2009 | 96.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/09/2009 | 44.80 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE FELIPE DA COSTA SILVA, DO ASSENTA-MENTO DO RETIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/09/2009 | 110.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE UMA PORTA DE MADEIRA PARA ACESSO A COZINHA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/09/2009 | 310.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COLOCAR APA-RELHO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, EM JOAOPESSOA-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 517 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006363 | 11/09/2009 | 1291.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/09/2009 | 66.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF , PARA ATENDIMENTOMEDICO E VIZITAS DOMICILIARES NOS SITÍOS CURRAL DOMEIO,ALGODÃO E SANTA RITA,NESTE MUNICIPIO - TOTAL95 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/09/2009 | 172.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB , CONF.RELACOES EM ANEXO -TOTAL 288 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/09/2009 | 162.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB , CONF.RELACOES EM ANEXO -TOTAL 270 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/09/2009 | 171.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO -TOTAL 285 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/09/2009 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/09/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/09/2009 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDEMARERNESTO S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/09/2009 | 71.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CA-MINHAO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/09/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/09/2009 | 2.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA11.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/09/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/09/2009 | 604.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDOSE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS MESES DE JUNHO,JULHOE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/09/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/08 A 20/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/09/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL E OUTROS ORGAOS EFAZER ORCAMENTO JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/09/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A COMERCIAL TINTAS DA CASA E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/09/2009 | 114.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB -TOTAL 190 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/09/2009 | 1560.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONCA, PARA A EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/09/2009 | 600.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/09/2009 | 1048.80 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE AGOSTO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/09/2009 | 1144.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/09/2009 | 1716.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE AGOSTO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/09/2009 | 1456.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF.SOUZA,NO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/09/2009 | 2080.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/09/2009 | 1502.80 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE AGOSTO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/09/2009 | 1612.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO,CUITE,NO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/09/2009 | 1976.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/09/2009 | 1365.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE AGOSTO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/09/2009 | 1768.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NOMES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/09/2009 | 319.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIO DIMASRIBEIRO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TOTAL 533 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006362 | 11/09/2009 | 2260.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/09/2009 | 977.50 | 00084062746468 | FRANCISCO BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO FRESCA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL,PAROQUIA, ASSOCIACAO DOALIANCA,MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/09/2009 | 720.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIADF,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTA-CAO DO CRAS, RENOVACAO DE CONVENIO COMPRA DIRETA,APLICACAO DE RECURSOS DA LOAS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/09/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.08 A 20.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/09/2009 | 64.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO DE GESTORES DA ASSISTENCIASOCIAL DAS MICRO-REGIOES, NO MUNICIPIO DE PICUI-PBTOTAL 108KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/09/2009 | 30.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CORDAO RABO DE RATO P/CRACHAS DOPESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/09/2009 | 239.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/09/2009 | 225.00 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS (COENTRO) DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, PAROQUIA,ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/09/2009 | 926.04 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAODO ALIANCA, PAROQUIA, HOSPITAL MUNICIPAL E AESSP,ATRAVES CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/09/2009 | 339.65 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ABOBORA E COENTRO DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA E AESSP, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/09/2009 | 1628.50 | 00000123615429 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA, IGREJADAS NACOES, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/09/2009 | 1210.77 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, AESSP, IGRE-JA DAS NACOES E ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/09/2009 | 200.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DECONTROLE DA TIREOIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOA CARENTE RESIDE A PRACA DAS FLORES, 17, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/09/2009 | 90.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 M DE MORIM DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/09/2009 | 95.10 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO IN-FANTIL, PARA COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/09/2009 | 29.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (BALÕES) DESTINADOS ACHECHES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/09/2009 | 553.25 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕESDO 07 DE SETEMBRO, NAS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/09/2009 | 1387.50 | 00023816945449 | SONIA MAMEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS DURANTE REALIZACAO DOCURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES E GESTORES DAZONA RURAL, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/2009, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/09/2009 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/09/2009 | 501.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/09/2009 | 2649.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/09/2009 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/09/2009 | 473.20 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/09/2009 | 1456.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/09/2009 | 1093.83 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/09/2009 | 2028.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE, MARES PRETO, PE DE SERRA,DISTRI-TO DO MELO,BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/09/2009 | 936.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DE SERRA, DISTRITO DO MELO,CAPOEI-RA DO MELO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB,NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006411 | 14/09/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006412 | 14/09/2009 | 235.20 | 07395989000129 | AGCLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/09/2009 | 120.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS NOVAS PARA SEREM SUBSTITUIDASPELAS USADAS NAS EMEF AMANCIO PEREIRA E NAILDE ME-DEIROS,NOS SITIOS LAGOA DO MEIO E BUJARI, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/09/2009 | 180.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS NOVAS PARA SEREM SUBSTITUIDASPELAS USADAS NAS EMEF ENOQUE MEDEIROS, HENRIQUEPEREIRA, MANOEL SOARES DE MARIA, DJALMA BARBOSA,NA SERRA DO BOMBOCADINHO E GAMELEIRA, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/09/2009 | 1911.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/09/2009 | 1404.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CUI-TE,ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO, RETIRO, BATEN-TES, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/09/2009 | 20.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/09/2009 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/09/2009 | 803.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/09/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENRGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES - PARCELA 44/90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/09/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/09/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/09/2009 | 529.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/09/2009 | 1665.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/09/2009 | 21122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006415 | 14/09/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/09/2009 | 802.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/09/2009 | 2839.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/09/2009 | 673.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/09/2009 | 171.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 285 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/09/2009 | 51.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTOMEDICO NOS SITÍOS MURALHAS,MALHADA DO CANTO ECANOA DO COSTA,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 74 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/09/2009 | 143.40 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DO ISEA,PARA SUARESIDENCIA´NESTE MUNICIPIO.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO -TOTAL 239 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/09/2009 | 73.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITALREGIONAL DE PICUÍ - PB,PARA SUA RESIDENCIA NESTACIDADE , CONF.RELACOES EM ANEXO -TOTAL 122 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006413 | 14/09/2009 | 235.20 | 07395989000129 | AGCLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006414 | 14/09/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/09/2009 | 68.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIC ERIVALDO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ MALAQUIAS DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/09/2009 | 1524.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0006422 | 14/09/2009 | 5004.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR 235,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/09/2009 | 13.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC.DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/09/2009 | 638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-TEATRO/REPETIDORA/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/09/2009 | 638.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/09/2009 | 697.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009-POCOS ARTESIANOS/CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/09/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA QUALITECH E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/09/2009 | 528.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 24 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/09/2009 | 120.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR MICROPROJETOS CULTURAIS DOPROGRAMA MAIS CULTURA JUNTO A SUB-SECRETARIA DECULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/09/2009 | 1600.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDO PAVILHAO EM PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DAFESTA DE PADROEIRA/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/09/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEGA MASTER COM. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/09/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/09/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/09/2009 | 151.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS PARA FAZER DOAÇÃO DE SANGUE,PARAPACIENTE QUE ESTAR INTERNADO EM ESTADO GRAVE EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB.CONF.RELAÇÃO EMANEXO - TOTAL 253 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/09/2009 | 17.50 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSITIO BUJARI, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/09/2009 | 2720.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/09/2009 | 975.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/09/2009 | 15.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FONSECA DE QUEI-ROZ,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/09/2009 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO E DE ALTA HOSPITALAR - HOSPI-TAL ANTONIO TARGINO E CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAISLANE SANTOS GO-MES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE MANGA-BEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/09/2009 | 10.53 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/09/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/09/2009 | 840.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 150LTS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/09/2009 | 1222.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/09/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 14.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/09/2009 | 1118.25 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/09/2009 | 153.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DEOITO BASES DE PROTEÇÃO EM POSTES NAS RUASSEBASTIÃO BURITI E FRANCISCO THEODORO DA FONSECA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/09/2009 | 696.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/09/2009 | 68.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284,DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/09/2009 | 426.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/09/2009 | 490.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CALCULADORA PARA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/09/2009 | 15821.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, REF. COM-PETENCIA 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/09/2009 | 33.68 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/09/2009 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTACAO,JUNTO AO IPC - INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/09/2009 | 30.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,3372-2766, 3372-2385, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/09/2009 | 4189.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/09/2009 | 110.00 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UMA IMPRES-SORA SAMSUNG ML 2010L/XAZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/09/2009 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/09/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,JUNTO AO CENDAC,SUB-SECRETARIA DE CULTURAE OUTROS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/09/2009 | 300.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A QUALITECH, ASSP, FUNDA-CAO AUGUSTO DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/09/2009 | 284.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/09/2009 | 434.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/09/2009 | 180.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA REDEELETRICA, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E LUMINARIADO POSTE EM FRENTE E EM TODOS OS LADOS DA EMEFMANUEL SOARES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/09/2009 | 400.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO EJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/09/2009 | 130.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE QUADRO DEDISTRIBUICAO, REDE ELETRICA PARA ONZE PONTOS DETOMADAS PARA COMPUTADORES NA EMEF ELCA CARVALHODA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/09/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE QUATROLUMINARIAS COM RELEFOTOELETRO DO LADO EXTERNO DAEMEF HENRIQUE P.DOS REIS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/09/2009 | 90.00 | 00048831433415 | ANTONIA DELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO FIGURINO P/PASTO-RIL DAS CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR DA EMEF EUDOCIAALVES DOS SANTOS,PARA APRESENTACAO EM COMEMORACAOA SEMANA DO FOLCLORE, NO TEATRO MUNICIPAL,NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/09/2009 | 382.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/09/2009 | 40.00 | 00060361425449 | MARIA CILENE DA CRISPIM GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PATOS-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE ASPECTOSNECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS SE LIGAE ACELERA BRASIL E ORIENTACOES PARA A ORGANIZACAODAS TURMAS PARA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/09/2009 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PATOS-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE ASPECTOSNECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS SE LIGAE ACELERA BRASIL E ORIENTACOES PARA A ORGANIZACAODAS TURMAS PARA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/09/2009 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PROMO-VIDA PELO MEC/URGS, EM PARCERIA COM A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO E UNDIME SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/09/2009 | 40.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PROMO-VIDA PELO MEC/URGS, EM PARCERIA COM A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO E UNDIME SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/09/2009 | 568.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, JVENTUDE,ESPORTE E LAZER, BOLSA FAMILIA,COM-PRA DIRETA, CONSELHO TUTELAR,CASA DOS CONSELHOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/09/2009 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/09/2009 | 308.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/09/2009 | 211.00 | 00004689215405 | CARLOS ALBERTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/09/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, TODOS OS DO-MINGOS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, DESTINADO AO GRU-PO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 12/07 A 12/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/09/2009 | 84.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIONO DIA 12.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/09/2009 | 272.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE MOSAICOE ARTESANATO, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/09/2009 | 500.00 | 00017662974472 | MARIA NAZARE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADEDA FUNDACAO CIDADE VIVA, LOCALIZADA NA CIDADE DOCONDE-PB,ONDE SEU FILHO CARLOS JEFERSON MARINHEIRODE ARAUJO, ESTA INTERNADO DESDE O MES DE JULHO/09PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/09/2009 | 200.00 | 00006358162454 | MARIA ONDINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE COLOMOSCOPIA COM BIOPSIA, CONF.SOLICITACAO ME-DICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDENO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/09/2009 | 150.00 | 00072785250478 | MARIA DE LOURDES MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU, CONF.CONSULTA MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/09/2009 | 50.00 | 00008769505438 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEVERINO VIDAL S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/09/2009 | 100.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO ATRASADAS, DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/09/2009 | 450.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2009, CONF. ROTEIROEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/09/2009 | 190.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARURU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA ESTADUAL OR-LANDO VENANCIO DOS SANTOS,PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/09/2009 | 154.75 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/09/2009 | 216.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA JURIDICA QUE PRES-TAM ASSISTENCIA A COMISSAO DE LICITACOES DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/09/2009 | 171.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACÃO EM ANEXO -TOTAL 286 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/09/2009 | 191.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF.RELACÃO EMANEXO -TOTAL 319 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/09/2009 | 177.00 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO - TOTAL 295 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULODESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE RAISLANE SANTOS GOMES,PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 15.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/09/2009 | 3155.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PARA LANTER-NAGEM E PINTURA DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/09/2009 | 1905.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PARA LANTER-NAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/09/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELITO FONSECA DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E CLI-NICA MAXIMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/09/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOS CRUZPARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMESSANTANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/09/2009 | 580.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA TAIANARADE LIMA CUNHA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/09/2009 | 115.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA MEMORIA PARA COMPUTADOR DO POSTODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E CONSERV | CONST.E REST.DE ESTRADAS, BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/09/2009 | 990.00 | 00060143223453 | JOAO ARNAND DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DOIS MATA-BURROS NO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNI-CIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/09/2009 | 100.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRIGOBAR PARASECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/09/2009 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PLATOR E CONSERTODA CAIXA DE MARCHA DA MOTO MNZ 3337, PERTENCENTEA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/09/2009 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIA-NO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO (TROCADE SOLA E CANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 17/09/2009 | 420.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOCA DE ARCO,LUVASE CANO E DESENTUPIMENTO DO POCO ARTESIANO NO DIS-TRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/09/2009 | 167.40 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF.RELACÃO EMANEXO -TOTAL 279 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/09/2009 | 154.80 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO - TOTAL 258 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOELE RIANNE MON-TEIRO BALBINO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/09/2009 | 91.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZACAO DOSPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA (AMBULANCIAS,SAVEIRO MOT 2380, FIAT UNO MOU 9305) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/09/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO COMERCIO: ALUISIO TECIDOS, MEDONTEC, NOR-TICENDIO,O BORRACHAO, NICOLAU BOMBA D´AGUA, SA IR-MAOS, REDEFARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACANPS 2179, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA PLACANPS 2089, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006537 | 17/09/2009 | 364.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/09/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ MALAQUIAS DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/09/2009 | 765.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE,PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO DE POLIOMIELITE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/09/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/09/2009 | 104.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZACAO DOSPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA (TRATOR 235,CARROCAO, CARRO DE MAO E CAMINHAO D 60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINAGRANDE-PB PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/09/2009 | 500.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2009, CONF. ROTEIROEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/09/2009 | 150.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARAENCHER 2.150 BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARACOMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0006511 | 17/09/2009 | 8441.20 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0006512 | 17/09/2009 | 1074.20 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PATOS-PB,TRANSPORTANDO SUPERVISORAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACANPS 2229, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/09/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DE SEVERINO HENRIQUE DASILVA, DO HOSPITAL PEDRO I,PARA SEPULTAMENTO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/09/2009 | 2360.00 | 00097833959472 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/09/2009 | 733.28 | 00003190755400 | MARIA DA PAZ BURITI SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, BATA-TA DOCE, COENTRO)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/09/2009 | 900.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/09/2009 | 900.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 DIARIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DE 05 CISTERNAS DE PLACAS, CONF.CONVENIO 219/2007, NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E GAMELEI-RA, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/09/2009 | 450.00 | 00030079039472 | JOSE PEIXOTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DECISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS MATA, RETIRO E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVE-NIO 219/2007 - 10 CISTERNAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/09/2009 | 225.00 | 00091096359472 | PAULO JORGE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAODE 05 CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/09/2009 | 450.00 | 00005379499414 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE10 CISTERNAS DE PLACAS NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACANPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/09/2009 | 148.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/09/2009 | 280.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ATAUDE E UMA MORTALHA PARA SEPUL-TAMENTO DE JOSE CARNEIRO DE LIMA, RESIDIA A RUAMANOEL LEONEL DA COSTA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/09/2009 | 39.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARENTE EMADE-LIAN DE LIMA GOMES, RESIDENTE NO SITIO MARCACAO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/09/2009 | 622.03 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS EMEF ELCA CARVALHO, BENEDITO VENAN-CIO E EUDOCIA ALVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/09/2009 | 128.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBOGOS PARA EMEF MANOEL SOARES DEMARIA, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/09/2009 | 400.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAEMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/09/2009 | 37.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DOCARROCAO DE LIXOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM NO DIA 18 /09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/09/2009 | 38.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCO JUSTINOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOÃOXXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/09/2009 | 434.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/09/2009 | 200.44 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BATISTA DE AGUIARPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MEMORIAL RUBENSDUTRA SEGUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/09/2009 | 575.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/09/2009 | 207.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (VULCABRILHO) DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/09/2009 | 300.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBOGOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/09/2009 | 614.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PISO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/09/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL DOSSANTOS SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00013708228472 | BOANERGES MARCUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, JUNTO AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOS DIAS 06,07,13,14 E 20/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS VITORIA SOARES DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O MEDICO ANESTESISTA DO HOSPITALMUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E CONSERV | CONST.E REST.DE ESTRADAS, BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/09/2009 | 55.08 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEMATA-BURROS NOS SITIOS CABACAS/JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/09/2009 | 38.42 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - RETRANS-MISSAO DE TV E ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATE-LITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMÍLIA MARIA DOSSANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO COMO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006571 | 21/09/2009 | 437.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006572 | 21/09/2009 | 389.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- SAVEIRO 2380 - SETOR DE VIGILANCIA EEPIDEMOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006573 | 21/09/2009 | 1670.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO 7245/MOTO 3337/FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006574 | 21/09/2009 | 259.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - PSF- PRISMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006575 | 21/09/2009 | 1256.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS 8424E 5084, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006576 | 21/09/2009 | 1665.79 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA/GOL, UTILIZADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/09/2009 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 21/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELINO DOS SANTOSFERREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 21/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA GOMES DE LIMAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/09/2009 | 886.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DESERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006566 | 21/09/2009 | 3820.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA- TRATOR 235/MOTO/PATROL/TRATOR DE ESTEIRA/TRATORWALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006569 | 21/09/2009 | 511.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/09/2009 | 36.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/09/2009 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/09/2009 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA DEMOLICAO E RESTAURACAODE 184 M2 DE CALCAMENTO E DRENAGEM DE PARTE DA RUAPETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006570 | 21/09/2009 | 1028.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- S/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 21/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 21/09/2009 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS L VIRGINIO E CIA LTA E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/09/2009 | 2127.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DEPRECATORIOS, REF.5,5% DA 2º COTA DO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/09/2009 | 773.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2º COTA DO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006567 | 21/09/2009 | 4346.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO- F/1000/ONIBUS ESCOLAR/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 21/09/2009 | 80.00 | 00060361425449 | MARIA CILENE DA CRISPIM GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃOREFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CORREÇÃODE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 21/09/2009 | 118.38 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAEMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA A RUA PETRO-NIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/09/2009 | 1244.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FILTROS,VELAS E TORNEIRAS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006568 | 21/09/2009 | 172.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- KOMBI - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/09/2009 | 952.00 | 00084062746468 | FRANCISCO BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO FRESCA DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/09/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/09/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE, CULTURA,BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHO TUTELAR,CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/09/2009 | 50.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/09/2009 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/09/2009 | 260.00 | 00008598162493 | ALISON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME DEHANDEBOL MASCULINO DESTA CIDADE NO CAMPEONATO TACACAMPINA QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/10 A 02/11/2009NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/09/2009 | 300.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DA EQUIPE DEJIU-JITSU, NO CAMPEONATO BRASIL NORTE NORDESTE QUESERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO GI-NASIO RONALDAO, NOS DIAS 26 E 27/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/09/2009 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/09/2009 | 80.00 | 00005127365456 | ROSELITA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/09/2009 | 190.00 | 00060363916415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADAS DA RESIDENCIASITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 790, NESTA CIDADE,ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/09/2009 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 290, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/09/2009 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/09/2009 | 60.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA)QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIASITUADA A RUA BELA VISTA 350, NESTA CIDADE,ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/09/2009 | 200.00 | 00075299410468 | ANGELINA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO-RJ ATE CUITE-PB,PARA SUA FILHA FABIANA BARBOSA DE MACEDO, QUE VIA-JOU EM BUSCA DE TRABALHO, MAS NAO CONSEGUIU E NE-CESSITA VOLTAR URGENTE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/09/2009 | 80.00 | 00052892646472 | CICERO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A NATAL-RN ONDE PRETENDE TRABA-LHAR E TAMBEM COMPRAR ALGUNS GENEROS ALIMENTICIOSPARA DEIXAR PARA A FAMILIA, ENQUANTO SE ESTABELECENO EMPREGO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/09/2009 | 90.00 | 00006167589445 | RANIELE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONO-GRAFIA ENDOVAGINAL,REALIZADA NA CLINICA DR. WANDERLEY, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/09/2009 | 82.80 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NAN 1,PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHOCAUA FERREIRA DE MACEDO DE DOIS MESES DE VIDA QUENASCEU DE PARTO PRE-MATURO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/09/2009 | 180.00 | 00003190814430 | MARIA DAS NEVES FERREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME AU-DIOMETRIA TOTAL E TESTE VESTICULARES, CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/09/2009 | 80.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DE MARIA JOSILENE FELIX DE SOUZADA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,PARA ESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/09/2009 | 90.00 | 00072788364415 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMETOMOGRAFIA ABDOMINAL, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DESOUZA,Nº 72, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/09/2009 | 520.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM FREEZER DE 02 PORTAS, PARA ARMAZENA-MENTO DE CARNES, FRANGOS E DERIVADOS DE LEITE,ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, DURANTEOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/09/2009 | 40.00 | 00003189296430 | ADALBERTO TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMTRABALHADOR E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006622 | 22/09/2009 | 1347.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/09/2009 | 114.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 95L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/09/2009 | 451.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/09/2009 | 35.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃODE UMA PIA DE1,20M NA COZINHA DA EMEF.JANDUY CARNEIRO,NOSITÍO MARES PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/09/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006623 | 22/09/2009 | 433.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAFE/ACUCAR DESTINADOS AO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/09/2009 | 62.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/09/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 21.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/09/2009 | 28.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URABNOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/09/2009 | 250.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA CONFECÇÃO DE DIVISORIASPARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/09/2009 | 150.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO EDESENTUPIMENTO DE PARTE DO ESGOTO DA RUATERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 22/09/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/09/2009 | 1.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 22/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMES DE SAN-TANA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0006620 | 22/09/2009 | 810.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006624 | 22/09/2009 | 1920.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 22/09/2009 | 242.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 11 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCOARMANDO MARQUES GUEDES,PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/09/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSEFA CLEMENTINA DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/09/2009 | 120.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITOHIGIENICOS NOS POSTOS DE SAÚDE ABILIO CHACOM,LUIZADANTAS,DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E CENTRO DESAÚDE,E MANUT.NAS INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIASNO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/09/2009 | 300.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COBERTURA E RESTAURAÇÃODA CISTERNA,ATERRAMENTO E PISO DOS DOS FUNDOS DOCENTRO DE SAÚDE SEVERINA CECI,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/09/2009 | 154.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/09/2009 | 273.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- TEATRO MUNICIPAL/BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/09/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/09/2009 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/09/2009 | 380.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- CAMPO DE FUTEBOL/ GINASIO DE ESPORTES/ ESTADIOMUNICIPAL/ MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/09/2009 | 18.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JU-VENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO -TOTAL01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/09/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/09/2009 | 162.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/09/2009 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIM ESINASC-WEB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/09/2009 | 40.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DEORTESES E PROTESES DA SEC.DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 23/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS KAUANFERNANDES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 23/09/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTAMARTINS DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 23/09/2009 | 86.80 | 00007650052710 | ROSALVO PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO EVIZITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DISTRITO DOMELO,SANTA RITA E TRAPIÁ, NESTE MUNICIPIO - TOTAL124 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/09/2009 | 90.30 | 00003963034475 | JOSE WILTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE VACINAÇÃO DO POSTO RAIMUNDADOMINGOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCABAÇAS,ALEGRE,BRANDÃO,JAPI DEDENTRO,ESPINHEIRO,TAMANDUÁ - TOTAL 129 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/09/2009 | 1644.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 - CHAFARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/09/2009 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009-PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/09/2009 | 2179.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/09/2009 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/09/2009 | 507.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ALMO-XARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE MARCOA DEZEMBRO/2005 E JANEIRO,FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 23/09/2009 | 3696.00 | 08963860000132 | ANTONIO ARAUJO SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRUNCH PARA 186 PESSOAS NA INAUGU-RACAO DAS OBRAS DO FORUM DO TRIBUNAL DE JUSTICA,DESTA CIDADE, NO DIA 24.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/09/2009 | 622.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/09/2009 | 214.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/09/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/09/2009 | 100.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NACONFECÇÃO DE MASTROS COM TUBO GALVANIZADO DE1¼,SENDO: 03 MASTRO PARA E.M.E.F.JULIETA LIMACOSTA,03MASTROS PARA E.M.E.F.EUDÓCIAALVES,03MASTROS PARA O PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DOSABER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/09/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MECANISMO DOAVANCO DO PAPEL COM AJUSTES DA IMPRESSORA HEXMARKE-120 E RESTAURACAO NO SISTEMA E LIMPEZA EM DOISCOMPUTADORES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/09/2009 | 240.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAÍBANO DEGESTÃO DO LIXO´EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILI-DADE, REALIZADO PELA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/09/2009 | 26.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/09/2009 | 660.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SAPATOS MASCULINOS PARA FARDAMENTODOS COMPONENTES DA BANDA JOVENS MUSICOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/09/2009 | 179.40 | 12941670000191 | SCALA MODAS E CONFECCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CALCADOS FEMININO PARA FARDAMENTO DOSCOMPONENTES DA BANDA JOVENS MUSICOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/09/2009 | 830.32 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/09/2009 | 288.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE DESTE MUNICIPIO - TOTAL 16HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/09/2009 | 608.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/09/2009 | 240.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAÍBANO DEGESTÃO DO LIXO´EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILI-DADE, REALIZADO PELA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/09/2009 | 240.00 | 00079143431453 | NEYRE IOLANT BRAINER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAÍBANO DEGESTÃO DO LIXO´EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILI-DADE, REALIZADO PELA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0006671 | 23/09/2009 | 9360.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 480 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/09/2009 | 2380.00 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPACOTE DE VIAGEM,COMPREENDENDO 02 PASSAGENS AEREASNO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB E DUAS DIARIAS NO HOTEL SAN MARCO BRASILIA- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VANDERLANEA DE MACEDOSANTOS E FUNCIONARIA SONIA MARIA LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/09/2009 | 40.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DEMONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADASE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/09/2009 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/09/2009 | 217.50 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO I ENCONTRO DEFORMACAO DA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO PERIODO DE08 A 11/09/2009,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/09/2009 | 155.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/09/2009 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/09/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO MATERIAL DA EMPRESA RAMOS EMACEDO E CIA LTDA PARA A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/09/2009 | 240.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/09/2009 | 366.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/09/2009 | 254.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIAMOQ 2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/09/2009 | 700.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES (11 CAMAS,02 BIOMBOS, 03 ARMA-RIOS DE FERRO, 01 FREEZER, 01 CARRO TRANSP. ROUPA,02 SUPORTES DE SORO,01 BERCO,01 MACA,03 ESCADINHASE 03 MESINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006678 | 25/09/2009 | 2238.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006679 | 25/09/2009 | 4430.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006680 | 25/09/2009 | 2221.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006681 | 25/09/2009 | 6156.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0006682 | 25/09/2009 | 150.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/09/2009 | 100.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/09/2009 | 200.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSEFA CLEMENTINO DASILVA, DE ALTA DO HOSPITAL PEDRO I PARA SUARESIDENSIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE LUIS DONASCIMENTO ALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/09/2009 | 180.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MECANISMO DEIMPRESSAO, COM TROCA DE PELICULA DO FUSOR,CONTADORDE PAGINAS 23260, PRONTA DA IMPRESSORA LASER 1018DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALUIZIO DE SOUZA PARAREALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITALJULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/09/2009 | 25.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEJUVENTUDE,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/09/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/09/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/09/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/09/2009 | 128.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PISO DOGINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2009 | 2681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/09/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/09/2009 | 589.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/09/2009 | 2101.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/09/2009 | 231.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/09/2009 | 5030.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/09/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/09/2009 | 1106.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/09/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROCURADORIA GERAL- COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/09/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/09/2009 | 1441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/09/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/09/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- TRANSPORTES - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/09/2009 | 5271.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/09/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/09/2009 | 1159.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/09/2009 | 430.35 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/09/2009 | 4250.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO NOS DIAS 20 A 27.09.2009,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/09/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/09/2009 | 3005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/09/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/09/2009 | 661.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/09/2009 | 69.70 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/09/2009 | 372.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/09/2009 | 720.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/09/2009 | 720.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/09/2009 | 180.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/09/2009 | 31717.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/09/2009 | 566.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/09/2009 | 3416.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/09/2009 | 9702.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/09/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/09/2009 | 2134.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/09/2009 | 12322.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/09/2009 | 116.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/09/2009 | 2710.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/09/2009 | 7000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 - CENTRO DE SAÚDEDA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/09/2009 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/09/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/09/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/09/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/09/2009 | 39083.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/09/2009 | 405.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/09/2009 | 3794.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/09/2009 | 61463.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/09/2009 | 9891.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/09/2009 | 24459.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/09/2009 | 343.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/09/2009 | 2690.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/09/2009 | 48330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/09/2009 | 5316.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/09/2009 | 31110.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/09/2009 | 6844.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/09/2009 | 24202.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/09/2009 | 2662.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/09/2009 | 3348.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/09/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. AG.COMUNITARIOS DE SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/09/2009 | 6045.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/09/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SAÚDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/09/2009 | 1329.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SAÚDE-CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/09/2009 | 736.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- AG.COMUNITARIOS DE SAÚDE -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/09/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASSP, FAMUP EGOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LIDIANE DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/09/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/09/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LOURIVAL BRSILIANO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ROBERTOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/09/2009 | 6771.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/09/2009 | 744.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/09/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- INATIVOS- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/09/2009 | 97.38 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE DOEMP. 005478, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/09/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009,EM FAVOR DA SRA.CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/09/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, EMFAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/09/2009 | 4900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/09/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/09/2009 | 1078.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/09/2009 | 44964.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SERV.URB. E I-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/09/2009 | 917.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SERV.URB. E I-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/09/2009 | 4946.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE SERV. URB. E I-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/09/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URB.INF.ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/09/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URB.INF.ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/09/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URB.INF.ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/09/2009 | 7624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/09/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/09/2009 | 1677.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/09/2009 | 277.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/09/2009 | 3953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/09/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/09/2009 | 434.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/09/2009 | 4215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/09/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/09/2009 | 927.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/09/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/09/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- GABINETE - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/09/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/09/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/09/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/09/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/09/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,JUNTO A OI - FILIAL PB, SEPLAG, ESCRITORIODE ADVOCACIA E PALACIO DO GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/09/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DESAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/09/2009 | 16496.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/09/2009 | 180.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 - SEC. DEADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/09/2009 | 1814.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/09/2009 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, 13º REGIAO, E AINDA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA NO FORUM DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2009 | 5528.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/09/2009 | 1216.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/09/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/09/2009 | 852.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 710 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES E PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/09/2009 | 614.80 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF MINISTRO JOSE AME-RICO DE ALMEIDA, SITUADA NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/09/2009 | 2370.40 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA EMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA,SITUADA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/09/2009 | 69550.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/09/2009 | 1093.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/09/2009 | 7594.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/09/2009 | 6045.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/09/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/09/2009 | 1329.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/09/2009 | 7649.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHES - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/09/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHES- FUNDEB 40% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/09/2009 | 1682.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/09/2009 | 7393.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/09/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/09/2009 | 813.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/09/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/09/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/09/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/09/2009 | 5093.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/09/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/09/2009 | 1120.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/09/2009 | 4467.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO -PROFESSORES PRE - ESCOLARFUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/09/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO -PROFESSORES PRE-ESCOLARFUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/09/2009 | 491.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES PRE-ESCOLAR -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/09/2009 | 136608.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/09/2009 | 151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO PEC/RP UFCG/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, FUNCIONA-RIA NEUMAN LINDACI SANTOS FERREIRA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/09/2009 | 1210.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/09/2009 | 15026.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/09/2009 | 1414.40 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/09/2009 | 2914.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/09/2009 | 641.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO-CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/09/2009 | 118.55 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS MANOEL SOARES E BENEDITO VENANCIO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006867 | 28/09/2009 | 38.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, CE-LINA DE LIMA MONTENEGRO, JULIETA DE LIMA E COSTAE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/09/2009 | 219.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 183 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/09/2009 | 80.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOTONNER LASER SAMSUNG ML 2010, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/09/2009 | 1390.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 139 KG DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, ASSOCIA-CAO DO ALIANCA, IGREJA DA NACOES, PAROQUIA EAESSP, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/09/2009 | 1259.01 | 00048831816420 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS E TOMATES DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/09/2009 | 2166.80 | 00002319622829 | LUIZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ABOBORA E MILHO VERDE DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, IGREJA DASNACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP, PAROQUIA,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/09/2009 | 2420.60 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, PAROQUIA,ASSOCIA-CAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES E AESSP, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/09/2009 | 30.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 AGULHAS ARTESANAIS PARA COSTURA DESACOS, PARA SEREM USADAS EM CURSOS REALIZADOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/09/2009 | 6489.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/09/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/09/2009 | 713.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE ASSIT.SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/09/2009 | 3255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/09/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/09/2009 | 716.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2009 | 11298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/09/2009 | 138.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2009 | 2485.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/09/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/09/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/09/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/09/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/09/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/09/2009 | 611.70 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/09/2009 | 299.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL E PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO,DURANTE A PARTICIPACAO DA VII CONFEREN-CIA ESTADUAL DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES, REALI-ZADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/09/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/09/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/09/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/09/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/09/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/09/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AO LEITE DEVACA, E A FAMILIA NAO PODE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/09/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/09/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/09/2009 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 139, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/09/2009 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRACA DO SISAL 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/09/2009 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/09/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/09/2009 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/09/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/09/2009 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/09/2009 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/09/2009 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/09/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/09/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIM-PLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/09/2009 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/09/2009 | 70.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA TOMAS CAMPOS, 313, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/09/2009 | 360.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE VII CONFERENCIA ES-TADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/09/2009 | 120.00 | 00003189296430 | ADALBERTO TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE VII CONFERENCIA ES-TADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/09/2009 | 120.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTA-DUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/09/2009 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA NO VIICONGRESSO ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/09/2009 | 49.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 41 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/09/2009 | 200.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO EJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006915 | 29/09/2009 | 1085.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARACOMPARECER A AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/09/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMEN-TOS EFETUADOS NO MES DE SETEMBRO/2009, JUNTO AOSERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/09/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUÍ-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃOTERRITORIAL DO CURIMATAÚ PARAÍBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/09/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 28.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006914 | 29/09/2009 | 476.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL/TRATOS 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE LIDIANE DOS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/09/2009 | 6419.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/09/2009 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/09/2009 | 530.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/09/2009 | 351.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/09/2009 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO ANELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOSLTDA,MENDOTEC E JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/09/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE PALMIRA DANTAS DEMORAISPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/09/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO COSME DIAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006916 | 29/09/2009 | 738.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/09/2009 | 357.14 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA DESMONTAGEM DO PAVILHAOEM PRACA PUBLICA DA FESTA DE PADROEIRA/2009, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/09/2009 | 200.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ES-TEIRAS PARA O ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/09/2009 | 2.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/09/2009 | 240.00 | 00005468170418 | MARAISA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª MOSTRA CIENTIFICADE PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, NO AUDITO-RIO DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/09/2009 | 240.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª MOSTRA CIENTIFICADE PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, NO AUDITO-RIO DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006924 | 30/09/2009 | 512.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/09/2009 | 25.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006933 | 30/09/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/09/2009 | 112.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 45 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0006943 | 30/09/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS EBIOQUIMICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/09/2009 | 1209.75 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/09/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/09/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PLACA NPS 2179, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/09/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOPRISMA PLACA NPS 2089, DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/09/2009 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/09/2009 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/09/2009 | 60.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/09/2009 | 346.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO- TOTAL 578 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/09/2009 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/09/2009 | 42.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACAOEM ANEXO - TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006976 | 30/09/2009 | 1275.80 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/09/2009 | 18.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/09/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GABRIELA SANTOSNEVES SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALBARÃO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/09/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PALMIRA DANTAS DEMORAIS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/09/2009 | 893.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS SOB/SERVICOS DEPAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/09/2009 | 5401.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS FEVEREIRO/1993E MARCO/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/09/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON DO DIA30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/09/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 21º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/09/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/09/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/09/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/09/2009 | 368.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE SETEMBRO/2009 - 23DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/09/2009 | 400.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/09/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2009, 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/09/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/09/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009- 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/09/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009 - TOTAL 26DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/09/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE SETEMBRO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/09/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/09/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/09/2009 | 416.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE SETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/09/2009 | 416.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/09/2009 | 368.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2009 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/09/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/09/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/09/2009 | 368.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE SETEMBRO/2009 - 23DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/09/2009 | 384.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2009 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/09/2009 | 368.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/200923 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/09/2009 | 77.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 31 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006939 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/09/2009 | 30.01 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10 NPV 5996, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA=PB,TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DE SAUDE,PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/09/2009 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/09/2009 | 95.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/09/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/09/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/NPARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/09 A 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/09/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/09/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/09/2009 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006918 | 30/09/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/09/2009 | 32.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006922 | 30/09/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AO PRÉ - ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006923 | 30/09/2009 | 544.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 17 BOTIJÕES DE GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006932 | 30/09/2009 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/09/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PLACA NPS 2229, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/09/2009 | 714.29 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE 12 ARMA-RIOS GRANDES DE ACO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/09/2009 | 120.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO MOTOR DO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333 E MICRO ONIBUS MMV 1804, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006927 | 30/09/2009 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006928 | 30/09/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/09/2009 | 40.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/09/2009 | 60.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0006931 | 30/09/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO GLP ENVASADO 13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.09 A 20.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/09/2009 | 900.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CINCOCISTERNAS DE PLACAS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/09/2009 | 225.00 | 00005893614496 | DAMIAO SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIARIAS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE CINCOCISTERNAS NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/09/2009 | 70.00 | 00072751380425 | OTENILDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMELARINGOSCOPIA,CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/NBAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/09/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOKOMBI PLACA NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/09/2009 | 401.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/09/2009 | 280.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DEESTERCOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/09/2009 | 60.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS USADOSDO TELECENTRO PARA DEPOSITO DESTA PREFEITURA, EDO TELECENTRO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/09/2009 | 96.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIONO DIA 19.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/10/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO A CARENTE LUZI-NETE LOPES SANTOS, NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/10/2009 | 150.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO CARENTEZEZANILDO OLIVEIRA SILVA, NO SITIO JUCA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/10/2009 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO DE CISTERNAS NOS SITIOS LAGOA DO MEIO ERETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/10/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/10/2009 | 467.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/10/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/10/2009 | 1140.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA FARDAMENTO DOS COMPO-NENTES DA BANDA DE FLAUTAS E MATERIAIS PARA OPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/10/2009 | 2619.05 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DABANDA FILARMÔNICA JOVENS MÚSICOS DO PROGAMA BOLSAFAMÍLIA,COMO TAMBÉM OS AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃODO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/10/2009 | 535.72 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OGRUPO DE DANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL ,COMO TAMBÉM OS AVIAMENTOSPARA A CONFECÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/10/2009 | 252.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ES-TA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/10/2009 | 261.70 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE MAQUI-NAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/10/2009 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/10/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL PEDRO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DAS PORTAS EASSENTAMENTO DE MASTROS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA E INSTALACOES DE MASTROS NA EMEF EUDOCIA ALVESE MANUTENCAO DOS MASTROS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/10/2009 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ES-COLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/10/2009 | 136.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA RECEITAFEDERAL E RETORNANDO POR LAGOA SECA-PB,PARA PEGARPROFESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM TREINA-MENTO, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 227 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO-ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/10/2009 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARGILCELE GOMES-SITIO FORTUNA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0007045 | 01/10/2009 | 202.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, JULIETA DE LIMAE COSTA E TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/10/2009 | 476.19 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DO PREDIOE MURADA DA EMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDASITUADA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/10/2009 | 210.00 | 00044942281415 | JOSE RAMALHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA, COMO SERVENTE, NA RECUPE-RACAO E AMPLIACAO DA EMEF MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, SITUADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTACIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/10/2009 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO PARAA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/10/2009 | 300.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTAPREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/10/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, PROCURA-DORIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/10/2009 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/10/2009 | 192.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A ESTAPREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA REDFARMA LTDAPARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/10/2009 | 272.00 | 00032466757400 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS CASTELO BRANCO E JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE,17 DIAS TRABALHADOS NO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/10/2009 | 336.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS ULISSES GUIMARÃES,JARDIM TREVO,NESTA CIDADE,21 DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/10/2009 | 304.00 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS DA SAUDADE E 25 DE JANEIRO, NES-TA CIDADE, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS NO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/10/2009 | 320.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/10/2009 | 384.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/10/2009 | 240.00 | 00009514829476 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRRO SAO VICENTE E SAO JOSE, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/10/2009 | 320.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO DAS GRACAS E CENTRO DA CIDADE,DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/10/2009 | 320.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/10/2009 | 288.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NOCEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIASTRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/10/2009 | 352.00 | 00005803593443 | RONALDO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS SANTO ANTONIO E 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/10/2009 | 180.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/10/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/10/2009 | 3675.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 24 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2009- TOTAL 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRODE 2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE,INCLUIN-DO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, NO MES DE SETEM-BRO/2009 - 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/10/2009 | 40.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO PARASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/10/2009 | 198.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NOS MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/10/2009 | 303.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 505 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/10/2009 | 325.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 542 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/10/2009 | 89.60 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SÍTIO RETIRO, NESTA CIDADE,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊSNESTA CIDADE,CONF. DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/10/2009 | 750.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/10/2009 | 46.90 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE,PARA VACINACAO NOSSITIOS GROSSOS, BUENOS ARES, PITOMBEIRA DO CAIS ETANQUES, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 67 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/10/2009 | 46.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICO NODISTRITO DO MELO, TRAPIA E POCINHOS, NESTE MUNICI-PIO - TOTAL 66 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/10/2009 | 344.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RELA-CAO EM ANEXO - TOTAL 574 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/10/2009 | 81.20 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO E VI-SITAS DOMICILIARES, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO - TOTAL 116 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/10/2009 | 159.60 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 266 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/10/2009 | 210.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO MOT 2380, AMBULANCIA NPS 5087 E KOMBIMNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/10/2009 | 626.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB ,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO - TOTAL 1.044 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/10/2009 | 317.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.RELACÃO EM ANEXO -TOTAL 529 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/10/2009 | 493.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACÃO EM ANEXO -TOTAL 822 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/10/2009 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DOSITIO SANTA RITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/10/2009 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BALANCAS ADULTO PORTATIL DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/10/2009 | 1125.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/10/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE DE SALES FERNAN-DES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DA CRUZ SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/10/2009 | 510.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 3.400 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/10/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO MATADOUROPUBLICO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO JEGRÓDOMO DA CIDADE DE PICUÍ PARA REALIZAÇÃODA 17ªCORRIDA DE JEGUES,REALIZADA DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/10/2009 | 335.40 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 559 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/10/2009 | 374.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/10/2009 | 750.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DALAMINA E DOS CANTOS DA LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 02/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA FARMADIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007071 | 02/10/2009 | 41.80 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007072 | 02/10/2009 | 1256.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/10/2009 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/10/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIAO COSME DIAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 02/10/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007084 | 02/10/2009 | 2271.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 02/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISIS DOS SANTOS SOUZAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007087 | 02/10/2009 | 6870.34 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007088 | 02/10/2009 | 1911.41 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007089 | 02/10/2009 | 148.20 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007090 | 02/10/2009 | 284.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007091 | 02/10/2009 | 138.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007092 | 02/10/2009 | 117.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007094 | 02/10/2009 | 190.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007095 | 02/10/2009 | 219.47 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007096 | 02/10/2009 | 159.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007097 | 02/10/2009 | 274.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007098 | 02/10/2009 | 177.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007099 | 02/10/2009 | 414.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007100 | 02/10/2009 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007101 | 02/10/2009 | 1907.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007102 | 02/10/2009 | 1082.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007103 | 02/10/2009 | 1007.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITACOM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007104 | 02/10/2009 | 704.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007105 | 02/10/2009 | 21.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007106 | 02/10/2009 | 1546.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007107 | 02/10/2009 | 68.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007108 | 02/10/2009 | 1032.24 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007109 | 02/10/2009 | 3888.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007110 | 02/10/2009 | 50.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAOCARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007111 | 02/10/2009 | 100.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAOCARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 02/10/2009 | 902.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 02/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0007116 | 02/10/2009 | 8044.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/10/2009 | 4.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - DO DIA02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 02/10/2009 | 5609.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 02/10/2009 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDEMARERNESTO S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0007115 | 02/10/2009 | 2150.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 02/10/2009 | 156.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS E 01COMENDA EM ACO INOX, DESTINADOS A PERSONALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/10/2009 | 1403.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,RELATIVOAOS PROCESSOS 00037200701313008, 00035200701313009E 00034200701313004, DE JOSELITO SALES DE ARAUJO,MARIA DENISE FERREIRA DOS SANTOS E RICARDINA DELIMA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 02/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/10/2009 | 27.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 M DE MORIM PARA CONFECCAO DE FAI-XAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARACOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007083 | 02/10/2009 | 944.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALSICHAS E FRANGOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0007117 | 02/10/2009 | 7932.87 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/10/2009 | 250.00 | 00002344353488 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DECOLOMOSCOPIA, CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA MARIO AZEVEDOBURITI 222, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/10/2009 | 1819.30 | 00044941790430 | AFONSO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NA-COES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007085 | 02/10/2009 | 374.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 04/10/2009 | 68.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO CARENTES PARA SUA RESIDENCIA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 04/10/2009 | 480.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DECISTERNAS NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, GAME-LEIRA E SERRA DA TELHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/10/2009 | 100.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE UMPORTAO DE FERRO MEDINDO 2,20 X 1,60 PARA EMEFMANOEL SOARES DE MARIA, SITUADO NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 04/10/2009 | 456.75 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 1,59 X 1,98 EMBARRA DE 1 1/4 X 1/4 PARA MURADA NA ENTRADA DAEMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 04/10/2009 | 190.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE UMA GRADE EM FERRO MACICO QUADRADO MEDINDO0,50 X 1,40M, PARA CAIXA DE DRENAGEM DA RUAPETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DA SILVACOSTA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/10/2009 | 373.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO NA AACD DE RECIFE-PE, CONF. RELACAOEM ANEXO - TOTAL 622 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 04/10/2009 | 168.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO- TOTAL 280 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 04/10/2009 | 186.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO- TOTAL 310 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 04/10/2009 | 100.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEAREIA E TIJOLOS, PARA CONSTRUCAO DE 02 MATA BURROSNA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEI-RA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007149 | 05/10/2009 | 170.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 59,8 KG DE PAES DESTINADOS AOSMOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DESTA PREFEITU-RA, DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 05/10/2009 | 150.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO BALAOPARA ORNAMENTACAO NOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVESDA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/10/2009 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE JUVENTUDE ESPORTE ELAZER,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/10/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007142 | 05/10/2009 | 341.43 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 119,8 KG DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 05/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS BRENO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA CASSIANO DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NACLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/10/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/10/2009 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORAS DO SETOR JURÍDICO,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 05/10/2009 | 8396.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3º COTA DO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 05/10/2009 | 3053.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3º COTA DO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/10/2009 | 1444.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 01620070002676, EM FAVOR DASRA.MARIA DA LUZ SOARES DE LIMA, REF. A 2º E ULTI-MA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 05/10/2009 | 811.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 0162002000200-8, EM FAVOR DOSR. CICERO DA SILVA LIMA, REF. A 2º E ULTIMAPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 05/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA REDEPHARMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007143 | 05/10/2009 | 245.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 86 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007146 | 05/10/2009 | 388.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 136,4 DKG DE PAES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007147 | 05/10/2009 | 277.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 97,3 KG DE PAES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA LAN-CHES DURANTE O CURSO DE FORMACAO DA ESCOLA ATIVA,COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO E CAPACITACAOBRASIL ALFABETIZADO,REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007148 | 05/10/2009 | 359.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 126 KG DE PAES DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 05/10/2009 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 M DE MORIM PARA CONFECCAO DE FAI-XAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARACOMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/10/2009 | 415.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 05/10/2009 | 2178.35 | 00003015236490 | DAGBERG FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, HOSPITALMUNICIPAL, PAROQUIA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/10/2009 | 319.60 | 00060760818487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP,PAROQUIA,IGREJA DAS NACOES E MERENDA ESCOLAR,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/10/2009 | 229.80 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, MERENDA ESCOLAR, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007144 | 05/10/2009 | 133.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 46,8 KG DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007145 | 05/10/2009 | 97.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMEMORACAODO DIA DO IDOSO E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007168 | 06/10/2009 | 401.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 103 KG DE BOLO DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 06/10/2009 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 06/10/2009 | 245.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACANPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 06/10/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 06/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA ALEXANDRE GRAFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 06/10/2009 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 06/10/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 06/10/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 05.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 06/10/2009 | 2952.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 06/10/2009 | 1632.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- CHAFARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007157 | 06/10/2009 | 354.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 06/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEOVANILDA DE MACEDOMACHADO SALES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 06/10/2009 | 4010.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 06/10/2009 | 50.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007166 | 06/10/2009 | 70.20 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 18 KG DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMO-RIM,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 06/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SANDRO F. DANTASDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/10/2009 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA COMPARECER A AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 06/10/2009 | 340.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009-TEATRO MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007167 | 06/10/2009 | 48.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 PACOTES DE SOLDAS PARA LANCHESDOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DESTA PREFEITU-RA, DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, NA ZONA RU-RAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 07/10/2009 | 1000.90 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 07/10/2009 | 288.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 18 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 07/10/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/10/2009 | 642.00 | 00003984070454 | EDNALDO BARROS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 07/10/2009 | 9847.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/10/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAMADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 07/10/2009 | 100.00 | 00026904123818 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA PARTEHIDRO SANITARIA DOS BANHEIROS PUBLICOS,AO LADODO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 07/10/2009 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- PRAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 07/10/2009 | 30.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, QUANDO SEENCONTRAVAM A SERVICO, JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/10/2009 | 50.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, QUANDO SEENCONTRAVAM A SERVICO, JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 07/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CHEFE DE GABINETE E TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 07/10/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA, ME-DONTEC, CHIP INFORMATICA E REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 07/10/2009 | 1432.60 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE SETEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 07/10/2009 | 630.00 | 00008982693424 | JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO REGIME DE EMPREITADO,NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA EMEF MI-NISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA A RUA PE-TRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REF.ULTIMAMEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 07/10/2009 | 320.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO REGIME DE EMPREITADO,NA FUNCAO DE SERVENTE, NA RECUPERACAO DA EMEF MI-NISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA A RUA PE-TRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REF.ULTIMAMEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 07/10/2009 | 1035.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO REGIME DE EMPREITADO,NA FUNCAO DE MESTRE DE OBRA, NA RECUPERACAO DAEMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SITUADA ARUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REF.ULTIMAMEDICAO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO REBOCO,PORTAS, TELHADO, PISO, INSTALACOES DE COMBONGOS,TROCA DE PORTAO DE ENTRADA, FECHAMENTO C/ALVENARIADOS ESPACOS ENTRE A ALVENARIA E A COBERTA E PINTU-RA GERAL DA EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, NA SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 07/10/2009 | 499.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DO CURRALDO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 07/10/2009 | 374.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRALDO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 07/10/2009 | 775.20 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009-ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SANTA CELINA,SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE AEMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 07/10/2009 | 790.40 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 07/10/2009 | 457.60 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE SETEMBRO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 07/10/2009 | 507.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 07/10/2009 | 960.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DOBOM BOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA RETORNANDOPARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 07/10/2009 | 1170.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONCA, PARAA EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 07/10/2009 | 1050.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRADO BOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/10/2009 | 915.20 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/10/2009 | 1370.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO,CUITE,NO MES DE SETEM-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 07/10/2009 | 993.60 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE SETEMBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 07/10/2009 | 1170.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE SETEMBRO/2009 -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 07/10/2009 | 1872.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DONEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 07/10/2009 | 1778.40 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 07/10/2009 | 1544.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE SETEMBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 07/10/2009 | 1638.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 07/10/2009 | 1591.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NOMES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 07/10/2009 | 1596.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO,NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 07/10/2009 | 1638.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 07/10/2009 | 1458.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADADO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 07/10/2009 | 1547.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 07/10/2009 | 1729.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/10/2009 | 1512.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE SETEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA,SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DASERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/10/2009 | 1235.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB19 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/10/2009 | 845.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA,OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOSGALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 07/10/2009 | 1778.40 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS,ALEGRE, UNIAO PARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/10/2009 | 63.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DIGITAISDE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/10/2009 | 859.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 07/10/2009 | 5670.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOM, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZACAO DO PRO-JETO ENCONTRO DE CULTURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 07/10/2009 | 480.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 07/10/2009 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS DE EQUIPA-MENTOS ELETRONICOS PARA O PROJETO ENCONTRO DE CUL-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 07/10/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AOS SERVICOS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/10/2009 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 290, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/10/2009 | 70.95 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 473 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/10/2009 | 36.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ENCON-TRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/10/2009 | 25.00 | 00006226443863 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA RUA JOAO DE BARROS S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 08/10/2009 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA, 254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ON-DE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/10/2009 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/10/2009 | 80.00 | 00089765834420 | FRANCISCO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA BENJAMIM CONSTANT, 57, CEN-TRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/10/2009 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/10/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 08/10/2009 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACA DESTINADOS AO VEICULOKOMBI PLACA NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/10/2009 | 292.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/10/2009 | 393.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/10/2009 | 489.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 08/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALAN FREDSON MELOSILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/10/2009 | 889.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0007236 | 08/10/2009 | 1311.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007243 | 09/10/2009 | 1256.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO JOAO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA LUZIA DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 09/10/2009 | 197.19 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007254 | 09/10/2009 | 899.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL G. FONSECA,DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007256 | 09/10/2009 | 1868.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS MOP 8424/NPS 5087,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/10/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007261 | 09/10/2009 | 371.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNF 2059,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/10/2009 | 645.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/10/2009 | 351.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB ,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO - TOTAL 586 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007267 | 09/10/2009 | 2041.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA/GOL, UTILIZADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007273 | 09/10/2009 | 823.62 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO MNZ 3337, FIAT 2229, FIORINO MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007274 | 09/10/2009 | 2349.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPP 8048, PRISMA NPS 2089, FIAT MOU 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE LUKAS WILLIANS DACOSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 09/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007275 | 09/10/2009 | 282.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOMOTOR BOMBA E MOTO, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 09/10/2009 | 68.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ -RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 09/10/2009 | 1720.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ESTADIO MUNICIPALJEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE- 01 ELETR. SCHENEIDER 1CV TRIF SUB 10/01 PAINEL1.0 CV TRIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - DO DIA09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/10/2009 | 19967.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 09.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/10/2009 | 19353.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 09.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/10/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0007249 | 09/10/2009 | 1782.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 09/10/2009 | 208.43 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNQ 3617,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/10/2009 | 269.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZACAO DOSPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA (TRATOR235,CARROÇÃO E CAMINHÃO D-60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007269 | 09/10/2009 | 4319.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA (TRATOR 235, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA,WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 09/10/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007268 | 09/10/2009 | 1814.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITALDA FAP PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 09/10/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/10/2009 | 3214.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS,REF.2,0% DA 1ªCOTA DO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/10/2009 | 8838.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS,REF.5,5% DA 1ªCOTA DO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/10/2009 | 5214.25 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 09/10/2009 | 1303.56 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007259 | 09/10/2009 | 1058.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI PLACA NPW 5509 EFIAT PLACA NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007263 | 09/10/2009 | 3362.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- F/1000, ONIBUS MNZ 3333, MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/10/2009 | 50.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NARESTAURAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO1.15X2.50 NA E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOSSANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007258 | 09/10/2009 | 469.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/10/2009 | 584.10 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOS A IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E MERENDAESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/10/2009 | 227.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/10/2009 | 80.00 | 00078831202472 | MARIA DA CONCEICAO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA) QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, 08, BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/10/2009 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FUR-TADO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/10/2009 | 1413.00 | 00004292205884 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, HOSPITAL E IGREJA DAS NACOES, ATRA-VES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/10/2009 | 149.10 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/10/2009 | 42.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BORDADO EARTESANATO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/10/2009 | 201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/10/2009 | 424.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/10/2009 | 2365.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/10/2009 | 1310.40 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/10/2009 | 234.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/10/2009 | 1825.20 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE, MARES PRETO,PE DE SERRA, DISTRI-TO DO MELO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO,CUITE, NOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/10/2009 | 450.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/10/2009 | 1620.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CUI-TE,ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO, RETIRO, BATEN-TES, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/10/2009 | 1093.83 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/10/2009 | 635.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COFFEBREAK PARA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DEFORMACAO PARA PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, REALI-ZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/10/2009 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - PRE ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 13/10/2009 | 30.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEC.DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/10/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIARIO OFI-CIAL E RESOVER ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DEFINANCAS E CONTABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA -COFICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/10/2009 | 672.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/10/2009 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 13/10/2009 | 9.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEC.DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/10/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/10/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDAE DENTAL MEDICA COM. REPRESENTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/10/2009 | 267.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/10/2009 | 184.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/10/2009 | 718.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/10/2009 | 26271.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/10/2009 | 1463.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - PATIO DA FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/10/2009 | 5.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEC DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/10/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/10/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/10/2009 | 13.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - DO DIA13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/10/2009 | 102.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CIDE - DO DIA13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 13/10/2009 | 491.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - GINASIO DE ESPORTES,MODULOESPORTIVO,ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/10/2009 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/10/2009 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO - POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DECABOATÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 13/10/2009 | 6.90 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 13/10/2009 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDAE DENTAL MEDICA COM. REPRESENTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/10/2009 | 480.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERINSTITUCIONALEM ATENCAO AS MULHERES E ADOLESCENTES EM SITUACAODE VIOLENCIA, E SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS E PROMOCAO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/10/2009 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - TEATRO MUNICIPAL,BIBLIOTECAMUNICIPAL,REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/10/2009 | 103.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVÃO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,PARA O EVENTO"AUTO DAS MERCES" REALIZADO DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/10/2009 | 652.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/10/2009 | 12667.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/10/2009 | 225.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE, REALIZA-DO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/10/2009 | 613.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009- CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/10/2009 | 2807.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 13/10/2009 | 192.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 13/10/2009 | 13.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEC.DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 13/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE SALVINO DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 13/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ MARIANO DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSONRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 13/10/2009 | 105.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 13/10/2009 | 81.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/10/2009 | 497.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 829 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/10/2009 | 63.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL RE-GIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB, PARA SUA RESIDENCIANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/10/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/10/2009 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOSE CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - MOD8424, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/10/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS VITORIASSILVA , PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/10/2009 | 2246.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/10/2009 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/10/2009 | 80.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO CANO ENA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO MOT2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/10/2009 | 128.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE RAISLANE SANTOS GOMES,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE MANGABEIRA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ACOMPANHANTE- TOTAL04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/10/2009 | 240.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DOEN-CAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS E PROMOCAO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/10/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO DA SILVALUDOVICO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME GOMES DESOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO SILVASANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/10/2009 | 135.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/10/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/10/2009 | 100.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO CANO DEESCAPE E DA ASTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DAPATROL HWB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/10/2009 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/10/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO ESTADIOMUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/10/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/10/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 13.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/10/2009 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR,COM TROCA DEROLAMENTOS E CARCAÇA DO TRATOR 95-X, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/10/2009 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DO EMBUCHAMENTOE TROCA DE ROLAMENTO DO REBOQUE DA COLETA DE LIXO,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/10/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/10/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/10/2009 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOSE CAMBAGEM DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESA IGUTEMI PNEUS E REDEPHARMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/10/2009 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃOPESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOCOM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/10/2009 | 294.20 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA CERTIDAO EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/10/2009 | 120.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE DO SITIO MENDENGA DESTINADO ACRECHE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/10/2009 | 47.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS A EMEFTANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/10/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO SITIO BUENOS ARES PARACRECHE DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/10/2009 | 32.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO CONTINUA-DA, NESTA CIDADE - TOTAL 01 PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/10/2009 | 160.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO NO ESPACO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/10/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/10/2009 | 900.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 03 CISTERNAS DE PLACAS NO SITIOLAGOA DO MEIO E 02 NO SITIO CABOATA, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/10/2009 | 225.00 | 00005379499414 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE03 CISTERNAS DE PLACAS NO SITIO LAGOA DO MEIO E02 CISTERNAS NO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/10/2009 | 225.00 | 00030079039472 | JOSE PEIXOTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE04 CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIO BUJARI E 01 NO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/10/2009 | 900.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 DIARIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DE 04 CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIO BUJARI E01 NO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/10/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/10/2009 | 23.30 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/10/2009 | 150.00 | 00057914222453 | MANOEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE UROLOGIA, CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PE-REIRA, 11, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/10/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/10/2009 | 128.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA E VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA INTERNADOEM CLINICA DE RECUPERACAO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/10/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, RETORNANDO PARASUAS RESIDENCIAS EM JOAO PESSOA-PB, QUE VIERAMPARA O SEPULTAMENTO DO SEU PAI, NESTA CIDADETOTAL - 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/10/2009 | 64.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA VISITAR SEUFILHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM CLINICA DERECUPERACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TOTAL02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/10/2009 | 576.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO CORPOS DE FALECIDOS DOS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE-PB,PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO -CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 720 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 15/10/2009 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA VII CONFE-RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A APRE-SENTACAO DA BANDA FILARMONICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/10/2009 | 220.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AS PESSOASCARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 15/10/2009 | 177.80 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DO DIA DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 15/10/2009 | 36.40 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ENCON-TRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 15/10/2009 | 90.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA PROF. ALDILENE CAMPOS BRASILEIRO,DURANTE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 15/10/2009 | 200.00 | 00006414541478 | JOSE ERINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NA PARTE INTERNA MURADA E NA PARTE EXTERNADO TERRENO DA EMEF NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BU-JARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 15/10/2009 | 199.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE, NAS EMEF ELCA DECARVALHO E JULIETA LIMA E COSTA, E COMEMORACAO DODIA DO FOLCLORE NA EMEF NAILDE MEDEIROS NO SITIOBUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 15/10/2009 | 70.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOI ENCONTRO DE FORMACAO DA ESCOLA ATIVA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 15/10/2009 | 199.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS - MOV - 1804, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/10/2009 | 52.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO ONIBUS MNZ - 3333, DE SEC. DEEDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 15/10/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 15/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 15/10/2009 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, 13º REGIAO, E AINDA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA NO FORUM DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 15/10/2009 | 40.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CACIMBA DEDENTRO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 15/10/2009 | 964.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS VITORIASCRUZ SILVA, NA VARA DO TRABALHO EM PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/10/2009 | 968.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDESSILVA, NA VARA DO TRABALHO EM PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/10/2009 | 956.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULA FABIANEDE LIMA, NA VARA DO TRABALHO EM PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 15/10/2009 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 15/10/2009 | 64.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284,DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/10/2009 | 47.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALMOCO SERVIDO AOS AGRICULTORES DURANTE REUNIAODO COOPERAR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 15/10/2009 | 475.00 | 00010143171771 | WELLINGTON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PRODUCAO DO HINODE CUITE, PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 15/10/2009 | 270.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 15/10/2009 | 25.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CUR-SO LIDERAR/SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 15/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FERREIRA FILHO,DE ALTA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA SUA RESI-DENCIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 15/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE AILTON RODRIGUESAZEVEDO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 15/10/2009 | 58.60 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/10/2009 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 15/10/2009 | 224.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO - TOTAL 320 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 15/10/2009 | 298.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB ,CONF.RELAÇÕES EM ANEXO - TOTAL 497 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/10/2009 | 487.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 813 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/10/2009 | 297.60 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 496 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/10/2009 | 320.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EXA-MES DE TRIATOMIDEOS PARA O CONTROLE DA DOENCA DECHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 15/10/2009 | 392.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIMNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 15/10/2009 | 118.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 15/10/2009 | 638.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIAE EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 15/10/2009 | 255.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIAE EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/10/2009 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARLA JULIANA DASILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 15/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MIRNA KELLYANNEMOURA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EPIDIO DEALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 16/10/2009 | 750.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 16/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAINARA RAFAELASILVA LOPES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 16/10/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JULIANO DUATE DASILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 16/10/2009 | 1147.75 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 16/10/2009 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACOES EM ANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 16/10/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 16/10/2009 | 500.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/10/2009 | 125.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/10/2009 | 64.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO- TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM PAR TRANSPORTAR PACIENTE DEALTA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, DO HOSPITAL DAFAP PARA SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/10/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPESDOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/10/2009 | 41.60 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 16/10/2009 | 720.00 | 00098167936449 | JOSIMAR TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PICOLES P/DISTRIBUICAO DURANTE OEVENTO CRIANCA NO PARQUE, REALIZADO NO PARQUE DAJUVENTUDE, NO DIA 10/10/2009, EM COMEMORACAO AODIA DA CRIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 16/10/2009 | 73.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A REALIZACAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS, NO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 16/10/2009 | 40.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA - PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA, ENTRE OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 16/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DETRANSPORTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 16/10/2009 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS JOSE ADILSON DIASBARBOSA, REDEPHARMA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 16/10/2009 | 475.01 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/10/2009 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA INSTALACAO ELE-TRICA COM TROCA DE FIOS NO VEICULO CAMINHAO D-60,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 16/10/2009 | 156.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 16/10/2009 | 68.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A TANGARA-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/10/2009 | 4543.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 16/10/2009 | 283.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 16/10/2009 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO AS EMPRESAS WHITE MARTINS GASESIND. DO NORDESTE S/A, COMERCIO DE MATERIAL CONTRAINCENDIO, INEL-COM. DE MAT. ELET. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 16/10/2009 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/10/2009 | 55.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S/10 DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 16/10/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007429 | 16/10/2009 | 1782.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007430 | 16/10/2009 | 2330.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 16/10/2009 | 65.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,PARA COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007446 | 16/10/2009 | 7621.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 16/10/2009 | 215.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS, ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/10/2009 | 120.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICAE TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DO MICROONIBUS MOV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 16/10/2009 | 578.16 | 00048831816420 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAODO ALIANCA, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 16/10/2009 | 200.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRA-SADAS DA RESIDENCIA SITUADA A RUA SAMUEL FURTADO,160, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 16/10/2009 | 55.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBINPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 19/10/2009 | 32.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DEARTESANATO, REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 19/10/2009 | 80.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA (CAGEPA) QUE ESTAOATRASADOS, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJE-TADA XI, S/N, BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 19/10/2009 | 100.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALORPARA QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA (CAGEPA), QUEESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PE-DRO SIMOES 792, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/10/2009 | 310.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CALCAS PARAFARDAMENTO DOS COMPONENTES DO GRUPO DE FLAUTAS,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/10/2009 | 200.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE ARMA-RIOS DE COZINHA DAS EMEF MANOEL SOARES DE MARIA,SITUADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E EMEFHERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007486 | 19/10/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS P/LIXO DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDA E MARIA DAS GRA-CAS FARIAS DE ANDRADE - ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/10/2009 | 1806.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15DE NOVEMBRO, 159, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/10/2009 | 142.20 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DIGITAISDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 19/10/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 19.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/10/2009 | 416.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS ANTONIO MARIZ E SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007487 | 19/10/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS P/LIXO DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO AFM - APOIO FINANCEI-RO AOS MUNICIPIOS - DIA 19/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/10/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 19/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS-PORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 19/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 19/10/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 19/10/2009 | 800.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUCAO DE VT PARA CAMPANHA PUBLICITARIA EVEN-TO´1º FESTIVAL DE FRUTICULTURA DE CUITE´, DURACAODE 30 SEGUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007463 | 19/10/2009 | 3787.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007464 | 19/10/2009 | 10172.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007465 | 19/10/2009 | 2088.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007466 | 19/10/2009 | 27924.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/10/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/10/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/10/2009 | 168.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO- TOTAL 281 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007485 | 19/10/2009 | 315.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS P/LIXO DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE KETHYN TUANA LIRA DASILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOACILA GOMES SANTANA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007492 | 19/10/2009 | 6198.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007493 | 19/10/2009 | 6337.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/10/2009 | 240.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOEM VIGILANCIA SANITARIA GERENCIADO PELA AGEVISA-AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/10/2009 | 240.00 | 00037622242420 | JOSE DE ARIMATEIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOEM VIGILANCIA SANITARIA GERENCIADO PELA AGEVISA -AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/10/2009 | 240.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOEM VIGILANCIA SANITARIA GERENCIADO PELA AGEVISA -AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/10/2009 | 1540.00 | 00005094035495 | FRANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APLICACAO DE PISO E RODAPE GRANITO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/10/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS VITÓRIASSILVA DE ALTA DO HOSPITAL DA CLIPIS PARA SUARESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/10/2009 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/10/2009 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA COMPARECER A AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - DIA 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/10/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/10/2009 | 10.00 | 08610231000129 | AGROFORTE COM. DE PROD.AGROPECUARIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ISCA VERDE ATACK500GR FORMICIDA,DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/10/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/10/2009 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/10/2009 | 1137.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2º COTA DO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/10/2009 | 3128.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2º COTA DO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/10/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/10/2009 | 85.65 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLARCASTELINHO DO SABER,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DACRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/10/2009 | 49.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHEJOSEFA BEZERRA ,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DACRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/10/2009 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO FECHO DE MOLASTRASEIRO E EXTRACAO DE PARAFUSOS COM SOLDA ELE-TRICA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MOU 1804, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/10/2009 | 507.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/10/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/10/2009 | 130.00 | 00078888131434 | MARIA LINDALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMESECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER COLORIDO,PARA SUA IRMÃ:MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA,RESIDENTE NO SITIO SÃOFRANCISCO,DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/10/2009 | 149.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A CA-RENTE KARLA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIOALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/10/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/10/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/10/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/10/2009 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/10/2009 | 909.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/10/2009 | 90.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA E TRO-CA DE TUBOS DE FERROS DO PORTAO DA MURADA LATERALDA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JOSE AMERICO,SITUADOA RUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/10/2009 | 330.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE 100 METROS LINEARES DE ALIZAS E ASSENTAMENTO DE06 PORTAS DA EMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDASITUADA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007531 | 21/10/2009 | 6731.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/10/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 21/10/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO A CAGEPA, WHITE MARTINS E OUTROSORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 21/10/2009 | 52.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, QUANDO SEENCONTRAVAM A SERVICO, JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 21/10/2009 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARACOMPARECER A AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO, 13º REGIAO E RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO AO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL- DIA 21/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 21/10/2009 | 0.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - IMPOSTOTERRITORIAL RURAL - DIA 21/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 21/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RITA CREUSA DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007528 | 21/10/2009 | 2974.94 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007529 | 21/10/2009 | 2716.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007530 | 21/10/2009 | 4068.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007532 | 21/10/2009 | 1680.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 21/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SALVINO DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 21/10/2009 | 159.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 266 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 21/10/2009 | 180.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 300 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007539 | 22/10/2009 | 4441.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/10/2009 | 130.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOTONNER LASER SAMSUNG ML-D3050B, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 22/10/2009 | 304.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM GESSO NA CONFECÇÃO DEUMA PAREDE NO POSTO II DE ENFERMAGEM DUAS CAIXASDE TETO NA URGENCIA FEMININA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 22/10/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/10/2009 | 96.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REA-LIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/10/2009 | 327.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 AUTO TRANSFORMADORES 220X110VDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 22/10/2009 | 7850.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 POSTE RODOVIARIO EM TUBO DE ACOCOM 06 PLACAS INDICATIVAS, PARA BR 104,NA ENTRADADESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/10/2009 | 2168.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO- 01 PANELEIRO ITANOVA, 01 FOGAO ESMALTEC, 01 RE-FRIGERADOR CONSUL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. E RECUP. DE CISTERNAS EM UNI. ESNSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 22/10/2009 | 490.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNANA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NA SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 22/10/2009 | 567.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/10/2009 | 434.00 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJADAS NACOES, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/10/2009 | 1103.00 | 00048831816420 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/10/2009 | 53.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 171, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE TOPOGRAFIA DE CORNEA, CONF. SOLICITACAO MEDICAE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUAPADRE LUIZ SANTIAGO 183, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/10/2009 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA, 254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ON-DE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/10/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/10/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 22/10/2009 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 139, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 22/10/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 22/10/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 22/10/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 22/10/2009 | 80.00 | 00089765834420 | FRANCISCO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA BENJAMIM CONSTANT, 57, CEN-TRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 22/10/2009 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 22/10/2009 | 120.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/10/2009 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICODE ALMEIDA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIM-PLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 22/10/2009 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 22/10/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 22/10/2009 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 22/10/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 22/10/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 22/10/2009 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRACA DO SISAL 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 22/10/2009 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 22/10/2009 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 22/10/2009 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/10/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 22/10/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AO LEITE DEVACA, E A FAMILIA NAO PODE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/10/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/10/2009 | 70.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA TOMAS CAMPOS, 313, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 22/10/2009 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/10/2009 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 290, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 22/10/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 23/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 23/10/2009 | 14.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS A CRECHE MARIAMARINETE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 23/10/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS A CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 23/10/2009 | 1237.60 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF.SOUZA,NO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 23/10/2009 | 120.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE JOSEFA BEZERRA(DISTRITO DO MELO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0007591 | 23/10/2009 | 1328.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PU-BLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 23/10/2009 | 4.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 23/10/2009 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766E 3372-2385,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 23/10/2009 | 600.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOE RECURSOS,JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/10/2009 | 400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE BALÃO COM A LOGOMARCA DO MINISTERIO DOTURISMO E GOVERNO FEDERAL,PARA O EVENTO DEFRUTICULTURA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 23/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO DETRAM - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 23/10/2009 | 30.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DURANTEVIAGEM TRANSPORTANDO A AMBULANCIA NPS 5087 DOPOSTO DA RODOVIARIA FEDERAL, NO DISTRITO DE SAOMIGUEL, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB,PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 23/10/2009 | 374.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009- ESTADIO MUNICIPAL, GINASIO MUNICIPAL, MODULOESPORTIVO , CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/10/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/10/2009 | 163.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 273 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 23/10/2009 | 159.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 23/10/2009 | 250.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 23/10/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 23/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE EZEQUIAS VENÂNCIO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/10/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DIVINO EDSON SOUZADOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 23/10/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 23/10/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO MÉDICO PARA FAZER ATENDIMENTO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 23/10/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANÇA-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA FABIANASILVA MELO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALMUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 23/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE FERNANDES BORGES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007605 | 23/10/2009 | 28.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007606 | 23/10/2009 | 96.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007607 | 23/10/2009 | 103.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007608 | 23/10/2009 | 25.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007609 | 23/10/2009 | 1572.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007610 | 23/10/2009 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007611 | 23/10/2009 | 798.92 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007612 | 23/10/2009 | 2162.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007613 | 23/10/2009 | 414.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007614 | 23/10/2009 | 1500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 23/10/2009 | 35.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 26/10/2009 | 159.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 266 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/10/2009 | 159.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 26/10/2009 | 40.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RANIELI PEREIRA GOMES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RITA CREUZA DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DECG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/10/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/10/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MIRNA KELIANE MOURAMELO,DE ALTA DO HOSPITAL DO ISEA EM CAMPINA GRANDE PARA SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 26/10/2009 | 190.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER ,PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/10/2009 | 95.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/10/2009 | 173.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 26/10/2009 | 106.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL HWB 130,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDAE MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 26/10/2009 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 26/10/2009 | 4989.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROCESSOS Nº 00039200701313007 DEANNY CATHARINE DE LIMA, 00176200701313001 DE JOSEITAMAR DOS SANTOS, 00187200701313001 DE SOLANGESOUTO MEDEIROS E 00036200701313003 DE JAICILDAMARINHO CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/10/2009 | 400.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER 12A ,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/10/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 26/10/2009 | 79.00 | 00072785896491 | ROSILEIDE ALIPIO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA PSICOPEDAGOGA DOPROJETO CRIANÇA FELIZ DURANTE PALESTRAS REALIZADASNOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/10/2009 | 545.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/10/2009 | 3500.00 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,IGREJA DAS NAÇÕES, PAROQUIA,ASSOCIAÇÃO DO ALIANÇA, AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/10/2009 | 640.53 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, PAROQUIA , IGREJA DASNACOES,ASSOCIAÇÃO DO ALINÇA ,AESSP ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007653 | 27/10/2009 | 1402.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007655 | 27/10/2009 | 2057.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/10/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007671 | 27/10/2009 | 1218.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARAUNIVERSIDADES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/10/2009 | 114.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 95L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/10/2009 | 150.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ARMARIOS ECARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/10/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 27.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/10/2009 | 20.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRECAO MONETARIA DO PROCESSO Nº 01620070002676,EM FAVOR DA SRA. MARIA DA LUZ SOARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007654 | 27/10/2009 | 156.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA SITUADA A RUA QUINZE DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/10/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA JOSE ADILSON DIASBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/10/2009 | 160.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS PARAQUADROS DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/10/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/10/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO RUFINO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/10/2009 | 180.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOCURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 27/10/2009 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CURSONACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007649 | 27/10/2009 | 2415.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/10/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO JOSE DEAMORIM,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/10/2009 | 180.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007660 | 27/10/2009 | 384.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007661 | 27/10/2009 | 248.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007662 | 27/10/2009 | 513.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007663 | 27/10/2009 | 1559.99 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007664 | 27/10/2009 | 555.60 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007665 | 27/10/2009 | 116.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007666 | 27/10/2009 | 1167.20 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007667 | 27/10/2009 | 40.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007668 | 27/10/2009 | 274.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007670 | 27/10/2009 | 2457.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/10/2009 | 156.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 261 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/10/2009 | 159.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/10/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/10/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0007678 | 28/10/2009 | 740.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO - MOT - 2380,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/10/2009 | 39.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNIDADEOFTALMOLÓGICA - MOT -7840,PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007681 | 28/10/2009 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007683 | 28/10/2009 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/10/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ JUAREZ BURITI,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/10/2009 | 318.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 531KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/10/2009 | 322.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO - TOTAL 460 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/10/2009 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO NO MOTOR PARTIDA E REVISÃO DAINSTALAÇÃO ELETRICADO VEICULO SAVEIRO MOT - 2380,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/10/2009 | 11759.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/10/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/10/2009 | 2587.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/10/2009 | 12250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER -CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/10/2009 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER -CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/10/2009 | 32107.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/10/2009 | 600.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/10/2009 | 3459.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/10/2009 | 39483.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/10/2009 | 431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/10/2009 | 3838.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/10/2009 | 6510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/10/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009-SEC. SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/10/2009 | 1432.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/10/2009 | 5828.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009-PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/10/2009 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009-PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/10/2009 | 266.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAUDE - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/10/2009 | 507.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/10/2009 | 67363.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009(MÉDICOS,ENFERMEIROS,BIOQUIMICO,AUDITOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/10/2009 | 11080.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- (MEDICOS, ENFERMEIROS, BIOQUIMICO, AUDITOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/10/2009 | 3720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/10/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009HOSPITAL - COMTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/10/2009 | 818.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/10/2009 | 10480.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/10/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/10/2009 | 2305.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/10/2009 | 23901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009AG.COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/10/2009 | 325.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/10/2009 | 2629.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/10/2009 | 3348.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/10/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/10/2009 | 736.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/10/2009 | 49436.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/10/2009 | 5438.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/10/2009 | 33033.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/10/2009 | 6493.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/10/2009 | 20288.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 PROG.SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/10/2009 | 2231.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/10/2009 | 1900.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/10/2009 | 1500.00 | 00004244255486 | DANIELA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA HZZ 2765, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO MEDICONOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/10/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ONDINA DELIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/10/2009 | 5035.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CAMAS ADULTO E 07 SUPORTES PARASORO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/10/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/10/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/10/2009 | 3005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/10/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/10/2009 | 661.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/10/2009 | 40.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DOS ESTOFAMENTOSDE 03 CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/10/2009 | 100.00 | 00064562158468 | JOSE ERIBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DEPARTE DO ARRAIAL DA SERRA PARA AS FESTIVIDADES DO1º FESTIVAL DE FRUTICULTURA REALIZADO NOS DIAS23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/10/2009 | 616.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC.DE CULTURA,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 28 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/10/2009 | 1441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/10/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/10/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/10/2009 | 5305.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/10/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/10/2009 | 1167.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/10/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AEMPRESA IGUETEMI PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/10/2009 | 2500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRANSPORTE CAMIONETE F1000, DESTINADOA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTE, DANDO SUPORTE A OUTRAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/10/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/10/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/10/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/10/2009 | 2750.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/10/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/10/2009 | 605.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/10/2009 | 2101.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/10/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/10/2009 | 231.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/10/2009 | 5218.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/10/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/10/2009 | 1147.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/10/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/10/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/10/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/10/2009 | 5053.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/10/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/10/2009 | 555.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/10/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/10/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/10/2009 | 4215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/10/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/10/2009 | 927.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/10/2009 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 01 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/10/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/10/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/10/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- FOPAG CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 28/10/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/10/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/10/2009 | 16759.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/10/2009 | 180.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/10/2009 | 1843.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/10/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/10/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/10/2009 | 5597.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/10/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. CE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/10/2009 | 1231.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/10/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMEN-TOS EFETUADOS NO MES DE OUTUBRO/2009, JUNTO AOSERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/10/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/10/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/10 A 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007855 | 28/10/2009 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREDIO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/10/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AO CEMITÉRIOPUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/10/2009 | 43209.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/10/2009 | 875.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/10/2009 | 4753.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/10/2009 | 7624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA -COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/10/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA -COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/10/2009 | 1677.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA -COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/10/2009 | 200.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PORTÃODE FERRO COM CHAPA RAIADA E TUBO DE 1 1/4, PARA OCEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO , NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/10/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/10/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/10/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/10/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/10/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/10/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/10/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADOS AOS BANHEIROSPUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/10/2009 | 128.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA28.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/10/2009 | 6660.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/10/2009 | 732.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/10/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, EM FAVOR DA SRA CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/10/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/10/2009 | 4900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/10/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/10/2009 | 1078.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/10/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/10/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/10/2009 | 136885.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/10/2009 | 1192.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/10/2009 | 15057.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO- MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/10/2009 | 190.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/10/2009 | 6510.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/10/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/10/2009 | 1432.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/10/2009 | 8114.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/10/2009 | 282.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/10/2009 | 1785.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/10/2009 | 5093.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/10/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/10/2009 | 1120.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/10/2009 | 69233.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/10/2009 | 1049.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/10/2009 | 7559.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/10/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/10/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/10/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB -COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/10/2009 | 7393.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/10/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/10/2009 | 813.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/10/2009 | 2208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - CONTRATO - FUNDEB60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/10/2009 | 485.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/10/2009 | 5120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - PROF. PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/10/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009SEC. DE EDUCAÇÃO - PROF. PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/10/2009 | 563.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC DE EDUCAÇÃO - PROF.PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/10/2009 | 360.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO EJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/10/2009 | 1573.62 | 00032452250406 | JOSE SIZENANDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA,ASSOCIACAO DO ALIANCA,ASSP ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/10/2009 | 188.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/10/2009 | 6489.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/10/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/10/2009 | 713.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/10/2009 | 11367.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/10/2009 | 138.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/10/2009 | 2500.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/10/2009 | 3929.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. ASSINT. SOCIAL - SERV.PREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/10/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. ASSINT. SOCIAL - SERV.PREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/10/2009 | 864.43 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - SERV.PREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/10/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/10/2009 | 2500.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO EM SISAL, REALIZADO COM FAMILIASASSISTIDAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/10/2009 | 1860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/10/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/10/2009 | 409.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/10/2009 | 2976.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/10/2009 | 654.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG.BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/10/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.10 A 20.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/10/2009 | 380.00 | 00052718387491 | MARIA LENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAMECOLOMOSCOPIA, CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO SAOFRANCISCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/10/2009 | 50.00 | 00008911480436 | PATRICIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DA 2º VIA DESUA DOCUMENTACAO E DO REGISTRO DE NASCIMENTO DESUA FILHA PAMELA ELOA SILVA RAMOS, QUE FORAM PER-DIDOS,CONF. BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NOSITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007869 | 29/10/2009 | 732.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/10/2009 | 225.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 188 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI -PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007873 | 29/10/2009 | 378.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/10/2009 | 826.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 689 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007875 | 29/10/2009 | 2260.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007877 | 29/10/2009 | 3685.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- F 1000/ONIBUS MNZ 3333/ MICRO ONIBUS MMV 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007878 | 29/10/2009 | 1600.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI EDUCACAO, FIAT NPS 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/10/2009 | 702.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA29/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007862 | 29/10/2009 | 693.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60,PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007863 | 29/10/2009 | 3742.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA- TRATOR 235, TRATOR WALMET,PATROL,TRATOR DE ES-TEIRA, MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007876 | 29/10/2009 | 666.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/10/2009 | 216.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A BANDAFILARMÔNICA,NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007874 | 29/10/2009 | 873.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DENOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007864 | 29/10/2009 | 1682.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S/10 PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/10/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DA CRUZ SILVA,DEALTA DO HOSPITAL DR.MAIA PARA SUA RESIDENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007865 | 29/10/2009 | 169.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007866 | 29/10/2009 | 1749.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA MOP 8424 EDOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007867 | 29/10/2009 | 1556.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF- FIAT UNO MOU 9305,PRISMA NPU 8048, PRISMA NPS2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007868 | 29/10/2009 | 1528.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007870 | 29/10/2009 | 1358.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO 9345/FIAT UNO NPS 2229/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007879 | 29/10/2009 | 782.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007880 | 29/10/2009 | 725.60 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/10/2009 | 1805.34 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0007883 | 30/10/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS EBIOQUIMICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/10/2009 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO A UNIDADE OFTALMOLOGICA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRAÇA DAGENTE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/10/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/10/2009 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,TRANSPORTANDO A UNIDADE OFTALMOLOGICA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRAÇA DAGENTE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA TRANSPORTAR PACIENTE GERALDO AMORIM,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.EDGLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/10/2009 | 700.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICO E CURATIVOSDESBRIDANTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/10/2009 | 384.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 320 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/10/2009 | 797.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA UNIDADE ODONTOMEDICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/10/2009 | 871.24 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA UNIDADE OFTALMOLOGICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/10/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/10/2009 | 198.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL NA INSTALAÇÃO DEVIDROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/10/2009 | 120.80 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL NA INSTALAÇÃO DEVIDROS EM PORTA E ARMARIOS NOS POSTOS DESAÚDE:ABÍLIO CHACON E SEVERINA CECI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007910 | 30/10/2009 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/10/2009 | 120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/10/2009 | 39.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007920 | 30/10/2009 | 288.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/10/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE JULIANA SOARES DACRUZ,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/10/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007932 | 30/10/2009 | 209.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/10/2009 | 6.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/10/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE HANDEBOOL DESTE MU-NICIPIO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM TORNEIO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/10/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA SAÚDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0007894 | 30/10/2009 | 140.00 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO,DESTINADOS ASEC.DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/10/2009 | 3891.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3º COTA DO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/10/2009 | 10701.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3º COTA DO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/10/2009 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE DOCUMENTACAO,JUNTO AO IPC - INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/10/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/10/2009 | 114.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007913 | 30/10/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007933 | 30/10/2009 | 222.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/10/2009 | 3.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/10/2009 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDEMARERNESTO S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007931 | 30/10/2009 | 280.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/10/2009 | 905.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCOBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS,REF. PAGAMENTO DESERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA30.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/10/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS-DESON. - NO DIA30.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/10/2009 | 1586.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/10/2009 | 5326.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS DE MARCO/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 22º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/10/2009 | 60.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS - MNZ-3333,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/10/2009 | 546.00 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I,II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/10/2009 | 126.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 42 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007914 | 30/10/2009 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AS CRECHES: DR.DIOMEDES L. DECARVALHO,MARIA MARINETE F. FURTADO,GIOLICE G. DEANDRADE E JOSEFA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007923 | 30/10/2009 | 512.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/10/2009 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FUR-TADO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/10/2009 | 48.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/10/2009 | 48.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007916 | 30/10/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO 13KG,DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007918 | 30/10/2009 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007924 | 30/10/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13KG,DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/10/2009 | 84.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007929 | 30/10/2009 | 402.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007930 | 30/10/2009 | 324.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2009 | 150.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ENCON-TRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/11/2009 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA),DA RESIDÊNCIA ONDEMORA COM SUA FAMÍLIA CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/11/2009 | 119.00 | 00026466352811 | JOSE ANTONIO FONTES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS APAROQUIA, MERENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA E AESSP, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/11/2009 | 588.70 | 00004292205884 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 406 KG DE ABOBORAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA,ASSOCIAÇÃO DO ALIANÇA, AESSP ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO JOSEFA EDINALVA NUNES OLIVEIRA,VITIMA DE ACIDENTE,PARA DEPARTAMENTO DE MEDICINALEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/11/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O I ENCON-TRO DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/11/2009 | 956.40 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/11/2009 | 383.00 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/11/2009 | 1679.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS,ALEGRE, UNIAO PARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/11/2009 | 1716.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADA DO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/11/2009 | 1638.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/11/2009 | 1820.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/11/2009 | 1596.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE OUTUBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA,SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DASERRA, MELO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/11/2009 | 1235.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB19 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/11/2009 | 1235.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA,OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOSGALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/11/2009 | 1432.60 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE OUTUBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/11/2009 | 600.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001979015490 | ADISIO PEREIRA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/11/2009 | 289.00 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCA DE AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION PARACOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 03/11/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/11/2009 | 400.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE OUTUBRO/2009 - 25DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/11/2009 | 400.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/200925 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/11/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2009,26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/11/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/11/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009- 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/11/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009 - TOTAL 26DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/11/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE OUTUBRO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/11/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/11/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/11/2009 | 416.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE OUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/11/2009 | 416.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/11/2009 | 384.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2009 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/11/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/11/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/11/2009 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE OUTUBRO/2009 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/11/2009 | 416.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2009 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/11/2009 | 320.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2009 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/11/2009 | 95.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃOD - 60, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR O SERVICO D | AQUISICAO DE CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/11/2009 | 5340.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CAIXAS COLETORAS DE LIXO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/11/2009 | 153.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/11/2009 | 400.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA 4ª TURMA DO PROGRAMADE CAPACITACAO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS ECONTRATOS - GMC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REDPHARMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/11/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 03/11/2009 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/11/2009 | 549.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂCIA -MOQ - 2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AMARO S. OLI-VEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. WAN-DERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/11/2009 | 21.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/11/2009 | 40.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/11/2009 | 60.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE TROCA TRIPOIDE E AJUSTE DEFREIOS DO VEICULO KOMBI - MNF - 2059, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/11/2009 | 162.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 270 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/11/2009 | 163.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 273 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/11/2009 | 157.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 262KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/11/2009 | 341.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE JOÃO PESSOA - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 569KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/11/2009 | 160.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSIMAR BEZERRA FEREIRAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/11/2009 | 30.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA PORTA TRASEIRADO VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPS 5087, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/11/2009 | 186.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DOS PNEUS DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA (AMBULANCIA MOP 8424,SAVEIRO MOT 2380, FIAT UNO MOU 9345)NO MES DE OU-TUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/11/2009 | 65.90 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/11/2009 | 400.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECÂNICO E TORNEIRO DE SOLDA ELETRICA NOCHASSÍ DA PATROL E TROCA DO CILINDRO DE FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/11/2009 | 169.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM BALOES NASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANCASREALIZADAS NO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/11/2009 | 100.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA DOTEATRO MUNICIPAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/11/2009 | 250.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UM PUPITO DE VIDRO DESTINADO AOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/11/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DE ATIVOPREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003189463433 | AURIZETE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/11/2009 | 2400.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2009 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/11/2009 | 3450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE,INCLUIN-DO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, NO MES DE OUTU-BRO/2009 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/11/2009 | 3450.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRODE 2009 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/11/2009 | 2100.00 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, INCLUINDO SERVICOS DE CARGA E DES-CARGA - TOTAL 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/11/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 03.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/11/2009 | 230.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA GUARITA DOANTIGO PREDIO DA PMC E TODO O MEIO-FIO E CANTEIROSDA RUA SAMUEL FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/11/2009 | 750.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DA PINTURAINTERNA DO MURO CO CAL,PINTURA DOS BANHEIROS,DUASCAPELAS E TODA FRENTE DO MURO COM TINTA LATEX NOCEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/11/2009 | 270.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA RESTAURAÇÃO DE PARTEDAS PASSARELAS,RECUPERAÇÃO DA PARTEHIDROSANITÁRIAS DOS BANHEIROS DO CEMITÉRIO PUBLICOE PINTURA DOS MEIO-FIOS DOS CANTEIROS DA PRAÇA DASAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/11/2009 | 300.00 | 00073829412487 | JOSE NICODEMOS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADENO TERRENO DO CEMITÉRIO NOVO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/11/2009 | 630.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DACABINE E SERVICOS COM SOLDA ELETRICA E AJUSTAMENTODAS PORTAS DO CAMINHAO D-60,PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/11/2009 | 170.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DOS PNEUS DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA (CARROCAO, TRATOR, CA-MINHAO D-60)NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/11/2009 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTÃO DE ATIVOSPREVIDENCIARIOS" PROMOVIDO PELO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/11/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/11/2009 | 2.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR. - NO DIA04.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/11/2009 | 300.00 | 00029542781881 | MARIA MIRANEIDE DA F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO UTILIZADA NASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/11/2009 | 600.00 | 00029542781881 | MARIA MIRANEIDE DA F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BANDA E SONORIZACAO UTILI-ZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOPROFESSOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/11/2009 | 295.08 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADEDE FERRO PARA PROTEÇÃO DA SALA DE COMPUTADORES DAE.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/11/2009 | 690.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE TRES GRADEDE FERRO PARA PROTEÇÃO DA SALA DE COMPUTADORES DAE.M.E.F TEREZINHA GOMES DE ANDRADE,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/11/2009 | 90.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO BANCO ECANO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MOV 1804, DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITARIO DA REDEESTADUAL E FEDERAL PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0007992 | 04/11/2009 | 11196.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTER-NAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON-VENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FAC EM JOÃOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/11/2009 | 100.00 | 00084061294415 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/11/2009 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784, NES-TA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0008033 | 05/11/2009 | 226.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/11/2009 | 84.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0008035 | 05/11/2009 | 734.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/11/2009 | 90.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA,PARA ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DOBOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008045 | 05/11/2009 | 173.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60,7 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008049 | 05/11/2009 | 91.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 32 KG DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/11/2009 | 780.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO A CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/11/2009 | 64.00 | 00003849765490 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE SEU FILHO WESLEY LIMA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/11/2009 | 84.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITÍO SERRA DOBOMBUCADINHO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOBRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008047 | 05/11/2009 | 363.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 127,4 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008050 | 05/11/2009 | 418.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 146,7 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008051 | 05/11/2009 | 1120.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 393,1 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA,ASSENTAMENTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CRECHEMARIA ANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO A CRECHE MªMARINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DEPRATELEIRAS DE MADEIRA DESTINADAS A CRECHE MªANITA COELHO, SÍTIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0008067 | 05/11/2009 | 1954.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/11/2009 | 228.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AEMEF DO SITIO RETIRO, DURANTE REALIZACAO DO EVENTODIA DA COMUNIDADE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/11/2009 | 704.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA JURIDICA QUE PRES-TAM ASSISTENCIA A COMISSAO DE LICITACOES DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008048 | 05/11/2009 | 163.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 57,4 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA LANCHES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/11/2009 | 80.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DE SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/11/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ASSP ESUBSECRETARIA DE CULTURA DQ PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB,TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO DO EPA SOBRE A CONVIVENCIA DO SEMI-ARIDO DONORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008046 | 05/11/2009 | 21.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 7,2 KG DE BOLACHAS DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DESTAPREFEITURA, DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/11/2009 | 308.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O LANCHEDOS MOTORISTAS DA PATROL E DO TRATOR NO SERVIÇODE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/11/2009 | 145.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO NO REPARO COMPLETO COM ROLAMENTOE TORNEAMENTO DO EIXO DA BOMBA D`AGUA DO POÇO DOSÍTIO CABOATÃ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/11/2009 | 110.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS, SOLA, GRACHETA DO CATAVENTO DO POCO DO SITIO OLHO D´AGUA DOCE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/11/2009 | 110.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA E INSTALACAO DE CANOSDO POCO DO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO NO SITIOOLHO D´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/11/2009 | 110.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS E SOLA DO PO-CO DO ASSENTAMENTO FORTUNA I E II, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/11/2009 | 450.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO CATAVENTO DOPOCO DO SITIO CAPOEIRA DOS GERALDO, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/11/2009 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/11/2009 | 958.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/11/2009 | 159.00 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 265 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/11/2009 | 60.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE TROCA DE VELICIMETRO,TROCADE ROLAMENTO TRAZEIRO E MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO KOMBI - MNF - 2059, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE EVA DE LIMA PEREIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE RANIERI SANTOSSILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008044 | 05/11/2009 | 361.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 127 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0008059 | 05/11/2009 | 2445.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0008069 | 05/11/2009 | 2973.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO ,DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO CANDIDO DA SILVADE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS GONCALVES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/11/2009 | 80.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/11/2009 | 160.80 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/11/2009 | 158.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELACAO EM ANEXO - TOTAL 264 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/11/2009 | 145.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 243 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/11/2009 | 180.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008106 | 06/11/2009 | 265.80 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008107 | 06/11/2009 | 185.80 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0008110 | 06/11/2009 | 213.70 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 06/11/2009 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 06/11/2009 | 175.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009016 | 06/11/2009 | 2257.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009021 | 06/11/2009 | 29.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009023 | 06/11/2009 | 1462.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE NATANIEL FABRICIO DACOSTA ALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/11/2009 | 75.00 | 00006492897498 | LOURIVAL MAYRON LOPES FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES DA SEC. DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008101 | 06/11/2009 | 70.80 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009017 | 06/11/2009 | 167.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/11/2009 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA J. ALDY K. R. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/11/2009 | 50.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FILMAGEM PARA O 1º FESTIVAL DEFRUTICULTURA COM OS AGRICULTORES NAS PROPRIEDADESRURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/11/2009 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO -TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008105 | 06/11/2009 | 168.65 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009014 | 06/11/2009 | 596.40 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008103 | 06/11/2009 | 1073.95 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/11/2009 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/11/2009 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DO SETOR JURIDICO,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009019 | 06/11/2009 | 1570.75 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/11/2009 | 416.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/11/2009 | 384.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/11/2009 | 320.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/11/2009 | 368.00 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO A 23 DIASTRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/11/2009 | 320.00 | 00032466757400 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/11/2009 | 352.00 | 00005803593443 | RONALDO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS JARDIM TREVO E ULISSESGUIMARÃES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIAS NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/11/2009 | 320.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/11/2009 | 352.00 | 00009514829476 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/11/2009 | 630.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO E SOLDA ELETRICANA BASE DO MOTOR DO TRATOR 235 MASSEY FERGUSSEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/11/2009 | 416.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DELIXO NOS BAIRROS ANTONIO MARIZ E 31 DE MARÇO,NESTA CIDADE - 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008102 | 06/11/2009 | 70.80 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/11/2009 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM FIXO, DURANTE O DIA DEFINADOS, EM FRENTE AO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIOTOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 06/11/2009 | 368.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CISTERNAS NA ZONARURAL,DURANTE 23 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 06/11/2009 | 368.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGODE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CISTERNAS NA ZONARURAL, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009018 | 06/11/2009 | 167.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008100 | 06/11/2009 | 708.36 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/11/2009 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009015 | 06/11/2009 | 2685.30 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/11/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, ONDE PARTICIPAVA DE TREINAMENTO EDUCA-CIONAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008111 | 06/11/2009 | 9161.15 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0008112 | 06/11/2009 | 2260.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/11/2009 | 600.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/11/2009 | 80.00 | 00060361425449 | MARIA CILENE DA CRISPIM GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA CORRECAODE FLUXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/11/2009 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/11/2009 | 360.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARAGESTORES LOCAIS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009013 | 06/11/2009 | 17554.24 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/11/2009 | 96.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/11/2009 | 1868.00 | 00000123615429 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA, IGREJADAS NACOES, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/11/2009 | 50.00 | 00020441819400 | EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUAMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA),DA RESIDENCIA ONDEMORA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/11/2009 | 60.00 | 00006857527474 | FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA),DA RESIDENCIA ONDEMORA COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/11/2009 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 07HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008104 | 06/11/2009 | 149.25 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008108 | 06/11/2009 | 428.50 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182009 | 0008109 | 06/11/2009 | 112.32 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0008113 | 06/11/2009 | 508.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/11/2009 | 734.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO KOMBI DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 06/11/2009 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO ,PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009012 | 06/11/2009 | 1981.90 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009020 | 06/11/2009 | 1575.50 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0009022 | 06/11/2009 | 841.20 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 06/11/2009 | 3405.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 MESAS C/TECLADO, 01 BIRO, 01 GAVE-TEIRO MOVEL, 20 CADEIRAS FIXA PLAST. E 01 CADEIRAPLAST. SECRET. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 09/11/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTODO I ENCONTRO DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 09/11/2009 | 74.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 09/11/2009 | 371.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 09/11/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 09/11/2009 | 400.00 | 00053752155434 | DIANA BURITI DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COMMEDICAÇÃO ADQUIRIDA PARA TRATAMENTO DE SEU ESPOSOQUE VEIO A ÓBITO NO ÚTIMO DIA CINCO DESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 09/11/2009 | 100.00 | 00003167362448 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE AUDIOMETRIA,CONF. SOLICITACAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO CURRALDO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 09/11/2009 | 403.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 09/11/2009 | 1528.80 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF.SOUZA,NO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 09/11/2009 | 693.60 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009-ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SANTA CELINA,SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE AEMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/11/2009 | 978.69 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 09/11/2009 | 850.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRADO BOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 09/11/2009 | 1820.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 09/11/2009 | 816.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DOBOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA RETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 09/11/2009 | 418.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRALDO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 09/11/2009 | 676.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 09/11/2009 | 1764.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO,NO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 09/11/2009 | 707.20 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 09/11/2009 | 280.80 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 09/11/2009 | 582.40 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I,II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 09/11/2009 | 2028.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE, MARES PRETO,PE DE SERRA, DISTRI-TO DO MELO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO,CUITE, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 09/11/2009 | 570.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 09/11/2009 | 633.60 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE OUTUBRO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 09/11/2009 | 400.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 09/11/2009 | 2052.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CUI-TE,ALEGRE, CABACAS, JAPI DE DENTRO, RETIRO, BATEN-TES, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 09/11/2009 | 2080.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DONEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/11/2009 | 1591.20 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE OUTUBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 09/11/2009 | 1300.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE OUTUBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 09/11/2009 | 1630.20 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 09/11/2009 | 1048.80 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE OUTUBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 09/11/2009 | 1820.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 09/11/2009 | 1404.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONCA, PARAA EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 09/11/2009 | 1612.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO,CUITE,NO MES DE OUTU-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 09/11/2009 | 1976.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/11/2009 | 1144.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 09/11/2009 | 1768.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 09/11/2009 | 1310.40 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 09/11/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 09/11/2009 | 64.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº3372 2284 DATESOURARIA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/11/2009 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOD-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 09/11/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 09/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/11/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA ASSP- ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 09/11/2009 | 320.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO POPS DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DEESPERANÇA PARA FAZER PARTE DA ESTRUTURA DESEGURANÇA DO 1º FESTIVAL DE FRUTICULTURA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 09/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA LUIZA DE MIRILLAC LUNA DE AQUINO EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 09/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA FIORI VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 09/11/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 09/11/2009 | 885.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SEC. DE SAÚDE, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 09/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 09/11/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORESGOMES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 09/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 10/11/2009 | 1378.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 2229, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 10/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICADESTE MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0009107 | 10/11/2009 | 1444.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0009108 | 10/11/2009 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 10/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA VITORIA DEMOURA,PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 10/11/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/11/2009 | 73.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB, CONF.RELACOES EM ANEXO- TOTAL 122 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 10/11/2009 | 130.00 | 00007746548482 | ISAAC BRUNO GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PRISMA NPO -8048,PRISMA NPS - 2089,FIAT UNO NPS - 2229 DA SEC.DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/11/2009 | 1590.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO PRISMA PLACA NPU 8048, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 10/11/2009 | 1590.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO PRISMA PLACA NPS 2089, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0009102 | 10/11/2009 | 118430.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS GAROTASAFADA, FORROZAO TEMPERO COMPLETO, BRASAS DOFORRO, BANDA FERAS, LOURO SANTOS & VICTOR SANTOS EFORRO PEGADO, NO ARRAIAL DA SERRA, NO FESTIVAL DEFRUTICULTURA,NOS DIAS 23, 24 E 25.10.2009, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 10/11/2009 | 437.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 10/11/2009 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO FUNCIONARIO JEANCARLO DE LIMA SOUZAPARA CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO -TOTAL 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 10/11/2009 | 8517.61 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 10/11/2009 | 2129.40 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 10/11/2009 | 2032.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 016200700022379, EM FAVOR DASRA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 10/11/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 09.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 10/11/2009 | 320.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DESTINADO AO CEMITÉRIOPUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 10/11/2009 | 20084.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 10/11/2009 | 16800.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA10.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/11/2009 | 488.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 10/11/2009 | 1378.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 2179, DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 10/11/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EDUCA-CIONAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 10/11/2009 | 90.00 | 00007746548482 | ISAAC BRUNO GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVOÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO NPS -2179 E KOMBI DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 10/11/2009 | 5103.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO KOMBI PLACA NPW 5509, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 10/11/2009 | 1560.00 | 09942854000161 | R S SANTOS BRINQUEDOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATÍCOS E PEDAGOGICOSDESTINADOS AO PRÉ - ESCOLAR DAS ESCOLAS ,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 10/11/2009 | 60.00 | 00005925064445 | GERUZA MARCULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR A 2ª VIA DA CER-TIDAO DE NASCIMENTO, EXPEDIR CARTEIRA DE IDENTIDA-DE, CPF E FOTOS 3X4, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 10/11/2009 | 80.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA PROPRIAONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, SITUADA A RUA MIGUELDE ALMEIDA,NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 10/11/2009 | 90.00 | 00027642061862 | VITORIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR SEU DOCUMENTO DEDIVORCIO QUE SE ENCONTRA NO CARTÓRIO,O CARENTERESIDE NO SÍTIO BUJARI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/11/2009 | 150.00 | 00004208271450 | AVELINA OTILIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TC CRANIO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CATOLÉCONFORME ESTUDO SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 10/11/2009 | 150.00 | 00098456610844 | JOSE ZITO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLETAR O VALOR DE UMAPRÓTESE DENTÁRIA , O CARENTE RESIDE NA RUA MANOELFELIPE DOS SANTOS,NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 10/11/2009 | 160.00 | 00028795350420 | GERALDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA DA RESIDENCIA NA RUA MARIO BURITI ONDE MORADO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009CONFO.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 10/11/2009 | 30.00 | 00003190206490 | JOSE DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DA RECIDENCIA ONDE MORA SITUADANO SÍTIO CAIRANA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 10/11/2009 | 94.00 | 00039159680482 | JOANITA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUAFAMÍLIA SITUADA NO SÍTIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 10/11/2009 | 200.00 | 00037581376400 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLETAR O CONSERTO DESUA MOTO NA QUAL ESTÁ TRABALHANDO COMO MOTOTAXITASPARA COMPLEMENTAR A RENDA DA FAMÍLIA, O CARENTERESIDE A RUA MANOEL DOMINGOS,168,NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 10/11/2009 | 70.00 | 00003190240400 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA SITUADA ARUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS,NESTA CIDADECONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 10/11/2009 | 60.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES,150,NESTA CIDADECONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/11/2009 | 120.00 | 00004784185402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEDOPLLER DE TUMORAÇÃO PELVICA,A CARENTE RESIDENO SÍTIO MURALHAS,NESTA CIDADECONF. ESTUDO SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005872376430 | CLAUDIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTASATRASADAS NA FARMÁCIA QUE JÁ FORAM PAGAS COMDINHEIRO EMPRESTADO POR TERCEIROS,A CARENTE RESIDENO SÍTIO SALGADINHO ,NESTA CIDADE, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 10/11/2009 | 80.00 | 00004296294431 | LINDALVA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALGUNSSUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA,OCARENTA RESIDE NO SÍTIO CATOLÉ, NESTA CIDADECONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 10/11/2009 | 95.00 | 00030852935404 | MARIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA RESIDENCIA ONDE MORACOM SUA FAMÍLIA SITUADA A RUA PROJETADA Nº99,NESTACIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 10/11/2009 | 33.20 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA SITUADANO SÍTIO CACHOEIRA SALGADA, NESTA CIDADECONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 10/11/2009 | 900.00 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CINCO CISTERNAS DE PLACAS DO CONVENIO 219/2007,NOS SITIOS BAIXA VERDE, JUCA, OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA E PROVIDENCIA, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 10/11/2009 | 225.00 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIARIAS DE SERVENTES, NA CONSTRUCAO DE CINCOCISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS BAIXA VERDE, JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA E PROVIDENCIA, NESTE MU-NICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 10/11/2009 | 225.00 | 00005379499414 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE05 CISTERNAS NOS SITIOS JUCA E CAIS, NESTE MUNICI-PIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 10/11/2009 | 900.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NACONSTRUCAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, ATRAVESDO CONVENIO 219/2007, NOS SITIOS JUCA E CAIS, NES-TE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 10/11/2009 | 225.00 | 00030079039472 | JOSE PEIXOTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE05 CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS CACIMBINHA ELAGOA DO MEIO, NESTE NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 10/11/2009 | 900.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 DIARIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DE 05 CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS CACIM-BINHA E LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 10/11/2009 | 936.00 | 09942854000161 | R S SANTOS BRINQUEDOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATÍCOS E PEDAGOGICOSDESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 11/11/2009 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 11/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO A TECNICA DO MDS PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO NA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/11/2009 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO AO CARENTE ELIDIO FERREIRA DA COSTA, NOSITIO JACU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 11/11/2009 | 165.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 11/11/2009 | 250.00 | 00006507725471 | GRAZIELLE DE SOUTO PONTES HAUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, PARA O VEICULO KOMBI HPS - 1759,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 11/11/2009 | 150.00 | 00003945883474 | ANGELO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PRÓTESE DENTÁRIA,O CARENTE RESIDE NO SÍTIOPELADO ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIOCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 11/11/2009 | 200.00 | 00017663261453 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PRÓTESE DENTÁRIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOSANTA RITA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 11/11/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A EMPRESA LUIZA DEMARILLAC LUNA DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 11/11/2009 | 2328.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 11/11/2009 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 11/11/2009 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - PRE ESCOLAR CASTELINHO DE SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/11/2009 | 215.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009158 | 11/11/2009 | 1863.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA NA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, SI-TUADO A RUA ASSIS CHATEUABRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 11/11/2009 | 1.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 11.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 11/11/2009 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 11/11/2009 | 268.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/11/2009 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 11/11/2009 | 514.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 11/11/2009 | 1112.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 11/11/2009 | 26443.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 11/11/2009 | 254.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 11/11/2009 | 6627.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 11/11/2009 | 18226.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 1º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 11/11/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 11/11/2009 | 500.00 | 00046670360444 | ANIBA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRES BRINQUEDOS (PARQUE) PARA COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO PARQUE DAJUVENTUDE, NESTA CIDADE, NO DIA 10.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/11/2009 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - TEATRO MUNICIPAL,BIBLIOTECAMUNICIPAL E REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 11/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICO, EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 11/11/2009 | 825.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/11/2009 | 1446.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVOE GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 11/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ AILTOM DEOLIVEIRA ANDRADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 11/11/2009 | 98.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARACOES EM ANEXO - TOTAL 140 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/11/2009 | 2375.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 11/11/2009 | 1449.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 11/11/2009 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OOBJETIVO DE CONSTRUIR UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃODE COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO - CIES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/11/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SOARESDA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009161 | 11/11/2009 | 2885.37 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009169 | 12/11/2009 | 1798.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO-NPS 2229,FIAT UNO-MOV 9305,MOTO 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009170 | 12/11/2009 | 530.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO- KOMBI-MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009171 | 12/11/2009 | 911.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA - MOP 8424 DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009172 | 12/11/2009 | 1431.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO- CORSA E GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009173 | 12/11/2009 | 476.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DOBLO 5087 DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009174 | 12/11/2009 | 1605.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO- PRISMA-MPV 8048,PRISMA-NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009175 | 12/11/2009 | 237.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009176 | 12/11/2009 | 1065.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE,DESTEMUNICIPIO- UNIDADE OFTALMOLÓGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 12/11/2009 | 116.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 12/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 12/11/2009 | 2000.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 FOTOS 30X45 OFICIAIS DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, PARA FIXAR NOS PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009168 | 12/11/2009 | 923.79 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO- VEICULO S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA, CIRURUGICACAMPINENSE, FARMACIA JOSE ADILSON DIAS BARBOSA,ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 12/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 12/11/2009 | 50.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULODURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTAPREFEITUTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAEM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009166 | 12/11/2009 | 2904.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA- TRATOR 235,WALMET,PATROL E TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009167 | 12/11/2009 | 1079.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DEINTRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60, MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/11/2009 | 140.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 MESAS PLASTICAS E 08 BANQUETASDESTINADOS A CRECHE DO SÍTIO RETIRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 12/11/2009 | 580.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DOSÍTIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 12/11/2009 | 14.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O ONIBUS ESCOLAR MNZ3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009177 | 12/11/2009 | 4116.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO- F1000-JLC 5093,ONIBUS-MNZ 3333,MICRO ONIBUS-MMV 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009179 | 12/11/2009 | 1511.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO- KOMBI, FIAT-NPS 2175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009178 | 12/11/2009 | 95.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759 DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 13/11/2009 | 883.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000202009 | 0009192 | 13/11/2009 | 4975.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSA FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0009193 | 13/11/2009 | 416.60 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSA FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 13/11/2009 | 500.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DO CARENTE CARLOS JEFFERSON MA-RINHEIRO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000202009 | 0009230 | 13/11/2009 | 584.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AFANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0009231 | 13/11/2009 | 51.20 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BAQUETAS FUZILEIRO DESTINADOS A FAN-FARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NOVA PALMEIRA-PB, PARA ENTREGA DE CONVITES NA REGIÃO DOCURIMATAÚ DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 13/11/2009 | 95.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS MNZ-3333 DA SEC.DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/11/2009 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 13/11/2009 | 1628.95 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE GIOLICE GOMES, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO- 01 REFR. CONSUL E 01 FOGAO ESMALTEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/11/2009 | 32.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE TELE-VISAO, SOM E DVD, DA EMEF TANCREDO NEVES, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 13/11/2009 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATORMF - 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/11/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 13/11/2009 | 595.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS E LIXOS EM TODO PATIO DA FEIRA LIVRE,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22.10 A 26.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 13/11/2009 | 190.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE PARTE DOESGOTO DAS RUAS FRANCISCO PATRICIO E JANDUY CARNEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 13/11/2009 | 300.00 | 00073829412487 | JOSE NICODEMOS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARREGO E DES-CARREGO, COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, DE 09 BU-EIROS DE CONCRETO, DA RUA FRANCISCO PATRICIO, PARAO DEPOSITO MUNICIPAL, NA RUA VALDEMAR ERNESTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/11/2009 | 300.00 | 00067602088468 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA, NOSDIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2009, NO CEMITERIO NOSSASENHORA DO CARMO, NESTA CIDADE - 05 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 13/11/2009 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 13/11/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/11/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 13/11/2009 | 579.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAD. GIR. SECRET E 01 ARMARIO DI-RETOR, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA REDPHARMA LTDA EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 13/11/2009 | 98.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 13/11/2009 | 690.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDOSE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01.10.09A 14.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 13/11/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0009237 | 13/11/2009 | 927.00 | 04229531000101 | LUAZUL INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 13/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIA PONTESBARBOSA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 13/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO CRISPIM FILHOPARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE TRATAMENTOUROLOGICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 13/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE HERMENEGILDO B.MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 13/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARTA GOMES MACEDO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/11/2009 | 1107.76 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 13/11/2009 | 1704.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 13/11/2009 | 96.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 13/11/2009 | 99.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SÍTIO SANTA RITA, DESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 13/11/2009 | 119.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SÍTIO RETIRO, NESTA CIDADE,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊSNESTA CIDADE,CONF. DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 13/11/2009 | 160.20 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 267 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 13/11/2009 | 153.00 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 255KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 13/11/2009 | 155.40 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 259 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 13/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 13/11/2009 | 163.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 273 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 13/11/2009 | 163.20 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 272 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 13/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 13/11/2009 | 64.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, EMCAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 13/11/2009 | 3734.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MESAS C/02 GAV, 04 CAD. GIR SECRET01 CAD GIR PRESIDENTE E 01 BALCAO ATENDIMENTO,DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 13/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 13/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO DOSS. PIMENTA, DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL DA FAP PARASUA RESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/11/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE EDINALDO DE BARROSPEIXOTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 13/11/2009 | 476.19 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO I CAMPEONATODE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A NO-VEMBRO/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 13/11/2009 | 476.19 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO I CAMPEONATODE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2009, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 13/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/11/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 16/11/2009 | 90.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E RECUPERAÇÃO DOTAMBOR DO TRATOR DE ESTEIRA- FIAT ALLS 7D,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 16/11/2009 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DA SEC. DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 16/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA SOUZA GERALDOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 16/11/2009 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 16/11/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DA SEC. DE SAÚDE ,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 16/11/2009 | 17.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 16/11/2009 | 68.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RNTRANSPORTANDO PACIENTE IGNEZ TERTULIANO DEAZEVEDO,DA CIDADE DE NATAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MESCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 16/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME C.DE A.CUNHA, PARA REALIZAR TRATAMENT0 MEDICO NO HOSPITALPEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 16/11/2009 | 3284.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 16/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 16/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,TRANSPORTANDO A SENHORA PREFEITA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITUTA EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 16/11/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A MEGA MASTER E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO DACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 16/11/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 16/11/2009 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTA PREFEITURA - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 16/11/2009 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 16/11/2009 | 7634.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 16/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE ,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/11/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO AS ESCOLAS CELINA DE LIMA MONTENEGRO ETRANCREDO NEVES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009251 | 16/11/2009 | 289.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009252 | 16/11/2009 | 385.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009253 | 16/11/2009 | 1865.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009254 | 16/11/2009 | 2281.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009255 | 16/11/2009 | 7318.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 16/11/2009 | 547.00 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO 3P TELASUL E 01 PAN. 6PC/VD TELASUL, DESTINADOS A CRECHE GIOLICE GOMES,NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 16/11/2009 | 70.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 16/11/2009 | 140.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 16/11/2009 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO -TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 16/11/2009 | 110.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL ,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 16/11/2009 | 140.00 | 00004222712418 | SAMUEL FELIPE DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 KIT MALETA CULTURAL INFANTIL, DES-TINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/11/2009 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DAREDE ESTADUAL E FEDERAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 17/11/2009 | 941.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA MOV 1804, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 17/11/2009 | 941.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUSESCOLAR PLACA MOV 1804, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 17/11/2009 | 683.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 17/11/2009 | 391.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 17/11/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 17/11/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 17/11/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 17/11/2009 | 2957.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS E CHAFARIZES ,DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTOBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 17/11/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 16.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 17/11/2009 | 600.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO, PINTURA ELIMPA DE MATO, NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITODO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 17/11/2009 | 3044.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 17/11/2009 | 289.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 17/11/2009 | 1030.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 17/11/2009 | 253.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0009268 | 17/11/2009 | 4630.18 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 17/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE WYLEN RUAN MATIAS SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 17/11/2009 | 160.80 | 00098140299472 | DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 17/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOSPIMENTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 000012009 | 0009291 | 17/11/2009 | 4767.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES AUTOCLAVES DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 17/11/2009 | 355.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- GINASIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, ESTADIOMUNICIPAL, CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 17/11/2009 | 110.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO CANO ESOLA DO POÇO DO SÍTIO RANGEL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E CONSERV | CONST.E REST.DE ESTRADAS, BUEIROS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 17/11/2009 | 585.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRONO SITIO BOQUEIRAO DAS CABACAS, NESTE MUNICIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 17/11/2009 | 218.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009- BIBLIOTECA, TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A EMPRESA AGES INDUSTRIA E COMERCIODE COMPUTADORES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/11/2009 | 270.20 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SÍTIO BATENTES, NESTA CIDADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NESTA CIDADE,CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/11/2009 | 179.20 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SÍTIO RETIRO, NESTA CIDADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NESTA CIDADE,CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/11/2009 | 891.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 18/11/2009 | 11612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 18/11/2009 | 23268.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 18/11/2009 | 12508.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 18/11/2009 | 10212.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 18/11/2009 | 408.30 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MESCES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 18/11/2009 | 1958.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 18/11/2009 | 9220.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO PREDIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 18/11/2009 | 141.60 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 236 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 18/11/2009 | 310.80 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 518 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 18/11/2009 | 293.40 | 00000952515458 | ADELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE JOÃO PESSOA - PB,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. TOTAL 489 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 18/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL DACLIPS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUARESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 18/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICA DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 18/11/2009 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 18/11/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A PROCURA-DORIA REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO E RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 18/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/11/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO E COMPARECER A AUDIÊNCIANO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 18/11/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES,JOSE ALEXANDRE PEREIRA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NOCOMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 18/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/11/2009 | 90.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM SOLDAELETRICA DO RADIADOR DO TRATOR MF-235,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 18/11/2009 | 1480.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 18/11/2009 | 375.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 ESTANTES DE ACO METAL C/06 PRATE-LEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 18/11/2009 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 18/11/2009 | 67019.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 18/11/2009 | 4246.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - FUNDEB 60%COMISSAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 18/11/2009 | 2442.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 18/11/2009 | 3696.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 18/11/2009 | 35164.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA,NA CRECHE GIOLICE GOMES, NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 18/11/2009 | 237.15 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DACRECHE GIOLICE GOMES DO SÍTIO SERRA DOBOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 18/11/2009 | 60.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FERRO BLACK DECKER DESTINADO ACRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 18/11/2009 | 100.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA REFERENTES AO ANO ANTERIOR DA RESIDENCIA ONDEMORA COM SUA FAMÍLIA.CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/11/2009 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 18/11/2009 | 580.00 | 00006107937480 | ARISTELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAQUIAGENS E CABELOS DOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA E PETI DURANTE O1º ENCONTRO DE GESTORES REGIONAL DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 18/11/2009 | 250.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS ADMINISTRATIVOS,BIRÔS,CARTEIRASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 18/11/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL,SEC. DE CULTURA,SEC. DEJUVENTUDE ESPORTE E LAZER,COMPRA DIRETA, BOLSAFAMÍLIA,CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/11/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 18/11/2009 | 1133.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 103 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA CIS-TERNAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 18/11/2009 | 300.00 | 00060363851453 | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DEUMA CISTERNA NA RESIDENCIA DA CARENTE MARIA SOARESDA SILVA, NO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0009337 | 19/11/2009 | 634.20 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009338 | 19/11/2009 | 438.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0009341 | 19/11/2009 | 295.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- 05 ESTABILIZADORES SMS REVOLUTION | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0009342 | 19/11/2009 | 6125.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- 05 FLYPC MOD.PERFORMANCE E 05 MONITORES LCD 18,5WIDESCREE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 19/11/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DACOPIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/11/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA,MEDONTEC, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 19/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009339 | 19/11/2009 | 2299.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 19/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 19/11/2009 | 510.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE RAIMUNDA DOMINGOS, LUIZA DANTAS DE MEDEIROSE POSTO DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009344 | 20/11/2009 | 1715.88 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO - KOMBI 2059, MOTO - MNZ 3337, FIAT -NPS 2229, FIAT - MOV 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009345 | 20/11/2009 | 1162.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEC. DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO - PRISMA - NPU 8048, PRISMA - NPS 2085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009350 | 20/11/2009 | 1554.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLO - NPS5087,AMBULÂNCIA - MOP 8424, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE SOFIA RIBEIRO DELIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/11/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO TAVARES DESOUTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO HONORIO DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/11/2009 | 40.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OPLANO DE CONTIGENCIAS PARA SITUACOES DE EPIDEMIADA DENGUE, NO AUDITORIO DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0009355 | 20/11/2009 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0009357 | 20/11/2009 | 611.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/11/2009 | 452.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0009366 | 20/11/2009 | 97.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 20/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE GERSON MACEDO FAUSTINO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 20/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 20/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE SOFIA RIBEIRO DE LIMADE ALTA MEDICA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,PARASUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 20/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL DACLIPS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUARESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009375 | 20/11/2009 | 171.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO - SAVEIRO - MOT 2380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009376 | 20/11/2009 | 1609.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOSNA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - COSA, GOL,UNIDADE OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/11/2009 | 154.80 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/11/2009 | 90.25 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009348 | 20/11/2009 | 1100.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/11/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/11/2009 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/11/2009 | 2942.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 20/11/2009 | 1069.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/11/2009 | 175.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 20.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009347 | 20/11/2009 | 3680.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO - MOTO - MNQ3465, MOTO - MNZ 3337,PATROL ,MOTOR SERRA,TRATORDE ESTEIRA, TRATOR 235,CAMINHÃO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0009365 | 20/11/2009 | 48.75 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009346 | 20/11/2009 | 5283.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO - F 1000, ONIBUS - MNZ 3333,MICRO ONIBUS - MOV 1804, KOMBI - 5509, FIAT UNO -NPS 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/11/2009 | 200.60 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009367 | 20/11/2009 | 1261.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMADA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, SITUADA ARUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0009373 | 20/11/2009 | 2813.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009349 | 20/11/2009 | 1126.78 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO - KOMBI - 1759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/11/2009 | 333.25 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0009368 | 20/11/2009 | 20.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009391 | 23/11/2009 | 269.17 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACOESCOM CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 23/11/2009 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 23/11/2009 | 120.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA CARENTE ELIZABETE JULIA DE LIMADO SITIO RETIRO, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 23/11/2009 | 200.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A MUDANCA DO CARENTE JOSE XAVIER BEZERRA, DACIDADE DE CAMPO REDONDO-RN, PARA RESIDENCIA NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 23/11/2009 | 1000.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MALETAS CLASSICA DE LIVROS INFANTILDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO A CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 23/11/2009 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESSALINIZADOR DOCHAFARIZ DO BAIRRO DAS GRACAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 23/11/2009 | 120.00 | 00064561909400 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO E MANUTEN-CAO DE PARTE DO ESGOTO DA RUA TOMAZ CAMPOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 23/11/2009 | 0.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - DIA 23.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 23/11/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 23/11/2009 | 330.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSE EQUIPE DE PESSOAL QUE PRESTA ASSISTENCIA CONTA-BIL A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE SETEMBRO ANOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 23/11/2009 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO I MODULO DO CURSO DEGESTORES AMBIENTAIS, PROMOVIDO PELA SUDEMA E MI-NISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 23/11/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPPRESAS REDPHARMA LTDA ELARMED DISTRI.PRODS. MEDICOS HOSPITALARES,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 23/11/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 23/11/2009 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A EMPRESA SÁ IRMÃOS & CIA,EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 23/11/2009 | 715.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DABIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 23/11/2009 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS-PORTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 23/11/2009 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 23/11/2009 | 1749.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 23/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEEVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 23/11/2009 | 2798.26 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/11/2009 | 387.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 23/11/2009 | 60.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM QUATRO COLCHOESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 23/11/2009 | 70.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NA UNI-DADE OFTALMOLOGICA MOJ 7840, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 23/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA REALIZAR TRATAMENT0 MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 23/11/2009 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE, PARA APRESENTAR PROJETO JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 24/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 24/11/2009 | 715.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL EM 23 LASTROSDE CAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 24/11/2009 | 280.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALACOES ELETRICASNO PARQUE DA JUVENTUDE PARA VACINACAO DE PARALISIAINFANTIL E POSTOS DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DAFONSECA, CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009422 | 24/11/2009 | 58.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 24/11/2009 | 160.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DEVIOLÊNCIAS E ACIDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 24/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MATHEUS COSTA SOUTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 24/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCONDES DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009425 | 24/11/2009 | 38.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SOLDAS DESTINADOS AOS LANCHES DOSMOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE SERVICOS DETERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 24/11/2009 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE GAMBIAR-RAS, REDE ELETRICA P/BARRACAS DE ARTESANATOS, RE-VISAO DA REDE ELETRICA DOS CAMAROTES, INST. DE RE-FLETORES, COLOCACAO DE BOLAS DE ORNAMENTACAO COMLOGOMARCA DA PREFEITURA, NAS FESTIVIDADES DE FRUTICULTURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 24/11/2009 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AS EMPRESAS NEOFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOSQUÍMICOS LTDA E MEDONTEC,EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/11/2009 | 653.54 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUBENCIA EXPRESSOS NASENTENCA CONSTANTE NOS AUTOS (ART. 23 DA LEI Nº8.906/94), REF.PROCESSO Nº 0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 24.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 24/11/2009 | 320.00 | 00006441352478 | EDMILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RESTAURACAO E DESENTUPIMENTO DE PARTEDOS ESGOTOS SITUADOS A RUA MIGUEL DE ALMEIDA E AVENIDA CANAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 24/11/2009 | 2680.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALACOES DE REFLETORES E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA PRACA DA SAUDA-DE, CEMITERIO PUBLICO E REPOSICAO DE LAMPADAS, REATORES E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 24/11/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 23.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 24/11/2009 | 990.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALACOES ELETRICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS CELINA DE LIMA MONTENEGRO,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,JULIETA LIMA E COSTA, MA-NOEL SOARES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/11/2009 | 648.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009419 | 24/11/2009 | 152.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURACAO DACRECHE GIOLICE GOMES, NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 24/11/2009 | 130.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TOALHAS DESTINADASA CRECHE GIOLICEGOMES NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 24/11/2009 | 160.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DETUTORES DO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 24/11/2009 | 160.00 | 00084061979434 | JOSE WELLINGTON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DETUTORES DO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 24/11/2009 | 160.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DETUTORES DO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 24/11/2009 | 1552.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOPROFESSOR REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 24/11/2009 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE SETE TO-MADAS E REDE ELETRICA COM QUADRO DE COMANDO E DIS-TRIBUICAO PARA ALIMENTACAO DE COMPUTADORES NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 24/11/2009 | 229.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 24/11/2009 | 240.00 | 00098001469468 | MARIA ERIVAN RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARRANJOS DECORATIVOS ARTESANAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA O I ENCONTRO DE GESTORES DO BOLSAFAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009418 | 24/11/2009 | 148.20 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009420 | 24/11/2009 | 89.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,PARA O I ENCONTRO DE GESTORES DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009421 | 24/11/2009 | 35.75 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009423 | 24/11/2009 | 370.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FORRO DE IDOSOS), DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009424 | 24/11/2009 | 50.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DASCRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 24/11/2009 | 97.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 25/11/2009 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA, 254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ON-DE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 25/11/2009 | 70.00 | 00007221551405 | CLAUDIENOR COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1354, BAIRROBELA VISTA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 25/11/2009 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 934, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, A MESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 25/11/2009 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 139, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 25/11/2009 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 25/11/2009 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA RUI BARBOSA,SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 25/11/2009 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLI-VEIRA 156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 25/11/2009 | 80.00 | 00089765834420 | FRANCISCO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA BENJAMIM CONSTANT, 57, CEN-TRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 25/11/2009 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 25/11/2009 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 25/11/2009 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276BAIRRO SÃO JOSÉ NESTA CIDADE ONDE MORA COM SUAFAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICODE ALMEIDA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIM-PLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 25/11/2009 | 2000.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOM, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 25/11/2009 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE MORACOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/11/2009 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO 315,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 25/11/2009 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURA NUTRITIVAPARA ALIMENTACAO DA SRA. JOVELINA JOSEFA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA Nº 646, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 25/11/2009 | 25.00 | 00006226443863 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA RUA JOAO DE BARROS S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 25/11/2009 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 25/11/2009 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRACA DO SISAL 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 25/11/2009 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 25/11/2009 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/11/2009 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,07, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUA FAMILIA. AMESMA NAO SE ENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 25/11/2009 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJASEM ACUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA JAMILY RAMOSHENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AO LEITE DEVACA, E A FAMILIA NAO PODE CUSTEA-LO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 25/11/2009 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO GOMES,S/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 25/11/2009 | 70.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA TOMAS CAMPOS, 313, BAIRRO31 DE MARCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 25/11/2009 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 25/11/2009 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 290, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 25/11/2009 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N, JARDIMTREVO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, A MESMA NAO SEENCONTRA EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 25/11/2009 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 25/11/2009 | 150.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU PARA SUA FILHA FRANCISCA GRACINDA MARQUES FE-LIX, QUE NECESSITA DO USO CONSTANTE DE OCULOS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NOSITIO BATENTES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 25/11/2009 | 257.50 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE COS-TURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 25/11/2009 | 403.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 31CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE CAPOEIRADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 25/11/2009 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL ,DESTE MUNICIPIO -TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/11/2009 | 984.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DO CURSO PARA GESTORES DO BOLSA FAMI-LIA REGIONAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 25/11/2009 | 180.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORTES DE CABELOS DE IDOSOS NO DIA INTERNACIONALDO IDOSO REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 25/11/2009 | 130.00 | 00007150594409 | MARIA JOSE DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DEAUDIOMETRIA TONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/11/2009 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA LOCALIZADA ARUA FRANKLIM FURTADO,02,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 25/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO TEREZINHA DE JESUS MOURA, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0009474 | 25/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLARC/CAPACIDADE PARA 23 ALUNOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 25/11/2009 | 320.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ,MICROÔNIBUS- MOV 1804, ÔNIBUS 1721-MNT 3333, FIAT UNO-NPS 2179 DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 25/11/2009 | 120.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE DOIS BICAMAS,DESTINADOS A CRECHE GIOLICE GOMES DO SÍTIO SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 25/11/2009 | 160.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRO PI-PA DE AGUA , DO SITIO CANOINHA DESTINADO A CRECHEDO ASSENTAMENTO DO SÍTIO RETIRO ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 25/11/2009 | 240.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRO PI-PA DE AGUA , DO SITIO MENDEGA DESTINADO A CRECHEDO SÍTIO SERRADO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 25/11/2009 | 3868.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009- SEC. DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 25/11/2009 | 406.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 2 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/11/2009 | 268.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 2 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009- SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 25/11/2009 | 934.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO 13º. SALARIO - SEC. DE EDUCACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 25/11/2009 | 7372.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 2 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 25/11/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CON-VENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 25/11/2009 | 170.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AFORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 25/11/2009 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PAGAMENTO DOS PRE-CATORIOS MUNICIPAIS JUNTO A COFICO DO TRIBUNAL DEJUSTICA, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNALDE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 25/11/2009 | 169.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 283 FOTOSDIGITAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 25/11/2009 | 1900.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12º PARCELA DO PROCESSONº01620080000140, EM FAVOR DA EMPRESA AIRTON DEFARIAS SANTOS, RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIASNA GESTAO DO SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 25/11/2009 | 2158.19 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 0162008001192-3, EM FAVOR DA SRA.GER-MINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO, RELATIVO A 1ª PAR-CELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 25/11/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMEN-TOS EFETUADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009, JUNTO AOSERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 25/11/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/11/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 25/11/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO -TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 25/11/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA EDVALDO FERREIRA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009437 | 25/11/2009 | 1408.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/11/2009 | 105.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, FIATUNO - NPS 2229, SAVEIRO - MOT 2380, KOMBI - MNF2059 DA SEC. DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 25/11/2009 | 50.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,AMBULÂNCIA NPS - 5087, AMBIULÂNCIA MOP - 8024,PRETENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 25/11/2009 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISO DO EVENTO "NO TOQUE ACERTEZA DA VIDA" DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 25/11/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO -TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZA MARIA DA CONCEI-CAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 25/11/2009 | 80.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA , DO SITIO MENDEGA DESTINADO AO POSTODE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO ,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE WELLINGTON KEINALDO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 25/11/2009 | 621.35 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS P/LIXO DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 25/11/2009 | 1277.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 25/11/2009 | 1375.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 25/11/2009 | 2559.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 25/11/2009 | 209.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1 ºPARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO 2009-PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 25/11/2009 | 12.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOA 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 25/11/2009 | 253.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 25/11/2009 | 68.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE FRANCISCO LUDOVICO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL VALFREDO GURGEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 25/11/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE SEVERINA RODRIGUESBRANDAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 26/11/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009520 | 26/11/2009 | 545.72 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009521 | 26/11/2009 | 855.69 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009522 | 26/11/2009 | 296.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009523 | 26/11/2009 | 161.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 26/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENT0 MEDICO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 26/11/2009 | 44.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 26/11/2009 | 186.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS KOMBI MNF 2059 E FIORINO 7475, PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 26/11/2009 | 1011.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIAE EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 26/11/2009 | 110.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 26/11/2009 | 45.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DES-TINADOS AO EVENTO ´NO TOQUE A CERTEZA DA VIDA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 26/11/2009 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO (ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 26/11/2009 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA PRONTO-MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 26/11/2009 | 240.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA COFICO DO TRIBUNAL DEJUSTIÇA E NO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 26/11/2009 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO SÍTIOESPINHEIRO , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 26/11/2009 | 1623.11 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 26/11/2009 | 831.10 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 E MICRO ONIBUSMOU 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 26/11/2009 | 140.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEMISSÃO DA 2ª VIA DE TODOS OS SEUS DOCUMENTOS E DESEUS TRES FILHOS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 27/11/2009 | 200.00 | 00006787552483 | LEIDIANE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A BRASILIA-DF, A PROCURA DE EMPREGO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 27/11/2009 | 6579.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 27/11/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 27/11/2009 | 723.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 27/11/2009 | 3906.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 27/11/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 27/11/2009 | 859.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 27/11/2009 | 12819.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/11/2009 | 138.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 27/11/2009 | 2820.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 27/11/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 27/11/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 27/11/2009 | 306.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 27/11/2009 | 3806.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 27/11/2009 | 837.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/11/2009 | 200.00 | 00061933600420 | MARIA GORETTI ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE TRABALHO, ACARENTE RESIDE A RUA ERNESTO DE MEDEIROS,S/N,NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 27/11/2009 | 70.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NARUA JOSÉ FERREIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 27/11/2009 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARSIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA LOCALIZADA NARUA AGUIDA FLORENTINO,184,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 27/11/2009 | 55.00 | 00073828521487 | MARIA DA PENHA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA SUA NORA,REGILMASOARES DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARQUESLEITE, S/N,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 27/11/2009 | 782.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 27/11/2009 | 27.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 770 GRAMAS DE TECIDO(CETIM)DESTINADOSAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009706 | 27/11/2009 | 4160.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 52 M3 DE BRITAS N 19 DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 27/11/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SONIA MARIA S.P. LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMPLEXOPSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 27/11/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009540 | 27/11/2009 | 511.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/MICRO ONIBUS MOU 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00021852638893 | DEVINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TELHADO,PORTAS, REBOCOS, ASSENTAMENTO DE PIAS E VASOS SA-NITARIOS, RESTAURACAO GERAL DA CISTERNA, PINTURAGERAL DO PREDIO E LIMPEZA DO TERRENO, DA EMEFJOAO MARQUES LEITE, NO SITIO OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 27/11/2009 | 5120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. EDUCAÇÃO - PROFESSORES PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 27/11/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. EDUCAÇÃO - PROFESSORES PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 27/11/2009 | 563.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 27/11/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 27/11/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 27/11/2009 | 1971.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/11/2009 | 2760.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 27/11/2009 | 607.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009-SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 27/11/2009 | 3464.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 27/11/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 27/11/2009 | 762.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 27/11/2009 | 7393.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 27/11/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 27/11/2009 | 813.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/11/2009 | 137712.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 27/11/2009 | 1156.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 27/11/2009 | 15148.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60 % | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 27/11/2009 | 6093.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 27/11/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 27/11/2009 | 1340.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 27/11/2009 | 6905.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 27/11/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 27/11/2009 | 1519.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 27/11/2009 | 4185.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 27/11/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009-SEC. DE EDUCAÇÃO - CHECHE - COMTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 27/11/2009 | 920.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 27/11/2009 | 67357.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 27/11/2009 | 940.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 27/11/2009 | 7409.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 27/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MEC/FNDE QUEMINISTRARAM TREINAMENTO NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 27/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREMDE UM ENCONTRO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSO-RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 27/11/2009 | 3953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 27/11/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 27/11/2009 | 434.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/11/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 27/11/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 27/11/2009 | 511.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 27/11/2009 | 4215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 27/11/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 27/11/2009 | 927.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 27/11/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 27/11/2009 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 27/11/2009 | 17453.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/11/2009 | 216.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 27/11/2009 | 1919.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 27/11/2009 | 220.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 27/11/2009 | 5528.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 27/11/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 27/11/2009 | 1216.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 27/11/2009 | 855.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 27/11/2009 | 5337.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIASDE MARCO/1993 E ABRIL/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 27.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 27/11/2009 | 6597.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 27/11/2009 | 725.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 27/11/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 27/11/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/11/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRA CECILIACARDOSO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 27/11/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, EMFAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 27/11/2009 | 4900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 27/11/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 27/11/2009 | 1078.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009542 | 27/11/2009 | 769.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 27/11/2009 | 90.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PATIO DA FEIRALIVRE, DESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 10 E 17/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 27/11/2009 | 43008.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 27/11/2009 | 839.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 27/11/2009 | 4730.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 27/11/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 27/11/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 27/11/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 27/11/2009 | 7154.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 27/11/2009 | 197.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 27/11/2009 | 1573.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 27/11/2009 | 2101.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 27/11/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 27/11/2009 | 231.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/11/2009 | 5218.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 27/11/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 27/11/2009 | 1147.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 27/11/2009 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 27/11/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 27/11/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 27/11/2009 | 2681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 27/11/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 27/11/2009 | 589.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 27/11/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 27/11/2009 | 748.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009544 | 27/11/2009 | 621.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- F/1000/PATROL/TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 27/11/2009 | 976.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 27/11/2009 | 107.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 27/11/2009 | 5271.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 27/11/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 27/11/2009 | 1159.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/11/2009 | 136.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SAO GONCALO DOAMARANTE-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNDACAO CULTURAL DONAMILITANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 27/11/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/11/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/11/2009 | 3005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 27/11/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 27/11/2009 | 661.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0009539 | 27/11/2009 | 826.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009541 | 27/11/2009 | 151.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- FIAT UNO MOU 9305/MOTO MNZ 3337/ FIAT NPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009543 | 27/11/2009 | 133.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOSAOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES- AMBULANCIA NPS 5087/MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 27/11/2009 | 60499.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - MEDICOS,ENFERMEIROS,BIOQUIMICO,AUDITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 27/11/2009 | 9349.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - MEDICOS,ENFERMEIROS,BIOQUIMICO,AUDITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 27/11/2009 | 4650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 27/11/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 27/11/2009 | 1023.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009-SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/11/2009 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 27/11/2009 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 27/11/2009 | 11478.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 27/11/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 27/11/2009 | 2525.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/11/2009 | 30679.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 27/11/2009 | 661.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 27/11/2009 | 3302.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 27/11/2009 | 46352.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 27/11/2009 | 449.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 27/11/2009 | 4594.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 27/11/2009 | 9631.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 27/11/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/11/2009 | 2119.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 27/11/2009 | 3580.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 27/11/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 27/11/2009 | 787.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 27/11/2009 | 6219.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 27/11/2009 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 27/11/2009 | 502.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 27/11/2009 | 363.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 27/11/2009 | 67.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 27/11/2009 | 1435.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIOMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 27/11/2009 | 315.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/11/2009 | 29320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIOMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 27/11/2009 | 6450.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 27/11/2009 | 3378.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIOMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AGENTE COM. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 27/11/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 27/11/2009 | 743.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 27/11/2009 | 20288.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 27/11/2009 | 2231.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 27/11/2009 | 51380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/11/2009 | 5651.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 27/11/2009 | 25271.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 27/11/2009 | 343.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 27/11/2009 | 2779.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009- AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 27/11/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 27/11/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 27/11/2009 | 613.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 27/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRNSPORTANDO PACIENTE OLIVIA RIBEIRO PONTESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 27/11/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LUCIA FREIRESANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 27/11/2009 | 92.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES,DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/11/2009 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/11/2009 | 1751.53 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0009716 | 30/11/2009 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS EBIOQUIMICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2009 | 180.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/11/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA IRANILDA DASILVA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NAECOCLINICA EM JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009733 | 30/11/2009 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009735 | 30/11/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MURALHA EPOSTO DE SAÚDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/11/2009 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 37 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/11/2009 | 55.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/11/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LETICIA S. DEPONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOÃOXXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO SITIO CABOATADESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/11/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/11/2009 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/11/2009 | 6.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE CULTURA (TEATRO MUNICIPAL),DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/11/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAVA EMBALAGENS IND. ECOM. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/11/2009 | 18.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/11/2009 | 204.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM -RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A MOTOESTE CAMINHÕES LTDA E AOCOMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009731 | 30/11/2009 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13KG,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/11/2009 | 110.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO CANO ESOLA DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO DO SÍTIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/11/2009 | 390.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CABEÇA DOCATAVENTO,TROCA DE CANOS E SOLA,VARETA DE FERRO ETROCA DA BOMBA DO SÍTIO CANOAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/11/2009 | 15.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009741 | 30/11/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/11/2009 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/11/2009 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETA-DOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/11/2009 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/11/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 23º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/11/2009 | 85.55 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - DIA 30.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/11/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS-DESON. DO DIA30.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/11/2009 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/11/2009 | 126.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 42 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/11/2009 | 2700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620030012096, EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS CABRAL, MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTAE BENECI MACARIO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/11/2009 | 3210.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/11/2009 | 8828.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3º COTA DO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/11/2009 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES, S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20/11 A 20/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA A COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009730 | 30/11/2009 | 608.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 19 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/11/2009 | 18.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009739 | 30/11/2009 | 256.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/11/2009 | 51.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ACRECHE MARIA ANITA COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/11/2009 | 18.30 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOSAO PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/11/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTROEDUCACIONAL NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/11/2009 | 120.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA INSTALAÇÃO DE 20M DEFORRO PVC NA SALA DESTINADA AOS COMPUTADORES DAESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/11/2009 | 130.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO SÍTIO POROROCADESTINADO A E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO A CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/11/2009 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARFRANCISCA SIMÕES DO ASSENTAMENTO RETIRO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/11/2009 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIADAS GRAÇAS DE MEDEIROS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009844035406 | FRANCEIZE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DEGRAUS, POIS APRESENTA PROBLEMAS VISUAIS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIOBUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/11/2009 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, TODOS OS DO-MINGOS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, DESTINADO AO GRU-PO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 12/09 A 12/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/11/2009 | 500.00 | 00067479200404 | MARIA AMALIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMMUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA CUITÉ, ONDE PRETENDERESIDIR COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/11/2009 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/11/2009 | 90.00 | 00072610492472 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE T.C DA PELVE,QUE TEM QUE SER FEITO COM A MAXIMAURGENCIA NO HOSPITAL PEDRO I EM CAMPINA GRANDE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006606275407 | ANA PAULA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER COLORIDO, PARA SUA FILHAYORRANA ELOIZA DA SILVA SANTOS DE 03 ANOS DE IDA-DE, QUE APRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2009 | 114.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003157477498 | LUCIENE BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEÁGUA DA RESIDENSICA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NARUA RUI BARBOSA,306, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/11/2009 | 15.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009737 | 30/11/2009 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009742 | 30/11/2009 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO DE 13 KG,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA),DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/11/2009 | 30.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMABOLSA FAMÍLIA),DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/11/2009 | 48.80 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/11/2009 | 7.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/11/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POCO DO INGÁDESTINADO A CARENTE ANA CELIA COSTA DANTASRESIDENTE A RUA FRANKLIN FURTADO Nº 59, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO, 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ON-DE FUNCIONAM AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE CULTURA, SEC DE ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHOTUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODODE 20.11 A 20.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009779 | 01/12/2009 | 632.82 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACOESCOM CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 01/12/2009 | 80.00 | 00099679299449 | GERALDA ROCHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR SEU DOCUMENTODE DIVORCIO QUE SE ENCONTRA NO CARTORIO, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIOBOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/12/2009 | 240.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM FREEZER 530 L, PARA ARMAZENAMENTO DECARNES, FRANGOS E DERIVADOS DE LEITE,ADQUIRIDOSPARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/12/2009 | 535.71 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DAS PINTU-RAS EM ALVENARIA E ESQUADRIAS METALICAS E EM MADEIRAS DO PREDIO DESTINADO A BANDA FILARMONICA, SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 01/12/2009 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEMATRICULAS ABERTAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 01/12/2009 | 272.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE GIOLICEGOMES DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 01/12/2009 | 120.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/12/2009 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRTANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DA UNDIMED./PB:CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/12/2009 | 25.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO LIXAMENTO, SERRAGEM EFUROS PARA PARAFUSOS EM BASE DE MADEIRA PARA INS-TALACAO DE CAIXA D´AGUA DE 1.000 L, NA CRECHEGIOLICE GOMES, NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/12/2009 | 24.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DES-TINADOS A EMEF EUDOCIA ALVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/12/2009 | 650.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DASCACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO ATE CUITE-PB10 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/12/2009 | 1716.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADADO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/12/2009 | 1680.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE NOVEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA,SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DASERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA,OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOSGALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 01/12/2009 | 1976.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE NOVEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS ALGODAO, SAOMIGUEL, ALGODAO PAULINOS, TRAPIA, TREVO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/12/2009 | 1877.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS,ALEGRE, UNIAO PARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/12/2009 | 1144.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDOCUITE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA, PE DE SERRA,MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/12/2009 | 1768.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/12/2009 | 1680.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES - ROTEIRO: CUITE,MELO, MARESPRETO, SERRA DO BOMBOCADINHO,NO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/12/2009 | 816.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/09-ROTEIRO:ASSENTAMENTO SANTA HELENA, SANTA CELINA,SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE AEMEF HENRIQUE PEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIOASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE,MARES PRETO, PE DA SERRA, SERRADO BOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDOP/O SITIO ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/12/2009 | 1768.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 01/12/2009 | 1456.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/12/2009 | 1508.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA,BOAVISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE, NO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/12/2009 | 1716.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MA-LHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE, NO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, PARA A EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/12/2009 | 704.00 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE NOVEMBRO/2009- ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULI-NOS PARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 01/12/2009 | 832.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO DONA FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS,ATEA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDO P/OSITIO DONA FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 01/12/2009 | 400.00 | 00030892414472 | JOSE PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CANOINHA PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF DJALMA BARBOSA, NO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/12/2009 | 960.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO CANOAS, SERRA DOBOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA RETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 01/12/2009 | 676.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA E REDONDEZAS PARAO GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA, NO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 01/12/2009 | 1612.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO,CUITE,NO MES DE NOVEM-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 01/12/2009 | 1104.00 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTEALEGRE, CUITE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 01/12/2009 | 2080.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009 - ROTEIRO:JUCA, SERRA DONEGO,JUCA, CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 01/12/2009 | 1135.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 946 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 01/12/2009 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO PONTO DOS BOTÕES COMERCIO LTDA, ENTRE OUTROSASSUNTOS NO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 01/12/2009 | 3318.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 01/12/2009 | 400.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHAO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 01/12/2009 | 320.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA, DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/200920 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 01/12/2009 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009, 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 01/12/2009 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 01/12/2009 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DASRUAS E NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009- 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/12/2009 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHAO, COMOTAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - TOTAL 26DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 01/12/2009 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE NOVEMBO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 01/12/2009 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 01/12/2009 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 01/12/2009 | 368.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO,NOMES DE NOVEMBRO/2009 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 01/12/2009 | 368.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS,COLETADE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEMDE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 01/12/2009 | 352.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 01/12/2009 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 01/12/2009 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBEM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 01/12/2009 | 384.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO, EM CAMINHAO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 - 24DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 01/12/2009 | 384.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO EM CAMINHAO, COMO RETIRADA DE ENTULHOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DENOVEMBRO/2009 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 01/12/2009 | 192.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLETA E LIMPEZA DE MATODAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.- 12 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 01/12/2009 | 352.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATO ERETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE NO MES DENOVEMBRO/2009 - 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 01/12/2009 | 352.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIASTRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/12/2009 | 352.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO ELIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 22DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 01/12/2009 | 352.00 | 00005803593443 | RONALDO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIASNO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 01/12/2009 | 416.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS E LIXO,NESTA CIDADE - 26 DIAS TRABALHADOS NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 01/12/2009 | 384.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS EJARDINAGEM EM CANTEIROS SITUADOS AO LADO DA BR 104NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E BELA VISTA, DURANTE 24 DIASTRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 01/12/2009 | 384.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 01/12/2009 | 320.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXOS NA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2009 - TOTAL 02 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/12/2009 | 150.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE,INCLUIN-DO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, NO MES DENOVEMBRO/2009 - TOTAL 01 DIA TRABALHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DES-CARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADADE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRODE 2009 - 12 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 01/12/2009 | 192.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZADE MATO NAS RUAS DESTE MINICIPIO NO PERIODO DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009. TOTAL 12 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 01/12/2009 | 900.00 | 00068732635591 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE JARROS DECORATIVOS DESTINADOS A DI-VERSAS PRACAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/12/2009 | 110.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UMA ESCADADE MADEIRA E INSTALACAO DE 20 CABOS DE VASSOUROESE 25 CABOS DE ENXADAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADOS A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER-VACAO DACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 01/12/2009 | 36.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES CARROCASDO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/12/2009 | 120.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DECAPACITACAO PARA AS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 01/12/2009 | 120.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DECAPACITACAO PARA AS AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIASANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 01/12/2009 | 120.00 | 00037622242420 | JOSE DE ARIMATEIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DECAPACITACAO PARA AS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIASANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009808 | 01/12/2009 | 468.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EM GERAL,RETOQUE NAPARTE DA FRENTE, REVISÃO ELETRICA E EXPANSÃO NAINSTALAÇÃO HIDRAULICA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIOCABAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/12/2009 | 372.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO IRENE SOARES DA SILVA PARARESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/12/2009 | 20.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE ALISAS EMAR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007187774419 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM DUAS CADEIRASLONGARINA DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/12/2009 | 417.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO E PINTURADO PREDIO SITUADO NO CALCADAO ORLANDO VENANCIO DOSSANTOS, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MARCACAO DECONSULTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/12/2009 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO II CURSO BASICO DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA-TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV ESIFILIS, NO HOTEL NETUANAH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/12/2009 | 40.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE NAILZA MARIA DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 02/12/2009 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES,MEDONTEC E JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 02/12/2009 | 114.80 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SÍTIO RETIRO DOS SIMÕES, NESTACIDADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊSNESTA CIDADE ,CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 02/12/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 02/12/2009 | 115.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DOFEICHO DE MOLAS DO MICRO ONIBUS E TROCA DORETENTOR DE FREIO DO TRATOR 235, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 02/12/2009 | 330.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE EMBURRACHAMENTOS, MONTAGEMDO HIDROVAQUE, TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃOE MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO D-60 DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 02/12/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 30.11.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 02/12/2009 | 1870.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 02/12/2009 | 0.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA02.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 02/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA,MODELO E-STUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES,SAÚDE DENTAL COM. REP. E JOSÉ ADILSON DIASBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 02/12/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MUSEU DE CIENCIA ETECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 02/12/2009 | 250.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO FEICHO DE MOLAS COMEXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E MONTAGEM DA VENTULINA DOONIBUS MNZ 3333 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 02/12/2009 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA INTERNACAO DE SEU FILHOSERGIO PALMEIRA DA SILVA, NA FAZENDA CIDADE VIVAEM JOAO PESSOA-PB,POR UM PERIODO DE NOVE MESES,PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 02/12/2009 | 158.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 132 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 02/12/2009 | 204.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DACRIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 02/12/2009 | 30.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O 1ºENCONTRO DE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/12/2009 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA METODOLOGIAPARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 03/12/2009 | 102.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 03/12/2009 | 18.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEMATRICULAS ABERTAS DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 03/12/2009 | 140.40 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 03/12/2009 | 15.90 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 03/12/2009 | 4.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 03/12/2009 | 7.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 03/12/2009 | 20.90 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/12/2009 | 72.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 03/12/2009 | 100.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNOVE HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DA CAM-PANHA DA 2ª ETAPA DE FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 03/12/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 03/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EDIGLAUSE ANUNCIADADOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 03/12/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE FABIO DE MELO LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA DEMANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 03/12/2009 | 74.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 03/12/2009 | 54.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 03/12/2009 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 03/12/2009 | 205.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 04/12/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 04/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO MACÊDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 04/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO SANTOS DESOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0009907 | 04/12/2009 | 1793.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 04/12/2009 | 60.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MACAS DO POSTODE SAÚDE DO SÍTIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 04/12/2009 | 380.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ELETRICO EM GERAL E CONSERTO DO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA MOQ - 2151, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 04/12/2009 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE,CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009917 | 04/12/2009 | 285.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 KG DE PAES DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 04/12/2009 | 130.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS, REATORES,INTERRUPTORES,RELEFOTOELETRO E RETIRADA DA PLACA LUMINOSA, NOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/12/2009 | 84.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSLANCHES DO MOTORISTA DA PATROL, DURANTE SERVICOSDE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 04/12/2009 | 260.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, REA-TORES, RELES E LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009920 | 04/12/2009 | 175.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 61,4 KG DE PAES DESTINADOS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA PARA O CAFÉ DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 04/12/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA E AREDEPHARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0009908 | 04/12/2009 | 2826.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS CRE-CHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009916 | 04/12/2009 | 349.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 122,7 KG DE PAES DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EJA), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009918 | 04/12/2009 | 743.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 260,9 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009919 | 04/12/2009 | 425.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 149,3 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009901 | 04/12/2009 | 157.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 55,3 KG DE PAES DESTINADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009902 | 04/12/2009 | 149.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 52,6 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0009904 | 04/12/2009 | 538.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0009905 | 04/12/2009 | 160.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AOS LANCHES DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 04/12/2009 | 133.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSLANCHES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/12/2009 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO QUADRO DE MEDI-CAO ELETRICO DO LADO INTERNO PARA O LADO EXTERNODO PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA,JUVENTUDE E LAZER, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA,CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 07/12/2009 | 100.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO OFTALMOLOGICA EM JOAO PESSOA-PB,PARA POSTERIORCIRURGIA PARA COLOCACAO DE ANEL CORNEANO.A CARENTERESIDE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N, BAIRRO AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 07/12/2009 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALACOES DE GAM-BIARRAS, REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DE SOM EILUMINACAO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 07/12/2009 | 546.04 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACOESCOM CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 07/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS NEVESSANTOS PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIANO FORUM JUIZ NEREU SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 07/12/2009 | 600.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, MICROONIBUS MOV - 1804, ONIBUS MNZ - 3333, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 07/12/2009 | 227.09 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMANA E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, NESTEMUNICIPIO. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/12/2009 | 485.73 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS (MADEIRAS) DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NA CRECHE GIOLICE GOMES,SITUADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 07/12/2009 | 71.28 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UMA ES-CADA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 07/12/2009 | 810.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, RELEFOTOELETRO,BASE, LUMINARIAS,FUSIVEL,REPAROS E CONSERTOS DA ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 07/12/2009 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,CAMINHÃOD-60, RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 235,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 07/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO PRSÍDIO DE MANGABEIRA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,ENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 07/12/2009 | 39.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃONATALNA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0009922 | 07/12/2009 | 18780.70 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0009923 | 07/12/2009 | 5761.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0009924 | 07/12/2009 | 3057.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 07/12/2009 | 340.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOSPOSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS ABILIO CHACON, EZEQUIASVENANCIO DA FONSECA, LUIZA DE MEDEIROS E DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 07/12/2009 | 350.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE INTERRUPTORES, REATORES, TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS E REVI-SAO NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 07/12/2009 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DA MEDICAOELETRICA DO LADO INTERNO PARA O LADO EXTERNO DOPREDIO SITUADO NO CALCADAO ORLANDO VENANCIO DOSSANTOS,PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 07/12/2009 | 240.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, KOMBIMNF - 2059, PRISMA NPU - 8048, PRISMA NPS - 2089,UNIDADE OFTALMOLOGICA , PERTENCENTE A SEC. DESAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 07/12/2009 | 110.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,AMBULÂNCIA MOP - 8424, AMBULÂNCIA NPS - 5087,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 07/12/2009 | 88.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAONO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 07/12/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FELIPE SOARESDOS FERNANDES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0009943 | 08/12/2009 | 55.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009944 | 08/12/2009 | 1515.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE- MOTO/FIAT UNO 2229/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009945 | 08/12/2009 | 1438.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009946 | 08/12/2009 | 2234.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTEDAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO- PRISMA NPU 8049/PRISMA NPS 2089/FIAT UNO MOU9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009947 | 08/12/2009 | 2087.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DOBLO 5087/MOP 8424DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009950 | 08/12/2009 | 604.39 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 08/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 08/12/2009 | 1100.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO COMSUBSTITUIÇÃO DE CANOS COM SOLDA ELETRICA DE CAMASHOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES , NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 08/12/2009 | 60.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DEFERRO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR DO POSTO DE SAÚDEDO SÍTIO CABAÇAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 08/12/2009 | 180.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO E PINTURAEM 02 ARMARIOS DE ACO, 03 MACAS, 02 ESCADAS, 01 SUPORTE P/SORO, 01 MESA E 01 PORTAO P/ABRIGO DO COM-PRESSOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIOCABACAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 08/12/2009 | 195.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 08/12/2009 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0009998 | 08/12/2009 | 1478.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 08/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DIEGO RAMON DE SOUZAPEREIRA ,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 08/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAO CARLOS LOPES DEAZEVEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 08/12/2009 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DA SECRETARIA DEJUNVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009952 | 08/12/2009 | 4620.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTOS/PATROL/TRATOR 235/TRATOR DE ESTEIRAS/CA-MINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 08/12/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 07.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0009959 | 08/12/2009 | 2612.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0009960 | 08/12/2009 | 1605.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 08/12/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO AOS BANHEIROS PÚBLICOS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 08/12/2009 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 08/12/2009 | 200.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO JARROS E MATERIAL DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA- PB, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 08/12/2009 | 40.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009951 | 08/12/2009 | 967.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 08/12/2009 | 95.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 08/12/2009 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 08/12/2009 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO ,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009948 | 08/12/2009 | 5784.01 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO- F/1000/ONIBUS ESCOLAR/MICRO-ONIBUS/KOMBI/FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/12/2009 | 624.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLADO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 08/12/2009 | 624.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO:SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLADO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 08/12/2009 | 1560.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONCA, PARAA EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 08/12/2009 | 440.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF CURRALDO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 08/12/2009 | 2028.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE, MARES PRETO,PE DE SERRA, DISTRI-TO DO MELO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO,CUITE, NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 08/12/2009 | 1674.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, PROVI-DENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACASF.SOUZA,NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 08/12/2009 | 1346.40 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:SITIOS BOQUEIRAO, JAPI E BATENTES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 08/12/2009 | 675.00 | 00004701599441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVACAO DE DUAS FOS-SAS 2,50 X 3,00 CADA, NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDI-TO VENANCIO DOS SANTOS,SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/12/2009 | 190.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TRAVES DEMADEIRA PARA FUTEBOL E MASTROS PARA REDE DEVOLEIBOL, PARA O PROJETO ESPORTE NA ESCOLA,REALIZADO NAS ESCOLAS: ELÇA DE CARVALHO E EUDÓCIAA. DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 08/12/2009 | 80.00 | 00060361425449 | MARIA CILENE DA CRISPIM GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃOCOM EQUIPES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA CORREÇÃO DEFLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 08/12/2009 | 500.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE-E.M.E.F Mª DAS GRAÇAS GOMES MEDEIROS, E.M.E.FFRANCISCA SIMÕES, E.M MANOEL TARGINO, E.M.E.FTRANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 08/12/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO AO PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 08/12/2009 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE AGUA DOCE 8.000 L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 08/12/2009 | 312.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ROTEIRO:RANGEL, CAIRANA, BUJARI - MANHA, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 08/12/2009 | 633.27 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/12/2009 | 280.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 08/12/2009 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/12/2009 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA QUE MINISTROU O CURSO DEFORMAÇÃO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO COMDESTINO A CAMPINA GRANDE, CONF. RELAÇÃOEM ANEXO - TOTAL 01 PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009949 | 08/12/2009 | 906.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/12/2009 | 80.00 | 00014186161844 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NA RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA,551, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 08/12/2009 | 339.00 | 00097998877472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM DE RETORNOPARA SEU ESPOSO JOSÉ EDSON COSTA DA SILVA QUEVIAJOU PARA O ESTADO DE TOCANTINS EM BUSCA DETRABALHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 08/12/2009 | 100.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES PARAÓCULOS DE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 08/12/2009 | 100.00 | 00009039280436 | PATRICIA SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPLETAR O VALOR PARAQUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NA RUA PADRELUIS SANTIAGO, 231, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 08/12/2009 | 140.00 | 00097814539404 | RAQUEL SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMAUROGRAFIA EXCRETORA, CONF. REQUISIÇÃO MÉDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 08/12/2009 | 180.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 08/12/2009 | 275.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO,PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 08/12/2009 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 08/12/2009 | 286.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 08/12/2009 | 78.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 08/12/2009 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CEARÁ MIRIM -RN, TRANSPORTANDO A CARENTE TELMA GRACIELI SOUZADE MACEDO PARA PEGAR SEU FILHO NA CIDADE DE CEARÁMIRIN - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 09/12/2009 | 62.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DEENERGIA ELETRICA,QUE ESTAO EM ATRASO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 09/12/2009 | 50.00 | 00010328185493 | MARCIANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO TERRENO DA EMEF MANOEL DOMINGOS DA ROCHA,NO SITIO RANGEL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0010020 | 09/12/2009 | 5331.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 09/12/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/12/2009 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEMPRESAS O TAMBORIM DE OURO LTDA, ASSP-ASSESSORIAE PLANEJAMENTO LTDA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO CO-MERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 09/12/2009 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A EMPRESA CIRURGICA CAMPINENSE E OUTRAS LO-JAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 09/12/2009 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 09/12/2009 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O TESOUREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 09/12/2009 | 156.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA09.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 09/12/2009 | 170.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AFORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 09/12/2009 | 9.80 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 09/12/2009 | 84.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 09/12/2009 | 243.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 09/12/2009 | 1235.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DEPRAÇAS E RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 09/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEONES OLIVEIRASOUTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 09/12/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DO DO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS PARA PEGAR OMATERIAL DE TESTE DE HIV, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 09/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0010007 | 09/12/2009 | 1226.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0010008 | 09/12/2009 | 126.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 09/12/2009 | 664.00 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MESCES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/12/2009 | 40.00 | 00003528179414 | IRANI RIBEIRO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE COLETA DE AMOSTRAS DE COLINESTERASE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 09/12/2009 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0010021 | 09/12/2009 | 3802.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/12/2009 | 240.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 20 COLCHONETESDO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MUORA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A TERCEIRA IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 09/12/2009 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS TERMOMETROS DIG. INFRARED, DES-TINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO A TERCEIRA IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 09/12/2009 | 414.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS,DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 09/12/2009 | 1048.80 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 10/12/2009 | 11612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO / 2009- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/12/2009 | 1277.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2009- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/12/2009 | 24091.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO / 2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/12/2009 | 2650.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/12/2009 | 12508.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO / 2009- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/12/2009 | 1375.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2009- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/12/2009 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/12/2009 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO/2009- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/12/2009 | 32802.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 10/12/2009 | 3433.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 10/12/2009 | 30915.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/12/2009 | 3358.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 10/12/2009 | 1900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO / 2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 10/12/2009 | 209.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2009- PROGRAMA AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 10/12/2009 | 7257.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/12/2009 | 1596.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO/2009- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 10/12/2009 | 10799.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 10/12/2009 | 2375.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 10/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ALMIR DOS SANTOS CRUZ,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DESHD (AIHS), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 10/12/2009 | 4160.00 | 07340645000112 | A J S COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE (01 MAQUINA DE LAVAR, 01 FOCOAUXILIAR E 01 MAQUINA DE SECAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0010110 | 10/12/2009 | 351.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0010111 | 10/12/2009 | 320.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA PINTURA DE19 ESTANTES E 01 ARMARIO PARA BIBLIOTECA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/12/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/12/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 10/12/2009 | 2790.52 | 05048763000126 | S.R.B COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINADE PRAÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/12/2009 | 670.32 | 05048763000126 | S.R.B COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINADE PRAÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 10/12/2009 | 2107.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/12/2009 | 705.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/12/2009 | 77.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 10/12/2009 | 5153.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 10/12/2009 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARNO AEROPORTO PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/12/2009 | 2255.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 10/12/2009 | 2592.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 10/12/2009 | 1440.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/12/2009 | 2101.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/12/2009 | 231.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 10/12/2009 | 4618.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 10/12/2009 | 2927.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/12/2009 | 204.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO APRONTOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/12/2009 | 41060.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/12/2009 | 4516.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 10/12/2009 | 7093.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA10.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 10/12/2009 | 19870.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO RET/INSS DEDUZIDO DA COTA DO FPM,DIA 10.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 10/12/2009 | 20195.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DEDU-ZIDO DA COTA DO FPM, DIA 10.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/12/2009 | 6587.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/12/2009 | 724.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 10/12/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/12/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 10/12/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSÃO ALIMENTÍCIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009 ; EM FAVOR DA Srª CECILIA CARDOSO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/12/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSÃO ALIMENTÍCIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO /2009 ; EM FAVOR DA SrªLUCIENE SANTOS SILVA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 10/12/2009 | 901.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/12/2009 | 595.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 10/12/2009 | 4366.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE FINANCAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 10/12/2009 | 3697.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 10/12/2009 | 406.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 10/12/2009 | 3879.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 10/12/2009 | 255.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO APRONTOMEDICA, BEM COMO FAZER ORCAMENTO E COMPRASPARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 10/12/2009 | 136.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA PRONTOMEDICA, BEM COMO FAZER ORCAMENTO E COMPRASPARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/12/2009 | 17294.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/12/2009 | 1902.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/12/2009 | 248.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 10/12/2009 | 4510.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 10/12/2009 | 12403.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 1ª COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/12/2009 | 4598.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 10/12/2009 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMEN-TOS EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO/2009, JUNTO AOSERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 10/12/2009 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 10/12/2009 | 3399.18 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOSNO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/12/2009 | 849.79 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº 01620020003642 E PROCESSO Nº 0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 10/12/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 10/12/2009 | 980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA - PERIODO DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/12/2009 | 34543.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/12/2009 | 3799.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 10/12/2009 | 4219.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 10/12/2009 | 928.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO/2009-SEC. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 10/12/2009 | 728.00 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I,II,CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000202009 | 0010030 | 10/12/2009 | 7152.25 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOSA FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 10/12/2009 | 70.00 | 00006358162454 | MARIA ONDINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEQUE NECESSITA REALIZAR PARA TRATAMENTO DE CÂNCERINICIADO NO HOSPITAL DA FAP, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/12/2009 | 6573.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/12/2009 | 723.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO 13º SALÁRIO /2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 10/12/2009 | 120.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE -GO,ONDE TEM EMPREGO EM VISTA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 10/12/2009 | 9642.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 10/12/2009 | 216.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESHISTOPALOGICO E ULTRASSONOGRAFIA COM BIOPSIA, CONFSOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CA-RENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BELA VIS-TA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 10/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE MANUEL MESSIAS DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/12/2009 | 734.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DE VEICULO KOMBI DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 11/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 11/12/2009 | 0.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA11.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 11/12/2009 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DACONFERÊN-CIA DE CULTURA ESTADUAL NO CENTRO DE CONVENÇÕESRAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 11/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES DOSSANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0010118 | 11/12/2009 | 148.23 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0010119 | 11/12/2009 | 1222.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 11/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLOS SANTOS SOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 14/12/2009 | 30.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLSAS COLETORAS DE URINA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 14/12/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 14/12/2009 | 600.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS FORNECEDORES, CEF,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, ENERGISA, FAMUP, E CEHAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 14/12/2009 | 200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DA BOMBAD´AGUA E REVISAO DA REDE ELETRICA E QUADRO DE CO-MANDO DO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 14/12/2009 | 1523.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 14/12/2009 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 14/12/2009 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 14/12/2009 | 1214.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620060022411, EM FAVOR DO SR. JOSEDE SOUZA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 14/12/2009 | 435.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDIONA-RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 14/12/2009 | 300.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTA-DUAL DE CULTURA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 14/12/2009 | 90.00 | 00002083543440 | MARIA DAS MERCES L. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA INCLUSAO DO NOME DO PAINO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SEU NETO RIQUELMELIMA DA SILVA, QUE FOI REGISTRADO APENAS COM ONOME DA MAE, A SRA. GILVANEIDE LIMA DA SILVA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 15/12/2009 | 232.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO ORIGINAL HP 27PARA INPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 15/12/2009 | 50.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHODA INPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/12/2009 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DEJOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DAASSEMBLÉIA GERAL DA FAMUP, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA A RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERALE OUTROS ORGÃOS DOGOVERNO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 15/12/2009 | 197.30 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 15/12/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 14.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 15/12/2009 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO MUNICIPIO QUEESTAVAM PARTICIPANDO DA CONFERENCIA ESTADUAL DECULTURA REALIZADA NO HOTEL GARDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 15/12/2009 | 28.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, PARA DECORAÇÃONATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 15/12/2009 | 150.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE CERCA PARAORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 15/12/2009 | 15.60 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 BOTÕES DE JALECO E 03 METROS DEVELCRON DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 15/12/2009 | 20.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÕA DE UMA FITA OKIDATA, PARA IMPRESSORA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 15/12/2009 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHODA INPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/12/2009 | 210.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAODE SETE TELAS MEDINDO 1,47 X 77 CADA, PARA O CEN-TRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0010153 | 16/12/2009 | 385.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASEC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/12/2009 | 935.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS,REATORES, BASES, RELE, CONSERTOS E REPAROS NOSSEGUINTES LOCAIS; RUA PEDRO SIMÕES, RUA 15 DENOVEMBRO, ALCIDES SOUTO, JOSÉ DE OLIVEIRA,NAPOLEÃO LAUREANO, EPITACIO PESSOA, JOÃO PESSOA,25 DE JANEIRO, SÍTIO TANQUE DO VERDE, CAPOEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/12/2009 | 60.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO COM DESPESA DE ABASTECIMENTO DO VEICULOS10 - NPV 5996, DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO A PREFEITA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/12/2009 | 83.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEI-TURA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/12/2009 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/12/2009 | 3498.08 | 09160128000197 | M. L. SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/12/2009 | 180.00 | 00002868426450 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS DEGRAU PARA SUA FILHA ÉRICA DA SILVA SANTOS, ACARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 17/12/2009 | 2800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS SÉPICAS EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 17/12/2009 | 100.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO E TROCA DELÂMPADAS NA E.M.E.F. CELINA DE LIMA MONTENEGRO EINSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E REDE DE INTERNET NASEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 17/12/2009 | 872.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 623 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 17/12/2009 | 690.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS,REATORES, RELE, BASE PARA REDE E LUMINÁRIAS NASSEGINTES RUAS; TOMAZ CAMPOS, ASSIS CHATEOBRIAND,BERTULINA FIALHO, SAMUEL FURTADO E PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO COM CONSERTO E REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 17/12/2009 | 125.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DDE REDEELERTICA COM CINCO TOMADAS PARA COMPUTADORES NOSETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0010157 | 17/12/2009 | 1125.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIODE ANÁLISE CLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 17/12/2009 | 80.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DA BOMBAD`AGUA E TROCA DO COMANDO ELETRICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE BENJAMIM LUIZ DONASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 17/12/2009 | 260.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOTONER LASER SAMSUNG ML 3050, DA INPRESSORA DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 17/12/2009 | 39070.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, ECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FESTIVAL DE FRUTI-CULTURA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 18/12/2009 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICI-PAREM DE UMA MARATONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010166 | 18/12/2009 | 1783.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO/FIAT UNO 2229/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010168 | 18/12/2009 | 1668.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO/PRISMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010169 | 18/12/2009 | 2114.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010170 | 18/12/2009 | 2232.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA 8424/DOBLO 5087/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010173 | 18/12/2009 | 283.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010174 | 18/12/2009 | 388.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 18/12/2009 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE FLAVIANO DE SOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 18/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0010179 | 18/12/2009 | 1003.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 18/12/2009 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ADAILDO DA SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 18/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE LUAN GABRIEL DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NA ECOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 18/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE EDVALDO DE OLI-VEIRA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA18.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010175 | 18/12/2009 | 4542.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA- PATROL/TRATOR 235/TRATOR DE ESTEIRA/CAMINHAO D60MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 18/12/2009 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 18/12/2009 | 128.00 | 00030891426434 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMPARTE DO BAIRRO 31 DE MARCO, DURANTE 08 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 18/12/2009 | 128.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMPARTE DO BAIRRO DA SAUDADE, DURANTE 08 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010167 | 18/12/2009 | 1350.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010171 | 18/12/2009 | 5454.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO- F/1000/ONIBUS MNZ 3333/MICRO-ONIBUS/KOMBI/FIAT2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010172 | 18/12/2009 | 1087.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO- KOMBI 1759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 18/12/2009 | 100.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA, DA RESIDENCIA ONDE MORACOM SUA FAMILIA, SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,281, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 18/12/2009 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CORPO DE JOSE FABIANOFERREIRA, PARA A UNIDADE DE MEDICINA LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 18/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO NAILZA MARIA DE ARAUJO, PARA OINSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 18/12/2009 | 225.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 18/12/2009 | 190.48 | 00004701599441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVACAO DE UMA FOSSAMEDINDO 1,50 M DE DIAMETRO X 4M DE PROFUNDIDADE,NA RESIDENCIA DA CARENTE ADELIA MARIA DOS SANTOSSILVA, SITUADA A VILA BENEDITO REGIS, 17, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 21/12/2009 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 21/12/2009 | 2160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (SURDOS) DESTI-NADOS A FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/12/2009 | 6489.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 21/12/2009 | 90.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/12/2009 | 713.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/12/2009 | 3720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 21/12/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/12/2009 | 11981.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 21/12/2009 | 138.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 21/12/2009 | 3806.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 21/12/2009 | 1395.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 21/12/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/12/2009 | 150.00 | 00004822397432 | CICERA TARGINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DIVIDA NOSUPEMERCADO ONDE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARASUA FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MALHADA DOCANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 21/12/2009 | 100.00 | 00073827835453 | MARIVALDO PEREIRA DO DESTERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DEENERGIA ELERTICA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUAFAMÍLIA, O CARENTE RESIDE NA VILA BENEDITO REGIS,65,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 21/12/2009 | 6975.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 21/12/2009 | 179.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 21/12/2009 | 5093.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 21/12/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 21/12/2009 | 6510.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 21/12/2009 | 205.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 21/12/2009 | 69094.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/12/2009 | 7600.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 21/12/2009 | 868.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 21/12/2009 | 177071.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 21/12/2009 | 180.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 21/12/2009 | 19477.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009-SEC. DE EDUCACAO -MAGISTERIO- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 21/12/2009 | 7111.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 21/12/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO -PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 21/12/2009 | 782.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009-SEC. DE EDUCACAO -MAGISTERIO- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 21/12/2009 | 3606.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 21/12/2009 | 9858.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 21/12/2009 | 203.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 21/12/2009 | 1084.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009-SEC. DE EDUCACAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 21/12/2009 | 4394.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 21/12/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 21/12/2009 | 8959.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 21/12/2009 | 79.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 21/12/2009 | 3953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/12/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 21/12/2009 | 434.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 21/12/2009 | 4215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 21/12/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 21/12/2009 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 21/12/2009 | 2325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 21/12/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 21/12/2009 | 17448.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 21/12/2009 | 216.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/12/2009 | 1919.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/12/2009 | 276.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 21/12/2009 | 5293.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 21/12/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 21/12/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 21/12/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 21/12/2009 | 3040.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2º COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 21/12/2009 | 8362.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2º COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 21/12/2009 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 21/12/2009 | 44157.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/12/2009 | 839.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/12/2009 | 4857.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/12/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/12/2009 | 51.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 21/12/2009 | 7624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 21/12/2009 | 223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 21/12/2009 | 86.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL -NO DIA 21.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 21/12/2009 | 6487.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 21/12/2009 | 713.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 21/12/2009 | 930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 21/12/2009 | 8170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 21/12/2009 | 232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M. M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 21/12/2009 | 465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/12/2009 | 5059.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 21/12/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 21/12/2009 | 32630.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 21/12/2009 | 643.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 21/12/2009 | 3516.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 21/12/2009 | 11418.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 21/12/2009 | 134.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 21/12/2009 | 12400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 21/12/2009 | 3143.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 21/12/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 21/12/2009 | 2870.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 21/12/2009 | 29260.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 21/12/2009 | 20288.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 21/12/2009 | 2231.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 21/12/2009 | 60419.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 21/12/2009 | 2790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 21/12/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 21/12/2009 | 42846.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 21/12/2009 | 485.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 21/12/2009 | 4259.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 21/12/2009 | 3580.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 21/12/2009 | 128.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 21/12/2009 | 4650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 21/12/2009 | 153.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 21/12/2009 | 9631.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 21/12/2009 | 95.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 21/12/2009 | 51200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 21/12/2009 | 5632.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 21/12/2009 | 24087.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 21/12/2009 | 343.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 21/12/2009 | 2649.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/12/2009 | 6011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 21/12/2009 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 21/12/2009 | 482.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA REFORMA, PINTURA INTERNA EEXTERNA COM RETOQUE , DO POSTO DE SAÚDE LUIZADANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 21/12/2009 | 1550.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COM REFORMA, PINTURA INTERNA EEXTERNA E RETOQUE , NO POSTO DE SAÚDE ABILIOCHACON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 21/12/2009 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIHON RAMON S. DEANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 21/12/2009 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONÁRIO ADEMAR DA SILVAJÚNIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 21/12/2009 | 9733.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 21/12/2009 | 9232.56 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 21/12/2009 | 1441.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 21/12/2009 | 158.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 21/12/2009 | 5271.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 21/12/2009 | 76.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GIRO, PACOTE,EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLS 7D, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 21/12/2009 | 2634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 21/12/2009 | 289.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 21/12/2009 | 3005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 21/12/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/12/2009 | 2101.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 21/12/2009 | 18.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 21/12/2009 | 231.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 21/12/2009 | 4198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 21/12/2009 | 87.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 21/12/2009 | 2681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 21/12/2009 | 102.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 21/12/2009 | 2511.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/12/2009 | 72.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 21/12/2009 | 3890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 21/12/2009 | 25.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROCURADORIA GERAL EQUIPAR E MANTER A P | MANUT DAS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 21/12/2009 | 3400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 22/12/2009 | 771.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DEESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT DAS ATIV DA SEC DA JUVENT, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 22/12/2009 | 409.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- ESTADIO/MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 22/12/2009 | 898.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 22/12/2009 | 387.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- TEATRO MUNICIPAL, REPETIDORA, BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 22/12/2009 | 267.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 22/12/2009 | 2731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 22/12/2009 | 526.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 22/12/2009 | 837.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 22/12/2009 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 22/12/2009 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 22/12/2009 | 7705.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 22/12/2009 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO A 24º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 22/12/2009 | 0.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR -NO DIA 22.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 22/12/2009 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 22/12/2009 | 428.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 22/12/2009 | 1638.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 22/12/2009 | 389.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 22/12/2009 | 1632.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 22/12/2009 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- PRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 22/12/2009 | 2477.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 22/12/2009 | 26000.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 22/12/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 21.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 22/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 22/12/2009 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 22/12/2009 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 22/12/2009 | 3059.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 22/12/2009 | 288.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 22/12/2009 | 120.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO COM DESPESA DE ABASTECIMENTO DO VEICULOS10 - NPV 5996, DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO A PREFEITA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 22/12/2009 | 2243.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 22/12/2009 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- PRE ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 22/12/2009 | 227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 22/12/2009 | 193.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 22/12/2009 | 798.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 22/12/2009 | 294.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 22/12/2009 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009- SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 22/12/2009 | 690.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DAS NACOES,PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR E AESSP, ATRAVES DOCONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 22/12/2009 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 22/12/2009 | 883.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 22/12/2009 | 90.00 | 00079863221449 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTONECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM CAMPINA GRANDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 23/12/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 23/12/2009 | 8.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2385DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 23/12/2009 | 476.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 23/12/2009 | 126.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 105L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 23/12/2009 | 745.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 23/12/2009 | 759.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 23/12/2009 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 23/12/2009 | 102.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2284,DA SEC. DE FINANÇAS , DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/12/2009 | 561.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SEC. DE FINANÇAS , DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 23/12/2009 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOTONER LASER Q 2612A, DA INPRESSORA DO SETOR DEARRECADAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/12/2009 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 23/12/2009 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 23/12/2009 | 867.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SEC. DE SAÚDE, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 23/12/2009 | 30.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 23/12/2009 | 95.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATENNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS , DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 23/12/2009 | 504.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, RECUPERAÇÃO,PINTURA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DOSÍTIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 23/12/2009 | 84.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 07 COLCHÕESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0010379 | 24/12/2009 | 3020.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 24/12/2009 | 2301.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAODOS POSTOS DE SAÚDE; ABÍLIO CHACOM, LUIZA DANTAS,EZEQUIAS E POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0010381 | 24/12/2009 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 24/12/2009 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0010393 | 28/12/2009 | 540.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/12/2009 | 5347.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIASDE FEVEREIRO E MARCO/1991 E ABRIL/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/12/2009 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA REDEPHARMA E PESQUISA DE PRECOS EM LOJAS DO CO-MERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0010385 | 28/12/2009 | 2759.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0010386 | 28/12/2009 | 1235.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS CRE-CHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0010388 | 28/12/2009 | 297.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 104,5 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0010389 | 28/12/2009 | 485.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 170,4 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0010390 | 28/12/2009 | 330.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 116 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0010387 | 28/12/2009 | 502.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0010391 | 28/12/2009 | 107.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 37,8 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 28/12/2009 | 943.60 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TOMATES E MARACUJA DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DASNACOES,ASSOCIACAO DO ALIANCA, PAROQUIA E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 29/12/2009 | 549.45 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES, MERENDA ESCOLAR,AESSP, PAROQUIA E ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVESDO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 29/12/2009 | 474.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJADAS NACOES,PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 29/12/2009 | 550.00 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MARACUJAS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL,IGREJA DAS NACOES, MERENDA ESCOLAR, AESSP,PAROQUIA E ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CON-VENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 29/12/2009 | 648.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, PAROQUIA,IGREJA DAS NACOES, ASSOCIACAO DO ALIANCA, AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/12/2009 | 552.00 | 00036036978472 | JOSE TIBURCIO DA COSTA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAODO ALIANCA, PAROQUIA, IGREJA DAS NACOES E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/12/2009 | 552.00 | 00098002503449 | MARIA APARECIDA DE A. MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,HOSPITAL MUNICIPAL, IGREJA DAS NACOES, PAROQUIA,ASSP, ASSOCIACAO DO ALIANCA, ATRAVES DO CONVENIOCOMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/12/2009 | 550.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MARACUJÁ DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL, ASSOCIACAO DO ALIANCA, IGREJA DASNACOES, PAROQUIA, MERENDA ESCOLAR E AESSP,ATRAVES DO CONVENIO COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 29/12/2009 | 1383.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 29/12/2009 | 1237.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: SITIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOAVISTA, ALEGRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE-PB, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 29/12/2009 | 546.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/12/2009 | 2240.00 | 00091731291434 | JOSE NILTON DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, SITUADO A RUA ASSIS CHATEAU-BRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 29/12/2009 | 1679.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS,ALEGRE, UNIAO PARA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 29/12/2009 | 1679.60 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 DOS SITIOS ALGODAO DOPAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,TREVO ATÉ CUITÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 29/12/2009 | 1428.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA,SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DASERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 29/12/2009 | 1547.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO, BOAVISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 29/12/2009 | 1456.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOSVARZEA DA POSSE, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO,PE DA SERRA, MELO ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 29/12/2009 | 1458.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 -ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRASALGADA, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, OLHO D´AGUADOCE, MALHADADO CANTO, MURALHAS, CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 29/12/2009 | 1040.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA, LA-GOA DO MEIO, CUITE, NO MES DE DEZEMBRO/2009 -TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/12/2009 | 1547.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,ROTEIRO: SITIOS BATENTES,CABACAS, ALEGRE, UNIAOATE CUITE-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 29/12/2009 | 1502.80 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,- ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DOMEIO, TANQUES, MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/12/2009 | 1040.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA,OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOSGALDINOS,CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM -NO DIA 29.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 29/12/2009 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO, DIA 28.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/12/2009 | 18.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM -NO DIA 30.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 30/12/2009 | 1.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON.NO DIA 30.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 30/12/2009 | 3042.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3º COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/12/2009 | 8366.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3º COTA DO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/12/2009 | 33.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 24 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA DELIMA E COSTA E CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/12/2009 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/12/2009 | 196.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 140 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024